PEMERINTAH
KOTA
GUNUNGSITOLI
AUDIT INTERNAL PUSKESMAS
No Dokumen
No Revisi
SOP [Faiteri
Halaman. 242
UPTD Puskesmas
Kecamatan
Gunungsitoli Barat
SOSAIDAMAN H. ZEBUA,
S.Kep..Ns
NIP. 19840621 201001 2041
Pengertian | Kegiatan_mengumpulkan informasi faktual_dan signifikan (dapat
dipertanggung jawabkan) melalui interaksi (pemeriksaan, pengukuran dan
penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan) secara sistematis,
‘objektif, dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas penggalian nilai
atau manfaat
2. Tujuan Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa data , hasil
analisa, hasil penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan
keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan
3. Kebijakan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoll Barat
Nomor: 800/13/K/PKM-GUSBAR/I/2017 Tentang Penghunjukkan Tim Audit
Internal UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Barat
4, Referensi Peraturan Menteri Kesehatan No.4 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Manajemen Puskesmas_
5. Prosedur Alat tulis dan Instrumen audit
6. Langkah- A. Persiapan audit
langkah Menyusun rencana audit
Menentukan unit-unit kerja yang akan diaudit
Menyusun jadual audit
Menyiapkan instrumen audit
Menginformasikan kepada auditee
BRON
B. Pelaksanaan audit
‘Auditee menyediakan fasilitas yang di periukan
‘Auditor melaksanakan audit dengan standar dan ruang lingkup yang
ditentukan
Auditor menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang penting
‘Auditor mencatat hasil temuan audi di form instrumen audit
Auditor membuat laporan temuan audit
Ketua tim audit mempresentasikan hasil audit kepada tim mutu
Puskesmas di rapat tinjauan manajemen untuk di evaluasi dan
Tencana tindak lanjut
Poe No