9/16/22, 12:43 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN
Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Capaian Program : Indikator Target
Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran 98 %
Persentase keselarasan dokumen Perencanaan pembangunan Daerah 100 %
Kegiatan : 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.22.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Unit : 5.01.5.05.0.00.22.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 363.060.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran 98 %

Capaian Kegiatan
Persentase keselarasan dokumen Perencanaan pembangunan Daerah 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 363.060.000

Prosentase keterisian data dan informasi pada sistem informasi perencanaan

Keluaran 100 %
pembangunan daerah

Prosentase keterisian data dan informasi pada sistem informasi perencanaan

Hasil 100 %
pembangunan daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Serang

 

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

https://serang.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?aEsjTKWRuWvdZCA7tcH7Vewt7uOLyBXW5VEUXrgBmj32hoEpOj7fx/aXv0QzO@rwXp@/QErhnb@TBnZxsJMgsxoo@va5FrEcrTv4iAme/8JgBCGhRS1fF44mDr6… 1/8
9/16/22, 12:43 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja

Lokasi : Kota Serang, Cipocok Jaya, Banjar Agung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan 2 Dokumen
Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 207.150.000

5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 5.640.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 5.640.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 5.640.000

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 5.640.000

[#]
  Rp. 5.640.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-]  

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

4 Orang / Orang /
  Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta 1.410.000 0 Rp. 5.640.000
Bulan Bulan
s.d. Rp 500 juta

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 201.510.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 24.400.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 24.400.000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 11.600.000

CETAK DAN PENGGANDAAN 8824

  Lembar 250 0 Rp. 2.206.000
Spesifikasi : Fotocopy ukuran F4/A4/ sejenisnya Lembar

CETAK DAN PENGGANDAAN 5 Meter x

  M2 50.000 0 Rp. 1.500.000
Spesifikasi : Spanduk 6 Kali

  [-] Cetak Buku Indikator Pembangunan Semester Satu Tahun 2023  

CETAK DAN PENGGANDAAN 12600

  Lembar 250 0 Rp. 3.150.000
Spesifikasi : Fotocopy ukuran F4/A4/ sejenisnya Lembar

  Jilid Softcover Biasa 251-500 lbr 50 eksemplar 14.400 0 Rp. 720.000

https://serang.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?aEsjTKWRuWvdZCA7tcH7Vewt7uOLyBXW5VEUXrgBmj32hoEpOj7fx/aXv0QzO@rwXp@/QErhnb@TBnZxsJMgsxoo@va5FrEcrTv4iAme/8JgBCGhRS1fF44mDr6… 2/8
9/16/22, 12:43 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja

Spesifikasi : Jilid softcover langsung, Karton Eksemplar

BC/Buffalo Laminasi 251-500 lbr

  [-] Cetak Buku Indikator Pembangunan Tahun 2022  

CETAK DAN PENGGANDAAN 13216

  Lembar 250 0 Rp. 3.304.000
Spesifikasi : Fotocopy ukuran F4/A4/ sejenisnya Lembar

Jilid Softcover Biasa 251-500 lbr

50
  Spesifikasi : Jilid softcover langsung, Karton eksemplar 14.400 0 Rp. 720.000
Eksemplar
BC/Buffalo Laminasi 251-500 lbr

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 12.800.000

  [-]  

Kepala Daerah/Sekda/Eselon II/Eselon III/Eselon IV

40 Orang Orang /
  Dan ASN Lainnya Serta Pejabat Yang Disetarakan 45.000 0 Rp. 9.000.000
x 5 Kali Kali
Spesifikasi : MAKAN

Kepala Daerah/Sekda/Eselon II/Eselon III/Eselon IV

40 Orang Orang /
  Dan ASN Lainnya Serta Pejabat Yang Disetarakan 19.000 0 Rp. 3.800.000
x 5 Kali Kali
Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 46.200.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 46.200.000

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 31.450.000

  [#] PENYUSUNAN DATA INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SERANG Rp. 25.200.000

  [-]  

Asisten Sorot 8 Orang / Orang /

  250.000 0 Rp. 2.000.000
Spesifikasi : Fullday Kegiatan Hari

Narasumber/Narasambung ( Daring)
4 Orang / Orang /
  Spesifikasi : Pejabat Esselon II / yang 1.000.000 0 Rp. 4.000.000
Jam Jam
disetarakan

Narasumber/Narasambung ( Daring)
8 Orang / Orang /
  Spesifikasi : Pejabat Esselon III /yang 900.000 0 Rp. 7.200.000
Jam Jam
disetarakan

Narasumber/Narasambung ( Daring)
8 Orang / Orang /
  Spesifikasi : Pejabat Esselon IV /yang 800.000 0 Rp. 6.400.000
Jam Jam
disetarakan

  Pendukung Acara/Kegiatan 8 Orang / Orang / 700.000 0 Rp. 5.600.000

https://serang.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?aEsjTKWRuWvdZCA7tcH7Vewt7uOLyBXW5VEUXrgBmj32hoEpOj7fx/aXv0QzO@rwXp@/QErhnb@TBnZxsJMgsxoo@va5FrEcrTv4iAme/8JgBCGhRS1fF44mDr6… 3/8
9/16/22, 12:43 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja

Spesifikasi : Moderator Kegiatan Hari

  [#] SIBANGWILDAN Rp. 6.250.000

  [-]  

Asisten Sorot Orang /

  1 Orang 250.000 0 Rp. 250.000
Spesifikasi : Fullday Hari

Narasumber/Narasambung ( Daring)
8 Orang / Orang /
  Spesifikasi : Esselon IV/yang disetarakan 400.000 0 Rp. 3.200.000
Jam Jam
(berasal dari OPD Penyelenggara)

Narasumber/Narasambung ( Daring)
2 Orang / Orang /
  Spesifikasi : Pejabat Esselon II / yang 500.000 0 Rp. 1.000.000
Jam Jam
disetarakan (berasal dari OPD Penyelenggara)

Narasumber/Narasambung ( Daring)
4 Orang / Orang /
  Spesifikasi : Pejabat Esselon III /yang 450.000 0 Rp. 1.800.000
Jam Jam
disetarakan (berasal dari OPD Penyelenggara)

5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 14.750.000

  [#] PENYUSUNAN DATA INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SERANG Rp. 14.750.000

  [-]  

LEMBUR ASN DAN NON ASN

Orang /
  Spesifikasi : Uang Makan Lembur ASN dan Non 250 Hari 35.000 0 Rp. 8.750.000
Hari
ASN

LEMBUR ASN DAN NON ASN 300

Orang /
  Spesifikasi : Lembur ASN/Non ASN pada Hari Orang / 20.000 0 Rp. 6.000.000
Jam
Kerja dan hari libur Jam

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 130.910.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 130.910.000

5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp. 130.910.000

[#]
  Rp. 15.300.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-]  

Pejabat Eselon III Kebawah, Pejabat Lainnya Yang

Disetarakan Dan ASN/Non ASN/Pegawai Dengan 60 Orang Orang /
  255.000 0 Rp. 15.300.000
Perikatan (BANTEN) (Wilayah Kota Serang) x 1 Hari Hari
Spesifikasi : HALFDAY

https://serang.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?aEsjTKWRuWvdZCA7tcH7Vewt7uOLyBXW5VEUXrgBmj32hoEpOj7fx/aXv0QzO@rwXp@/QErhnb@TBnZxsJMgsxoo@va5FrEcrTv4iAme/8JgBCGhRS1fF44mDr6… 4/8
9/16/22, 12:43 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja

  [#] PENYUSUNAN DATA INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SERANG Rp. 82.970.000

  [-]  

Uang harian kegiatan rapat dan pertemuan diluar

12 Orang
kantor (Banten) (Wilayah Kota Serang) Orang /
  x3 85.000 0 Rp. 3.060.000
Spesifikasi : FULLDAY / HALFDAY DI DALAM Hari
Kegiatan
KOTA

  [-] Ekspose Data Indikator Pembagunan Tahun 2022  

Pejabat Eselon III Kebawah, Pejabat Lainnya Yang

Disetarakan Dan ASN/Non ASN/Pegawai Dengan Orang /
  70 Orang 334.000 0 Rp. 23.380.000
Perikatan (BANTEN) (Wilayah Kota Serang) Hari
Spesifikasi : FULLDAY

  [-] Ekspose data Indikator Pembangunan Semester 1 Tahun 2023  

Pejabat Eselon III Kebawah, Pejabat Lainnya Yang

Disetarakan Dan ASN/Non ASN/Pegawai Dengan 70 Orang Orang /
  334.000 0 Rp. 23.380.000
Perikatan (BANTEN) (Wilayah Kota Serang) / Hari Hari
Spesifikasi : FULLDAY

Uang harian kegiatan rapat dan pertemuan diluar

kantor (Banten) (Wilayah Kota Serang) 15 Orang Orang /
  85.000 0 Rp. 1.275.000
Spesifikasi : FULLDAY / HALFDAY DI DALAM / Hari Hari
KOTA

  [-] Raapat pengumpulan data indikator pembangunan Semester 1 Tahun 2023  

Pejabat Eselon III Kebawah, Pejabat Lainnya Yang

Disetarakan Dan ASN/Non ASN/Pegawai Dengan 60 Orang Orang /
  255.000 0 Rp. 15.300.000
Perikatan (BANTEN) (Wilayah Kota Serang) / Hari Hari
Spesifikasi : HALFDAY

Uang harian kegiatan rapat dan pertemuan diluar

kantor (Banten) (Wilayah Kota Serang) 15 Orang Orang /
  85.000 0 Rp. 1.275.000
Spesifikasi : FULLDAY / HALFDAY DI DALAM / Hari Hari
KOTA

  [-] Rapat pengumpulan dan verifikasi data indikator  

Pejabat Eselon III Kebawah, Pejabat Lainnya Yang

Disetarakan Dan ASN/Non ASN/Pegawai Dengan Orang /
  60 Orang 255.000 0 Rp. 15.300.000
Perikatan (BANTEN) (Wilayah Kota Serang) Hari
Spesifikasi : HALFDAY

  [#] SIBANGWILDAN Rp. 32.640.000

https://serang.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?aEsjTKWRuWvdZCA7tcH7Vewt7uOLyBXW5VEUXrgBmj32hoEpOj7fx/aXv0QzO@rwXp@/QErhnb@TBnZxsJMgsxoo@va5FrEcrTv4iAme/8JgBCGhRS1fF44mDr6… 5/8
9/16/22, 12:43 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja

  [-]  

Uang harian kegiatan rapat dan pertemuan diluar

kantor (Banten) (Wilayah Kota Serang) 12 Orang Orang /
  85.000 0 Rp. 2.040.000
Spesifikasi : FULLDAY / HALFDAY DI DALAM x 2 Hari Hari
KOTA

  [-] Input Usulan ke Aplikasi SIBANGWILDAN  

Pejabat Eselon III Kebawah, Pejabat Lainnya Yang

Disetarakan Dan ASN/Non ASN/Pegawai Dengan 60 Orang Orang /
  255.000 0 Rp. 30.600.000
Perikatan (BANTEN) (Wilayah Kota Serang) x 2 Hari Hari
Spesifikasi : HALFDAY

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 207.150.000

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Serang, Cipocok Jaya, Banjar Agung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan 1 Buku

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 155.910.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 155.910.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 45.020.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 45.020.000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 40.540.000

[#]
  Rp. 16.230.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-]  

CETAK DAN PENGGANDAAN 18520

  Lembar 250 0 Rp. 4.630.000
Spesifikasi : Fotocopy ukuran F4/A4/ sejenisnya Lembar

  [#] Penyusunan Buku Profil Pembangunan Kota Serang Rp. 35.910.000

  [-]  

https://serang.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?aEsjTKWRuWvdZCA7tcH7Vewt7uOLyBXW5VEUXrgBmj32hoEpOj7fx/aXv0QzO@rwXp@/QErhnb@TBnZxsJMgsxoo@va5FrEcrTv4iAme/8JgBCGhRS1fF44mDr6… 6/8
9/16/22, 12:43 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja

CETAK DAN PENGGANDAAN 70

  Eksemplar 13.000 0 Rp. 910.000
Spesifikasi : Penjilidan biasa Eksemplar

100
CETAK DAN PENGGANDAAN
  Lembar x Lembar 5.000 0 Rp. 35.000.000
Spesifikasi : Cetak Buku Print Digital Dua Sisi
70 Buku

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 4.480.000

  [#] Rapat Pembahasan Penyusunan Buku Profil Pembangunan Kota Serang Rp. 4.480.000

  [-]  

Kepala Daerah/Sekda/Eselon II/Eselon III/Eselon IV

35 Orang Orang /
  Dan ASN Lainnya Serta Pejabat Yang Disetarakan 19.000 0 Rp. 1.330.000
x 2 Kali Kali
Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)

Kepala Daerah/Sekda/Eselon II/Eselon III/Eselon IV

35 Orang Orang /
  Dan ASN Lainnya Serta Pejabat Yang Disetarakan 45.000 0 Rp. 3.150.000
x 2 Kali Kali
Spesifikasi : MAKAN

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 90.000.000

5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp. 90.000.000

5.1.02.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika Rp. 90.000.000

  [#] Penyusunan Buku Profil Pembangunan Kota Serang Rp. 90.000.000

  [-]  

Belanja Jasa Konsultansi berorientasi pada bidang

telematika
  1 Paket Paket 90.000.000 0 Rp. 90.000.000
Spesifikasi : Video Selayang Pandang ,
Dokumen Profil Pembangunan Kota Serang

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 20.890.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 20.890.000

5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp. 20.890.000

  [#] Ekspose Buku Proril Pembangunan Kota Serang Rp. 20.890.000

  [-]  

Pejabat Eselon III Kebawah, Pejabat Lainnya Yang

60 Orang
Disetarakan Dan ASN/Non ASN/Pegawai Dengan Orang /
  x1 334.000 0 Rp. 20.040.000
Perikatan (BANTEN) (Wilayah Kota Serang) Hari
Kegiatan
Spesifikasi : FULLDAY

https://serang.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?aEsjTKWRuWvdZCA7tcH7Vewt7uOLyBXW5VEUXrgBmj32hoEpOj7fx/aXv0QzO@rwXp@/QErhnb@TBnZxsJMgsxoo@va5FrEcrTv4iAme/8JgBCGhRS1fF44mDr6… 7/8
9/16/22, 12:43 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja

  Uang harian kegiatan rapat dan pertemuan diluar 10 Orang Orang / 85.000 0 Rp. 850.000
kantor BANTEN (PANDEGLANG/LEBAK/KOTA / Hari Hari
TANGERANG/KOTA TENGERANG SELATAN/KOTA
CILEGON/KAB SERANG/KAB TANGERANG
Spesifikasi : FULLDAY / HALFDAY DI DALAM
KOTA

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 155.910.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 363.060.000

  Kota Serang , Tanggal

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah

Ir. M. Ridwan. MM
NIP. 196308011994031005

Keterangan :  

Tanggal Pembahasan :  

Catatan Hasil Pembahasan :  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

https://serang.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?aEsjTKWRuWvdZCA7tcH7Vewt7uOLyBXW5VEUXrgBmj32hoEpOj7fx/aXv0QzO@rwXp@/QErhnb@TBnZxsJMgsxoo@va5FrEcrTv4iAme/8JgBCGhRS1fF44mDr6… 8/8