3 - BAB VI Strategi, Arah Kebijakan 210321
3 - BAB VI Strategi, Arah Kebijakan 210321
BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
6.1. Strategi
Strategi dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang berisikan program
indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dirumuskan dengan
kriterianya mencakup : (a) hubungan yang rasional antara visi dan misi dengan
prioritas program kepala daerah terpilih, (b) hubungan yang kuat dengan
analisis sumber daya daerah dan isu-isu strategik, (c) pernyataan yang umum
guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama lima
tahun, dan (d) dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah.
Dengan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah
dirumuskan pada pembahasan bab sebelumnya, dalam rangka mencapai
sasaran pembangunan maka dirumuskan strategi pada setiap sasaran
perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 yang terinci pada tabel
berikut :
Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Kota Serang Tahun 2018-2023
Tabel 6.3
Arah Kebijakan Pembangunan Kota Serang
ARAH KEBIJAKAN
Fokus mempersiapkan Fokus mengoptimalkan Fokus mengoptimalkan
Fokus menguatkan proses Fokus pencapaian kinerja
NOMOR proses kinerja pencapaian kinerja
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Penyediaan prasarana dan Penyediaan prasarana dan Pengelolaan pendidikan Pengelolaan pendidikan dasar, Pengelolaan pendidikan dasar,
1.1.1.1.1 sarana siswa dan pendidik, sarana siswa dan pendidik, dasar, pendidikan usia dini pendidikan usia dini dan pendidikan usia dini dan
metodelogi, dan kualitas metodelogi, dan kualitas dan pendidikan kesetaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan kesetaraan,
kelembagaan pada pendidikan kelembagaan pada pendidikan pengembangan kurikulum, pengembangan kurikulum, pengembangan kurikulum,
dasar dan pendidikan dasar dan pendidikan kompetensi pendidik dan kompetensi pendidik dan kompetensi pendidik dan
kesetaraan kesetaraan ketenagapendidikan ketenagapendidikan; ketenagapendidikan;
pengendalian perijinan pengendalian perijinan
Pendidikan; pengembangan Pendidikan; pengembangan
bahasa dan sastra bahasa dan sastra
1.1.1.1.2 Pembinaan perpustakaan Penyediaan data base Pembinaan dan Pembinaan dan Pengembangan Pembinaan dan
umum, perpustakaan khusus, informasi perpustakaan; Pengembangan perpustakaan perpustakaan melalui Pengembangan perpustakaan
perpustakaan sekolah, Pengembangan perpustakaan melalui peningkatan akses, peningkatan akses, mutu dan melalui peningkatan akses,
perguruan tinggi, berbasis teknologi informasi; mutu dan ketersediaan ketersediaan sarana prasarana mutu dan ketersediaan sarana
Perpustakaan tingkat Pembinaan SDM sarana prasarana perpustakaan; pelestarian prasarana perpustakaan;
kecamatan dan kelurahan perpustakaan pada perpustakaan koleksi dan naskah kuno pelestarian koleksi dan
perpustakaan yang dibina naskah kuno
1.1.1.1.3 Penyelesaian konflik sosial, Penyelesaian konflik sosial, Pengembangan wawasan Pengembangan wawasan Pengembangan wawasan
penyakit sosial pekat, penyakit sosial pekat, kebangsaan melalui kebangsaan melalui penguatan kebangsaan melalui
mendorong partisipasi mendorong partisipasi penguatan ideologi dan ideologi dan karakter bangsa, penguatan ideologi dan
pemilih, membangun pemilih, membangun karakter bangsa, pemberdayaan dan karakter bangsa,
kesadaran berbangsa dalam kesadaran berbangsa dalam pemberdayaan dan pengawasan organisasi pemberdayaan dan
meningkatkan kualitas meningkatkan kualitas pengawasan organisasi kemasyarakatan, pendidikan pengawasan organisasi
berbangsa dan bernegara berbangsa dan bernegara kemasyarakatan, pendidikan politik masyarakat serta kemasyarakatan, pendidikan
politik masyarakat serta peningkatan pengawasan dan politik masyarakat serta
peningkatan pengawasan dan penanganan konflik. peningkatan pengawasan dan
penanganan konflik. penanganan konflik.
ARAH KEBIJAKAN
Fokus mempersiapkan Fokus mengoptimalkan Fokus mengoptimalkan
Fokus menguatkan proses Fokus pencapaian kinerja
NOMOR proses kinerja pencapaian kinerja
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
1.1.1.2.1 Pembinaan wirausaha muda Pembinaan wirausaha muda Pengembangan kapasitas Pengembangan kapasitas daya Pengembangan kapasitas daya
dan organisasi kepemudaan dan organisasi kepemudaan daya saing kepemudaan saing kepemudaan melalui saing kepemudaan melalui
yang berdaya dan mandiri yang berdaya dan mandiri melalui pembinaan dan pembinaan dan Pengembangan pembinaan dan
serta berprestasi dan berdaya serta berprestasi dan berdaya Pengembangan Pemuda Pemuda Pengembangan Pemuda
saing saing
1.1.1.2.2 Pembinaan cabang olahraga Pemenuhan sarana dan Pengembangan kapasitas Pengembangan kapasitas daya Pengembangan kapasitas daya
dalam upaya peningkatan prasarana olah raga daya saing keolahragaan saing keolahragaan melalui saing keolahragaan melalui
prestasi melalui pembinaan olah raga pembinaan olah raga pembinaan olah raga
berprestasi dan pengadaan berprestasi dan pengadaan berprestasi dan pengadaan
sarana dan prasarana olah sarana dan prasarana olah sarana dan prasarana olah
raga raga raga
1.1.1.3.1 Pengembangan pelestarian Pengembangan pelestarian Pengembangan pelestarian Pengembangan pelestarian Pengembangan pelestarian
peninggalan sejarah peninggalan sejarah peninggalan sejarah; peninggalan sejarah; peninggalan sejarah;
purbakala, benda, Situs serta purbakala, benda, Situs serta Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan dan
Kawasan Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya dan partisipasi pada event dan partisipasi pada event dan partisipasi pada event dan
museum; Pengembangan dan museum; Pengembangan dan festival budaya daerah; festival budaya daerah; festival budaya daerah;
pelestarian seni dan budaya pelestarian seni dan budaya Peningkatan implementasi Peningkatan implementasi Peningkatan implementasi
lokal; Fasilitasi penyediaan lokal; Fasilitasi penyediaan kesadaran dan menghargai kesadaran dan menghargai seni seni budaya daerah; Kerja
sarana/prasarana kepada sarana/prasarana kepada seni budaya daerah agar budaya daerah agar mampu Sama Pengembangan Budaya
kelompok seni kelompok seni mampu bersaing di berbagai bersaing di berbagai event; Daerah;
event Kerja Sama Pengembangan
Budaya Daerah
1.1.2.1.1 Peningkatan pemenuhan Peningkatan pemenuhan Peningkatan pemenuhan Peningkatan pemenuhan upaya Peningkatan pemenuhan
upaya kesehatan perorangan upaya kesehatan perorangan upaya kesehatan perorangan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan perorangan
dan upaya Kesehatan dan upaya Kesehatan dan upaya Kesehatan upaya Kesehatan masyarakat, dan upaya Kesehatan
masyarakat, peningkatan masyarakat, peningkatan masyarakat, peningkatan peningkatan kapasitas masyarakat, peningkatan
kapasitas sumberdaya kapasitas sumberdaya kapasitas sumberdaya sumberdaya manusia kapasitas sumberdaya
manusia kesehatan, manusia kesehatan, manusia kesehatan, kesehatan, penyediaan sarana manusia kesehatan,
penyediaan sarana dan penyediaan sarana dan penyediaan sarana dan dan prasarana pelayanan penyediaan sarana dan
prasarana pelayanan prasarana pelayanan prasarana pelayanan Kesehatan, pemberdayaan prasarana pelayanan
Kesehatan, pemberdayaan Kesehatan, pemberdayaan Kesehatan, pemberdayaan masyarakat kesehatan, dan Kesehatan, pemberdayaan
ARAH KEBIJAKAN
Fokus mempersiapkan Fokus mengoptimalkan Fokus mengoptimalkan
Fokus menguatkan proses Fokus pencapaian kinerja
NOMOR proses kinerja pencapaian kinerja
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
masyarakat kesehatan, dan masyarakat kesehatan, dan masyarakat kesehatan, dan penguatan jaminan dan masyarakat kesehatan, dan
penguatan jaminan dan penguatan jaminan dan penguatan jaminan dan pembiayaan kesehatan penguatan jaminan dan
pembiayaan kesehatan pembiayaan kesehatan pembiayaan kesehatan pembiayaan kesehatan
1.1.2.2.1 Pelembagaan Pelembagaan Pelembagaan Pelembagaan Pelembagaan
Pengarusutamaan Gender; Pengarusutamaan Gender; Pengarusutamaan Gender; Pengarusutamaan Gender; Pengarusutamaan Gender;
Pembinaan, pemberdayaan Pembinaan, pemberdayaan Pembinaan, pemberdayaan Pembinaan, pemberdayaan Pembinaan, pemberdayaan
organisasi perempuan dan organisasi perempuan dan organisasi perempuan dan organisasi perempuan dan organisasi perempuan dan
peningkatan kualitas hidup peningkatan kualitas hidup peningkatan kualitas hidup peningkatan kualitas hidup peningkatan kualitas hidup
perempuan; Pelaksanaan perempuan; Pelaksanaan perempuan; Pelaksanaan perempuan; Pelaksanaan perempuan; Pelaksanaan
pemenuhan hak anak dan pemenuhan hak anak dan pemenuhan hak anak dan pemenuhan hak anak dan pemenuhan hak anak dan
perempuan perempuan perempuan perempuan perempuan
1.1.2.3.1 Pembentukan peserta KB aktif Pembentukan peserta KB aktif Pembinaan Keluarga Pembinaan Keluarga Pembinaan Keluarga
dan penyelenggaraan PUS; dan penyelenggaraan PUS; Berencana; Peningkatan Berencana; Peningkatan Berencana; Peningkatan
Penggerakan penyuluh Penggerakan penyuluh ketahanan dan kesejahteraan ketahanan dan kesejahteraan ketahanan dan kesejahteraan
lapangan keluarga berencana lapangan keluarga berencana keluarga melalui keluarga melalui keluarga melalui
dan kader KB; Promosi dan kader KB; Promosi pemberdayaan keluarga; dan pemberdayaan keluarga; dan pemberdayaan keluarga; dan
Komunikasi Informasi, Komunikasi Informasi, Pengendalian penduduk Pengendalian penduduk Pengendalian penduduk
advokasi dan Edukasi advokasi dan Edukasi
Keluarga Berencana; Keluarga Berencana;
Peningkatan ketahanan dan Peningkatan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga kesejahteraan keluarga
2.1.1.1.1 Pembangunan fasilitas umum, Pemeliharaan jaringan irigasi Pengelolaan dan Pengelolaan dan Pengelolaan dan
Pembangunan dan rawa dan jaringan pengairan pengembangan sumber daya pengembangan sumber daya pengembangan sumber daya
pemeliharan Jalan dan lainnya, saluran irigas; air, sistem air minum, air, sistem air minum, air, sistem air minum,
Jembatan, pemeliharaan jalur Pembangunan fasilitas umum; drainase, penataan drainase, penataan bangunan, drainase, penataan bangunan,
irigasi dan prasarana lainnya; pembangunan dan bangunan, jalan dan jalan dan penataan ruang yang jalan dan penataan ruang
Pembanguan dan penataan pemeliharaan jalan dan penataan ruang yang berwawasan lingkungan, serta yang berwawasan lingkungan,
drainase yang berwawasan jembatan; pembangunan berwawasan lingkungan, serta penanganan area genangan serta penanganan area
lingkungan; Penanganan area drainase yang berwawsan penanganan area genangan genangan
genangan air lingkungan; penanganan area
genangan air
ARAH KEBIJAKAN
Fokus mempersiapkan Fokus mengoptimalkan Fokus mengoptimalkan
Fokus menguatkan proses Fokus pencapaian kinerja
NOMOR proses kinerja pencapaian kinerja
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
2.1.1.1.2 Penataan dan penyediaan Penataan dan penyediaan Peningkatan pemanfaatan Peningkatan pemanfaatan Peningkatan pemanfaatan
infrastruktur dan Layanan infrastruktur dan Layanan teknologi informasi dan teknologi informasi dan teknologi informasi dan
Teknologi Informasi Teknologi Informasi komunikasi pada ruang komunikasi pada ruang publik; komunikasi pada ruang
komunikasi dan infrastruktur komunikasi dan infrastruktur publik; peningkatan sarana peningkatan sarana dan publik; peningkatan sarana
data centre; dan transformasi data centre; dan transformasi dan prasarana untuk prasarana untuk mendukung dan prasarana untuk
infrastruktur IT era digital infrastruktur IT era digital mendukung e-government e-government dan transformasi mendukung e-government dan
dan transformasi infrastruktur IT era digital transformasi infrastruktur IT
infrastruktur IT era digital era digital
2.1.1.1.3 Penanganan dan pemanfaatan Peningkatan RTH dngan Penataan dan pengembangan Penataan dan pengembangan Penataan dan pengembangan
areal pemakaman sebagai Menyediakan ruang fasilitas perumahan, Kawasan perumahan, Kawasan perumahan, Kawasan
ruang terbuka hijau; umum; penanganan rumah permukiman, dan permukiman, dan peningkatan permukiman, dan
Peningkatan RTH dengan tidak layak huni; peningkatan peningkatan sarana, sarana, prasarana dan utilitas peningkatan sarana,
menyediakan ruang fasilitas penataan rumah tangga prasarana dan utilitas umum umum (PSU), serta penanganan prasarana dan utilitas umum
umum; Penanganan rumah bersanitasi dan akses air; (PSU), serta penanganan Rumah Tidak Layak Huni (PSU), serta penanganan
tidak layak huni; Peningkatan penataan dan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Rumah Tidak Layak Huni
penataan rumah tangga jalan lingkungan
bersanitasi; penataan dan
pembangunan jalan
lingkungan
2.1.1.1.4 Pembangunan dan Penataan dan pengendalian Pengendalian operasional dan Peningkatan sarana dan Peningkatan sarana dan
pengawasan ruas Jalan; Potensi Titik kemacetan, rekayasa lalu lintas angkutan prasaran perhubungan; prasaran perhubungan;
penegasan ulang marka jalan, manajemen dan Rekayasa lalu jalan; peningkatan sarana pengelolaan perparkiran; pengelolaan perparkiran;
perbaikan lampu penerangan lintas dan angkutan, untuk dan prasaran perhubungan; penataan dan pengendalian penataan dan pengendalian
jalan, pemasangan rambu- meminimalisir simpul-simpul pengelolaan perparkiran; potensi titik kemacetan; potensi titik kemacetan;
rambu, pengelolaan area kemacetan penataan dan pengendalian pengelolaan Terminal type C; pengelolaan Terminal type C;
perparkiran potensi titik kemacetan; pengelolaan pelayaran pengelolaan pelayaran
pengelolaan pelayaran
ARAH KEBIJAKAN
Fokus mempersiapkan Fokus mengoptimalkan Fokus mengoptimalkan
Fokus menguatkan proses Fokus pencapaian kinerja
NOMOR proses kinerja pencapaian kinerja
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
2.1.1.1.5 Pengendalian dan pengelolaan Pengendalian dan pengelolaan Peningkatan kualitas Peningkatan kualitas Peningkatan kualitas
Limbah B3; pengelolaan dan Limbah B3; pengelolaan dan Perencanaan dan pengawasan Perencanaan dan pengawasan Perencanaan dan pengawasan
penanganan sampah dalam penanganan sampah dalam lingkungan hidup; lingkungan hidup; lingkungan hidup;
rangka Pengurangan rangka Pengurangan pengendalian pencemaran pengendalian pencemaran pengendalian pencemaran
Timbulan Sampah; Timbulan Sampah; lingkungan hidup; lingkungan hidup; pengelolaan lingkungan hidup;
pengelolaan pencemaran; pengelolaan pencemaran; pengelolaan RTH; RTH; Pengendalian dan pengelolaan RTH;
pengelolaan kawasan pengelolaan kawasan Pengendalian dan pengelolaan pengelolaan Limbah B3; dan Pengendalian dan pengelolaan
konservasi konservasi Limbah B3; dan pegelolaan pegelolaan persampahan Limbah B3; dan pegelolaan
persampahan persampahan
2.1.1.1.6 Pengelolaan dan penanganan Pengelolaan dan penanganan Pelayanan informasi rawan Pelayanan informasi rawan Pelayanan informasi rawan
wilayah bencana, Pemantauan wilayah bencana, Pemantauan bencana, pelayanan bencana, pelayanan bencana, pelayanan
dan penyebarluasan informasi dan penyebarluasan informasi pencegahan dan pencegahan dan kesiapsiagaan pencegahan dan
potensi bencana alam, potensi bencana alam, kesiapsiagaan terhadap terhadap bencana, tanggap kesiapsiagaan terhadap
penguatan unit-unit sosial penguatan unit-unit sosial bencana, tanggap darurat dan darurat dan logistik bencana bencana, tanggap darurat dan
kebencanaan di masyarakat; kebencanaan di masyarakat; logistik bencana penanganan pasca bencana logistik bencana
Pembentukan Kelurahan Pembentukan Kelurahan penanganan pasca bencana melalui rehabilitasi dan penanganan pasca bencana
tangguh bencana, Koordinasi tangguh bencana,Koordinasi melalui rehabilitasi dan rekonstruksi; pencegahan, melalui rehabilitasi dan
kesiapsiagaan dalam kesiapsiagaan dalam rekonstruksi; pencegahan, penanganan dan rekonstruksi; pencegahan,
menghadapi bencana didaerah menghadapi bencana didaerah penanganan dan penanggulangan kebakaran penanganan dan
penanggulangan kebakaran penanggulangan kebakaran
3.1.1.1.1 Penyediaan kebijakan dan Penyediaan kebijakan dan Penyediaan kebijakan dan Penyediaan kebijakan dan Penyediaan kebijakan dan
pembinaan potensi usaha pembinaan potensi usaha pembinaan potensi usaha pembinaan potensi usaha pembinaan potensi usaha
untuk mendorong untuk mendorong untuk mendorong untuk mendorong peningkatan untuk mendorong
peningkatan pendapatan, peningkatan pendapatan, peningkatan pendapatan, pendapatan, daya beli peningkatan pendapatan,
daya beli masyarakat, daya beli masyarakat, daya beli masyarakat, masyarakat, pengurangan daya beli masyarakat,
pengurangan ketimpangan pengurangan ketimpangan pengurangan ketimpangan ketimpangan perekonomian pengurangan ketimpangan
perekonomian daerah dan perekonomian daerah dan perekonomian daerah dan daerah dan pengendalian perekonomian daerah dan
pengendalian inflasi dalam pengendalian inflasi dalam pengendalian inflasi dalam inflasi dalam upaya pengendalian inflasi dalam
upaya meningkatkan daya upaya meningkatkan daya upaya meningkatkan daya meningkatkan daya saing upaya meningkatkan daya
saing saing saing saing
ARAH KEBIJAKAN
Fokus mempersiapkan Fokus mengoptimalkan Fokus mengoptimalkan
Fokus menguatkan proses Fokus pencapaian kinerja
NOMOR proses kinerja pencapaian kinerja
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
3.1.1.1.2 Penataan pendataan dan Pembinaan dan Peningkatan kelembagaan, Peningkatan kelembagaan, Peningkatan kelembagaan,
pembinaan koperasi; pengembangan kemitraan pengembangan usaha, pengembangan usaha, fasilitasi pengembangan usaha,
pembinaan dan koperasi; pembinaan dan fasilitasi dan kemitraan dan kemitraan koperasi; fasilitasi dan kemitraan
pengembangan usaha mikro pengembangan usaha mikro koperasi; pemberdayaan dan pemberdayaan dan koperasi; pemberdayaan dan
kecil kecil; promosi produk usaha pengembangan usaha kecil pengembangan usaha kecil dan pengembangan usaha kecil
mikro kecil dan usaha mikro melalui usaha mikro melalui dan usaha mikro melalui
pembinaan kreativitas, pembinaan kreativitas, pembinaan kreativitas,
pemberdayaan dan promosi pemberdayaan dan promosi pemberdayaan dan promosi
3.1.1.1.3 Penataan dan pembinaan Penataan dan pembinaan Peningkatan Kontribusi Peningkatan Kontribusi kinerja Peningkatan Kontribusi
perdagangan; Mengurangi perdagangan; Mengurangi kinerja perdagangan Ekspor; perdagangan Ekspor; kinerja perdagangan Ekspor;
mata rantai distribusi; mata rantai distribusi; pembangunan, penataan dan pembangunan, penataan dan pembangunan, penataan dan
Penataan dan pengelolaan Penataan dan pengelolaan pengelolaan pasar; dan pengelolaan pasar; dan pengelolaan pasar; dan
pasar pasar stabilisasi harga kebutuhan stabilisasi harga kebutuhan stabilisasi harga kebutuhan
pokok dan barang penting pokok dan barang penting pokok dan barang penting
3.1.1.1.4 Penataan dan peningkatan Penataan dan peningkatan Pertumbuhan IKM melalui Pertumbuhan IKM melalui Pentaan dan
jumlah Industri Kecil yang wilayah prioritas jaringan pengembangan produksi dan pengembangan produksi dan peningkatankerjasama
dibina; Penerapan Standar kluster Industri Kecil yang pendampingan untuk pendampingan untuk mencapai promosi dan kemitraan;
Produksi IKM yang berdaya memiliki potensi kontribusi mencapai kualifikasi standar kualifikasi standar produksi mutual relationship;
saing sumber daya lokal produksi dan mutu produk dan mutu produk Pengembangan teknologi dan
inovasi idustri kecil
3.1.1.1.5 Perbaikan infrastruktur Peningkatan Produksi dan Peningkatan Produksi dan Peningkatan Produksi dan Peningkatan Produksi dan
pertanian;Penetapan pengembangan produk pengembangan produk pengembangan produk pengembangan produk
permanen kawasan pertanian; pertanian unggul berdsarkan pertanian unggul berdsarkan pertanian unggul berdsarkan pertanian unggul berdsarkan
kelembaggan, permodalan, permintaan pasar dan permintaan pasar dan permintaan pasar dan permintaan pasar dan
penyuluhan pemanfaatan dukungan sumber daya dukungan sumber daya dukungan sumber daya melalui dukungan sumber daya
teknologi modern agribisnis melalui perbaikan melalui perbaikan perbaikan infrastruktur melalui perbaikan
pertanian infrastruktur pertanian dan infrastruktur pertanian dan pertanian dan penguatan infrastruktur pertanian dan
penguatan kelembagaan penguatan kelembagaan kelembagaan penguatan kelembagaan
ARAH KEBIJAKAN
Fokus mempersiapkan Fokus mengoptimalkan Fokus mengoptimalkan
Fokus menguatkan proses Fokus pencapaian kinerja
NOMOR proses kinerja pencapaian kinerja
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
3.1.1.1.6 Pengembangan dan penataan Pengembangan destinasi/ Pengembangan dan penataan Pengembangan dan penataan Pengembangan dan penataan
destinasi/objek wisata; objek baru, peningkatan destinasi/objek wisata; destinasi/objek wisata; destinasi/objek wisata;
Pembentukan destinasi wisata sarana dan prasarana Pembinaan dan fasilitasi Pembinaan dan fasilitasi usaha Pembinaan dan fasilitasi
baru; Pengembangan promosi pariwisata; pengembangan usaha jasa wisata; jasa wisata; Pembangunan usaha jasa wisata;
pariwisata promosi pariwisata; Pembangunan sarana, sarana, jaringan informasi Pembangunan sarana,
pembinaan dan pembentukan jaringan informasi pariwisata; pariwisata; pengembangan jaringan informasi pariwisata;
desa wisata pengembangan sumber daya sumber daya pariwisata dan pengembangan sumber daya
pariwisata dan ekonomi ekonomi kreatif pariwisata dan ekonomi kreatif
kreatif
3.1.1.1.7 Pengkajian potensi, hambatan Pengkajian potensi, hambatan Pengembangan iklim Pengembangan iklim Pengembangan iklim
dan solusi kemudahan dan solusi kemudahan penanaman modal yang penanaman modal yang penanaman modal yang
penanaman modal; penanaman modal; kondusif, peningkaan kondusif, peningkaan kondusif, peningkaan
peningkaan kerjasama peningkaan kerjasama kerjasama strategis dan kerjasama strategis dan kerjasama strategis dan
strategis dan promosi strategis dan promosi promosi penanaman modal promosi penanaman modal promosi penanaman modal
penanaman modal penanaman modal
3.1.1.1.8 Pemberdayaan bagi fakir Pemberdayaan bagi fakir Peningkatan pelayanan dasar Peningkatan pelayanan dasar Peningkatan pelayanan dasar
miskin; Penataan dan miskin; Penataan dan sosial dan perlindungan sosial sosial dan perlindungan sosial sosial dan perlindungan sosial
pembinaan Potensi dan pembinaan Potensi dan yang komprehensif melalui yang komprehensif melalui yang komprehensif melalui
Sumber Kesejahteraan Sosial Sumber Kesejahteraan Sosial peningkatan akses pelayanan, peningkatan akses pelayanan, peningkatan akses pelayanan,
(PSKS); Pelayanan pembinaan (PSKS); Pelayanan pembinaan Penanganan fakir miskin, Penanganan fakir miskin, Penanganan fakir miskin,
anak terlantar, Layanan anak terlantar, Layanan peningkatan kualitas PSKS peningkatan kualitas PSKS dan peningkatan kualitas PSKS
Pembinaan bagi Penyandang Pembinaan bagi Penyandang dan peningkatan Akses peningkatan Akses dan peningkatan Akses
Disabilitas dan Trauma , Disabilitas dan Trauma , pemeliharaan TMPN pemeliharaan TMPN pemeliharaan TMPN
layanan pembinaan Lansia, layanan pembinaan Lansia,
eks penyandang penyakit eks penyandang penyakit
social social
ARAH KEBIJAKAN
Fokus mempersiapkan Fokus mengoptimalkan Fokus mengoptimalkan
Fokus menguatkan proses Fokus pencapaian kinerja
NOMOR proses kinerja pencapaian kinerja
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
3.1.1.1.9 Pembinaan Lembaga Pelatihan Pembinaan Lembaga Pelatihan Pembinaan Lembaga Pembinaan Lembaga Pelatihan Pembinaan Lembaga Pelatihan
Kerja; Peningkatan Kerja; Peningkatan Pelatihan Kerja; Peningkatan Kerja; Peningkatan Kerja; Peningkatan
Produktivitas Tenaga Kerja; Produktivitas Tenaga Kerja; Produktivitas Tenaga Kerja; Produktivitas Tenaga Kerja; Produktivitas Tenaga Kerja;
Penyusunan Data Base Penyusunan Data Base Penyusunan Data Base Penyusunan Data Base Tenaga Penyusunan Data Base
Tenaga Kerja; Pembinaan Tenaga Kerja; Pembinaan Tenaga Kerja; Pembinaan Kerja; Pembinaan Kelembagaan Tenaga Kerja; Pembinaan
Kelembagaan Penyedia Tenaga Kelembagaan Penyedia Tenaga Kelembagaan Penyedia Penyedia Tenaga Kerja, Kelembagaan Penyedia Tenaga
Kerja, Penyebarluasan Kerja, Penyebarluasan Tenaga Kerja, Penyebarluasan Penyebarluasan Informasi Kerja, Penyebarluasan
Informasi Bursa Tenaga Kerja; Informasi Bursa Tenaga Kerja; Informasi Bursa Tenaga Kerja; Bursa Tenaga Kerja; Fasilitasi Informasi Bursa Tenaga Kerja;
Fasilitasi Pelatihan Fasilitasi Pelatihan Fasilitasi Pelatihan Pelatihan Kewirausahaan Fasilitasi Pelatihan
Kewirausahaan Berbasis Kewirausahaan Berbasis Kewirausahaan Berbasis Berbasis Masyarakat; Kewirausahaan Berbasis
Masyarakat; Peningkatan Masyarakat; Peningkatan Masyarakat; Peningkatan Peningkatan Hubungan Masyarakat; Peningkatan
Hubungan Industrial; Hubungan Industrial; Hubungan Industrial; Industrial; Pembinaan dan Hubungan Industrial;
Pembinaan dan penempatan Pembinaan dan penempatan Pembinaan dan penempatan penempatan transmigrasi Pembinaan dan penempatan
transmigrasi transmigrasi transmigrasi transmigrasi
3.1.1.2.1 Ketersediaan dan cadangan Ketersediaan dan cadangan Ketersediaan dan cadangan Peningkatan Ketersediaan dan Peningkatan Ketersediaan dan
pangan; pengendalian pangan; pengendalian pangan; pengendalian cadangan pangan; cadangan pangan;
kerawanan pangan; kerawanan pangan; kerawanan pangan; pengendalian kerawanan pengendalian kerawanan
penganekaragaman konsumsi penganekaragaman konsumsi penganekaragaman konsumsi pangan; penganekaragamman pangan; penganekaragaman
pangan; peningkatan pangan; peningkatan pangan; peningkatan konsumsi pangan; peningkatan konsumsi pangan;peningkatan
keamanan pangan keamanan pangan keamanan pangan keamanan pangan keamanan pangan
4.1.1.1.1 Penyediaan kebijakan Penyediaan kebijakan Penyediaan kebijakan Penyediaan kebijakan Penyediaan kebijakan
penyelenggaraan pelayanan penyelenggaraan pelayanan penyelenggaraan pelayanan penyelenggaraan pelayanan penyelenggaraan pelayanan
publik; serta kebijakan publik; serta kebijakan publik; serta kebijakan publik; serta kebijakan publik; serta kebijakan
pembinaan pemerintahan pembinaan pemerintahan pembinaan pemerintahan pembinaan pemerintahan pembinaan pemerintahan
umum; pengembangan e- umum; pengembangan e- umum; pengembangan e- umum; pengembangan e- umum; pengembangan e-
government; evaluasi sakip government; evaluasi sakip government; evaluasi sakip government; evaluasi sakip dan government; evaluasi sakip
dan penataan kelembagaan; dan penataan kelembagaan; dan penataan kelembagaan; penataan kelembagaan; dan penataan kelembagaan;
peningkatan aparatur peningkatan aparatur peningkatan aparatur peningkatan aparatur peningkatan aparatur
ARAH KEBIJAKAN
Fokus mempersiapkan Fokus mengoptimalkan Fokus mengoptimalkan
Fokus menguatkan proses Fokus pencapaian kinerja
NOMOR proses kinerja pencapaian kinerja
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
4.1.1.1.2 Pengawasan dan pengendalian Pengawasan dan pengendalian Pengawasan dan Pengawasan dan pengendalian Pengawasan dan pengendalian
pengamanan komunikasi dan pengamanan komunikasi dan pengendalian pengamanan pengamanan komunikasi dan pengamanan komunikasi dan
informatika; Meningkatkan informatika; Meningkatkan komunikasi dan informatika; informatika; Meningkatkan informatika; Meningkatkan
Pengelolaan Media Informasi Pengelolaan Media Informasi Meningkatkan Pengelolaan Pengelolaan Media Informasi Pengelolaan Media Informasi
Pemerintah; peningkatan Pemerintah; peningkatan Media Informasi Pemerintah; Pemerintah; peningkatan Pemerintah; peningkatan
pelayanan informasi pelayanan informasi peningkatan pelayanan pelayanan informasi pelayanan informasi
informasi
4.1.1.1.3 Peningkatan pengelolaan data Peningkatan pengelolaan data Peningkatan pengelolaan data Peningkatan pengelolaan data Peningkatan pengelolaan data
dan informasi statistik yang dan informasi statistik yang dan informasi statistik yang dan informasi statistik yang dan informasi statistik yang
terintegrasi melalui kerjasama terintegrasi melalui kerjasama terintegrasi melalui kerjasama terintegrasi melalui kerjasama terintegrasi melalui kerjasama
dengan instansi terkait dengan instansi terkait dengan instansi terkait dengan instansi terkait dengan instansi terkait
4.1.1.1.4 Pengelolaan pengadaan Pengelolaan pengadaan Pengelolaan pengadaan Pengelolaan pengadaan barang Pengelolaan pengadaan
barang dan jasa; pengelolaan barang dan jasa; pengelolaan barang dan jasa; pengelolaan dan jasa; pengelolaan layanan barang dan jasa; pengelolaan
layanan pengadaan secara layanan pengadaan secara layanan pengadaan secara pengadaan secara elektronik; layanan pengadaan secara
elektronik; pembinaan dan elektronik; pembinaan dan elektronik; pembinaan dan pembinaan dan advokasi elektronik; pembinaan dan
advokasi pengadaan barang advokasi pengadaan barang advokasi pengadaan barang pengadaan barang dan jasa advokasi pengadaan barang
dan jasa dan jasa dan jasa dan jasa
4.1.1.1.5 Peningkatan pelayanan Peningkatan pelayanan Peningkatan pelayanan Peningkatan pelayanan Peningkatan pelayanan
adminstrasi kependudukan adminstrasi kependudukan adminstrasi kependudukan adminstrasi kependudukan adminstrasi kependudukan
dan catatan sipil; pengelolaan dan catatan sipil; pengelolaan dan catatan sipil; pengelolaan dan catatan sipil; pengelolaan dan catatan sipil; pengelolaan
informasi administrasi informasi administrasi informasi administrasi informasi administrasi informasi administrasi
kependudukan; dan kependudukan; dan kependudukan; dan kependudukan; dan kependudukan; dan
implementasi inovasi implementasi inovasi implementasi inovasi implementasi inovasi pelayanan implementasi inovasi
pelayanan kependudukan dan pelayanan kependudukan dan pelayanan kependudukan dan kependudukan dan catatan pelayanan kependudukan dan
catatan sipil catatan sipil catatan sipil sipil catatan sipil
ARAH KEBIJAKAN
Fokus mempersiapkan Fokus mengoptimalkan Fokus mengoptimalkan
Fokus menguatkan proses Fokus pencapaian kinerja
NOMOR proses kinerja pencapaian kinerja
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
4.1.1.1.6 Peningkatan pelayanan Peningkatan pelayanan Peningkatan pelayanan Peningkatan pelayanan Peningkatan pelayanan
perizinan melalui perizinan melalui perizinan melalui perizinan melalui implementasi perizinan melalui
implementasi inovasi implementasi inovasi implementasi inovasi inovasi implementasi inovasi
dan teknologi informasi; dan teknologi informasi; dan teknologi informasi; dan teknologi informasi; dan teknologi informasi;
Pengelolaan Pelayanan Pengelolaan Pelayanan Pengelolaan Pelayanan Pengelolaan Pelayanan Pengelolaan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan Perizinan dan Non Perizinan Perizinan dan Non Perizinan Perizinan dan Non Perizinan Perizinan dan Non Perizinan
sesuai NSPK dan Pelayanan sesuai NSPK dan Pelayanan sesuai NSPK dan Pelayanan sesuai NSPK dan Pelayanan sesuai NSPK dan Pelayanan
Perizinan berstandar Perizinan berstandar Perizinan berstandar Perizinan berstandar Perizinan berstandar
Internasional Internasional Internasional Internasional Internasional
4.1.1.1.7 Peningkatan Publikasi Peningkatan Publikasi Peningkatan Publikasi Peningkatan Publikasi kegiatan Peningkatan Publikasi
kegiatan DPRD; Penyusunan kegiatan DPRD; Penyusunan kegiatan DPRD; Penyusunan DPRD; Penyusunan rencana kegiatan DPRD; Penyusunan
rencana kerja dan pelaporan rencana kerja dan pelaporan rencana kerja dan pelaporan kerja dan pelaporan DPRD rencana kerja dan pelaporan
DPRD yang berkualitas; DPRD yang berkualitas; DPRD yang berkualitas; yang berkualitas; pengelolaan DPRD yang berkualitas;
pengelolaan persidangan dan pengelolaan persidangan dan pengelolaan persidangan dan persidangan dan risalah rapat; pengelolaan persidangan dan
risalah rapat; Pemenuhan risalah rapat; Pemenuhan risalah rapat; Pemenuhan Pemenuhan sarana prasarana, risalah rapat; Pemenuhan
sarana prasarana, publikasi sarana prasarana, publikasi sarana prasarana, publikasi publikasi dan protokoler sarana prasarana, publikasi
dan protokoler dan protokoler dan protokoler dan protokoler
4.1.1.1.8 Konsistensi penerapan Konsistensi penerapan Pengembangan aparatur Pengembangan aparatur Pengembangan aparatur
standar kompetensi dalam standar kompetensi dalam melalui Pembinaan pegawai, melalui Pembinaan pegawai, melalui Pembinaan pegawai,
penempatan pegawai; penempatan pegawai; penempatan dan kemahiran penempatan dan kemahiran penempatan dan kemahiran
Penanganan terhadap kasus Penanganan terhadap kasus kerja aparatur; peningkatan kerja aparatur; peningkatan kerja aparatur; peningkatan
disiplin; Pelaksanaan SOP disiplin; Pelaksanaan SOP kualitas layanan kepegawaian kualitas layanan kepegawaian kualitas layanan kepegawaian
administrasi kepegawaian; administrasi kepegawaian; dan penyediaan data dan dan penyediaan data dan dan penyediaan data dan
pengembangan sumder daya pengembangan sumder daya informasi; Peningkatan informasi; Peningkatan informasi; Peningkatan
apartur melalui pendidikan apartur melalui pendidikan kapasitas aparatur melalui kapasitas aparatur melalui kapasitas aparatur melalui
dan pelatihan dan pelatihan pendidikan dan pelatihan pendidikan dan pelatihan pendidikan dan pelatihan
kepegawaian kepegawaian kepegawaian
4.1.1.1.9 Pelaksanaan pengawasan dan Pelaksanaan pengawasan dan Pelaksanaan pengawasan dan Pelaksanaan pengawasan dan Pelaksanaan pengawasan dan
pengendalian internal secara pengendalian internal secara pengendalian internal secara pengendalian internal secara pengendalian internal secara
berkala; Peningkatan berkala; Peningkatan berkala; Peningkatan berkala; Peningkatan berkala; Peningkatan
kompetensi APIP; Penetapan kompetensi APIP; penetapan kompetensi APIP; penetapan kompetensi APIP; penetapan kompetensi APIP; penetapan
ARAH KEBIJAKAN
Fokus mempersiapkan Fokus mengoptimalkan Fokus mengoptimalkan
Fokus menguatkan proses Fokus pencapaian kinerja
NOMOR proses kinerja pencapaian kinerja
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
regulasi dasar pelaksanaan regulasi dasar pelaksanaan regulasi dasar pelaksanaan regulasi dasar pelaksanaan regulasi dasar pelaksanaan
pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan
4.1.1.1.10 Penyelenggaraan perencanaan Penyelenggaraan perencanaan Penyelenggaraan perencanaan Penyelenggaraan perencanaan Penyelenggaraan perencanaan
dan pengendalian dan pengendalian dan pengendalian dan pengendalian dan pengendalian
pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi,
pemerintahan dan pemerintahan dan pemerintahan dan pemerintahan dan pemerintahan dan
pembangunan manusia, serta pembangunan manusia, serta pembangunan manusia, serta pembangunan manusia, serta pembangunan manusia, serta
infrastruktur kewilayahan; infrastruktur kewilayahan; infrastruktur kewilayahan; infrastruktur kewilayahan; infrastruktur kewilayahan;
Koordinasi penyusunan Koordinasi penyusunan Koordinasi penyusunan Koordinasi penyusunan Koordinasi penyusunan
dokumen perencanaan dan dokumen perencanaan dan dokumen perencanaan dan dokumen perencanaan dan dokumen perencanaan dan
pengendalian pembangunan; pengendalian pembangunan; pengendalian pembangunan pengendalian pembangunan pengendalian pembangunan
Peningkatan kapasitas Peningkatan kapasitas
aparatur perencana aparatur perencana
pembangunan daerah pembangunan daerah
4.1.1.1.11 Peningkatan kerjasama Peningkatan kerjasama Peningkatan kerjasama Peningkatan kerjasama dengan Peningkatan kerjasama
dengan pihak terkait yang dengan pihak terkait yang dengan pihak terkait yang pihak terkait yang berkapasitas Peningkatan kerjasama
berkapasitas pada berkapasitas pada berkapasitas pada pada penyelenggaraan dengan pihak terkait yang
penyelenggaraan penelitian penyelenggaraan penelitian penyelenggaraan penelitian penelitian dan pengembangan berkapasitas pada
dan pengembangan dan pengembangan dan pengembangan pembangunan daerah; penyelenggaraan penelitian
pembangunan daerah; pembangunan daerah; pembangunan daerah; Pengembangan dan penerapan dan pengembangan
Pengembangan dan penerapan Pengembangan dan penerapan Pengembangan dan hasil inovasi dan teknologi pembangunan daerah;
hasil inovasi dan teknologi hasil inovasi dan teknologi penerapan hasil inovasi dan Pengembangan dan penerapan
teknologi hasil inovasi dan teknologi
ARAH KEBIJAKAN
Fokus mempersiapkan Fokus mengoptimalkan Fokus mengoptimalkan
Fokus menguatkan proses Fokus pencapaian kinerja
NOMOR proses kinerja pencapaian kinerja
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
4.1.1.1.12 Peningkatan tata kelola Peningkatan tata kelola Peningkatan tata kelola Peningkatan tata kelola Peningkatan tata kelola
keuangan daerah melalui keuangan daerah melalui keuangan daerah melalui keuangan daerah melalui keuangan daerah melalui
Perumusan Kebijakan dan Perumusan Kebijakan dan Perumusan Kebijakan dan Perumusan Kebijakan dan Perumusan Kebijakan dan
Penyusunan APBD serta Penyusunan APBD serta Penyusunan APBD serta Penyusunan APBD serta Penyusunan APBD serta
Pengendalian dan Evaluasi Pengendalian dan Evaluasi Pengendalian dan Evaluasi Pengendalian dan Evaluasi Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan APBD, Pelaksanaan APBD, Pelaksanaan APBD, Pelaksanaan APBD, Pelaksanaan APBD,
Penataan pengelolaan BMD, Penataan pengelolaan BMD, Penataan pengelolaan BMD, Penataan pengelolaan BMD, Penataan pengelolaan BMD,
dan peningkatan pendapatan dan peningkatan pendapatan dan peningkatan pendapatan dan peningkatan pendapatan dan peningkatan pendapatan
daerah melalui PBB dan daerah melalui PBB dan daerah melalui PBB dan daerah melalui PBB dan daerah melalui PBB dan
BPHTB, PAD Bukan Pajak BPHTB, PAD Bukan Pajak BPHTB, PAD Bukan Pajak BPHTB, PAD Bukan Pajak BPHTB, PAD Bukan Pajak
4.1.1.1.13 Penanganan gangguan Penanganan gangguan Penanganan gangguan Penanganan gangguan Penanganan gangguan
ketentraman dan ketertiban ketentraman dan ketertiban ketentraman dan ketertiban ketentraman dan ketertiban ketentraman dan ketertiban
umum; pengendalian dan umum; pengendalian dan umum; pengendalian dan umum; pengendalian dan umum; pengendalian dan
penanganan pelanggaran penanganan pelanggaran penanganan pelanggaran penanganan pelanggaran penanganan pelanggaran
peraturan daerah; pembinaan peraturan daerah; pembinaan peraturan daerah; pembinaan peraturan daerah; pembinaan peraturan daerah; pembinaan
penyidik PNS penyidik PNS penyidik PNS penyidik PNS penyidik PNS
4.1.1.1.14 Pembinaan dan pengelolaan Pembinaan dan pengelolaan Pembinaan dan pengelolaan Pembinaan dan pengelolaan Pembinaan dan pengelolaan
kearsipan perangkat daerah; kearsipan perangkat daerah; kearsipan; pengelolaan kearsipan; pengelolaan kearsipan; pengelolaan
Pengelolaan pubikasi dan Pengelolaan pubikasi dan pubikasi dan komunikasi pubikasi dan komunikasi pubikasi dan komunikasi
komunikasi pemanfaatan komunikasi pemanfaatan pemanfaatan arsip; pemanfaatan arsip; pemanfaatan arsip;
arsip; Penyediaan sarana arsip; Penyediaan sarana perlindungan dan perlindungan dan perlindungan dan
dan prasarana penunjang dan prasarana penunjang penyelamatan arsip; penyelamatan arsip; penyelamatan arsip;
pengelolaan kearsipan dan pengelolaan kearsipan dan penyediaan sarana dan penyediaan sarana dan penyediaan sarana dan
penerapan teknologi informasi penerapan teknologi informasi prasarana penunjang prasarana penunjang prasarana penunjang
pengelolaan kearsipan dan pengelolaan kearsipan dan pengelolaan kearsipan dan
penerapan teknologi informasi penerapan teknologi informasi penerapan teknologi informasi
ARAH KEBIJAKAN
Fokus mempersiapkan Fokus mengoptimalkan Fokus mengoptimalkan
Fokus menguatkan proses Fokus pencapaian kinerja
NOMOR proses kinerja pencapaian kinerja
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
4.1.1.1.15 Penyelenggaraan pelayanan Penyelenggaraan pelayanan Penyelenggaraan pelayanan Penyelenggaraan pelayanan Penyelenggaraan pelayanan
PATEN yang prima; PATEN yang prima; PATEN yang prima; PATEN yang prima; PATEN yang prima;
Peningkatan kinerja Peningkatan kinerja Peningkatan kinerja Peningkatan kinerja Peningkatan kinerja
pengelolaan pemerintahan pengelolaan pemerintahan pengelolaan pemerintahan pengelolaan pemerintahan pengelolaan pemerintahan
tingkat kecamatan dan tingkat kecamatan dan tingkat kecamatan dan tingkat kecamatan dan tingkat kecamatan dan
kelurahan; Peningkatan kelurahan; Peningkatan kelurahan; Peningkatan kelurahan; Peningkatan kelurahan; Peningkatan
infrastruktur kecamatan dan infrastruktur kecamatan dan infrastruktur kecamatan dan infrastruktur kecamatan dan infrastruktur kecamatan dan
kelurahan; pemberdayaan kelurahan; pemberdayaan kelurahan; pemberdayaan kelurahan; pemberdayaan kelurahan; pemberdayaan
masyarakat kecamatan dan masyarakat kecamatan dan masyarakat kecamatan dan masyarakat kecamatan dan masyarakat kecamatan dan
kelurahan kelurahan kelurahan kelurahan kelurahan
Selain itu, BUMD memiliki aktivitas operasi yang berbeda dengan badan
usaha lainnya. Perbedaan akitivitas tersebut antara lain adalah:
a. Aktivitasnya diprioritaskan dalam rangka kemanfaatan umum berupa
penyediaan barang atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup
masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang
bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
b. Kegiatan usahanya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila peraturan
perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
c. BUMD terdiri atas perusahaan umum daerah dengan kepala daerah
berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan perseroan daerah
dengan kepala daerah sebagai pemegang saham.
d. Pengelolaan BUMD memedomani pada dua regulasi yaitu regulasi yang
terkait dengan badan usaha sebagai sektor publik dan badan usaha yang
berkaitan dengan sektor privat.
Pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan didasarkan
pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha yang akan dibentuk.
Keunggulan komparatif berupa ketersediaan potensi sumber daya alam maupun
wilayah yang sangat strategis yang dimiliki Kota Serang, pembangunan BUMD
Tabel 6.5
Indikasi Program Pemanfaatan Struktur Ruang Kota Serang
Rencana Struktur Arah Pemanfaatan
No. Lokasi
Ruang Ruang/Indikasi Program
1 Perwujudan Pusat-Pusat Pelayanan
1.1. Perwujudan Sistem PPK Pusat Pelayanan
Kota
1.2. Perwujudan Sistem SPK Sub Pusat
Pelayanan Kota
1.3. Perwujudan Sistem PL Pusat Lingkungan
1.4. Evaluasi Rencana Detail Tata Pusat Pelayanan
Ruang Kawasan Pusat Kota
Pelayanan Kota
1.5. Penyusunan Rencana Teknis Sub Pusat
Tata Ruang Kawasan Sub Pelayanan Kota
Pusat Pelayanan
1.6. Pembangunan Kawasan Pusat Pelayanan
Pusat Pemerintahan Kota Kota
2 Perwujudan Sistem Jaringan transportasi
2.1. Pengembangan dan Kota Serang
Peningkatan Jaringan jalan
nasional yang ada dalam
wilayah kota
2.2. Pengembangan dan Kota Serang
Peningkatan jaringan jalan
provinsi
2.3. Pengembangan dan Kota Serang
Peningkatan jaringan jalan
kota yang menjadi
kewenangan kota, yaitu jalan
sekunder di dalam kota
2.4. Rencana pengembangan jaringan sungai, danau,
dan penyeberangan
a. Pengembangan pelayanan Karangantu – Pulau
angkutan penyeberangan Tunda, Karangantu
yang melayani pulau-pulau – Pulau Panjang
berpenghuni, yaitu
Karangantu – Pulau Tunda,
Karangantu – Pulau
Panjang;
b. Pengembangan Pelabuhan Kecamatan
Perikanan Nusantara Kasemen
Karangantu
c. Pengembangan dan/atau Kecamatan
pembangunan Pelabuhan Kasemen
penyeberangan kelas III
d. Rencana pembangunan Kecamatan
sarana dan prasarana Kasemen
penunjang angkutan
sungai, danau dan
penyeberangan
2.5. Rencana pengembangan jaringan transportasi darat
di Kota
a. Pengembangan interchange Kecamatan Cipocok
jalan tol Jaya
b. Jalan Kolektor Sekunder Kalodran – Jengkol,
Berupa Jalan Lingkar Kota Bendung – Mesjid
Priyayi, Mesjid
Priyayi – Kasemen,
Keganteran –
Tabel 6.6
Indikasi Program Pemanfaatan Pola Ruang Kota Serang
Rencana Pola Arah Pemanfaatan
No. Lokasi
Ruang Ruang/Indikasi Program
1 Perwujudan Kawasan Peruntukan Lindung
1.1. Percepatan rehabilitasi Kota Serang
kawasan lindung yang telah
mengalami penurunan
kualitas tegakan serta
degradasi lahannya
1.2. penambahan kawasan Kota Serang
lindung baru yang termasuk
dalam kawasan perlindungan
bawahan
1.3. pengendalian jenis tegakan Kota Serang
untuk kawasan dengan
fungsi perlindungan bawahan
disesuaikan dengan karakter
tanah dan analisa potensi
ekonomi di masing-masing
wilayah
Tabel 6.7
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kota Serang
Kondi
Tujuan Daerah Sasaran Daerah Program si Capaian Kinerja dan Pendanaan Taget Kinerja dan Pendanaan Kinerja Akhir RPJMD (2023)
Awal Penanggung
Satuan
Jawab
Kode
Uraian Indikator Uraian Indikator Nama Program Indikator Program 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PENDIDIK DAN kompetensi guru PENDIDIKAN
TENAGA PAUD/Kesetaraan DAN
KEPENDIDIKAN KEBUDAYAAN
Capaian rata-rata % 46 75 80,00 82,25 85,00 87,75 87,75
kompetensi guru
Pendidikan Dasar
Capaian Tenaga % 43 45 60,00 62,25 65,00 67,25 67,25
Kebudayaan yang
berkualifikasi S-1
Capaian Kinerja Guru TK % - 65 70,00 72,25 75,00 77,25 77,25
Capaian Kinerja Guru % - 65 70,00 72,25 75,00 77,25 77,25
Pendidikan Dasar
1 01 05 PROGRAM Presentase % - - - 100,00 450.000.000 100,00 450.000.000 - 100,00 900.000.000 DINAS
PENGENDALIAN Pengendalian Perizinan PENDIDIKAN
PERIZINAN Pendidikan DAN
PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
1 01 06 PROGRAM Presentase % - - - 100,00 788.600.000 100,00 825.030.000 - 100,00 1.613.630.000 DINAS
PENGEMBANGAN Pengembangan Bahasa PENDIDIKAN
BAHASA DAN dan Sastra DAN
SASTRA KEBUDAYAAN
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga 4.293.288.000 6.640.406.508 12.782.765.431 73.845.051.696 6.017.000.000 85.849.685.635 103.578.511.635
2 19 2 PROGRAM Capaian Prestasi Para % 60 65 1.814.968.000 65 152.410.000 70 1.467.087.536 75 2.460.975.696 80 2.497.000.000 80 8.392.441.232 80 8.392.441.232 DINAS
PENGEMBANGAN Pemuda Kota Serang PARIWISATA,
KAPASITAS DAYA KEPEMUDAAN
SAING DAN OLAHRAGA
KEPEMUDAAN
2 19 3 PROGRAM Capaian pembinaan klub % 53 54 2.478.320.000 54 6.487.996.508 55 11.115.677.895 55 71.084.076.000 55 3.220.000.000 55 77.457.244.403 55 94.386.070.403 DINAS
PENGEMBANGAN olahraga PARIWISATA,
KAPASITAS DAYA KEPEMUDAAN
SAING DAN OLAHRAGA
KEOLAHRAGAAN
2 19 4 PROGRAM Capaian Prestasi Para % NA NA - NA - 75 200.000.000 75 300.000.000 75 300.000.000 NA - 75 800.000.000 DINAS
PENGEMBANGAN Pemuda Kota Serang PARIWISATA,
KAPASITAS dalam Kepramukaan KEPEMUDAAN
KEPRAMUKAAN DAN OLAHRAGA
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 230.247.000 1.129.627.000 1.683.750.917 3.189.606.400 2.138.000.000 - 8.371.231.317
2 23 2 PROGRAM Capaian Jumlah Rasio NA 0 230.247.000 0,032 1.129.627.000 0,033 1.683.750.917 0,091 3.189.606.400 0,098 2.138.000.000 NA - 0,098 8.371.231.317 DINAS
PEMBINAAN Pengunjung PERPUSTAKAAN
PERPUSTAKAAN Perpustakaan per tahun DAN EARSIPAN
(terhadap populasi yg
dilayani)
Persentase % NA 1 3,63 9,84 17,22 24,30 NA 24,30
perpustakaan yang
dibina
Capaian koleksi buku Rasio 0 0 0,41 0,40 0,38 0,37 0,31 0,37
yang tersedia di
Perpustakaan Daerah
2 23 3 PROGRAM Prosentase Pelestarian % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS
Kondi
Tujuan Daerah Sasaran Daerah Program si Capaian Kinerja dan Pendanaan Taget Kinerja dan Pendanaan Kinerja Akhir RPJMD (2023)
Awal Penanggung
Satuan
Jawab
Kode
Uraian Indikator Uraian Indikator Nama Program Indikator Program 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PELESTARIAN Bahan Perpustakaan PERPUSTAKAAN
KOLEKSI (BP) dan Naskah Kuno DAN EARSIPAN
NASIONAL DAN
NASKAH KUNO
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.492.986.059 747.022.000 2.665.000.000 2.931.500.000 3.224.650.000 21.864.411.000 13.061.158.059
02 22 02 PROGRAM Persentase Event % 100 100 2.677.612.059 100 417.202.000 100 1.980.000.000 100 2.178.000.000 100 2.395.800.000 100 16.688.596.000 100 9.648.614.059 DINAS
PENGEMBANGAN budaya daerah setiap PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN tahun DAN
KEBUDAYAAN
Persentase Kerja Sama % 100 100 100 100 100 100 100 100
Pengembangan Budaya
Daerah
Persentase grup % 100 100 100 100 100 100 100 100
kesenian dan
kebudayaan daerah
yang dibina
02 22 04 PROGRAM Persentase Benda % 100 100 671.594.000 100 284.970.000 100 535.000.000 100 588.500.000 100 647.350.000 100 4.242.690.000 100 2.727.414.000 DINAS
PEMBINAAN Bersejarah yang PENDIDIKAN
SEJARAH dilestarikan DAN
KEBUDAYAAN
02 22 05 PROGRAM Persentase Cagar % 100 100 143.780.000 100 44.850.000 100 150.000.000 100 165.000.000 100 181.500.000 100 933.125.000 100 685.130.000 DINAS
PELESTARIAN Budaya yang dilestarikan PENDIDIKAN
DAN DAN
PENGELOLAAN KEBUDAYAAN
CAGAR BUDAYA
Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik 1.497.550.000 663.430.000 2.584.640.000 8.570.411.000 10.216.493.500 9.529.904.500 23.532.524.500
8 01 5 PROGRAM Capaian Pembinaan dan % NA 85 192.820.000 100,00 78.860.000 95,00 209.160.000 100,00 380.000.000 100,00 418.000.000 100,00 1.317.605.000 1.278.840.000 BADAN
PEMBINAAN DAN Pengembangan KESATUAN
PENGEMBANGAN Ketahanan Ekonomi, BANGSA DAN
KETAHANAN Sosial, dan Budaya POLITIK
EKONOMI, SOSIAL,
DAN BUDAYA
8 01 2 PROGRAM Capaian harmonisasi % NA 85 243.225.000 90,00 97.490.000 95,00 1.157.320.000 100,00 1.981.186.000 100,00 2.378.842.600 1.928.085.000 5.858.063.600 BADAN
PENGUATAN antar lembaga KESATUAN
IDIOLOGI BANGSA DAN
PANCASILA DAN POLITIK
KARAKTER
KEBANGSAAN
8 01 6 PROGRAM Capaian Pengendalian % NA 85 294.800.000 90,00 94.520.000 95,00 398.191.500 100,00 1.757.814.000 100,00 2.221.876.800 2.748.064.500 4.767.202.300 BADAN
PENINGKATAN Potensi Konflik KESATUAN
KEWASPADAAN BANGSA DAN
NASIONAL DAN POLITIK
PENINGKATAN
KUALITAS DAN
FASILITAS
PENANGANAN
KONFLIK
8 01 3 PROGRAM Tingkat Pemahaman % NA 85 663.455.000 90,00 313.380.000 95,00 559.068.500 100,00 3.835.411.000 100,00 4.572.574.100 2.469.575.000 9.943.888.600 BADAN
PENINGKATAN Politik Masyarakat KESATUAN
PERAN PARTAI BANGSA DAN
Kondi
Tujuan Daerah Sasaran Daerah Program si Capaian Kinerja dan Pendanaan Taget Kinerja dan Pendanaan Kinerja Akhir RPJMD (2023)
Awal Penanggung
Satuan
Jawab
Kode
Uraian Indikator Uraian Indikator Nama Program Indikator Program 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
POLITIK DAN POLITIK
LEMBAGA
PENDIDIKAN
MELALUI
PENDIDIKAN
POLITIK DAN
PENGEMBANGAN
ETIKA BUDAYA
POLITIK
8 01 4 PROGRAM Capaian Pembinaan % NA 85 103.250.000 90,00 79.180.000 95,00 260.900.000 100,00 616.000.000 100,00 625.200.000 1.066.575.000 1.684.530.000 BADAN
PEMBERDAYAAN Organisasi KESATUAN
DAN Kemasyarakatan BANGSA DAN
PENGAWASAN POLITIK
ORGANISASI
KEMASYARAKATA
N
Meningkatn Usia Tahun 67,58 67,83 90.218.868.483 68,00 72.018.162.762 68,17 294.647.548.152 68,34 264.573.565.399 68,51 292.325.100.851 68,75 161.909.591.245 68,51 1.013.783.245.647 Asisten
ya derajat Harapan pemerintahan
kesehatan Hidup dan
masyarakat Kesejahteraan
Rakyat
Dinas Kesehatan 83.854.792.316 67.579.927.371 283.031.564.152 251.208.955.749 276.790.970.278 151.434.719.687 962.466.209.866
1 02 02 PROGRAM Pelayanan kesehatan % 78.97 86 27.518.704.416 74,77 26.621.350.971 100,00 164.977.064.072 100,00 41.749.759.557 100,00 206.935.329.554 100,00 54.140.055.387 100,00 467.802.208.570 DINAS
PEMENUHAN ibu hamil KESEHATAN
UPAYA
Pelayanan kesehatan % 93.74 95 82,80 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
KESEHATAN
ibu bersalin
PERORANGAN
DAN UPAYA Pelayanan kesehatan % 91 89 85,70 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
KESEHATAN bayi baru lahir
MASYARAKAT
Pelayanan kesehatan % 76 71 54,41 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
balita
Pelayanan kesehatan % 99 100 11,20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
pada usia pendidikan
dasar
Pelayanan kesehatan % NA 61 51,66 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
pada usia produktif
Pelayanan kesehatan % 99 94 67,18 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
pada usia lanjut
Pelayanan kesehatan % NA 37 44,66 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
penderita hipertensi
Pelayanan kesehatan NA 74 77,79 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
penderita Diabetes
Melitus
Pelayanan Kesehatan % NA 78 80,28 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
orang dengan gangguan
jiwa berat
Pelayanan kesehatan % NA 45 32,31 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
orang dengan
Kondi
Tujuan Daerah Sasaran Daerah Program si Capaian Kinerja dan Pendanaan Taget Kinerja dan Pendanaan Kinerja Akhir RPJMD (2023)
Awal Penanggung
Satuan
Jawab
Kode
Uraian Indikator Uraian Indikator Nama Program Indikator Program 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tuberkolosis
Pelayanan kesehatan % NA 100 97,12 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
orang dengan risiko
terinfeksi HIV yang
melemahkan daya tahan
tubuh
Presentasi % NA 20 40,00 60,00 80,00 100,00 20,00 100,00
desa/kelurahan yang
mempunyai sistem
kewaspadaan dalam
penanggulangan
kegawatdaruratan
kesehatan masyarakat
yang berpotensi wabah
untuk pengurangan
risiko krisis
rasio rumah sakit per % 0 0 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
satuan penduduk
cakupan puskesmas Rasio 3 267 266,70 266,7 266,7 266,7 266,7 266,7
Rasio Puskesmas, % 0 0 0,32 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5
Poliklinik, Pustu
persatuan penduduk
cakupan puskesmas % 21 18 17,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
pembantu
Cakupan Fasilitas % NA 20 40,00 60,00 80,00 100,00 20,00 100,00
Kesehatan Tingkat
pertama Terakreditasi
Cakupan Pelayanan % 1 10 10,00 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5
gawat darurat level 1
yang harus diberikan
sarana kesehatan (RS)
Persentase Puskesmas % 38 38 37,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Mampu PONED
Persentasi Ketersediaan % 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Obat Kesehatan
Cakupan Pengawasan % 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Obat dan Makanan
Persentasi Ketersediaan % 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Alat Kesehatan
Cakupan Pelayanan % 83 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kesehatan Rujukan
Cakupan Pelayanan % 100 100 100,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
Kesehatan Tradisional
Cakupan Jaminan % 75 83 83,12 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00
Kesehatan Nasional
(JKN)
Kondi
Tujuan Daerah Sasaran Daerah Program si Capaian Kinerja dan Pendanaan Taget Kinerja dan Pendanaan Kinerja Akhir RPJMD (2023)
Awal Penanggung
Satuan
Jawab
Kode
Uraian Indikator Uraian Indikator Nama Program Indikator Program 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Cakupan pelayanan % 80 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
kesehatan rujukan
pasien masyarakat
miskin
Cakupan pelayanan % 45 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
kesehatan dasar
Masyarakat Miskin
1 02 02 PROGRAM Cakupan Jaminan % 85 90 28.002.034.442 90,00 25.632.799.200 90,00 26.811.998.150 90,00 29.547.877.238 90,00 32.315.704.724 90,00 53.634.833.642 90,00 142.310.413.754 DINAS
PEMENUHAN Kesehatan Nasional KESEHATAN
UPAYA (JKN)
KESEHATAN
Cakupan pelayanan % 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
PERORANGAN
kesehatan dasar
DAN UPAYA
Masyarakat Miskin
KESEHATAN
MASYARAKAT
1 02 02 PROGRAM Persentasi Ketersediaan % 100 100 91.374.800 100,00 55.000.000 100,00 121.000.000 100,00 125.000.000 100,00 130.000.000 100,00 146.374.800 100,00 522.374.800 DINAS
PEMENUHAN Obat Kesehatan KESEHATAN
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
1 02 02 PROGRAM rasio rumah sakit per % NA NA 27.655.256.658 NA 14.827.223.500 0,02 90.624.314.270 0,02 178.367.943.954 0,02 35.776.306.000 0,02 42.482.480.158 0,02 347.251.044.382 DINAS
PEMENUHAN satuan penduduk KESEHATAN
UPAYA
Cakupan Ketersediaan % NA NA NA 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
KESEHATAN
Pelayanan Operasional
PERORANGAN
RSUD
DAN UPAYA
KESEHATAN Capaian pelayanan % NA NA NA 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
MASYARAKAT rumah sakit kategori
Madya
Cakupan Ketersediaan % NA NA NA 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Sarana Penunjang
Pelayanan Medis RSUD
Cakupan Penyediaan % NA NA NA 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Mutu Pelayanan Medis,
Keselamatan Pasien dan
Kepuasan Pasien RSUD
1 02 03 PROGRAM Rasio tenaga Para % 1 44 280.000.000 146,00 109.928.700 48,00 225.425.160 179,00 700.000.000 185,00 850.000.000 190,00 389.928.700 412,00 2.165.353.860 DINAS
PENINGKATAN Medis persatuan KESEHATAN
KAPASITAS penduduk
SUMBER DAYA
MANUSIA
KESEHATAN
1 02 04 PROGRAM Cakupan Pengawasan % 100 - 85,00 278.500.000 100,00 168.775.000 100,00 610.000.000 100,00 669.950.000 100,00 278.500.000 100,00 1.727.225.000 DINAS
SEDIAAN Obat dan Makanan KESEHATAN
FARMASI, ALAT
KESEHATAN DAN
MAKANAN
Kondi
Tujuan Daerah Sasaran Daerah Program si Capaian Kinerja dan Pendanaan Taget Kinerja dan Pendanaan Kinerja Akhir RPJMD (2023)
Awal Penanggung
Satuan
Jawab
Kode
Uraian Indikator Uraian Indikator Nama Program Indikator Program 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
MINUMAN
1 02 05 PROGRAM Cakupan desa siaga % 80 100 307.422.000 100,00 55.125.000 100,00 102.987.500 100,00 108.375.000 100,00 113.680.000 100,00 362.547.000 100,00 687.589.500 DINAS
PEMBERDAYAAN aktif KESEHATAN
MASYARAKAT
Cakupan Rumah Tangga % 60 77 79,00 85,00 86,00 88,00 85,00 88,00
BIDANG
yang melaksanakan
KESEHATAN
PHBS
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan 1.693.753.675 847.742.850 3.397.811.500 5.371.042.250 6.064.159.313 2.541.496.525 17.374.509.588
Keluarga Berencana
2 08 02 PROGRAM Persentase organisasi % 10 10 695.686.700 30,00 288.281.800 50,00 1.685.555.000 75,00 2.718.000.000 95,00 2.834.900.000 0,00 983.968.500 95,00 8.222.423.500 DINAS
PENGARUS perempuan terbina PEMBERDAYAA
UTAMAAN dalam pemberdayaan N PEREMPUAN,
GENDER DAN perempuan PERLINDUNGAN
PEMBERDAYAAN ANAK DAN
PEREMPUAN KELUARGA
BERENCANA
2 08 03 PROGRAM Cakupan Penanganan % 75 80 235.138.939 80,00 156.196.776 86,00 322.340.000 88,00 720.691.000 90,00 761.465.500 391.335.715 90,00 2.195.832.215 DINAS
PERLINDUNGAN Kekerasan Perempuan PEMBERDAYAA
PEREMPUAN dan Anak N PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2 08 04 PROGRAM Cakupan Pelayanan % 60 70 117.569.468 75,00 78.098.387 80,00 243.250.000 85,00 150.000.000 92,00 408.450.000 195.667.855 92,00 997.367.855 DINAS
PENINGKATAN Perlindungan Hak PEMBERDAYAA
KUALITAS Perempuan N PEREMPUAN,
KELUARGA PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2 08 05 PROGRAM Cakupan Data Terpilah % 75 80 178.996.500 83,00 103.405.000 86,00 177.875.000 88,00 - 90,00 179.875.000 282.401.500 90,00 640.151.500 DINAS
PENGELOLAAN Gender dan Anak PEMBERDAYAA
SISTEM DATA N PEREMPUAN,
GENDER DAN PERLINDUNGAN
ANAK ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2 08 06 PROGRAM Cakupan Pelayanan 68 80 348.792.600 82,00 143.662.500 220.312.000 382.000.000 90,00 401.100.000 492.455.100 90,00 1.495.867.100 DINAS
PEMENUHAN HAK Perlindungan Hak Anak PEMBERDAYAA
ANAK (PHA) N PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2 08 07 PROGRAM Cakupan Pelayanan % 68 80 117.569.468 82,00 78.098.387 86,00 748.479.500 88,00 1.400.351.250 90,00 1.478.368.813 195.667.855 90,00 3.822.867.418 DINAS
PERLINDUNGAN Perlindungan Anak PEMBERDAYAA
KHUSUS ANAK N PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
Kondi
Tujuan Daerah Sasaran Daerah Program si Capaian Kinerja dan Pendanaan Taget Kinerja dan Pendanaan Kinerja Akhir RPJMD (2023)
Awal Penanggung
Satuan
Jawab
Kode
Uraian Indikator Uraian Indikator Nama Program Indikator Program 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
BERENCANA
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan 4.670.322.492 3.590.492.541 8.218.172.500 7.993.567.400 9.469.971.260 7.933.375.033 33.942.526.193
Keluarga Berencana
2 14 02 PROGRAM Cakupan data keluarga % 75 80 434.458.000 82,00 173.694.111 83,0 596.540.000 85,00 825.305.000 87,00 1.252.172.250 608.152.111 87,00 3.282.169.361 DINAS
PENGENDALIAN yang akurat PEMBERDAYAA
PENDUDUK N PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2 14 03 PROGRAM Cakupan Promosi KIE- % 60 68 3.898.875.492 70,00 3.130.318.430 75,00 5.311.546.500 80,00 5.232.362.400 85,00 5.949.706.510 6.701.753.922 85,00 23.522.809.332 DINAS
PEMBINAAN KB PEMBERDAYAA
KELUARGA N PEREMPUAN,
Capaian pemenuhan % 60 68 70,00 73,00 75,00 80,00 80,00
BERENCANA (KB) PERLINDUNGAN
dan penggerakan PLKB
ANAK DAN
dan Kader KB
KELUARGA
Capaian PPM peserta % 62 66 67,00 68,00 69,00 70,00 70,00 BERENCANA
KB
2 14 04 PROGRAM Capaian Kelompok % 62 72 336.989.000 74,00 286.480.000 76,00 2.310.086.000 78,00 1.935.900.000 80,00 2.268.092.500 623.469.000 80,00 7.137.547.500 DINAS
PEMBERDAYAAN Kegiatan KB aktif PEMBERDAYAA
DAN N PEREMPUAN,
PENINGKATAN PERLINDUNGAN
KELUARGA ANAK DAN
SEJAHTERA (KS) KELUARGA
BERENCANA
JUMLAH 240.178.088.467 220.590.205.066 451.521.239.293 549.694.316.311 522.810.531.317 722.493.768.666 1.984.794.380.454
Kondisi
Tujuan Daerah Sasaran Daerah Program Capaian Kinerja dan Pendanaan Taget Kinerja dan Pendanaan KINERJA AKHIR RPJMD (2023)
Awal
Satuan Penanggung Jawab
Kode
Uraian Indikator Uraian Indikator Nama Program Indikator Program 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
MISI 2. MENINGKATKAN SARANA PRASARANA DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN
Tepenuhinya Indeks Poin NA 57,71 168.569.286.926 61,87 154.539.920.150 63,5 199.567.150.740 66 254.978.028.731 70 291.643.230.104 70 847.109.623.056 70 1.069.297.616.651 SEKRETARIAT
infrastruktur kepuasan DAERAH
daerah yang layanan Meningkatnya Tingkat % 68,8 67,55 168.569.286.926 70,09 154.539.920.150 72,21 199.567.150.740 74,83 254.978.028.731 77,14 291.643.230.104 83 847.109.623.056 77,14 1.069.297.616.651 Asisten
berorientasi pada infrastruktur ketersediaan Kemantapan Perekonomian dan
peningkatan daerah dan kualitas Infrastruktur Pembangunan
pembangunan (IKLI) infrastruktur wilayah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 119.712.168.077 117.773.596.194 147.906.672.700 158.283.755.770 189.425.151.347 576.796.967.721 733.101.344.088
wilayah wilayah
1 03 2
PROGRAM Capaian % 80 2.375.000.000 83 2.975.000.000 86 3.550.000.000 89 4.111.800.000 92 4.522.980.000 92,00 17.284.735.000 92,00 17.534.780.000 DINAS PEKERJAAN
PENGELOLAAN SUMBER pemeliharaan jaringan UMUM DAN
DAYA AIR (SDA) irigasi rawa dan PENATAAN RUANG
jaringan pengairan
lainnya
Capaian saluran % 91 93 95 97 99 99,00 99,00
irigasi yang ditangani
1 03 3 PROGRAM Cakupan Layanan Air % 38 39 4.488.354.120 39,01 577.059.700 39,26 8.111.908.750 39,57 2.478.300.000 39,86 2.726.130.000 71,00 18.381.752.570 39,86 18.381.752.570 DINAS PEKERJAAN
PENGELOLAAN DAN Bersih UMUM DAN
PENGEMBANGAN PENATAAN RUANG
SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM
01 03 03 PROGRAM Cakupan Layanan Air % 38 39 4.488.354.120 39,01 577.059.700 39,26 8.111.908.750 39,57 2.478.300.000 39,86 2.726.130.000 71,00 18.381.752.570 39,86 18.381.752.570 DINAS PERUMAHAN
PENGELOLAAN DAN Bersih DAN KAWASAN
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM
1 03 5 PROGRAM Presentase Rumah % 73 79 987.974.120 79,28 1.170.681.700 79,29 5.736.793.750 79,30 3.100.080.650 79,31 3.410.088.715 75,00 14.405.618.935 79,31 14.405.618.935 DINAS PEKERJAAN
PENGELOLAAN DAN Tangga Bersanitasi UMUM DAN
PENGEMBANGAN PENATAAN RUANG
SISTEM AIR LIMBAH
01 03 05 PROGRAM Presentase Rumah % 73 79 2.989.974.510 79,28 6.847.188.094 79,29 5.736.793.750 79,30 3.100.080.650 79,31 3.410.088.715 75,00 22.084.125.719 79,31 22.084.125.719 DINAS PERUMAHAN
PENGELOLAAN DAN Tangga Bersanitasi DAN KAWASAN
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
SISTEM AIR LIMBAH
1 03 6 PROGRAM Capaian saluran % 57 2.979.562.793 60 4.400.000.000 63 5.000.000.000 69 5.245.000.000 72 7.582.520.000 72,00 31.255.282.793 100 25.207.082.793 DINAS PEKERJAAN
PENGELOLAAN DAN drainase yang UMUM DAN
PENGEMBANGAN ditangani PENATAAN RUANG
SISTEM DRAINASE
1 03 8 PROGRAM PENATAAN Capaian % 50 12.032.403.850 55 14.489.000.000 60 15.987.900.000 65 32.586.690.000 70 49.345.359.000 70 124.441.352.850 100 124.441.352.850 DINAS PEKERJAAN
BANGUNAN GEDUNG pembangunan dan UMUM DAN
Pemeliharaan gedung PENATAAN RUANG
pemerintah dan
fasilitas umum
1 03 9 PROGRAM PENATAAN Capaian % 50 16.775.000.000 55 3.100.000.000 60 3.670.000.000 65 3.982.000.000 70 4.380.200.000 70 31.907.200.000 100 31.907.200.000 DINAS PEKERJAAN
BANGUNAN DAN pembangunan dan UMUM DAN
LINGKUNGANNYA Pemeliharaan gedung PENATAAN RUANG
pemerintah dan
fasilitas umum
1 03 10 PROGRAM Capaian % 67 72.395.544.566 70 83.349.607.000 73 91.684.567.700 76,00 100.853.024.470 79 110.938.326.917 79 297.118.539.286 100 459.221.070.653 DINAS PEKERJAAN
PENYELENGGARAAN pembangunan jalan UMUM DAN
JALAN dan Jembatan PENATAAN RUANG
Capaian % 50 53 56 59,00 62 62 62
Pembangunan Talud/
Kondisi
Tujuan Daerah Sasaran Daerah Program Capaian Kinerja dan Pendanaan Taget Kinerja dan Pendanaan KINERJA AKHIR RPJMD (2023)
Awal
Satuan Penanggung Jawab
Kode
Uraian Indikator Uraian Indikator Nama Program Indikator Program 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Bronjong
Presentase % 70 73 76 79,00 82 82 82
pemeliharaan jalan
dan Jembatan
1 03 11 PROGRAM Capaian Pembinaan % 70 200.000.000 75 288.000.000 80 316.800.000 85 348.480.000 90 383.328.000 90 1.536.608.000 100 1.536.608.000 DINAS PEKERJAAN
PENGEMBANGAN JASA Jasa Kontruksi UMUM DAN
KONSTRUKSI PENATAAN RUANG
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemuliman 30.495.366.351 22.590.249.252 36.694.400.000 58.352.575.001 64.661.943.101 170.677.135.739 212.794.533.705
01 04 02 PROGRAM Cakupan Hunian % 0 0 956.302.000 0,00 926.276.695 52,08 2.574.250.000 62,50 3.979.675.000 72,92 4.377.642.500 0,80 12.814.146.195 72,92 12.814.146.195 DINAS PERUMAHAN
PENGEMBANGAN Terhadap Daya DAN KAWASAN
PERUMAHAN Tampung Rusunawa PERMUKIMAN
Presentase Rumah % 0 0 0,00 40,00 40,00 40,00 89,00 40,00
Yang Diperbaiki
Akibat Bencana
01 04 03 PROGRAM KAWASAN Presentase % 3 13 16.964.976.335 13,28 13.717.574.135 13,25 17.270.560.000 13,20 19.316.746.000 13,20 20.952.766.000 2,20 80.114.432.470 13,20 88.222.622.470 DINAS PERUMAHAN
PERMUKIMAN Penanganan Rumah DAN KAWASAN
Tidak Layak Huni PERMUKIMAN
Presentase Panjang % 40 40 40,50 40,75 41,00 41,25 44,21 41,25
Jalan Lingkungan
Permukiman Kondisi
Baik
Presentase Panjang % 68 68 67,90 70,10 70,30 70,50 13,20 70,50
Drainasse Lingkungan
Kondisi Baik
01 04 04 PROGRAM PERUMAHAN Persentase % NA NA NA NA - 10,00 15.395.304.001 12,00 17.704.599.601 NA 12,00 33.099.903.602 DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN Penanganan Rtlh DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH Diluar Kawasan PERMUKIMAN
Kumuh
Persentase % NA NA NA NA 10,00 12,00 NA 12,00
Penanganan Psu Di
Luar Kawasan Kumuh
01 04 05 PROGRAM Rasio Tempat Rasio NA 1048 12.574.088.016 1048,09 7.946.398.422 1048,09 16.849.590.000 1048,09 19.660.850.000 1048,09 21.626.935.000 3,70 77.748.557.074 1048,09 78.657.861.438 DINAS PERUMAHAN
PENINGKATAN Pemakaman Umum DAN KAWASAN
PRASARANA, SARANA Per 1000 Penduduk PERMUKIMAN
DAN UTILITAS UMUM Presentase Psu Yang % 19 25 28,72 30,35 32,84 35,23 36,00 35,23
(PSU) Diserahkan
Capaian Areal % 17 17 17,02 17,04 17,06 17,08 19,20 17,08
Pemakaman Dikelola
Dan Dimanfaatkan
Sebagai Ruang
Terbuka Hijau
Dinas Komunikasi dan Informatika 3.036.977.854 2.392.665.542 2.858.200.000 5.597.096.960 5.958.806.656 5.429.643.396 19.843.747.012
2 16 3 PROGRAM APLIKASI Persentase OPD yang % 70 100 3.036.977.854 100,00 2.392.665.542 84,00 2.858.200.000 86,00 5.597.096.960 88,00 5.958.806.656 88,00 5.429.643.396 88,00 19.843.747.012 DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA Mengimplementasikan DAN INFORMATIKA
Layanan E-Governent
Dinas Perhubungan 15.324.774.644 11.783.409.162 12.107.878.040 32.744.601.000 31.597.329.000 94.205.876.200 103.557.991.846
2 15 2 PROGRAM 1. Capaian Ruas % 60 60 14.719.641.269 65,00 11.741.502.662 86,00 12.019.089.799 73,00 32.394.601.000 75,00 31.217.329.000 82,00 93.602.086.200 82,00 102.092.163.730 DINAS
PENGENDALIAN Jalan Yang Memenuhi PERHUBUNGAN
OPERASIONAL DAN Standar Keselamatan
REKAYASA LALU LINTAS 2. Cakupan kelaikan % 60 60 65,00 86,00 74,00 78,00 70,00 70,00
ANGKUTAN JALAN (LLAJ) pengoperasian
kendaraan bermotor
Kondisi
Tujuan Daerah Sasaran Daerah Program Capaian Kinerja dan Pendanaan Taget Kinerja dan Pendanaan KINERJA AKHIR RPJMD (2023)
Awal
Satuan Penanggung Jawab
Kode
Uraian Indikator Uraian Indikator Nama Program Indikator Program 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
3. Capaian % 62 62 62,00 86,00 71,00 75,00 75,00 75,00
Pengendalian Potensi
Titik Kemacetan
4.Capaian % 75 60 62,00 94,00 68,00 70,00 78,00 78,00
Penyelenggaraan
Angkutan Untuk
Penumpang Kondisi
Baik
5.Capaian % 67 60 63,00 86,00 70,00 72,00 75,00 75,00
Implementasi
Andalalin
6. Capaian % 70 70 72,00 86,00 72,00 75,00 75,00 75,00
Perencanaan
Pengembangan
Angkutan Umum
7. Capaian study % 70 70 74,00 77,00 80,00 82,00 82,00 82,00
norma kebijakan,
standar dan prosedur
bidang perhubungan
8. Cakupan Kelaiakan % 65 60 65,00 68,00 70,00 75,00 75,00 75,00
Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
10. Cakupan Layanan % 65 68 70,00 75,00 77,00 79,00 79,00 79,00
Parkir
11. Capaian Sarana % 60 60 65,00 68,00 73,00 75,00 75,00 75,00
dan Prasarana Tehnik
Perhubungan
12. Cakupan Audit % - - - - 5,00 8,00 8,00
dan Inspeksi
Keselamatan Jalan
2 15 03 PROGRAM 1. Capaian % 60 60 605.133.375 61,00 41.906.500 62,00 88.788.241 63,00 350.000.000 64,00 380.000.000 64,00 603.790.000 64,00 1.465.828.116 DINAS
PENGELOLAAN Pembangunan PERHUBUNGAN
PELAYARAN Kepelabuhan
Penumpang Lokal
2. Capaian % 70 70 71,00 72,00 74,00 75,00 75,00 75,00
Keselamatan
Pelayaran Laut
3. Capaian % 60 60 61,00 62,00 63,00 63,00 63,00 63,00
penyelenggaraan
ASDP
Terwujudny Indeks Poin 47,35 47,35 48.998.269.657 47,57 53.983.562.767 47,79 79.747.161.755 48,01 87.487.794.122 48,54 84.561.373.535 51,3 114.919.940.792 48,54 354.778.161.836 Sekretaris Daerah
kualitas kualitas
lingkungan hidup lingkungan Meningkatnya Ketersediaan % NA NA 45.604.545.857 2,08 50.078.448.767 3,08 74.785.623.288 4,08 78.190.295.000 5,08 74.334.124.500 NA 88.000.586.773 5,08 322.993.037.412 Asisten
dalam menjamin hidup kualitas RTH Perekonomian dan
pembangunan pengelolaan Pembangunan
berkelanjutan Ruang Dinas Lingkungan Hidup 38.750.530.882 40.166.276.969 70.616.237.288 74.861.795.000 70.523.274.500 80.694.686.773 294.918.114.639
Terbuka Hijau
(RTH) 2 11 02 PROGRAM Capaian % 20 20 287.349.000 20,00 251.470.000 60,00 90.930.000 80,00 150.000.000 100,00 175.000.000 100,00 1.092.500.000 100,00 954.749.000 DINAS
PERENCANAAN Penyelenggaraan LINGKUNGAN
LINGKUNGAN HIDUP Sistem Informasi HIDUP
Lingkungan Hidup
Daerah
2 11 03 PROGRAM Cakupan % 0 66 1.413.258.000 75,00 1.695.000.981 70,00 737.169.076 70,00 1.110.000.000 72,00 625.000.000 85,00 3.260.000.000 72,00 5.580.428.057 DINAS
PENGENDALIAN Pengendalian LINGKUNGAN
PENCEMARAN DAN/ATAU Pencemaran HIDUP
Kondisi
Tujuan Daerah Sasaran Daerah Program Capaian Kinerja dan Pendanaan Taget Kinerja dan Pendanaan KINERJA AKHIR RPJMD (2023)
Awal
Satuan Penanggung Jawab
Kode
Uraian Indikator Uraian Indikator Nama Program Indikator Program 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
KERUSAKAN Lingkungan
LINGKUNGAN HIDUP
2 11 04 PROGRAM Cakupan Ruang % 0 0 - 0,00 - 1,70 17.663.000.000 1,80 13.488.695.000 1,90 14.837.564.500 - 1,90 45.989.259.500 DINAS
PENGELOLAAN Terbuka Hijau yang LINGKUNGAN
KEANEKARAGAMAN Terpelihara HIDUP
HAYATI/KEHATI
02 11 04 PROGRAM Realisasi Ruang % 2 10 5.354.014.975 9,64 8.012.171.798 9,65 25.191.690.000 9,67 23.171.100.000 9,68 8.988.210.000 70.717.186.773 9,68 70.717.186.773 DINAS PERUMAHAN
PENGELOLAAN Terbuka Hijau Yang DAN KAWASAN
KEANEKARAGAMAN Terpelihara PERMUKIMAN
HAYATI (KEHATI)
2 11 05 PROGRAM Capaian % 20 20 98.012.981 0,00 - 24,00 64.620.292 26,00 100.000.000 27,00 125.000.000 27,00 605.000.000 27,00 387.633.273 DINAS
PENGENDALIAN BAHAN Pengendalian Limbah LINGKUNGAN
BERBAHAYA DAN B3 HIDUP
BERACUN (B3) DAN
LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3)
2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN Capaian Penaatan % 20 20 149.075.000 40,00 25.000.000 60,00 - 80,00 75.000.000 100,00 100.000.000 100,00 662.500.000 100,00 349.075.000 DINAS
DAN PENGAWASAN Lingkungan LINGKUNGAN
TERHADAP IZIN HIDUP
LINGKUNGAN DAN IZIN
PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
(PPLH)
2 11 09 PROGRAM Capaian Pengurangan % 2 4 545.811.060 22,00 28.250.000 24,00 129.948.564 26,00 300.000.000 27,00 325.000.000 72,00 3.340.000.000 27,00 1.329.009.624 DINAS
PENGHARGAAN Sampah LINGKUNGAN
LINGKUNGAN HIDUP HIDUP
UNTUK MASYARAKAT
2 11 10 PROGRAM Cakupan Penanganan % 20 20 173.539.800 40,00 15.413.000 60,00 150.419.328 80,00 160.000.000 100,00 175.000.000 100,00 1.017.500.000 100,00 674.372.128 DINAS
PENANGANAN Kasus Lingkungan LINGKUNGAN
PENGADUAN Hidup HIDUP
LINGKUNGAN HIDUP
2 11 11 PROGRAM Capaian Penanganan % 50 80 30.729.470.066 75,00 30.138.971.190 74,00 26.588.460.028 73,00 36.307.000.000 72,00 45.172.500.000 72,00 168.936.401.284 DINAS
PENGELOLAAN Sampah LINGKUNGAN
PERSAMPAHAN HIDUP
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 950.000.000 1.250.000.000 1.650.000.000 1.727.000.000 1.728.900.000 7.305.900.000 7.305.900.000
1 03 12 PROGRAM Persentase % 50 50 950.000.000 100,00 1.250.000.000 100,00 1.650.000.000 100,00 1.727.000.000 100,00 1.728.900.000 100,00 7.305.900.000 100 7.305.900.000 DINAS PEKERJAAN
PENYELENGGARAAN penyelesaian UMUM DAN
PENATAAN RUANG dokumen PENATAAN RUANG
perencanaan
pemanfaatan ruang
Persentase ketaatan % 55 55 56,00 57,00 58,00 59,00 59,00 59,00
terhadap rencana tata
ruang
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemuliman 5.904.014.975 8.662.171.798 2.519.386.000 1.601.500.000 2.081.950.000 0 20.769.022.773
2 10 04 PROGRAM Presentase Fasilitasi % NA NA NA 100,00 78.425.000 100,00 181.500.000 100,00 235.950.000 100,00 495.875.000 DINAS PERUMAHAN
PENYELESAIAN TANAH Konflik Sengketa DAN KAWASAN
SENGKETA GARAPAN Tanah PERMUKIMAN
2 10 08 PROGRAM Peningkatan % NA NA NA 33,30 105.561.000 33,30 165.000.000 33,30 214.500.000 33,30 485.061.000 DINAS PERUMAHAN
PENGELOLAAN TANAH Pemanfaatan Tanah DAN KAWASAN
KOSONG Kosong PERMUKIMAN
2 10 10 PROGRAM Panduan Kebijakan Dokumen NA NA NA 2,00 2.335.400.000 2,00 805.000.000 2,00 1.046.500.000 2,00 4.186.900.000 DINAS PERUMAHAN
Kondisi
Tujuan Daerah Sasaran Daerah Program Capaian Kinerja dan Pendanaan Taget Kinerja dan Pendanaan KINERJA AKHIR RPJMD (2023)
Awal
Satuan Penanggung Jawab
Kode
Uraian Indikator Uraian Indikator Nama Program Indikator Program 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PENATAGUNAAN TANAH Penatagunaan DAN KAWASAN
Pertanahan PERMUKIMAN
02 10 09 PROGRAM Persentase % 40 5.904.014.975 50 8.662.171.798 0,00 - 100,00 450.000.000 100,00 585.000.000 100,00 15.601.186.773 DINAS PERUMAHAN
PENGELOLAAN IZIN Pengelolaan Izin DAN KAWASAN
MEMBUKA TANAH Membuka Tanah PERMUKIMAN
Menurunnya Indeks Risiko Poin 150 140 3.393.723.800 130 3.905.114.000 120 4.961.538.467 110 9.297.499.122 100 10.227.249.035 100 26.919.354.019 100 31.785.124.424 Sekretaris Daerah
risiko Bencana
bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.416.805.000 1.458.940.000 1.695.636.107 3.690.766.600 4.059.843.260 8.262.148.107 12.321.990.967
meningkatnya
1 05 03 PROGRAM Prosentase % 100 100 1.416.805.000 100,00 1.458.940.000 100,00 1.695.636.107 100,00 3.690.766.600 100,00 4.059.843.260 100,00 8.262.148.107 100,00 12.321.990.967 BADAN
Ketangguhan PENANGGULANGAN penanganan darurat PENANGGULANGAN
terhadap BENCANA bencana BENCANA DAERAH
bencana
Satuan Polisi Pamong praja 1.976.918.800 2.446.174.000 3.265.902.360 5.606.732.522 6.167.405.775 18.657.205.912 19.463.133.457
1 05 04 PROGRAM Cakupan pelayanan % 72 72 1.976.918.800 72,16 2.446.174.000 79,38 3.265.902.360 87,31 5.606.732.522 96,04 6.167.405.775 100,00 18.657.205.912 96,04 19.463.133.457 SATUAN POLISI
PENCEGAHAN, bencana kebakaran PAMONG PRAJA
PENANGGULANGAN,
PENYELAMATAN
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN
JUMLAH 217.567.556.583 208.523.482.917 279.314.312.495 342.465.822.853 376.204.603.639 962.029.563.848 1.424.075.778.487
Kondisi
Tujuan Daerah Sasaran Daerah Program Capaian Kinerja dan Pendanaan Taget Kinerja dan Pendanaan KINERJA AKHIR RPJMD (2023)
Awal Penanggung
Satuan
Kode Indikator Jawab
Uraian Indikator Uraian Indikator Nama Program 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rekening Program
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
MISI 3. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING
Tercapainya Laju % 6,59 6,20 29.933.413.614 -1,29 22.026.530.272 4-5 35.725.354.051 4,25-5,25 56.784.939.100 4,5-5,5 62.048.734.585 6,91 141.414.567.573 4,5-5,5 206.368.971.622 Sekretaris
pertumbuhan Pertumbuhan Daerah
ekonomi Ekonomi Meningkatnya Tingkat inflasi % 3.78 3,06 29.933.413.614 1,91 22.026.530.272 3-5 35.725.354.051 3-5 56.784.939.100 3-5 62.048.734.585 3-5 141.414.567.573 3-5 206.368.971.622 Asisten
daerah yang perekonomian daerah Perekonomian
berkualitas daerah dan dan
dan inklusif daya beli Pembangunan
berbasis Indeks daya Poin 78,76 79,12 78,65 79,08 79,54 79,98 83,61 79,98
masyarakat
potensi beli
keunggulan PDRB per Juta Rp 42,68 46,13 45,17 46,99 49,14 51,67 52,5 51,67
lokal daerah kapita
Angka % 5,36 5,28 6,06 5,96 5,86 5,76 4,86 5,76
Kemiskinan
Tingkat % 8,16 8,08 9,26 9,16 9,06 8,96 7,93 8,96
Pengangguran
Terbuka
Indeks Gini Poin NA 0,342 0,352 0,350 0,348 0,346 - 0,346
4 01 3 PROGRAM Capaian % 100 100 1.150.501.658 100 1.619.023.594 100% 1.604.770.947 100% 3.399.434.811 100% 4.062.213.208 100% 2.769.525.252 100% 11.835.944.217 SEKRETARIAT
PEREKONOMIAN Implementasi DAERAH
DAN Kebijakan
PEMBANGUNAN Perekonomian
Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM 8.409.041.475 10.027.177.108 5.157.561.167 5.673.317.284 6.141.768.591 22.056.676.283 35.408.865.625
2 17 4 PROGRAM Capaian koperasi % 49 49 100.000.000 35,42 11.000.000 36,24 80.000.000 37,06 88.000.000 37,87 96.800.000 53,87 680.125.000 37,87 375.800.000 DINAS
PENILAIAN yang aktif KOPERASI,
KESEHATAN KSP / USAHA KECIL
USP KOPERASI DAN
MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
2 17 5 PROGRAM DAN Persentase % 17 20 300.000.000 21,80 50.680.000 23,16 610.454.994 24,52 671.500.493 25,89 738.650.543 25 350.680.000 25,89 2.371.286.030 DINAS
PENDIDIKAN DAN koperasi yang KOPERASI,
LATIHAN dibina USAHA KECIL
PERKOPERASIAN DAN
MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
2 17 6 PROGRAM Persentase % NA 0 75.000.000 0 - 20 75.000.000 20 82.500.000 20 90.750.000 - 75.000.000 60 323.250.000 DINAS
PEMBERDAYAAN Koperasi Yang KOPERASI,
DAN Berdaya USAHA KECIL
PERLINDUNGAN DAN
KOPERASI MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
Kondisi
Tujuan Daerah Sasaran Daerah Program Capaian Kinerja dan Pendanaan Taget Kinerja dan Pendanaan KINERJA AKHIR RPJMD (2023)
Awal Penanggung
Satuan
Kode Indikator Jawab
Uraian Indikator Uraian Indikator Nama Program 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rekening Program
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2 17 7 PROGRAM Persentase % NA 1 72.192.000 0,79 188.122.800 0,99 158.685.000 0,99 174.553.500 1,18 192.008.850 0,79 2.169.667.500 4,74 785.562.150 DINAS
PEMBERDAYAAN Usaha mikro KOPERASI,
USAHA MENENGAH yang terakses USAHA KECIL
USAHA KECIL DAN dukungan DAN
USAHA MIKRO pengembangan MENENGAH,
(UMKM) usaha PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
2 17 8 PROGRAM Persentase % NA 1 100.000.000 0,99 150.320.000 1,19 264.250.000 1,19 290.675.000 1,38 319.742.500 0,99 1.392.300.000 5,54 1.124.987.500 DINAS
PENGEMBANGAN Usaha mikro KOPERASI,
UMKM yang dibina USAHA KECIL
DAN
MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
3 30 2 PROGRAM Persentase % NA NA 20.000.000 32.530.000 60,00 - 80,00 100 52.530.000 100 52.530.000 DINAS
PERIZINAN DAN Distributor Bahan KOPERASI,
PENDAFTARAN Berbahaya USAHA KECIL
PERUSAHAAN Terdaftar DAN
MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
3 30 3 PROGRAM Capaian % 33 33 5.752.674.475 50,00 2.432.944.308 60,00 1.190.892.995 70,00 1.309.982.295 80,00 1.440.980.524 100,00 8.185.618.783 100,00 12.127.474.596 DINAS
PENINGKATAN Pemenuhan KOPERASI,
SARANA Sarana USAHA KECIL
DISTRIBUSI Prasarana Pasar DAN
PERDAGANGAN Tradisional MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
3 30 4 PROGRAM Cakupan % NA 19 547.500.000 26 707.760.000 38 898.912.920 45 988.804.212 56 988.804.212 56 1.255.260.000 56 4.131.781.344 DINAS
STABILITAS HARGA pembinaan KOPERASI,
BARANG perdagangan USAHA KECIL
KEBUTUHAN DAN
POKOK DAN MENENGAH,
BARANG PENTING PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
3 30 5 PROGRAM Capaian Perusahaan NA 1 957.300.000 0 116.380.000 1 1.140.412.800 1 1.254.454.080 1 1.379.899.488 4 1.073.680.000 4 4.848.446.368 DINAS
PENGEMBANGAN Pembinaan KOPERASI,
EKSPOR Potensi Ekspor USAHA KECIL
DAN
MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
3 30 6 PROGRAM Capaian % NA 50 285.000.000 50 143.270.000 50 285.146.500 50 313.661.150 50 345.027.265 50 428.270.000 50 1.372.104.915 DINAS
STANDARISASI DAN Pembinaan KOPERASI,
PERLINDUNGAN Sengketa USAHA KECIL
KONSUMEN Konsumen DAN
MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
Kondisi
Tujuan Daerah Sasaran Daerah Program Capaian Kinerja dan Pendanaan Taget Kinerja dan Pendanaan KINERJA AKHIR RPJMD (2023)
Awal Penanggung
Satuan
Kode Indikator Jawab
Uraian Indikator Uraian Indikator Nama Program 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rekening Program
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PERDAGANGAN
3 31 2 PERENCANAAN Capaian kualitas % NA 2 199.375.000 3,47 6.194.170.000 4,46 453.805.958 5,45 499.186.554 6,44 549.105.209 22,29 6.393.545.000 22,28 7.895.642.721 DINAS
DAN dan kuantitas KOPERASI,
PEMBANGUNAN produk IKM USAHA KECIL
INDUSTRI DAN
MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
Dinas Pertanian 4.937.563.981 2.582.081.300 5.752.313.991 12.146.550.218 13.396.205.240 35.489.989.052 38.814.714.729
2 09 2 PROGRAM Capaian % 20,87 24,49 145.960.000 29,07 247.400.000 34,88 576.220.000 42,29 633.842.000 51,77 697.226.200 51,77 501.000.000 51,77 2.300.648.200 DINAS
PENGOLAAN Penguatan KETAHANAN
SUMBER DAYA Cadangan PANGAN,
EKONOMI UNTUK Pangan PERTANIAN DAN
KEDAULATAN DAN PERIKANAN
KEMANDIRIAN
PANGAN
2 09 3 PROGRAM Capaian Skor % 81,90 83,54 726.825.000 85,21 234.937.000 86,91 899.048.111 88,65 1.317.707.861 90,42 1.449.478.647 90,42 3.705.529.673 90,42 4.627.996.619 DINAS
PENINGKATAN PPH Konsumsi KETAHANAN
DIVERSIFIKASI DAN PANGAN,
KETAHANAN PERTANIAN DAN
PANGAN PERIKANAN
MASYARAKAT
2 09 4 PROGRAM Capaian % 10 15 112.415.000 15 93.790.000 20 89.172.000 20 465.847.061 20 512.431.767 20 1.600.865.673 20 1.273.655.828 DINAS
PENANGANAN penanganan KETAHANAN
KERAWANAN lokasi rentan atau PANGAN,
PANGAN rawan pangan PERTANIAN DAN
(SKPG) PERIKANAN
2 09 5 PROGRAM Capaian % 10 15 40.590.000 15 2.000.000 20 33.250.000 20 66.575.000 20 73.232.500 20 43.000.000 20 215.647.500 DINAS
PENGAWASAN pengelolaan KETAHANAN
KEAMANAN keamanan PANGAN,
PANGAN pangan segar PERTANIAN DAN
PERIKANAN
3 25 3 PROGRAM Persentase % 10 10 97.100.000 10 154.483.100 10 149.702.250 10 946.222.475 10 1.040.844.723 50 1.986.207.500 50 2.388.352.548 DINAS
PENGELOLAAN Peningkatan KETAHANAN
PERIKANAN Produksi PANGAN,
TANGKAP perikanan PERTANIAN DAN
kelompok PERIKANAN
nelayan
3 25 4 PROGRAM Presentase % 10 10 208.600.000 10 141.381.000 10 206.364.876 10 908.932.500 10 999.825.750 50 2.348.257.500 50 2.465.104.126 DINAS
PENGELOLAAN peningkatan KETAHANAN
PERIKANAN produksi PANGAN,
BUDIDAYA perikanan PERTANIAN DAN
budidaya PERIKANAN
3 25 6 PROGRAM Capaian volume % 20 20 245.506.000 20 65.588.000 20 92.000.000 20 466.025.000 20 512.627.500 100 1.526.275.000 100 1.381.746.500 DINAS
PENGELOLAAN DAN pemasaran hasil KETAHANAN
PEMASARAN HASIL olahan perikanan PANGAN,
PERIKANAN PERTANIAN DAN
PERIKANAN
3 27 2 PROGRAM Produktivitas padi Ton/ Ha 5,8 5,49 1.002.113.776 5,47 670.728.200 5,25 1.080.481.804 6,6 1.953.148.021 7,0 2.183.462.823 7,0 8.054.416.206 7,0 6.889.934.624 DINAS
PENYEDIAAN DAN KETAHANAN
Kondisi
Tujuan Daerah Sasaran Daerah Program Capaian Kinerja dan Pendanaan Taget Kinerja dan Pendanaan KINERJA AKHIR RPJMD (2023)
Awal Penanggung
Satuan
Kode Indikator Jawab
Uraian Indikator Uraian Indikator Nama Program 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rekening Program
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PENGEMBANGAN Capaian produksi % (Kg) 1 1 1 1 1 1 5 5 PANGAN,
SARANA Daging (Sapi dan (139.518) (152.400) (142.322) (143.745) (145.183) (146.634) (148.085) (148.085) PERTANIAN DAN
PERTANIAN Kerbau) PERIKANAN
3 27 3 PROGRAM Capaian Produksi Ton 60375 80041 1.709.515.482 63.979 581.694.000 86.823 1.751.020.000 95.505 3.160.322.000 105.056 3.476.354.200 69.839 9.422.390.000 431.404 10.678.905.682 DINAS
PENYEDIAAN DAN padi KETAHANAN
PENGEMBANGAN PANGAN,
PRASARANA PERTANIAN DAN
PERTANIAN PERIKANAN
3 27 4 PROGRAM Capaian % 100 403.560.223 100 246.213.500 100 397.654.950 100 968.211.300 100 1.065.032.430 100 3.347.010.440 100 3.080.672.403 DINAS
PENGENDALIAN penanganan KETAHANAN
KESEHATAN kasus penyakit PANGAN,
HEWAN DAN hewan PERTANIAN DAN
KESEHATAN Presentase % (kg) 1 (448) 1,04 4,88 1 (461) 1 (466) 1 (471) 5 (471) 5 (471) PERIKANAN
MASYARAKAT peningkatan (469) (223.010)
VETERINER produksi hasil
olahan
peternakan
3 27 5 PROGRAM Capaian % 20 20 245.378.500 5 117.706.500 5 218.400.000 5 674.817.000 5 742.298.700 40 2.722.987.000 40 1.998.600.700 DINAS
PENGENDALIAN teknologi pasca KETAHANAN
DAN panen tanaman PANGAN,
PENANGGULANGAN perkebunan PERTANIAN DAN
BENCANA PERIKANAN
PERTANIAN
3 27 7 PROGRAM Capaian % 2 2 - 4 26.160.000 6 259.000.000 8 584.900.000 10 643.390.000 30 232.050.060 30 1.513.450.000 DINAS
PENYULUHAN Peningkatan KETAHANAN
PERTANIAN Produksi PANGAN,
tanaman PERTANIAN DAN
perkebunan PERIKANAN
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga 2.809.342.900 1.048.699.000 1.237.479.250 9.236.000.000 9.071.000.000 13.594.521.150 23.252.521.150
3 26 2 PROGRAM Capaian % 33 33 954.160.000 34 561.369.000 35 732.619.250 35 3.008.000.000 35 2.790.000.000 35 6.038.148.250 35 8.046.148.250 DINAS
PENINGKATAN Peningkatan PARIWISATA,
DAYA TARIK Daya Tarik KEPEMUDAAN
DESTINASI Destinasi Wisata DAN OLAHRAGA
PARIWISATA dan
Pengembangan
Kawasan
Strategis
Pariwisata (KKB)
3 26 3 PROGRAM Capaian % 100 100 937.508.700 100 234.215.000 100 322.767.000 100 2.920.000.000 100 3.300.000.000 100 3.814.490.700 100 7.914.490.700 DINAS
PEMASARAN Pemasaran/ PARIWISATA,
PARIWISATA Promosi KEPEMUDAAN
Pariwisata dan DAN OLAHRAGA
Kerjasama
Kemitraan
Pariwisata
3 26 4 PROGRAM Terwujudnya % NA NA - NA - NA - 70 1.480.000.000 80 1.720.000.000 NA - 80 3.200.000.000 DINAS
PENGEMBANGAN Pengembangan PARIWISATA,
EKONOMI KREATIF Ekraf Melalui KEPEMUDAAN
MELALUI Pemanfaatan DAN OLAHRAGA
PEMANFAATAN Dan
DAN Perlindungan Hak
PERLINDUNGAN Kekayaan
HAK KEKAYAAN Intelektual
INTELEKTUAL
Kondisi
Tujuan Daerah Sasaran Daerah Program Capaian Kinerja dan Pendanaan Taget Kinerja dan Pendanaan KINERJA AKHIR RPJMD (2023)
Awal Penanggung
Satuan
Kode Indikator Jawab
Uraian Indikator Uraian Indikator Nama Program 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rekening Program
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
3 26 5 PROGRAM Jumlah Usaha Usaha 50 50 917.674.200 50 253.115.000 50 182.093.000 100 1.828.000.000 150 1.261.000.000 50 3.741.882.200 300 4.091.882.200 DINAS
PENGEMBANGAN Baru Ekraf PARIWISATA,
SUMBER DAYA KEPEMUDAAN
PARIWISATA DAN DAN OLAHRAGA
EKONOMI KREATIF
Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 890.742.600 943.161.500 1.486.313.262 1.724.944.588 1.897.439.047 5.381.916.000 6.942.600.997
Satu Pintu
2 18 2 PROGRAM Capaian Zona/Lokasi 2 307.562.500 2,00 488.393.500 1,00 500.000.000 2,00 520.000.000 2,00 572.000.000 10,00 2.228.361.500 9,00 2.387.956.000 DINAS
PENGEMBANGAN Pengembangan PENANAMAN
IKLIM PENANAMAN Kawasan MODAL DAN
MODAL Investasi PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
2 18 3 PROGRAM Capaian PK 1 346.360.000 1,00 302.193.000 2,00 421.313.262 2,00 583.444.588 2,00 641.789.047 10,00 1.779.907.000 10,00 2.295.099.897 DINAS
PROMOSI Kerjasama PENANAMAN
PENANAMAN Investasi MODAL DAN
MODAL Realisasi Investor 814 671,00 1191,00 1291,00 1391,00 1391,00 1391,00 PELAYANAN
Penambahan TERPADU SATU
Invesor PINTU
PMDN/PMA
2 18 5 PROGRAM Capaian Laporan % 20 236.820.100 50,00 152.575.000 70,00 565.000.000 80,00 621.500.000 100,00 683.650.000 70,00 1.373.647.500 100,00 2.259.545.100 DINAS
PENGENDALIAN Kegiatan PENANAMAN
PELAKSANAAN Penanaman MODAL DAN
PENANAMAN Modal (LKPM PELAYANAN
MODAL ONLINE) Untuk TERPADU SATU
Menyajikan PINTU
Perkembangan
Realisasi
Investasi
Capaian Kualitas % 20 50,00 70,00 80,00 100,00 70,00 100,00
dan Kepatuhan
Pelaku Usaha
Dalan Rangka
Pelaksanakan
Kegiatan
Penanaman
Modal
Capaian % 7 15,00 70,00 80,00 100,00 30,00 100,00
Pemeriksaan
Terhadap
Perkembangan
Pelaksanaan
Penanaman
Modal
2 13 Dinas Pemberdayaan Perempun 5.452.817.500 1.434.380.000 2.413.007.500 2.750.000.000 3.002.398.500 6.887.197.500 15.052.603.500
Perlindungan Anak dann Keluarga
Berencana
2 13 05 PROGRAM Capaian LPM % 5.452.817.500 1.434.380.000 50,00 2.413.007.500 75,00 2.750.000.000 95,00 3.002.398.500 6.887.197.500 95,00 15.052.603.500 DINAS
PEMBERDAYAAN Kategori Aktif PEMBERDAYAAN
LEMBAGA PEREMPUAN,
KEMASYARAKATAN, PERLINDUNGAN
LEMBAGA ADAT, ANAK DAN
DAN MASYARAKAT KELUARGA
HUKUM ADAT BERENCANA
Kondisi
Tujuan Daerah Sasaran Daerah Program Capaian Kinerja dan Pendanaan Taget Kinerja dan Pendanaan KINERJA AKHIR RPJMD (2023)
Awal Penanggung
Satuan
Kode Indikator Jawab
Uraian Indikator Uraian Indikator Nama Program 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rekening Program
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Dinas Sosial 3.554.124.000 3.161.270.820 13.379.985.500 16.152.801.700 17.758.111.500 34.179.314.452 54.006.293.520
1 06 02 PROGRAM Realisasi PSKS % 90 90 160.375.000 90,00 134.560.000 90,00 457.128.500 90,00 597.661.000 90,00 657.462.500 90,00 1.455.124.676 90,00 2.007.187.000 DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN yang mendapat
SOSIAL pembinaan
1 06 04 PROGRAM Persentase % 100 100 1.383.799.000 100,00 1.001.014.200 100,00 2.497.110.000 100,00 2.746.819.800 100,00 3.021.499.100 100,00 8.494.496.754 100,00 10.650.242.100 DINAS SOSIAL
REHABILITASI penyandang
SOSIAL masalah
kesejahteraan
sosial yang
tertangani
1 06 05 PROGRAM Realisasi jaminan % 100 100 1.683.093.000 100,00 1.705.164.000 100,00 5.961.440.000 100,00 7.897.584.000 100,00 8.677.340.000 100,00 14.207.259.111 100,00 25.924.621.000 DINAS SOSIAL
PERLINDUNGAN sosial daerah
DAN JAMINAN terhadap
SOSIAL Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial yang
ditangani
1 06 06 PROGRAM Realisasi % 100 100 296.900.000 100,00 287.374.820 100,00 4.315.370.000 100,00 4.746.906.200 100,00 5.221.596.900 100,00 9.646.551.408 100,00 14.868.147.920 DINAS SOSIAL
PENANGANAN Perlindungan
BENCANA Sosial Korban
bencana Alam
dan Sosial yang
ditangani
1 06 07 PROGRAM Realisasi % 100 100 29.957.000 100,00 33.157.800 100,00 148.937.000 100,00 163.830.700 100,00 180.213.000 100,00 375.882.503 100,00 556.095.500 DINAS SOSIAL
PENGELOLAAN Pengelolaan
TAMAN MAKAM Taman Makam
PAHLAWAN Pahlawan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2.414.221.500 1.014.965.450 4.085.247.434 5.040.890.500 5.975.618.500 18.530.943.384 18.530.943.384
2 07 03 PROGRAM Capaian Kualitas % NA 61 1.072.701.500 65,00 538.201.600 60,00 2.190.000.000 65,00 2.730.000.000 70,00 3.320.000.000 70,00 9.850.903.100 65,00 9.850.903.100 DINAS TENAGA
PELATIHAN KERJA dan Produktivitas KERJA DAN
DAN Tenaga Kerja TRANSMIGRASI
PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA
2 07 04 PROGRAM Capaian Pencari % 4 9 772.970.000 7,35 252.378.600 5,29 1.246.247.434 5,31 1.527.000.000 5,33 1.787.000.000 5,33 5.585.596.034 5,33 5.585.596.034 DINAS TENAGA
PENEMPATAN kerja yang KERJA DAN
TENAGA KERJA ditempatkan TRANSMIGRASI
2 07 05 PROGRAM Capaian % NA 30 568.550.000 35,00 224.385.250 40,00 649.000.000 45,00 783.890.500 50,00 868.618.500 50,00 3.094.444.250 50,00 3.094.444.250 DINAS TENAGA
HUBUNGAN Hubungan KERJA DAN
INDUSTRIAL Industrial yang TRANSMIGRASI
sesuai aturan
ketenagakerjaan
Dins Tenaga Kerja dan Transmigrasi 315.058.000 195.771.500 608.675.000 661.000.000 743.980.000 2.524.484.500 2.524.484.500
3 32 03 PROGRAM Capaian % 100 17 176.752.000 0,00 93.499.000 30,00 462.500.000 30,00 501.000.000 30,00 543.980.000 100,00 1.777.731.000 30,00 1.777.731.000 DINAS TENAGA
PEMBANGUNAN Transmigran KERJA DAN
KAWASAN Yang TRANSMIGRASI
TRANSMIGRASI Ditempatkan
3 32 04 PROGRAM Capaian % 100 57 138.306.000 43,00 102.272.500 75,00 146.175.000 75,00 160.000.000 75,00 200.000.000 100,00 746.753.500 75,00 746.753.500 DINAS TENAGA
PENGEMBANGAN Transmigran KERJA DAN
KAWASAN Yang Dibina TRANSMIGRASI
TRANSMIGRASI
Kondisi
Tujuan Daerah Sasaran Daerah Program Capaian Kinerja dan Pendanaan Taget Kinerja dan Pendanaan KINERJA AKHIR RPJMD (2023)
Awal Penanggung
Satuan
Kode Indikator Jawab
Uraian Indikator Uraian Indikator Nama Program 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rekening Program
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
JUMLAH 29.933.413.614 22.026.530.272 35.725.354.051 56.784.939.100 62.048.734.585 141.414.567.573 206.368.971.622
Kondisi Penanggung
Tujuan Daerah Sasaran Daerah Program Capaian Kinerja dan Pendanaan Taget Kinerja dan Pendanaan KINERJA AKHIR RPJMD (2023)
Awal Jawab
Satuan
Kode
Uraian Indikator Uraian Indikator Nama Program Indikator Program 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rekening
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
MISI 4. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
Terwujudnya Indeks Poin 56,23 59,14 101.320.129.949 65 93.138.539.787 70 125.129.608.793 75 179.219.958.346 81 198.605.161.129 80 334.814.142.726 81 697.413.398.003 Sekretaris Daerah
tata kelola Reformasi
pemerintahan Birokrasi Meningkatnya Indeks poin 72 77,8 101.320.129.949 77,74 93.138.539.787 78.00 125.129.608.793 79.00 179.219.958.346 81.00 198.605.161.129 81.00 334.814.142.726 81 697.413.398.003 Asisten
yang baik Daerah kualitas dan kepuasan Administrasi
dan bersih akuntabilitas masyarakat Umum
serta layanan pelayanan publik (SKM)
publik yang dan Nilai LPPD Kategori Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Asisten
prima penyelenggaraan Kota Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Administrasi
berbasis pemerintahan Umum
teknologi daerah Hasil Poin 52,31 54,96 61 65 71 81 BB 81 Asisten
informasi Evaluasi Administrasi
AKIP Umum
Hasil Kategori WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Asisten
Laporan Administrasi
Keuangan Umum
Pemerintah Sekretariat Daerah 2.644.963.992 2.787.047.500 1.760.714.017 2.200.892.521 2.751.115.652 15.010.404.276 12.144.733.682
Daerah
(LKPD) 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG Presentase Perangkat % 100 100 2.644.963.992 100 2.787.047.500 100 1.760.714.017 100 2.200.892.521 100 2.751.115.652 100 15.010.404.276 100 12.144.733.682 SEKRETARIAT
URUSAN PEMERINTAHAN daerah yang Memiliki DAERAH
DAERAH Dokumen Kelembagaan
KABUPATEN/KOTA
Dinas Komunikasi dan Informatika 2.337.502.366 2.831.476.000 2.937.394.100 3.890.133.510 3.704.246.861 5.168.978.366 15.700.752.837
2 16 2 PROGRAM INFORMASI Capaian Penyebarluasan % 78 100 1.609.490.577 100,00 2.222.956.000 84,00 2.087.146.200 86,00 2.909.860.820 88,00 2.625.446.902 88,00 3.832.446.577 88,00 11.454.900.499 DINAS
DAN KOMUNIKASI PUBLIK Informasi Publik KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2 20 2 PROGRAM Persentase OPD yang % NA 60 588.157.432 70,00 494.950.000 NA 719.265.400 80,00 836.191.940 85,00 920.311.134 70,00 1.083.107.432 85,00 3.558.875.906 DINAS
PENYELENGGARAAN Menyelenggarakan KOMUNIKASI DAN
STATISTIK SEKTORAL Kegiatan Statistik Sektoral INFORMATIKA
2 21 2 PROGRAM Capaian Pengamanan % NA 10 139.854.357 20,00 113.570.000 30,00 130.982.500 40,00 144.080.750 50,00 158.488.825 50,00 253.424.357 50,00 686.976.432 DINAS
PENYELENGGARAAN Informasi Satu Pintu KOMUNIKASI DAN
PERSANDIAN UNTUK INFORMATIKA
PENGAMANAN INFORMASI
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 1.710.192.091 830.154.500 1.472.749.000 3.397.023.900 3.625.351.290 19.052.405.750 11.035.470.781 DISDUKCAPIL
2 12 2 PROGRAM PENDAFTARAN Cakupan Kepemilikan % 61 63 357.952.473 66,00 148.361.000 68,00 405.000.000 70,00 595.500.000 72,00 655.050.000 72,00 3.663.060.000 72,00 2.161.863.473 DINAS
PENDUDUK Dokumen Kependudukan KEPENDUDUKAN
DAN
PENCATATAN
SIPIL
2 12 3 PROGRAM PENCATATAN Cakupan Kepemilikan % 34 30 434.230.000 32,00 172.051.000 32,00 420.000.000 35,00 862.000.000 37,00 948.200.000 55,00 3.983.883.000 37,00 2.836.481.000 DINAS
SIPIL Dokumen Pencatatan Sipil KEPENDUDUKAN
DAN
PENCATATAN
SIPIL
2 12 4 PROGRAM PENGELOLAAN Cakupan Pemanfaatan % 7 7 568.561.500 13,33 379.894.000 20,00 400.000.000 26,67 1.679.000.000 33,33 1.747.525.000 33,33 8.932.897.750 33,33 4.774.980.500 DINAS
INFORMASI ADMINISTRASI Data Kependudukan KEPENDUDUKAN
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN
SIPIL
2 12 5 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase informasi data % 100 100 349.448.118 100,00 129.848.500 100,00 247.749.000 100,00 260.523.900 100,00 274.576.290 100,00 2.472.565.000 100,00 1.262.145.808 DINAS
PROFIL KEPENDUDUKAN kependudukan dan KEPENDUDUKAN
Kondisi Penanggung
Tujuan Daerah Sasaran Daerah Program Capaian Kinerja dan Pendanaan Taget Kinerja dan Pendanaan KINERJA AKHIR RPJMD (2023)
Awal Jawab
Satuan
Kode
Uraian Indikator Uraian Indikator Nama Program Indikator Program 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rekening
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
pencatatan sipil yang DAN
tersedia PENCATATAN
SIPIL
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 434.114.244 821.247.931 58.564.436 2.281.979.120 2.510.177.032 5.302.009.900 6.106.082.764
2 18 4 PROGRAM PELAYANAN Kualitas Pelayanan % 100 100.749.000 100,00 314.888.000 100,00 (553.435.564) 100,00 1.608.779.120 100,00 1.769.657.032 100,00 2.707.342.400 100,00 3.240.637.589 DINAS
PENANAMAN MODAL Perizinan dan Non PENANAMAN
Perizinan MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
2 18 6 PROGRAM PENGELOLAAN Cakupan Pelayanan % 100 333.365.244 100,00 506.359.931 100,00 612.000.000 100,00 673.200.000 100,00 740.520.000 109,00 2.594.667.500 100,00 2.865.445.175 DINAS
DATA DAN SISTEM Perizinan dan Non PENANAMAN
INFORMASI PENANAMAN Perizinan Online MODAL DAN
MODAL Terintegrasi PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 430.700.000 1.364.892.800 625.471.755 3.677.482.430 1.600.924.690 923.578.000 7.699.471.675
2 24 2 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase pengelolaan % 70 70 150.288.000 85 531.174.000 90 215.397.500 95 2.389.400.750 100 1.206.464.740 85 681.462.000 100 4.492.724.990 DINAS
ARSIP arsip statis dan dinamis PERPUSTAKAAN
Capaian Pembinaan SDM % 70 70 85 90 95 100 85 100 DAN EARSIPAN
Pengelola Arsip
2 24 3 PROGRAM Tingkat pengelolaan arsip % 0 30 280.412.000 35 833.718.800 45 410.074.255 60 1.288.081.680 80 394.459.950 35 242.116.000 80 3.206.746.685 DINAS
PERLINDUNGAN DAN statis dan dinamis PERPUSTAKAAN
PENYELAMATAN ARSIP DAN EARSIPAN
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 40.463.379.764 40.440.815.090 50.751.195.000 80.334.467.330 94.497.358.680 - 306.487.215.864
4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN Persentase Pelaksanaan % 100 100 40.463.379.764 100,00 40.440.815.090 100,00 50.751.195.000 100,00 80.334.467.330 100,00 94.497.358.680 306.487.215.864
PELAKSANAAN TUGAS Tugas Dan Fungsi DPRD
DAN FUNGSI DPRD
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.862.571.718 3.228.786.260 5.612.670.049 6.354.500.000 6.891.500.000 27.950.028.027 27.950.028.027
5 3 2 PROGRAM KEPEGAWAIAN Capaian Pelayanan % 85 84 2.177.226.618 85 2.060.402.760 86 3.057.670.049 87 3.469.500.000 88 3.788.500.000 85 14.553.299.427 88 14.553.299.427 BADAN
DAERAH Administrasi Kepegawaian KEPAGAWAIAN
Capaian Mutasi dan % 0 0 0 0 89 90 89 90 DAN
Promosi Aparatur PENGEMBANGAN
Capaian Pengembangan % 0 0 0 0 85 90 85 90 SUMBERDAYA
Kompetensi Aparatur MANUSIA
Capaian Penilaian dan % 0 0 0 0 75 80 75 80
Evaluasi Kinerja Aparatur
5 4 2 PROGRAM Capaian Pengembangan % 60 65 3.685.345.100 70 1.168.383.500 75 2.555.000.000 80 2.885.000.000 85 3.103.000.000 70 13.396.728.600 85 13.396.728.600 BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER Sumber Daya Manusia KEPAGAWAIAN
DAYA MANUSIA Aparatur DAN
PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA
MANUSIA
Inspektorat 6.821.055.500 3.796.668.970 9.110.000.000 11.215.000.000 12.091.500.000 43.379.210.000 43.034.224.470
6 01 02 PROGRAM Persentase rekomendasi Persen 80 4.434.635.700 80,00 3.479.272.470 90,00 6.790.000.000 90,00 8.163.000.000 100,00 8.734.300.000 60,00 32.309.210.000 100,00 31.601.208.170 INSPEKTORAT
PENYELENGGARAAN hasil pemeriksaan BPK
PENGAWASAN yang ditindaklanjuti
Persentase rekomendasi Persen 52 80 80,00 90,00 90,00 100,00 60,00 100,00
hasil pengawasan APIP
yang ditindaklanjuti
Kondisi Penanggung
Tujuan Daerah Sasaran Daerah Program Capaian Kinerja dan Pendanaan Taget Kinerja dan Pendanaan KINERJA AKHIR RPJMD (2023)
Awal Jawab
Satuan
Kode
Uraian Indikator Uraian Indikator Nama Program Indikator Program 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rekening
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Persentase penyelesaian Persen 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
kasus pengaduan yang
ditangani
Persentase nilai Persen 33 67 70,00 80,00 90,00 100,00 78,79 100,00
akuntabilitas kinerja OPD
minimal kategori B
6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN Persentase kesesuaian % - 2.386.419.800 317.396.500 100,00 2.320.000.000 100,00 3.052.000.000 100,00 3.357.200.000 - 11.070.000.000 100,00 11.433.016.300 INSPEKTORAT
KEBIJAKAN, kegiatan pengawasan
PENDAMPINGAN DAN dengan PKPT
ASISTENSI
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 9.968.585.509 6.889.124.444 9.885.900.000 11.465.000.000 11.720.000.000 55.610.138.744 49.928.609.953
5 01 2 PROGRAM Tingkat keselarasan % 50 50 3.391.599.261 60,00 2.688.769.544 70,00 2.886.150.000 75,00 2.600.000.000 80,00 2.660.000.000 80,00 17.053.625.000 80,00 14.226.518.805 BADAN
PERENCANAAN, dokumen perencanaan PERENCANAAN
PENGENDALIAN DAN OPD (RENJA PD) PEMBANGUNAN
EVALUASI PEMBANGUNAN terhadap perencanaan DAERAH
DAERAH dokumen perencanaan
daerah (RKPD)
5 01 3 PROGRAM KOORDINASI capaian kualitas % 85 85 4.632.196.765 85,00 3.498.377.400 95,00 4.971.750.000 95,00 7.010.000.000 100,00 7.430.000.000 100,00 27.656.513.744 100,00 27.542.324.165 BADAN
DAN SINKRONISASI perencanaan PERENCANAAN
PERENCANAAN pembangunan bidang PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN DAERAH pemerintahan dan DAERAH
pembangunan manusia
capaian kualitas % 85 85 85,00 95,00 95,00 100,00 100,00 100,00
perencanaan
pembangunan bidang
perekonomian dan SDA
capaian kualitas % 85 85 85,00 95,00 95,00 100,00 100,00 100,00
perencanaan
pembangunan bidang
infrastruktur dan
kewilayahan
5 5 2 PROGRAM PENELITIAN Persentase Dokumen % 70 70 1.944.789.483 80,00 701.977.500 80,00 2.028.000.000 85,00 1.855.000.000 90,00 1.630.000.000 90,00 10.900.000.000 90,00 8.159.766.983 BADAN
DAN PENGEMBANGAN Kelitbangan dan Kebijakan PERENCANAAN
Inovasi Daerah yang PEMBANGUNAN
Dipublikasikan DAERAH
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 16.393.510.021 8.910.611.196 23.449.858.000 27.874.388.700 30.057.183.100 73.314.281.800 106.685.551.017
5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Ketepatan % 100 100 8.128.072.488 100,00 4.716.441.639 100,00 10.422.555.000 100,00 11.464.810.500 100,00 12.611.291.550 100,00 42.974.481.800 100,00 47.343.171.177 BADAN
KEUANGAN DAERAH waktu penganggaran PENGELOLAAN
Capaian Sistem % 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 DAN KEUANGAN
Pengelolaan Keuangan DAERAH
Daerah
Persentase Kesesuaian % 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
pelaporan dengan
astandar akuntansi
pemerintahan
5 2 3 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase kesesuaian % 20 20 3.651.262.503 20,00 1.448.043.816 20,00 4.302.555.000 20,00 4.732.810.500 20,00 5.206.091.550 100,00 18.100.000.000 100,00 19.340.763.369 BADAN
BARANG MILIK DAERAH dokumen perencanaan PENGELOLAAN
kebutuhan BMD DAN KEUANGAN
DAERAH
5 02 4 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Peningkatan % - - 4.614.175.030 - 2.746.125.741 8,00 8.724.748.000 12,50 11.676.767.700 13,00 12.239.800.000 13,00 12.239.800.000 13,00 40.001.616.471 BADAN
PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah PENDAPATAN
(PAD) DAERAH
Satuan Polisi Pamong Praja 5.124.160.000 5.485.207.000 6.564.092.000 8.097.806.100 8.907.586.710 29.870.943.999 34.178.851.810
Kondisi Penanggung
Tujuan Daerah Sasaran Daerah Program Capaian Kinerja dan Pendanaan Taget Kinerja dan Pendanaan KINERJA AKHIR RPJMD (2023)
Awal Jawab
Satuan
Kode
Uraian Indikator Uraian Indikator Nama Program Indikator Program 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rekening
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN Persentase Capaian % 92 97 5.124.160.000 99,76 5.485.207.000 100,00 6.564.092.000 100,00 8.097.806.100 100,00 8.907.586.710 100,00 29.870.943.999 100,00 34.178.851.810 SATUAN POLISI
KETENTRAMAN DAN Penanganan Penegakan PAMONG PRAJA
KETERTIBAN UMUM Peraturan daerah
7 01 KECAMATAN 9.129.394.744 15.752.508.096 12.901.000.436 18.431.284.734 20.248.217.114 59.232.163.864 376 76.462.405.124
KECAMATAN SERANG 8.563.242.315 15.422.584.005 11.243.510.436 16.111.588.734 17.757.746.614 56.369.530.844 69.098.672.104
7 01 02 PROGRAM PRESENTASE % 70 70 243.974.000 252.849.000 70,00 261.366.907 70,00 317.503.598 70,00 349.253.958 70,00 1.729.912.400 70,00 1.424.947.463 KECAMATAN
PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN SERANG
PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PUBLIK
SESUAI
SOP/SP/KETENTUAN
7 01 03 PROGRAM PERSENTASI KATEGORI % 70 70 8.141.168.315 70,00 15.115.845.005 70,00 9.528.528.529 80,00 13.900.838.636 90,00 15.325.921.507 90,00 53.087.062.682 100,00 62.012.301.992 KECAMATAN
PEMBERDAYAAN KELURAHAN SANGAT SERANG
MASYARAKAT DESA DAN BERKEMBANG
KELURAHAN
7 01 04 PROGRAM KOORDINASI Capaian Penanganan K3 % - - 100,00 1.395.000.000 100,00 1.574.500.000 100,00 1.731.950.000 100,00 - 100,00 4.701.450.000 KECAMATAN
KETENTRAMAN DAN SERANG
KETERTIBAN UMUM Cakupan Penerapan dan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Penegakan Perda
7 01 05 PROGRAM Persentase Sinergitas % 70 70 178.100.000 70,00 53.890.000 70,00 58.615.000 70,00 318.746.500 70,00 350.621.150 70,00 1.552.555.762 70,00 959.972.650 KECAMATAN
PENYELENGGARAAN Pembinaan Wawasan SERANG
URUSAN PEMERINTAHAN Kebangsaan dan
UMUM Kerukunan Antar Umat
Beragama serta
penganganan Konflik
Sosial
KECAMATAN CIPOCOK - - 10.149.898.600 11.199.084.660 14.073.325.954 - 35.422.309.214
JAYA
7 01 02 PROGRAM Cakupan pelayanan % 99.257.000 743.906.820 767.697.502 1.610.861.322 KECAMATAN
PENYELENGGARAAN PATEN Tepat Waktu dan CIPOCOK JAYA
PEMERINTAHAN DAN capaian realisasi
PELAYANAN PUBLIK distribusi SPPT
7 01 03 PROGRAM Tingkat partisipasi % 8.453.641.600 7.881.227.840 10.546.933.452 26.881.802.892 KECAMATAN
PEMBERDAYAAN Masyarakat Kelurahan CIPOCOK JAYA
MASYARAKAT dalam Kegiatan
DESA DAN KELURAHAN Pembangunan
7 01 04 PROGRAM KOORDINASI Capaian Penanganan K3 % - - 100 1.080.000.000 100 1.351.500.000 100 1.414.000.000 - 100 3.845.500.000 KECAMATAN
KETENTRAMAN DAN CIPOCOK JAYA
KETERTIBAN UMUM
7 01 05 PROGRAM Cakupan pelayanan Tepat % 517.000.000 1.222.450.000 1.344.695.000 3.084.145.000 KECAMATAN
PENYELENGGARAAN Waktu CIPOCOK JAYA
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
KECAMATAN KASEMEN 6.259.362.000 10.844.915.759 7.516.465.100 13.501.347.860 14.775.832.646 50.239.334.007 52.897.923.365
7 01 02 PROGRAM Presentase % 70 72,29 281.809.000 73,86 380.272.000 75 320.625.000 80 622.687.500 85 684.956.250 70 3.886.284.700 85 2.290.349.750 KECAMATAN
PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan KASEMEN
PEMERINTAHAN DAN Pemerintahan dan
PELAYANAN PUBLIK Pelayanan Publik sesuai
SOP
7 01 03 PROGRAM Tingkat partisipasi % 100 100 5.656.043.000 100 10.157.428.759 100 6.065.840.100 100 10.888.160.360 100 11.973.976.396 100 44.235.538.545 100 44.741.448.615 KECAMATAN
PEMBERDAYAAN Masyarakat Kelurahan KASEMEN
MASYARAKAT DESA DAN dalam Kegiatan
KELURAHAN Pembangunan
Kondisi Penanggung
Tujuan Daerah Sasaran Daerah Program Capaian Kinerja dan Pendanaan Taget Kinerja dan Pendanaan KINERJA AKHIR RPJMD (2023)
Awal Jawab
Satuan
Kode
Uraian Indikator Uraian Indikator Nama Program Indikator Program 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rekening
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Cakupan Kelurahan % 20 10 20 30 40 50 20 50
Sangat Berkembang
7 01 04 PROGRAM KOORDINASI Capaian Penanganan K3 % - - 100 1.080.000.000 100 1.351.500.000 100 1.414.000.000 - 100 3.845.500.000 KECAMATAN
KETENTRAMAN DAN KASEMEN
KETERTIBAN UMUM Cakupan Penerapan dan % 100 100 100 100
Penegakan Perda
7 01 05 PROGRAM Persentase Sinergitas % 70 70 321.510.000 70 307.215.000 70 50.000.000 70 639.000.000 70 702.900.000 70 2.117.510.762 70 2.020.625.000 KECAMATAN
PENYELENGGARAAN Pembinaan Wawasan KASEMEN
URUSAN PEMERINTAHAN Kebangsaan dan
UMUM Kerukunan Antar Umat
Beragama serta
penanganan Konflik Sosial
KECAMATAN TAKTAKAN 7.039.579.382 13.010.993.311 18.099.728.500 19.986.198.075 23.174.873.783 81.311.373.051 81.311.373.051
7 1 2 PROGRAM Persentase % 296.690.000 2 115.374.091 2 299.180.000 2 329.098.000 2 362.007.800 1.402.349.891 6 1.402.349.891 KECAMATAN
PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan TAKTAKAN
PEMERINTAHAN DAN Pemerintahan Dan
PELAYANAN PUBLIK Pelayanan Publik Sesuai
SOP/SP/Ketentuan
7 1 3 PROGRAM Presentase kategori % 7 7 6.436.676.382 14,3 12.673.269.220 50 15.750.348.500 55 17.401.880.075 60 20.332.123.983 7,14 72.594.298.160 60 72.594.298.160 KECAMATAN
PEMBERDAYAAN kelurahan berkembang TAKTAKAN
MASYARAKAT
DESA DAN KELURAHAN
7 1 4 PROGRAM KOORDINASI Capaian Penanganan K3 14.930.000 19 20.800.000 19 1.427.200.000 19 1.569.920.000 19 1.726.912.000 4.759.762.000 57 4.759.762.000 KECAMATAN
KETENTRAMAN DAN TAKTAKAN
KETERTIBAN UMUM
7 1 5 PROGRAM Cakupan pelayanan Tepat 291.283.000 201.550.000 623.000.000 685.300.000 753.830.000 2.554.963.000 0 2.554.963.000 KECAMATAN
PENYELENGGARAAN Waktu TAKTAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
KECAMATAN WALANTAKA 7.260.229.429 13.768.072.013 18.351.600.000 18.895.000.000 20.473.000.000 20.868.301.442 78.747.901.442
7 1 2 PROGRAM Persentase % 0 70 119.462.429 80,00 144.550.000 80 181.600.000 85 230.000.000 85 244.000.000 80 264.012.429 85 919.612.429 KECAMATAN
PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan WALANTAKA
PEMERINTAHAN DAN Pemerintahan Dan
PELAYANAN PUBLIK Pelayanan Publik Sesuai
SOP/SP/Ketentuan
7 1 3 PROGRAM persentase kategori % 7 7 6.804.192.000 14,3 12.705.600.000 50 15.810.000.000 55 15.955.000.000 60 17.248.000.000 7,14 19.349.792.000 60 68.522.792.000 KECAMATAN
PEMBERDAYAAN kelurahan berkembang WALANTAKA
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN
7 1 4 PROGRAM KOORDINASI Capaian penanganan k3 % 0 70 48.000.000 70 100.000.000 70 1.530.000.000 75 1.690.000.000 80 1.859.000.000 70 148.000.000 85 5.227.000.000 KECAMATAN
KETENTRAMAN DAN WALANTAKA
KETERTIBAN UMUM
7 1 5 PROGRAM Cakupan Persentase % 90 70 288.575.000 10 817.922.013 80 830.000.000 85 1.020.000.000 90 1.122.000.000 70 1.106.497.013 90 4.078.497.013 KECAMATAN
PENYELENGGARAAN Terselenggaranya WALANTAKA
URUSAN PEMERINTAHAN Fasilitasi Kegiatan
UMUM Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan
KECAMATAN CURUG 4.180.300.000 2.900.300.000 4.455.250.799 17.044.997.575 17.902.058.711 46.482.907.085 46.482.907.085
7 01 02 PROGRAM Persentase % 70 72,29 150.000.000 73,86 70.000.000 75 96.710.000 80 409.098.000 85 470.462.700 70 1.196.270.700 85 1.196.270.700 KECAMATAN
PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan KASEMEN
PEMERINTAHAN DAN Pemerintahan Dan
PELAYANAN PUBLIK Pelayanan Publik Sesuai
SOP/SP/Ketentuan
Kondisi Penanggung
Tujuan Daerah Sasaran Daerah Program Capaian Kinerja dan Pendanaan Taget Kinerja dan Pendanaan KINERJA AKHIR RPJMD (2023)
Awal Jawab
Satuan
Kode
Uraian Indikator Uraian Indikator Nama Program Indikator Program 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rekening
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
7 01 03 PROGRAM persentase kategori % 100 100 3.550.300.000 100 2.380.300.000 100 4.002.284.799 100 15.870.599.575 100 16.551.501.011 100 42.354.985.385 100 42.354.985.385 KECAMATAN
PEMBERDAYAAN kelurahan berkembang KASEMEN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN
7 01 04 PROGRAM KOORDINASI Capaian penanganan k3 % 80.000.000 50.000.000 100 - 100 80.000.000 100 92.000.000 302.000.000 100 302.000.000 KECAMATAN
KETENTRAMAN DAN KASEMEN
KETERTIBAN UMUM
7 01 05 PROGRAM Cakupan Persentase % 70 70 400.000.000 70 400.000.000 70 356.256.000 70 685.300.000 70 788.095.000 70 2.629.651.000 70 2.629.651.000 KECAMATAN
PENYELENGGARAAN Terselenggaranya KASEMEN
URUSAN PEMERINTAHAN Fasilitasi Kegiatan
UMUM Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan
JUMLAH 101.320.129.949 93.138.539.787 125.129.608.793 179.219.958.346 198.605.161.129 334.814.142.726 697.413.398.003
Tabel 6.8
Keselarasan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dengan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023
MISI PROVINSI MISI KOTA SERANG TAHUN 2018-2023
BANTEN TAHUN Tujuan Daerah Sasaran Daerah Program
Strategi
2017-2022 Uraian Indikator Uraian Indikator Uraian Indikator
MISI 1. MISI 4. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
MENCIPTAKAN Terwujudnya tata Indeks Meningkatnya Indeks kepuasan Pengembangan sistem PROGRAM PENUNJANG Presentase Perangkat daerah yang
TATA KELOLA kelola pemerintahan Reformasi kualitas dan masyarakat pemerintahan yang URUSAN PEMERINTAHAN Memiliki Dokumen Kelembagaan
PEMERINTAHAN yang baik dan Birokrasi akuntabilitas (SKM) inovatif, efektif, dan efisien DAERAH
YANG BAIK bersih serta layanan Daerah pelayanan publik melalui reformasi birokrasi KABUPATEN/KOTA
(GOOD publik yang prima dan Nilai LPPD Kota yang berkelanjutan PROGRAM INFORMASI DAN Capaian Penyebarluasan Informasi
GOVERMENCE) berbasis nologi penyelenggaraan KOMUNIKASI PUBLIK Publik
informasi pemerintahan Hasil Evaluasi PROGRAM Persentase OPD yang
daerah AKIP PENYELENGGARAAN Menyelenggarakan Kegiatan
STATISTIK SEKTORAL Statistik Sektoral
Hasil Laporan PROGRAM Capaian Pengamanan Informasi
Keuangan PENYELENGGARAAN Satu Pintu
Pemerintah PERSANDIAN UNTUK
Daerah (LKPD) PENGAMANAN INFORMASI
PROGRAM PENDAFTARAN Cakupan Kepemilikan Dokumen
PENDUDUK Kependudukan
PROGRAM PENCATATAN Cakupan Kepemilikan Dokumen
SIPIL Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN Cakupan Pemanfaatan Data
INFORMASI ADMINISTRASI Kependudukan
KEPENDUDUKAN
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase informasi data
PROFIL KEPENDUDUKAN kependudukan dan pencatatan sipil
yang tersedia
PROGRAM PELAYANAN Kualitas Pelayanan Perizinan dan
PENANAMAN MODAL Non
Perizinan
PROGRAM PENGELOLAAN Cakupan Pelayanan
DATA DAN SISTEM Perizinan dan Non Perizinan Online