PEMERINTAH KABUPATEN ENDE

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS RIARAJA
Jl. Jurusan Ende-Bajawa, Hotline : 0813 3904 2314
Email : pusk.riaraja2018@gmail.com

UMPAN BALIK AUDIT INTERNAL

Unit terkait : Poli Pelayanan TBC

No. Temuan Audit Analisa Rencana Tindak Tanggal Tindak Tanggal Evaluasi Tindak Lanjut
Lanjut Rencana Lanjut Yang Pelaksanaan TL
Penyelesaian Sudah dan Penanggung
Dilakukan Jawab
1. Tidak ada ruangan Setelah dilakukan PJ TB berencana 24 April PJ belum - Tidak Dilaksanakan
khusus pelayanan TB Observasi, Petugas TB memajang Data 2023 memajang
sehingga data yang tidak memajang Data Dinding Pelayanan Data
harus ditampilkan Dinding Cakupan TB dari tahun Dinding TB
tahun berikutnya Pelayanan TB dari tahun 2020-2022. tahun 2020-
tidak ada karena 2020 sampai sekarang Sedangkan untuk 2022
sempitnya ruangan karena ruangan pelayanan ruangan PJ TB
(Ruangan Poli TB yang sempit (tidak ada mengusulkan ke
bergabung dengan ruangan khusus pelayanan Kepala Puskesmas.
Laboratorium) TB)
2. Tidak ada SK PJ Tb belum membuat SOP PJ TB segera 24 April SOP - Dilaksanakan
Pelayanan TB Pelayanan TB membuat SOP 2023 Pelayanan
Pelayanan TB TB Sudah
dibuat

Mengetahui, Penanggung Jawab Mutu

Kepala Puskesmas,

Ns., Zulkifli Beatrix To’o, Amd.Keb

Penata Tk. I/IIId
NIP. 19830325200604 1 011