DRAFT SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA UNTUK MAK ANGGARAN BELANJA 52 (NON SARANA DAN PRASARANA/ BELANJA

BAHAN KEGIATAN/BAHAN PRAKTIKUM/OPERASIONAL LEMBAGA)

SUMBER DANA APBN (RM/BOPTN/PNBP)

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 7 tahun 2018

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018

PELAKSANA MUTU BUKU

PEJABAT PEMERIKSA
NO AKTIVITAS KPA (KUASA ADMINISTRASI/PANITIA
KEPALA POKJA PEJABAT PENYEDIA / BAGIAN PERSYARATAN/KELENGKAPAN
PENGGUNA PPK PEMERIKSA ADMINISTRASI Waktu Output
UKPBJ PEMILIHAN PENGADAAN (PP) REKANAN KEUANGAN DOKUMEN
ANGGARAN) HASIL PEKERJAAN
(PjPHP/PPHP)

Menerima Surat Permintaan dari - Surat Permintaan Pengadaan

- Surat Permintaan Pengadaan
Fakultas/Lembaga/Pengelola Kegiatan untuk - Lampiran Mak Kegiatan pada
1 1 Hari - Lampiran Mak Kegiatan pada RKAKL
Pengadaan Kebutuhan Kegiatan/Operasional RKAKL - TOR dan RAB
melalui Pihak ke tiga/Rekanan - TOR dan RAB

- RKAKL
2 Menyusun Perencanaan Pengadaan - TOR dan RAB (beserta data 2 Hari Draft Rencana Umum Pengadaan (RUP)
Dukungnya)

Menetapkan Perencanaan Pengadaan dan Draft Rencana Umum Pengadaan

3 1 Hari Rencana Umum Pengadaan (RUP)
RUP serta Mengumumkannya (RUP)

Melaksanakan Persiapan Pengadaan - RKAKL

Spesifikasi Teknis/ Kerangka Acuan Kerja
- TOR dan RAB (beserta data
(Menetapkan Spesifikasi Teknis/ Kerangka (KAK)
4 Dukungnya) 2-3 Hari
Acuan Kerja (KAK), Menetapkan HPS, HPS
- Daftar RUP
Menetapkan Rancangan Kontrak Rancangan Kontrak

Membuat Surat Permintaan Pemilihan Surat Permintaan Pemilihan Penyedia

Spesifikasi Teknis/ Kerangka Acuan
Penyedia yang disampaikan ke Kepala UKPBJ Spesifikasi Teknis/ Kerangka Acuan Kerja
Kerja (KAK)
5 ( untuk Paket Tender/ Nilai HPS di atas 200 Juta HPS
(KAK)
)/ Pejabat Pengadaan ( Paket Non Tender/ HPS
Rancangan Kontrak
Nilai HPS paling besar 200 Juta) Rancangan Kontrak

1 Hari

Surat Permintaan Pemilihan Penyedia Surat Permintaan Pemilihan Penyedia

Spesifikasi Teknis/ Kerangka Acuan Spesifikasi Teknis/ Kerangka Acuan Kerja
6 Kepala UKPBJ Memilih Pokja Pemilihan Kerja (KAK) (KAK)
HPS HPS
Rancangan Kontrak Rancangan Kontrak
 PELAKSANA MUTU BUKU

PEJABAT PEMERIKSA
NO AKTIVITAS KPA (KUASA ADMINISTRASI/PANITIA
KEPALA POKJA PEJABAT PENYEDIA / BAGIAN PERSYARATAN/KELENGKAPAN
PENGGUNA PPK PEMERIKSA ADMINISTRASI Waktu Output
UKPBJ PEMILIHAN PENGADAAN (PP) REKANAN KEUANGAN DOKUMEN
ANGGARAN) HASIL PEKERJAAN
(PjPHP/PPHP)

Metode Pemilihan Penyedia, Metode

Kualifikasi, Metode Evaluasi Penawaran,
Persiapan Pemilihan Oleh Pokja Pemilihan Surat Permintaan Pemilihan Penyedia Metode Penyampaian Dokumen
Spesifikasi Teknis/ Kerangka Acuan Penawaran, Jadwal Pemilihan, dan
untuk nilai HPS diatas 200 Juta/ Pejabat
7 Kerja (KAK) 1-3 Hari Dokumen Pemilihan
Pengadaan untuk nilai HPS paling banyak 200 HPS Spesifikasi Teknis/ Kerangka Acuan Kerja
Juta Rancangan Kontrak (KAK)
HPS
Rancangan Kontrak

Metode Pemilihan Penyedia, Metode

Kualifikasi, Metode Evaluasi
Penawaran, Metode Penyampaian
Dokumen Penawaran, Jadwal
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia dengan
8 Pemilihan, dan Dokumen Pemilihan
Metode Pemilihan Tender/ Tender Cepat Spesifikasi Teknis/ Kerangka Acuan
Kerja (KAK)
HPS
Rancangan Kontrak
Surat Penawaran, Dokumen Kualifikasi
Perusahaan, Dokumen Penawaran
Teknis, Dokumen Penawaran Harga,
5- 25 Hari Berita Acara Evaluasi Penawaran, Berita
Acara Klarifikasi dan Negosiasi, Berita
Acara Pembuktian Kualifikasi, Berita
Acara Hasil Pemilihan/Tender

Metode Pemilihan Penyedia, Metode

Kualifikasi, Metode Evaluasi
Penawaran, Metode Penyampaian
Dokumen Penawaran, Jadwal
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia dengan
9 Pemilihan, dan Dokumen Pemilihan
Metode Pemilihan Pengadaan Langsung Spesifikasi Teknis/ Kerangka Acuan
Kerja (KAK)
HPS
Rancangan Kontrak
Surat Penawaran, Dokumen Kualifikasi
Perusahaan, Dokumen Penawaran
Teknis, Dokumen Penawaran Harga,
2- 7 Hari Berita Acara Evaluasi Penawaran, Berita
Acara Klarifikasi dan Negosiasi, Berita
Acara Pembuktian Kualifikasi, Berita
Acara Hasil Pemilihan

Menerbitkan SPPBJ berdasarkan Hasil Surat Penawaran, Dokumen Kualifikasi

Pelaksanaan Pemilihan dengan Metode Perusahaan, Dokumen Penawaran
Teknis, Dokumen Penawaran Harga,
Pemilihan, Tender/Seleksi, Tender Cepat, Surat Penunjukan Penyedia Barang dan
10 Berita Acara Evaluasi Penawaran, 1 Hari
Pengadaan Langsung, dan Penunjukan Jasa ( SPPBJ)
Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi,
Langsung (tidak termasuk E Purchasing/ e Berita Acara Pembuktian Kualifikasi,
Katalog) Berita Acara Hasil Pemilihan
 PELAKSANA MUTU BUKU

PEJABAT PEMERIKSA
NO AKTIVITAS KPA (KUASA ADMINISTRASI/PANITIA
KEPALA POKJA PEJABAT PENYEDIA / BAGIAN PERSYARATAN/KELENGKAPAN
PENGGUNA PPK PEMERIKSA ADMINISTRASI Waktu Output
UKPBJ PEMILIHAN PENGADAAN (PP) REKANAN KEUANGAN DOKUMEN
ANGGARAN) HASIL PEKERJAAN
(PjPHP/PPHP)

- Surat Perjanjian (SP)

-Jaminan Pelaksanaan Untuk
Pekerjaan dengan nilai Paling Sedikit
diatas 200 Juta kecuali Jasa
Konsultan
- Jaminan Uang Muka Untuk
11 Penandatanganan & Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan dengan nilai Paling Sedikit
diatas 200 Juta kecuali Jasa
Konsultan (apabila terdapat
kesepakatan pemberian Uang muka)
- Referensi Rekening Penyedia
- NPWP
- Surat Perintah Kerja ( SPK )
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) /
Surat Perintah Pengiriman (SPP) / Surat
Pesanan (SP)
- Lampiran Kontrak, SSUK, dan SSKK
- Referensi Rekening Penyedia
- NPWP
1-14 Hari - Ademdum Kontrak (apabila ada)
'-Jaminan Pelaksanaan Untuk Pekerjaan
dengan nilai Paling Sedikit diatas 200
Juta kecuali Jasa Konsultan
- Jaminan Uang Muka Untuk Pekerjaan
dengan nilai Paling Sedikit diatas 200
Juta kecuali Jasa Konsultan (apabila
terdapat kesepakatan pemberian Uang
muka)

Penerimaan/ Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh

- Kontrak dan Lampirannya Berita Acara Pemeriksaan Hasil
12 PPK/Tim Teknis PPK/Tenaga Ahli ( bila 1-3 Hari
- Ademdum Kontrak (apabila ada) Pekerjaan ( BAHP)
dibutuhkan)

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

13 Pembuatan BAST dan BAP 1 Hari
Pekerjaan ( BAHP) (BAST) dan Berita Acara Pembayaran

- Surat Permohonoan Pembayaran

Pekerjaan dari Penyedia
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
14 Pembayaran Hasil Pekerjaan 3-5 Hari Surat Perintah Pembayaran
(BAST),
- Berita Acara Pembayaran (BAP),
- Dokumen Kontrak

- Dokumen Anggaran dan Revisinya

(RKA-KL) / Mak Anggaran
- Surat Penetapan PPK
- RUP/SIRUP (Kode RUP)
- Dokumen Persiapan Pengadaan
- Dokumen Penawaran Penyedia
Berita Acara Pemeriksaan Administrasi
15 Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan - Dokumen Pemilihan Penyedia
Hasil Pekerjaan ( BAPAHP)
- SPPBJ
- Kontrak (SP/SPK, SPMK/SPP/ SP) 1 Hari
- Dokumen Serah Terima Pekerjaan
(BAST/PHO dan FHO)
- Dokumen Pembayaran (Surat
Perintah Pembayaran / SPP dan BAP)

Berita Acara Pemeriksaan Administrasi

16 Pengadaan Selesai
Hasil Pekerjaan ( BAPAHP)