PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Telepon (0334) 881804 Fax : 890272
e-mail : pendidikan@lumajang.go.id website : http://dindik.lumajangkab.go.id
KEDUNGJAJANG, LUMAJANG 67358
JAWA TIMUR

BERITA ACARA VERIFIKASI SPJ BOS REGULER TAHAP 1 TAHUN ANGGARAN 2023

Berita Acara ini dibuat di AULA DINDIKBUD pada hari ini Jumat Tanggal 4 Agustus 2023 Tim BOS
Dinas Pendidikan telah melalukan Verifikasi SPJ BOS Reguler Tahap 1 Tahun Anggaran 2023 kepada :

Nama Lembaga : SD-SMP NEGERI SATU ATAP BURNO SENDURO

Catatan Verifikasi :
1. semua honor belum ada SK Tanggal daftar hadir Tanggal daftar penerima honor
2. semua belanja belum ada invoice
3. semua cetak naskah soal belum dilampirkan jadwal ujian
4. semua perjadin belum ada rincian biaya dan daftar terima honor
5. kwitansi asli dan ttd asli tidak diperbolehkan scan
6. semua mamin rapat belum ada undangan
7. listrik di PAK krn di BKU tercatat listrik kwh sedangakan di bukti bayar tercatat listrik token
8. honor workshop IKM bln juni belum ada undangan
9. kontribusi loketa BPU 56 bulan juni belum ada bukti fisik

Berdasarkan catatan Hasil Verifikasi SPJ BOS Reguler Tahap 1 Tahun Anggaran 2023, Satuan
Pendidikan wajib melakukan perbaikan dokumen dan tindak lanjut terhadap hasil temuan Verifikasi.
Demikian Berita Acara Verifikasi ini dibuat sebagai Hasil dari Kegiatan Verifikasi SPJ BOS Reguler
dimaksud diatas dan agar dapat di pergunakan sesuai dengan keperluannya.

Bendahara /Operator Verifikator

....................................... OKTAVI ALIFIYANTARI M

NIP. NIP. -
Mengetahui,
Kabid Paud dan Dikdas

YUSUF AGENG PANGESTU,S.Pd

NIP. 19740101 199903 1 011