POA APBD

I
No Program Gizi Dana Jan Feb Maret

1 MPASI 441,920,100

Honor
ATK 585,200
FC
Rapat 300,000
MPASI

2 Monit ev prog Gizi 129,635,400

ATK 4,320,200
BBM liter 3,375,000
FC 3,913,200
Rapat 300,000
Perjalanan Dinas dalam daerah
Kab kota (17)
Gol ongan C 10
15,300,000 4,500,000
Golongan D 20
40,800,000 6,000,000
Golongan E 10
3,000,000

Ke Mentawai 8,400,000
Gol.D 8
6,400,000 3,200,000
Transpor 2
2,000,000 1,000,000

Monitoring Distribusi MP-ASI 17,850,000

Kab/Kota
Gol C 17
7,650,000
Gol D 34
10,200,000

Mentawai 6,900,000
Gol C 4
 2,200,000
Gol D 8
3,200,000
Transpor 3 org 3
1,500,000

Konsultasi Pusat
Uang Harian Gol C 6
3,000,000
Transpor 2
5,777,000
Taxi 2
600,000

3 Pertemuan Kemitraan Gizi PKK

Pertemuan Prov
Fasilitator 8 8
680,000 680,000
ATK
 II III IV
April Mei Juni Juli Agustus Sept Okt

2,475,000

3,902,200

434,667,700

2,250,000 2,250,000

300,000

10 10
4,500,000 4,500,000
60 36
18,000,000 10,800,000
10 10
3,000,000 3,000,000

8
3,200,000
2
1,000,000

6 6 5
2,700,000 2,700,000 1,350,000
12 12 10
3,600,000 3,600,000 3,000,000

4
 2,200,000
8
3,200,000
3
1,500,000

3 3
1,500,000 1,500,000
1 1
2,888,500 2,888,500
1 1
300,000 300,000
 IV
Nop Des

4
1,800,000
20
6,000,000
4
1,200,000
Dana Gikia 11,912,142,000
Gizi Masyarakat 3,300,196,000
Pembinaan yankes anak 2,544,337,000
pembinaan yankes ibu dan kespro 2,568,000,000
dukungan manaj teknis lainnya GIKIA 1,630,604,000
Pembinaan upaya kesker dan OR 400,000,000
yankestrad 466,577,000
BOK 1,002,428,000

Dukungan manaj DHS2 177,400,000

Dokumen pelaksanaan proyek DHS2
Honor opr
ATK Komp Suply
Penggandaan

honor satker
belanja bahan
Output keg
penggandaan dok pelaporan
43,200,000

12,000,000
12,000,000

90,600,000
12,000,000
62,800,000
12,000,000
 No Program Dana Jan

1 Dacil 241,174,000

DIAN ATK 1,626,000

Premium 1944 ltr 4,500,000
Pertemuan daci 3,620,000
4 di 9 kab 1 hr
fc 1,000,000
ke lapangan
mg2 feb solsel (APBN)
mg2 feb Pessel
Mg1 mrt, sept Mentawai
mg2 mrt Dmsry
mg3 mrt Sjj
mg2 April 50 kt
mg3 Apr Pasaman bart
mg1 mei kb solok
mg2 mei pasaman tmr
Bahan kontak 45,000,000
sewa boat
Sewa kendaraaan

Dacil

2 Teladan 227,087,000

POPON Honor Penguji (Mg IV) 12,250,000

ATK 1,461,000
Premium 9,000,000
Penghargaan 45,000,000
Fotocopi 2,499,000
Makmin Rapat 2,250,000
Makmin Kegiatan 43,350,000
Pembinaan, Penilaian
Penilaian Mentawai 30,900,000
Pendamping ke Pusat 12,377,000
 3 KESMAS (3 Kl) 62,171,300
DIAN 1 hari utk masingnya 48 org
Honor
Pusat 6,000,000
Daerah 4,500,000
Fasilitator (12 jam) 1,020,000
ATK 1,105,800
Seminar Kit 2,160,000
Spanduk 900,000
Transportasi Pusat 8,665,500
Akomodasi 1,800,000
Fotocopi 3,020,000
Makmin Rapat 1,200,000
Makmin Kegiatan 31,800,000

4 pertemuan pengembangan kedasar n ruj 60,057,300

3 hari 19x5 +5 = 100
DIAN
HTA pusat 2,000,000
Ahli daerah 1,500,000
Fasilitatot 1,700,000
ATK 862,300
KIT peserta 3,325,000
spanduk 300,000
Akomodasi 6,650,000
Fc 1,270,000
sw aula 1,500,000
makmin rapat 1,200,000
Makmin keg 25,500,000
uang harian 14,250,000

5 MONEV yandas n Ruj 119,809,800

DIAN ATK 3,293,600

Premium 13,500,000 4,500,000
perlengkapan kantor hbs pakai 1,284,000 1,284,000
makmin rapat 900,000 300,000
FC 2,755,200 1,000,000

Monev pasca PONEK 31,900,000

 GolC 28 OH x 450000 (2orx 14 RS) 12,600,000 6,300,000
Gol D 42 OH (3 org x14 RSx 300.000) 12,600,000 6,300,000
MTW gol C 1 org, golD 2 org 6,700,000

Perj Kesmas
gol C 34 OH 15,300,000 2,700,000
Gol D 68 OH 20,400,000 3,600,000
Gol E 34 OH 8,500,000 1,500,000
Mtw gol C1 org, Gol D 1 org (2 kali) 9,600,000

Pusat 1 org x 3 hrx 2kali 12,377,000

6 OJT tenaga IGD Pusk Perawatan terpencil 234,443,000

DIAN 25 hr magang, 5 hr belajar

Total 944,742,400
83,230,000
 POA APBD 2013

Feb Maret April Mei Juni Juli Agust

1,998,000

1,800,000

16,000,000
16,000,000
16,400,000
16,000,000
16,000,000
16,000,000
16,000,000
16,000,000
16,000,000

8,000,000
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

12,250,000
1,461,000
4,500,000 4,500,000
45,000,000
1,499,000 1,000,000
1,500,000 750,000
16,000,000 12,350,000
5,000,000 63,000,000
8,200,000 22,700,000
12,377,000
 2,000,000 2,000,000
1,500,000 1,500,000
340,000 340,000
1,105,800
720,000 720,000
300,000 300,000
2,888,500 2,888,500
600,000 600,000
1,020,000 1,020,000
600,000 600,000
10,600,000 10,600,000

2,000,000
1,500,000
1,700,000
862,300
3,325,000
300,000
6,650,000
1,270,000
1,500,000
1,200,000
25,500,000
14,250,000

3,375,000 3,375,000

300,000
1,000,000
 6,300,000
6,300,000
6,700,000

2,700,000 2,700,000 2,700,000

3,600,000 3,600,000 3,600,000
1,500,000 1,500,000 1,500,000
9,600,000

6,189,000 6,189,000

234,443,000

93,338,300 81,560,000 67,048,000 279,218,000 6,939,000 228,125,800 33,527,000

 Sept Okt Nop Nop Des Total

1,626,000
6,498,000
3,620,000

2,800,000

16,000,000
16,000,000
16,400,000 32,800,000
16,000,000
16,000,000
16,000,000
16,000,000
16,000,000
16,000,000
45,000,000
8,000,000 16,000,000
12,000,000

12,250,000
1,461,000
9,000,000
45,000,000
2,499,000
2,250,000
15,000,000 43,350,000
68,000,000
30,900,000
12,377,000
2,000,000 6,000,000
1,500,000 4,500,000
340,000 1020000
1105800
720,000 2160000
300,000 900000
2,888,500 8665500
600,000 1800000
1,020,000 3060000
1200000
10,600,000 31800000

2000000
1500000
1700000
862300
3325000
300000
6650000
1270000
1500000
1200000
25500000
14250000

3,375,000 14,625,000
1,284,000
300,000 900,000
755,200 2,755,200
 12,600,000
12,600,000
6700000

2,700,000 1800000 15,300,000

3,600,000 2400000 20,400,000
1,500,000 1000000 8,500,000
9600000

12,378,000

234443000

56,598,700 5,200,000 15,000,000 949,784,800

Pemotongan dana untuk nani tgl 21 Desember 2012

no Kegiatan besar dana dipotong

Perjalanan
Monitoring dan ev program gizi bintek pembinaan
Kab Kota gol D 2 orgx 17x2 20,400,000

ke mentawai 2org x 1 kali x 4 hrx 400.000 3,200,000

transport mentawai 1,000,000

Bintek MPASI
Bintek Kab Kota gol D 1 orgx 17 x 300000 5,100,000

29,700,000
no Kegiatan besar dana dipotong no

UKM dan rujukan

Perjalanan
Dacil
gol D 2 orgx8 kbkotx4hrx300000 19,200,000
mentawai
gol D : 4 org x4hrx1klx550000 8,800,000
gol D : 4 orgx4hrx1klx400000 6,400,000
Transport mtw 8org 1 kl 4,000,000

38,400,000
 Kegiatan besar dana dipotong

KIA
Perjalanan
Pengadaan buku KIA
Kab kota
gol D 1 orgx17x ihrxiklx300000 5,100,000
mentawai
golD 2 org x17x1hrx1klx400000 13,600,000
Transport mtw 2 org 1000000

Monit dan ev prog kesga

mtw
gol D 2 orgx4hrx2klx400000 6,400,000
transport 2000000
28,100,000 96,200,000
POA APBD 2013

Program Kegiatan
Gizi
1 MPASI
2 Monit Gizi
3 Pert kemitraan Gizi PKK
4 Pert TFC
5 Ev Prog Gizi terintegrasi
6 Supervisi fasilitatif makanan bayi

KIA
1 Akselerasi capaian KB TNI KB Kes
2 Gerakan peduli Bumil
3 Pert manaj kunj Nifas, ibu hamil
4 Pelat teknis APN
5 Pelat MTBM, MTBS, DDTK
6 Pelat manaj asfiksia BBLR
7 SHK
8 pewrt analisa penyebab kematian balita
9 Buku KIA
10 Workshop AMP
11 Akselerasi PKPR
12 Ev Prog KIA
13 Monev Prog kesga
14 Pelat PONED

UKM n Rujk
1 Dacil
2 Penilaian teladan
3 Kesmas
4 Pengembangan yandas
5 Monev dan ev prog yandas
nanik…. 6 Supervisi terpadu

Akred n sert
1 Pelat penilaian akred
2 monit akred
3 Surv ISO
Total 1,2,3

2 8 Kegiatan
6 Gizi
14 Kesga
5 UKM n Ruj
3 Akred n Sert
Dana Januari Feb Maret April

441,920,100 885,200
129,635,400 300,000 11,778,000 300,000
26,476,600
39,955,000
18,066,700
133,751,100

789,804,900

64,181,600
489,795,690
72,793,800
140,080,500
39,301,400
133,526,400
353,558,000
16,995,300
168,864,230
51,411,100
18,433,000
18,613,800
154,306,950
147,002,700

1,868,864,470

241,174,000
227,087,000
62,171,300
60,057,300
119,809,800
272,076,700
982,376,100

53,878,800 53,878,800
177,995,100
49,126,500 49,126,500
 281,000,400

3,922,045,870

Jan Feb Maret Apr

Gizi 20,823,241 39,754,225 26,776,622 574,219,087
Kesga 333,883,800 12,900,000 109,332,150 156,683,030
UKM n Ruj 194,414,000 176,737,600 61,560,000 67,078,000
Akred n Sert 9178000 49,726,500 53,878,800 561,500
Total 558,299,041 279,118,325 251,547,572 798,541,617
persentase 14.2 7.1 6.4 20.4

1,088,964,938 1,64
Mei Juni Juli Agust Sept Okt

441,044,900
 Mei Juni Juli Agust Sept Okt
152,958,625 50,115,328 6,300,018 9,038,520
304,037,100 244,443,000 17,250,000 71,680,000 273,747,845 9,313,300
48,700,000 93,839,000 260,197,600 69,927,000 122,407,400 59,200,000
600000 3,735,000 501500 600,000 501,500
506,295,725 342,017,000 328,064,428 148,507,018 405,193,765 69,014,800
12.9 8.7 8.3646249654903 3.8 10.3 1.8

1,646,854,342 881,765,211 8
Nov Des

202774000
 Nov Des Total
6,630,020 886,615,686
6,300,000 1,539,570,225
1,154,060,600
119282800
12,930,020 3,699,529,311
0.3 94.3

81,944,820
Dekon 11,912,142,000
Gizi 3,300,196,000
anak 2,544,337,000
ibu 2,568,000,000
duk mnaj tugas teknis kia lainnya 1,630,604,000
upaya kesker n OR 400,000,000
yankestrad 466,577,000
BOK 1,002,428,000

11,912,142,000

TP 177,400,000

18,960,000
15,960,000
13,080,000
6,570,000
5,400,000
15,000,000
7,200,000
6,000,000
28,800,000
5,400,000
4,200,000
96,000,000
10,800,000
3,600,000
68,400,000
97,500,000
60,000,000
90,000,000
18,000,000
15,000,000
13,200,000

599,070,000 599,070,000
43,200,000
1,630,604,000 642,270,000
988,334,000
 No Program Kegiatan Dana

I Gizi 3,300,196,000
pelaksanaan sueveilance Gizi di Kab kota
1 a. Rapat LS/LP 1,183,700,000
2 b. pelaporan bulanan 181,200,000
3 c. analisa data 104,400,000
4 d. validasi data 28,880,000

Total 1,498,180,000

Peningkatan SDM
5 a. peningkatan kapasitas petugas RS 106,844,000
dan Kab dalam penggunaan sofware nutricillin
6 b. peningkatan kapasitas petugas puskes dlm 395,487,000
konseling ASI

Total 502,331,000

Sosialisasi program Gizi

7 a. sosialisasi advokasi PPASI 119,724,000

Gerakan Nasional sadar gizi

8 a. Pertemuan LS/LP dalam rangka GERNAS 617,940,000
sadar gizi di kab kota

Media Promosi
9 a. Penggandaan jingle aku anak sehat 30,000,000
untuk penguatan posyandu 3000 CDx10 rb
10 b. poster/leaflet 1425 lbr x 15 rb 21,375,000

51,375,000

Laporan pembinaan teknis

11 a. verifikasi informasi dan kajian epid kasus 181,120,000
gibur puskesmas
12 b. Bimbingan dan Evaluasi 81,160,000
13 c. pertemuan antisipasi darurat gizi 113,900,000
14 d. pert surv kab kota dan diseminasi 99,050,000
informasi strategis peningkt D/S

475,230,000
Cari 15 e. Workshop cakupan indikator pembinaan gizi 17,708,000
16 f. pemantapan aksi pembinaan gizi 17,708,000

No Program Kegiatan Dana

dokumen pelaksanaan proyek

a. ADM Kegiatan 43,200,000

b. dokumem proyek 177,400,000

UKM dan Rujukan /OR KESKER 400,000,000

a. Program pengukuran jemaah haji 34,990,000
b.Rapat Kordinasi LPLS kes OR Dinkes Prop 7,250,000
c. Seminar pembudayaan masy beraktifitas fisik sehat 19,280,000
dan bugar dinke Prop
d pengukuran jemaah haji kab kota 75,510,000
e. pengukuran jemaah haji BKOM 30,040,000
f Rapat LS LP Kesorga BKOM 9,050,000
g Pert kesker penanggung jawab kab kt pusk 69,895,000
h. Kesker di di 2 kab kota 59,000,000
i. bintek kesker ke pusk/perusahaan 11,000,000
j. bintek OR ke dinaskab kota n pusk 18,045,000
k. bintek OR dinkes kb kt 11,760,000
l. Bintek OR o BKOM 7,120,000
m. Perenc n ev kes OR Dinkes Prop 26,160,000
n perenc ev OR oleh Kab Kota 14,250,000
o. perencanaan d ev Kes OR o BKOM 6,650,000

Yankestrad

1 Rapat kordinasi teknis prog yankestrad dan SP3T prop 60,850,000

2 operasional yankestrad percontohan 33,000,000
3 rapat rutin sentra P3T 31,125,000
4 ADM keg 47,400,000
5 ADV dabn Sos SP3T LP LS Pemda 18,131,000
6 identifikasi inventarisasi yankestrad pengumpulan data jid 18,880,000
7 konsultasi ke pusat 2 org 2 kl 23,048,000
8 monev yankestrad ke kab kota pusk 31,840,000
9 orientasi akupresur pet pusk 202,303,000

466,577,000
jan feb maret april mei juni juli agust sept
jan feb maret april mei juni juli agust sept

45,000,000
31,125,000
12,000,000
18,131,000
106,256,000
okt nov des Total
okt nov des Total
 Tahun 2017 JADWAL AUDIT INTERNAL

UNIT YANG DIAUDIT JAN FEB MARETAPRIL MEI JUNI JULI AGUSTSEPT OKT NOV DES
UKM
1. Kesling
4. Promkes
3. TB Paru
4. KIA
5. Imunisasi
6. Perkesmas
7. Gizi
8. UKS
 RENCANA AUDIT INTERNAL

Kegiatan / Sasaran yang

No Unit /Sasaran Audit Auditor Standar Tanggal Audit I Tanggal Audit II TEMPAT PELAKSANAAN
di Audit

Jadwal pelaksanaan
1 Program Kesling Welly Perdana SKM Kriteria 5.2.1 ep 5 30 Maret 2017 Puskesmas
kegiatan

2 Promkes Welly Perdana SKM Pelaksanaan Posyandu Kriteria 4.2.3 ep 6 30 Maret 2017 Puskesmas

Analisis
3 TB Paru Welly Perdana SKM masalah,hambatan dan Kriteria 4.2.5 ep 2 30 Juni 2017 Puskesmas
tindak lanjut program TB

4 KIA Welly Perdana SKM Penilaian kinerja KIA Kri teria 5.6.3 ep 1 30 Juni 2017 Puskesmas
Nama unit yang diaudit : Kesehatan lingkungan
Auditor : Welly Perdana SKM
Waktu pelaksanaan : 23/03/2017
Instrumen Audit: :

No KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA TEMUAN AUDIT REKOMENDASI

1 BAB V
Apakah seluruh kegiatan kesling dapat dilaksanakan dengan lancar? Belum Masih banyak kegiatan pada Segera laksanakan seluruh
Kriteria 5.2.1 ep 5 program kesling yang belum kegiatan yang masih belum
Jadwal Kegiatan terlaksana terlaksana
Kesling

Apakah sudah ada POA setiap kegiatan pada program kesling? ada POA sudah ada,tapi kegiatan Segera laksanakan kegiatan
belum seluruhnya terealisasi sesuai POA yang telah dibuat
sesuai POA

Apakah sudah ada jadwal yang jelas dari tiap kegiatan pada program belum Belum ada jadwal dengan Segera buat jadwal dengan
kesling? kejelasan waktu,tempat serta kejelasan waktu,tempat dan
petugas pada setiap kegiatan petugas pada setiap kegiatan
kesling program kesling

Apakah pelaksanaan setiap kegiatan pada program kesling sudah belum selama ini kegiatan Laksanakan kegiatan sesuai
sesuai dengan jadwal yang dibuat? dilaksanakan tanpa jadwal dengan jadwal dan tempat
yang jelas dari tiap kegiatan yang telah dibuat

Apakah ada kerangka acuan dari tiap kegiatan kesling? belum Kegiatan pada program belum Buat kerangka acuan setiap
ada kerangka acuan yang jelas kegiatan kesling
Nama unit yang diaudit : Promkes
Auditor : Welly Perdana SKM
Waktu pelaksanaan : 23/03/2017
Instrumen Audit: :

No KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA TEMUAN AUDIT REKOMENDASI

2 BAB IV
1. Apakah ada informasi yang jelas tentang waktu dan tempat ada, tapi tidak Jadwal dan tempat posyandu Jadwal posyandu ditembuskan
pelaksanaan posyandu,sehingga mudah diakses oleh masyarakat? ditempel sudah baku,namun belum ke nagari dan ditempel
Kriteria 4.2.3 Ep 6 diposyandu diinformasikan secara jelas ke dimasing-masing posyandu
Pelaksanaan Posyandu masyarakat

2. Apakah ada SOP pengaturan jika terjadi perubahan waktu dan sudah ada SOP SOP sudah ada,tapi belum SOP harus dilaksanakan
tempat pelaksanaan posyandu? dilaksanakan sesuai SOP

3. Apakah SOP pengaturan jika terjadi perubahan jadwal dan tempat belum SOP ada,tapi belum Laksanakan sesuai langkah-
kegiatan sudah diterapkan pada kegiatan posyandu? diterapkan ketika terjadi langakah SOP
perubahan waktu dan tempat
kegiatan

4.Apakah terdapat dokumentasi bukti perubahan jadwal dan tempat belum ada Bukti perubahan jadwal Dokumentasikan setiap
kegiatan? belum terdokumentasi dengan perubahan jadwal dan tempat
baik sesuai SOP sesuai SOP yang ada
Nama unit yang diaudit
Auditor
Waktu pelaksanaan
Instrumen Audit:
No KRITERIA AUDIT
3 BAB IV
Kriteria 4.2.5 ep 2
Analisis
masalah,hambatan dan
rencana tindak lanjut
program TB paru
: TB paru
: Welly Perdana SKM
: 19/06/2017
:
DAFTAR PERTANYAAN FAKTA TEMUAN AUDIT REKOMENDASI
1. Apakah terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan ya cakupan suspek TB paru lakukan analisis masalah dan
kegiatan TB paru masih rendah,tidak mencapai hambatan pelaksanaan
target yang ditetapkan kegiatan TB paru
2. Apakah pelaksanaan kegiatan program TB paru sudah mempunyai belum ada dokume Pelaksanaan kegiatan belum Buat POA,KAK,SOP dan
POA,KAK dan SOP serta jadwal kegiatan yang jelas baik terarah karena belum ada jadwal kegiatan yang jelas
tempat,waktu maupun sasaran? KAK serta SOP dan jadwal agar pelaksanaan kegiatan
yang jelas dari setiap kegiatan terarah
3. Apakah masalah atau kendala yang ditemukan sudah dianalisa? sudah Pengadaan dokumen
4. Apakah analisa hambatan dan masalah pelaksanaan kegiatan sudah sudah sudah dilakukan koordinasi Koordinasi perlu lebih
ditindak lanjuti? lintas program untuk ditingkatkan untuk
peningkatan cakupan suspek meningkatkan cakupan suspek
TB serta koordinasi dengan TB yang diperiksa
bides
 5. Bagaimana hasil tindak lanjut analisa masalah dan hambatan belum tindak lanjut tidak banyak Lakukan evaluasi tindak lanjut
kegiatan? memberikan hasil mendongkrak capaian masalah dalam pelaksanaan
maksimal kegiatan program TB paru kegiatan dan upaya perbaikan
yang harus dilakukan

Nama unit yang diaudit : KIA

Auditor : Welly Perdana SKM
Waktu pelaksanaan : 19/06/2017
Instrumen Audit: :

No KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA TEMUAN AUDIT REKOMENDASI

1 BAB V
1. Apakah cakupan K1 dan K4 puskesmas sudah mencapai target? Belum K1 dan K4 puskesmas belum lakukan analisis masalah, dan
Kriteria 5.6.3 ep1 Hasil mencapai target tindak lanjut upaya perbaikan
penilaian kinerja
program KIA

2. Apakah ditemukan masalah dalam pelaksanaan kegiatan program ya Kegiatan program KIA Buat target perbulan dan
KIA? banyak yang belum terlaksana laksanakan kegiatan sesuai
karena kendala waktu dan jadwal yang telah dibuat
petugas
3. Apakah sudah dilakukan analisis masalah dan tindak lanjut untuk sudah sudah dilakukan analisis evaluasi ulang upaya
untuk perbaikan kinerja program KIA? masalah dan upaya perbaikan perbaikan yang dilakukan dan
tapi belum ada peningkatan tindak lanjuti sesuai masalah
yang signifikan yang ada
4. Apakah setiap kegiatan program sudah mempunyai POA dan belum selama ini kegiatan rencanakan kegiatan dan buat
jadwal yang jelas? dilaksanakan tanpa jadwal jadwal yang jelas dari tiap
yang jelas dari tiap kegiatan kegiatan
No Permasalahan
.