AUDIT INTERNAL

Nomor
:376//SOP/KMP/1/2023
Dokumen
No.Revisi :01
SOP
Tanggal
: 05-01-2023
Terbit
Halaman : 1/4
UPT PUSKESMAS Dr .Salma Anas
Tanda Tangan Ka. Puskesmas :
LUMPO NIP:198009152009102001

1.Pengertian Audit Internal adalah: Suatu kegiatan yang dilakukan secara periodic
terhadap upaya perbaikan mutu dan kinerja dalam upaya mencapai
sasaran-sasaran/indikator-indikator mutu dan kinerja yang ditetapkan,
dan hasil temuan audit internal disampaikan kepada pimpinan
puskesmas, wakil manajemen mutu, penanggungjawab program dan
pelaksana kegiatan sebagai dasaar untuk melakukan perbaikan.

2. Tujuan a. Sebagai Upaya perbaikan mutu dan kinerja yang perlu di evaluasi
untuk mencapai sasaran/ indikator yang ditetapkan.
b. Untuk memudahkan Ka Puskesmas dan penanggungjawab program
dalam melakukan komunikasi dan koordinasi, membuat rencana
kerja audit internal yang akan dilaksanakan di Puskesmas Lumpo
3.Kebijakan Sebagai pedoman dalam melaksanakan audit internal yang sesuai
dengan Langkah Langkah dalam SPO.

4.Referensi a. Undang – Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

b. Peraturan menter Kes No 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
5.Prosedur a. Kepala Puskesmas memanggil Kasubag TU untuk pelaksanaan
Audit Internal di Puskesmas Lumpo.
b. Kepala Puskesmas dan Kasubag TU berdiskusi untuk menentukan
jadwal pertemuan dengan petugas Puskesmas dalam hal audit
internal.
c. Kasubag TU mengumumkan tanggal / waktu untuk pertemuan
 membahas pelaksanaan Audit Internal
d. Kasubag Tu dan seluruh staf Puskesmas melaksankan pertemuan
dengan agenda pembentukan tim Audit Internal.
e. Kasubag TU mengumumkan nama karyawan yang sudah di
disposisi oleh kepala Puskesmas untuk masuk dalam tim audit
internal.
f. Kasubag TU mengagendakan nama-nama tim Audit Internal
g. Kepala puskesmas memerintahkan Kasubag TU membuat SK
kepala puskesmas untuk petugas yang tercantum dalam tim Audit
Internal.
h. Kasubag TU membuat SK tim Audit Internal.
i. Kasubag TU memberikanSK tersebut kepada Puskesmas untuk di
sahkan/di tandatangani.
j. Kepala Puskesmas menandatangani SK Tim Audit Internal.
k. Kasubag TU membagikan SK tim audit internal kepada petugas
yang nama-namanya tercantum
l. Kepala Puskesmas dan tim Audit Internal yang sudah terbentuk
mengagendakan untuk melakukan pelatihan tim Audit Internal.
m. Pelaksanaan pelatihan tim audit internal di kota Painan
n. Petugas yang tercantum dalam tim audit internal membuat program
kerja
o. Petugas melaksanakan Audit Internal pada semua program dan
pelayanan yang dilaksanakan di Puskesmas Lumpo dilakukan
setiap semester ( 6 bulan ).
p. Petugas menganalisis hasil Audit Internal program dan pelayanan
Puskesmas
q. Petugas membuat rencana tindak lanjut dari hasil Audit Internal
r. Petugas mendokumentasikan hasil audit internal yang sudah
dilaksanakan.
6.Diagram Alir
Kepala
Puskesmas
memanggil
kasubag TU
7.Referensi Pedoman Audit Internal Tahun 2017

8.DokumenTerkait SK tim Audit Internal

9.Distribusi Admen, tim Audit Internal, kasubag TU Puskesmas Lumpo

10.Rekaman Yang Perubahan Tanggal Mulai

No
Storis Perubahan dirubah Diberlakukan
1 Kebijakan Surat keputusan kepala
Puskesmas
No.800/056/SK/PUSK-LPM/1/2
018 tentang kebijakan
pelayanan klinis puskesmas
09 januari 2023
Lumpo berubah menjadi surat
keputusan kepala UPT
Puskemas Lumpo
No.800/041/SK/PUSK-LPM/1/2
023 tentang pelayanan klinis
 AUDIT INTERNAL
No.Dokumen : 376//SOP/KMP/1/2023
No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 05-01-2023
Halaman : 1/2

UPT
PUSKESMAS
LUMPO

Unit :…………………………………………………………………...
Nama Petugas :…………………………………………………………………..
Tanggal Pelaksanaan : …………………………………………………………………..

N Kegiatan Ya Tidak
o
1 Kepala Puskesmas memanggil Kasubag TU untuk pelaksanaan
Audit Internal di Puskesmas Lumpo.
2 Kepala Puskesmas dan Kasubag TU berdiskusi untuk menentukan
jadwal pertemuan dengan petugas Puskesmas dalam hal Audit
Internal.
3 Kasubag TU mengumumkan tanggal/waktu untuk pertemuan
membahas pelaksanaan Audit Internal
4 Kasubag TU dan seluruh staf Puskesmas melaksankan pertemuan
dengan agenda pembentukan tim Audit Internal.
5 Kasubag TU mengumumkan nama karyawan yang sudah
didisposisi oleh kepala Puskesmas untuk masuk dalam tim Audit
Internal.
6 Kasubag TU mengagendakan nama- nama tim Audit Internal
7 Kepala Puskesmas memerintahkan Kasubag TU membuat SK
kepala puskesmas untuk petugas yang tercantum dalam tim Audit
Internal.
8 Kasubag TU membuat SK tim Audit Internal.
9 Kasubag TU memberikan SK tersebut kepada Puskesmas untuk di
 sahkan/di tandatangani.
10 Kepala Puskesmas menandatangani SK Tim Audit Internal.
11 Kasubag TU membagikan SK tim Audit Internal kepada petugas
yang nama-namanya tercantum
12 Kepala puskesmas dan tim Audit Internal yang sudah terbentuk
mengagendakan untuk melakukan pelatihan tim Audit Internal.
13 Pelaksanaan pelatihan tim Audit Internal di Kota Painan
14 Petugas yang tercantum dalam tim Audit Internal membuat program
kerja
15 Petugas melaksanakan Audit Internal pada semua program dan
pelayanan yang dilaksanakan di Puskesmas Lumpo dilakukan
setiap semester ( 6 bulan ).
16 Petugas menganalisis hasil Audit Internal program dan pelayanan
Puskesmas
17 Petugas membuat rencana tindak lanjut dari hasil Audit Internal
18 Petugas mendokumentasikan hasil Audit Internal yang sudah
dilaksanakan.

Mengetahui, Lumpo, 5 Januari 2023

Kepala UPT Puskesmas Ketua Tim Audit Internal
Lumpo

dr. Salma Anas dr Fresy Wahyuni Marta

Nip.19800915 200910 2 001 Nip.19930627 2019032 001