PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GODONG II
Jl.Raya Ketitang – Sambung Km.5 Ds Sambung
Kab. Grobogan Kode Pos 58162 Telp. 08226747722
Email : pkm.godong2@gmail.com

RENCANA PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

BULAN JUNI 2023
UPTD PUSKESMAS GODONG II

N Unit Standar / Tangal Tangal Tempat

o /Sasaran Tujuan Auditor Kegiatan Kriteria yang di Metode Instrumen Audit I Audit II pelaksanaan
audit Gunakan
1. KMP Struktur Isna Hayu R Menyusun EP.1.2.1.a Telaah Wawancara 7 Juni Ruang KMP
(Administasi Organisasi Mardiyani Struktur Dokumen 2023
Manajemen) Sesuai dg Arif Frediyanto Organisasi dr
SE Kadinkes SE Kadinkes
Grob. Grob
No.445/6593 No.445/659/3a/
a./2021 2021

Uraian
2. KMP Tugas Isna Hayu R Menelaah EP.1.3.2.a Telaah Wawancara 7 Juni Ruang KMP
Pegawai Mardiyani Dokumen Dokumen 2023
sesuai Arif Frediyanto Uraian Tugas
Kompetensi

Jenis
3. KMP Pelayanan Isna Hayu R Menelaah EP.1.1.1.b Telaah Observasi 7 Juni Ruang KMP
yang Mardiyani Dokumen Dokumen 2023
diberikan Atif Frediyanto Regulasi &
sesuai dg SK Observasi
yang telah di lapangan
tetapkan
 Biaya Tarif
Pelayanan Observasi Perbub Observasi Wawancara 7 Juni Ruang KMP
4. KMP sesuai dg Isna Hayu R Lapangan Kab.Grob No.7 langsung pd 2023
Perbub Mardiyani Tahun 2018 Pasien
Kab.Grob.No Arif Frediyanto Tentang Tarif
.7 2018 Pelayanan
Kesehatan pada
Puskesmas
Kab.Grobogan
Alur
5. Pelayanan Isna Hayu R Observasi Permenkes
KMP sesuai dg Mardiyani Lapangan No.43 Tahun Observasi Observasi 7 Juni Ruang KMP
Permenkes Arif Frediyanto 2019 Langsung 2023
No.43 2019 pada
Pengunjung

Dokumen RUK
6. harus sesuai
Idem Harbut Isna Hayu R Telaah EP.1.1.1.d Telah Ceklist 7 Juni Ruang KMP
Masyarakat Mardiyani Dokumen RUK Dokumen 2023
Arif Frediyanto

7. Idem
Dokemen RPK Isna Hayu R Telaah Dokumen EP.1.1.1.e Telah Ceklist 7 Juni
harus sesuai Mardiyani RPK Dokumen 2023 Ruang KMP
dg RUK yang Arif Frediyanto
dibuat

8.
Idem Lokakaryamini Isna Hayu R Observasi EP.1.6.2.a Observasi Wawancara 7 Juni Ruang KMP
Lintas Mardiyani Linprog kegiatan 2023
Program Arif Frediyanto
dilaksanakan
minimal 12 X
dalam setahun
9. Idem Lokakaryamini Isna Hayu R Observasi Linsek EP.1.6.2.a Observasi Wawancara 7 Juni Ruang KMP
 Lintas Sektoral Mardiyani Kegiatan 2023
dilaksanakan Arif Frediyanto
minimal 4 X
dalam setahun

10 Idem Dokumen PKP Isna Hayu R Telaah Dokumen EP.1.6.1.a Telaah

dikirim tepat Mardiyani PKP Dokumen Ceklist 7 Juni Ruang PKP
Waktu Arif Frediyanto PKP 2023

11
KMP Ada SK Isna Hayu R Telaah Dokumen EP.1.4.1.a Wawancara Wawancara 7 Juni Ruang KMP
Pemeliharaa Penanggung Mardiyani 2023
n sarana Sarana Arif Frediyanto
Pelayanan

12 Idem Daftar Isna Hayu R Telaah Dokumen EP.1.4.6.a Ceklist Ceklist 7 Juni Ruang KMP
Inventaris Alat Mardiyani 2023
Arif Frediyanto

Ceklist Ceklist 7 Juni Ruang KMP

13 Idem Kalibrasi Isna Hayu R Telaah Dokumen EP.1.4.6.c 2023
terjadwal satu Mardiyani
Tahun sekali Arif Frediyanto

14
Idem Sarpras tiap Isna Hayu R Telaah Ceklist EP.1.4.6.a Ceklist Ceklist 7 Juni Ruang KMP
ruangan Mardiyani 2023
tersedia Arif Frediyanto
lengkap

15 KMP Ada SK Isna Hayu R Wawancara EP.1.5.1.a Wawancara Wawancara 7 Juni Ruang KMP
Keuangan Penanggungja Mardiyani 2023
wab Keuangan Arif Frediyanto

16 Idem Ada Rencana Isna Hayu R Tealaah Ep.1.1.1.e Telaah Telaah 7 Juni Ruang KMP
Anggaran Mardiyani Dokumen Dokumen Dokumen 2023
Bulanan dan Arif Frediyanto
Tahunan Isna Hayu R
17 Idem Ada Mardiyani Telaah Ep.1.5.1.b Telaah Telaah 7 Juni Ruang KMP
Pencatatan Arif Frediyanto dokumen Dokumen Dokumen 2023
Penerimaan
dan
Pengeluaran
18 Idem Ada Pelaporan Isna Hayu R Telaah EP.1.5.1.b Telaah Telaah 7 Juni Ruang KMP
Bendahara Mardiyani Dokumen Dokumen Dokumen 2023
Penerimaa Arif Frediyanto
dan
Pengeluaran
Tiap Bulan
19 Idem Akuntabilitas Isna Hayu R Telaah EP.1.51.b Telaah Telaaah 7 Juni Ruang KMP
Keuangan Mardiyani Dokumen Dokumen Dokumen 2023
Arif Frediyanto
 PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GODONG II
Jl.Raya Ketitang – Sambung Km.5 Ds Sambung
Kab. Grobogan Kode Pos 58162 Telp. 08226747722
Email : pkm.godong2@gmail.com

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

BULAN JUNI 2023
UPTD PUSKESMAS GODONG II

No Standar / Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta / Seharusnya Temuan Audit Rekomendasi
1. Sarana dan Prasarana di 1. Apakah sarpras tiap 1.KIR harus harus terpasang 1. Tidak semua ruangan 1.Segera melengkapi KIR
ruangan tersedia lengkap ruangan sudah sesuai di setiap ruangan ada KIR tiap ruangan
denga KIR Ruangan ?

2. Box file kepegawaian 1. Apakah Box File Pegawai 1.Box File Kepegawaian 1. Ada 2 Box file karyawan 1. Segera melengkapai
karyawan harus lengkap Sudah lengkap? semua Karyawan harus yang belum lengkap Box File Kepegawaian
lengkap

3 Semua Nakes yang 1. Apakah Semua Nakes 1. Semua Nakes 1,.Ada satu nakes yang belum 1.Segera mengurus STR
bekerja di Puskemas mempunyai STR Harus mempunyai mempunyai STR
harus mempunyai STR STR
1. Apakah semua Index
4. Index Belanja yang ada Belanja sudah sesuai 1. Index Belanja 1. Ada index yang belum 1 Segera mengusulkan
di RBA BLUD Harus SSH ? harus sesuai dengan ada / tersedia di SSH daftar index belanja
sesuai dengan SSH SSH yang belum masuk
SSH
5. Pengumpulan SPJ Tepat 1.Apakah Pengumpulan 1. masih ada yang 1.Teguran Lisan
waktu sebelum tgl.5 SPJ Sudah tepat waktu ? 1. Pengumpulan SPJ mengumpulkan SPJ kepada ybs agar
Harus tepat waktu lebih dari tgl 5 mengumpulkan SPJ
sebelum tgl 5 tepat waktu
 PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GODONG II
Jl.Raya Ketitang – Sambung Km.5 Ds Sambung
Kab. Grobogan Kode Pos 58162 Telp. 082267477
Email : pkm.godong2@gmail.com

RINGKASAN TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT INTERNAL

Unit yang diperiksa : KMP

Tanggal pemeriksaan : 7 Juni 2023

NO URAIAN BUKTI KETIDAKSESUAIAN STANDART / ANALISIS TINDAKAN WAKTU

KETIDAKSESUAIAN OBYEKTIF TERHADAP KRITERIA YANG PERBAIKAN PENYELESAIAN
STANDART/ DIGUNAKAN
KRITERIA
1. Sarana dan Tidak semua EP.14.6.a EP.1.4.6.a - Sarpras yang tersedia - Melengkapi Agustus 2023
Prasarana di ruangan ruangan ada di ruanagan masih KIR Ruangan
tersedia lengkap KIR belum sesuai dengan
ceklist KIR

2. Box file kepegawaian Ada 2 Box file EP.1.3.4.a EP.1.3.4.a - Kelengkapan Box File - Segera Juli 2023
karyawan harus karyawan Kepegawaian masih melengkapi
lengkap yang belum ada ya blm lengkap Box File
lengkap

3. Semau Nakes yang Ada satu EP.1.3.1.d EP.1.3.4.a - Nakes yang belum - Segera September 2023
bekerja di Puskesmas nakes yang mempunyai STR tidak melengkapai
harus mempunyai belum mendapatkan SK STR
STR mempunyai Kredensialing dari
STR Dinas
4. Index Belanja yang Ada Index EP.1.5.1.b EP.1.5.1.b - Ketidaksesuaian - Segera Desember 2023
ada di RBA BLUD yang belum dengan Index di SSH mengusulkan
harus sesuai dengan ada / tersedia kesulitan dalam daftar index
SSH di SSH realisasi Belanja belanja yang
belum ada di
SSH
- Teguran Lisan Juli 2023
5. Pengumpulan SPJ Masih ada EP.1.5.1.b EP.1.5.1.b - Keterlambatan kepada ybs
Tepat waktu sebelum yang pengumpulan SPJ
tgl 5 mengumpulk akan menghambat
an SPJ lebih realisi
dari tgl 5