Audit

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
INSPEKTORAT
Komplek Perkantoran Gunung Gare
Jln. Laskar Wanita Mentarjo Kota Pagar Alam
NOTULEN
1. Nama Kegiatan : Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)

2. Judul : Komunikasi Tindak Lanjut Hasil Audit Intern
3. Unit Penyelenggara : Inspektorat Kota Pagar Alam
4. Tempat/Tanggal/Waktu : Inspektorat/ 10 Mei 2019/ 08:00 s.d 10.00 Wib
5. Pimpinan Kegiatan : Inspektur
6. Narasumber : Mistriani, SE
7. Moderator/ Notulen : Eka Dewi Sartika Purba, SE
8. Peserta : Orang
9. Ringkasan Jalannya PKS : 1. Pembukaan oleh
2. Penyampaian materi oleh narasumber
3. Tanya Jawab
1. Maksud dan Tujuan Pemantauan Tindak Lanjut
• bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilaksanakan oleh auditi
sesuai rekomendasi
• dilakukan dalam upaya penuntasan tindak lanjut temuan
• APlP berkewajiban untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil audit untuk
menjamin keefektifan pelaksanaan audit
Pagar Alam, 10 Mei 2019

Mengetahui,
Notulen,
Plt. Inspektur
H. YAPANI RAHIM, SIP.MM Eka Dewi Sartika Purba, SE

NIP. 196001281980031003 NIP. 198707142014032004
INSPEKTORAT
NOTULEN
1. Nama Kegiatan : Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)

2. Judul : Komunikasi Tindak Lanjut Hasil Audit Intern
3. Unit Penyelenggara : Inspektorat Kota Pagar Alam
4. Tempat/Tanggal/Waktu : Inspektorat/ 10 Mei 2019/ 08:00 s.d 10.00 Wib
5. Pimpinan Kegiatan : Inspektur
6. Narasumber :
7. Moderator/ Notulen : Eka Dewi Sartika Purba, SE
8. Peserta : Orang
9. Ringkasan Jalannya PKS : 1.Pembukaan oleh
3. Tanya Jawab

Mengetahui,
Notulen,
Inspektur
YOKANAN MULYO WIDAGDO Eka Dewi Sartika Purba, SE

NIP. 196208141988021001 NIP. 198707142014032004
INSPEKTORAT KOTA
NOTA DINAS
Nomor : /ND/Inspektorat/2019
Tanggal : 10 Mei 2019
Dari : Inspektur Kota Pagar Alam
Kepada : Seluruh Auditor Inspektorat Kota Pagar Alam
Di informasikan kepada Seluruh Auditor untuk mengikuti Pelatihan di Kantor Sendiri

yang akan dilaksanakan pada:
Hari : Jum’at
Tempat : Inspektorat Kota Pagar Alam
Jam : 08.00 s.d 10.00
Materi : Komunikasi Tindak Lanjut Hasil Audit Intern

Penyaji : Mistriani, SE
Moderator : Eka Dewi Sartika Purba, SE
Demikian untukdilaksanakan sebaik baiknya.

Plt.Inspektur
H. YAPANI RAHIM, SIP.MM

NIP. 196001281980031003
DAFTAR ISIAN LAPORAN PELAKSANAAN PKS
(Form Entry-PKS)
Yth.Inspektur Kota PagarAlam

Cq.Satgas PKS
Di Pagaralam
Dengan ini kami sampaikan laporan pelaksanaan PKS sbb :
No URAIAN ISIAN
1 Tanggal PKS 10 Mei 2019
2 Bidang /Bagian Penyelenggara PKS Irban Wilayah III
3 Waktu mulai PKS 08.00
4 Waktu berakhir PKS 10.00
5 Lama waktuPelaksanaan PKS Dua jam
6 Judul /materi PKS Reviu Kertas Kerja Audit
7 Tujuan / out put yang diharapkan dari Agar Dapat dilakukan Reviu berjenjang terhadap
PKS tersebut Kertas Kerja Audit (KKA)
8 Nama Penyaji Mistriani, SE
9 Nama Moderator/Notulen Eka Dewi Sartika Purba, SE
10 Jumlah peserta Orang
Bersama ini kami lampirkan :

a) Pengumuman/ Memo/ Surat tugas PKS
b) Asli Daftar Hadir Peserta PKS yang ditandatangani oleh masing masing peserta PKS
dengan menuliskan nama dan NIP yang jelas serta ditanda tangan oleh notulis PKS dan
diketahui oleh satgas PKS
c) Asli Notulen PKS
d) Copy materi yang diperlukan

Plt.Inspektur
H. YAPANI RAHIM, SIP.MM

NIP. 196001281980031003
*) Sesuai Kepuusan kepala BPKP Nomor :KEP -1246/K/SU/2004 tanggal 22 Oktober

2004tentang pedoman PKS, yang kurangdari 2 (Dua ) jam tidak diberikan angka kredit
DAFTAR HADIR PESERTA
PELATIHAN DI KANTOR SENDIRI (PKS) IRBAN WILAYAH II
Tanggal PKS : 10 Mei 2019

Judul Materi PKS : Reviu Kertas Kerja Audit
Penyaji : Mistriani, SE
Moderator : Eka Dewi Sartika Purba, SE
Irban / Sekretaris : Junaidi, S.Pd.MM
No Nama Peserta NIP Bidang/Bagian Tanda.Tangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Notulen,
Plt.Inspektur
H. YAPANI RAHIM, SIP.MM Eka Dewi Sartika Purba, SE

NIP. 196001281980031003 NIP. 198707142014032004
INSPEKTORAT KOTA
NOTULEN
1. Nama Kegiatan : Sapu Bersih Pungutan Liar ( SABER PUNGLI)

2. Judul : Rapat monitoring pencegahan
Satuan tugas sapu bersih pungutan liar
Dilingkungan pemerintah kota pagar alam
3. Unit Penyelenggara : Irban II

4. Tempat/Tanggal/Waktu : Inspektorat/ 26 September 2019/ 13.00 s.d
15.00
5. Pimpinan Kegiatan : Irban Wilayah II
6. Narasumber : Acep YS. SH Kasat Reskrim Polres Kota Pagar
Alam
7. Moderator : Inspektur Kota Pagar Alam
8. Peserta : 60 Orang
9. Ringkasan Jalannya PKS : 1. Pembukaan oleh Inspektur
3. Tanya Jawab
Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi maka didapatkan kesimpulan yaitu:

1. Agar Inspektorat memperbaharui Surat Keputusan SABER PUNGLI
2. Agar Inspektorat menganggarkan dana untuk masing masing unit :
- Unit Intelejen
- Unit Pencegahan
- Unit Penindakan
- Unit Yustisi
3. Agar Kedepan melakukan sosialisasi untuk meminimalisir terjadinya pungli sampai
ke kelurahan kelurahan
4. Agar melakukan koordinasi Saber Pungli sekurang kurangnya sebulan sekali
dengan mengundang seluru Organisasi Perangkat Daerah.
Mengetahui,
Plt. Inspektur Notulen
FAKHROZI NURHAFI, S.STP. MSI Misrtiani, SE

NIP. 198007061998101001 NIP.198209182014032001
Pagar Alam, 30 November 2018
Mengetahui,
Notulen,
Inspektur
YOKANAN MULYO WIDAGDO Mistriani, SE

NIP. 196208141988021001 NIP. 198209182014032001
INSPEKTORAT KOTA
NOTA DINAS
Tanggal : 2 Februari 2018
Dari : Irban Wilayah II

Hari : Sabtu
Jam : 10.00 s.d 12.00
Materi :Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis BOS
Penyaji : Indah Karmelita, SE
Moderator :Yunaslina, SE
Demikian untuk dilaksanakan sebaik baiknya.
Pagar Alam, Februari 2018

Inspektur
YOKANAN MULYO WIDAGDO

NIP. 196208141988021001

(Form Entry-PKS)
Yth. Inspektur Kota PagarAlam

Cq. Satgas PKS
Di Pagaralam
No URAIAN ISIAN
1 Tanggal PKS 3 Februari 2018
2 Bidang /Bagian Penyelenggara PKS Irban Wilayah II
6 Judul /materi PKS Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis BOS
7 Tujuan / out put yang diharapkan dari Dapat memahami Peraturan Menteri Pendidikan
PKS tersebut dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2017
8 Nama Penyaji Indah Karmelita, SE
9 Nama Moderator/Notulen Yunaslina, SE

e) Pengumuman/ Memo/ Surat tugas PKS
f) Asli Daftar Hadir Peserta PKS yang ditanda tangani oleh masing masing peserta PKS
g) Asli Notulen PKS
h) Copy materi yang diperlukan

Inspektur

NIP. 196208141988021001
*) Sesuai Kepuusan kepala BPKP Nomor :KEP -1246/K/SU/2004 tanggal 22 Oktober 2004
tentang pedoman PKS, yang kurang dari 2 (Dua ) jam tidak diberikan angka kredit

Tanggal PKS : 3 Februari 2018

Judul Materi PKS : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis BOS
Penyaji : Indah Karmelita, SE
Moderator : Yunaslina, SE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Mengetahui,
Notulen,
Inspektur
YOKANAN MULYO WIDAGDO Yunaslina, SE

NIP. 196208141988021001 NIP. 196204211987022001
INSPEKTORAT KOTA
NOTULEN
1. Nama Kegiatan : Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)

2. Judul : Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit
Charter) di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar
Alam
4. Tempat/Tanggal/Waktu : Inspektorat/02 Februari 2018/ 08:00 s.d 10.00
6. Narasumber : Eka Dewi Sartika Purba, SE
7. Moderator : Dwi Kurniawati, SE
8. Peserta : Orang
3. Tanya Jawab
1. Kesimpulan
Mengetahui,
Notulen,
Inspektur
YOKANAN MULYO WIDAGDO Dwi Kurniawati, SE

NIP. 196208141988021001 NIP.199105182014032003

INSPEKTORAT KOTA
NOTA DINAS

Hari : Jum’at
Jam : 08:00 s.d 10:00
Materi :Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) di Lingkungan

Pemerintah Kota Pagar Alam
Penyaji : Eka Dewi Sartika Purba, SE
Moderator : Dwi Kurniawati, SE
Pagar Alam, 1 Februari 2018

Inspektur
NIP. 196208141988021001

(Form Entry-PKS)

Cq. Satgas PKS
Di Pagaralam
No URAIAN ISIAN
6 Judul /materi PKS Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit
Alam
7 Tujuan / out put yang diharapkan dari Dapat memahami Piagam Pengawasan Internal
PKS tersebut (Internal Audit Charter) di Lingkungan Pemerintah
Kota Pagar Alam
8 Nama Penyaji Eka Dewi Sartika Purba, SE
9 Nama Moderator/Notulen Dwi Kurniawati, SE

b) Asli Daftar Hadir Peserta PKS yang ditanda tangani oleh masing masing peserta PKS
c) Asli Notulen PKS

Inspektur
NIP. 196208141988021001

Tanggal PKS : 2 Februari 2018

Judul Materi PKS : Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit
Alam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Mengetahui,
Notulen,
Inspektur

NIP. 196208141988021001 NIP.199105182014032003
INSPEKTORAT KOTA
NOTULEN

2. Judul : Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010Lampiran
IV. B Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa
Konsultasi Berbentuk Perorangan.
4. Tempat/Tanggal/Waktu : Inspektorat/ 20 Februari 2017 / 10.00 s.d 12.00
6. Narasumber : Nelly Nopriyanti, SP
8. Peserta : Orang
3. Tanya Jawab
1. Kesimpulan
Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan
Persiapan Pemilihan Persiapan Pemilihan Jasa Konsultansi

1.Rencana Umum Pengadaan
Rencana Umum Pengadaan Rencana Umum Pengadaan
Rencana Umum Pengadaan PA/KPA menyerahkan Rencana Umum
Pengadaan kepada PPK dan ULP/Pejabat
Pengadaan yang terdiri dari:
a. Kebijakan umum pengadaan yang meliputi:
1) pemaketan pekerjaan;
2) cara pengadaan; dan
3) pengorganisasian pengadaan.
b. Rencana penganggaran biaya pengadaan.
c. Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang meliputi:
1) uraian kegiatan yang akan dilaksanakan yang meliputi:
a) latar belakang;
b) maksud dan tujuan;
c) ruang lingkup;
d) keluaran yang diinginkan; dan
e) sumber pendanaan.
2) jenis, isi, dan jumlah laporan yang harus dibuat;
3) waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan, termasuk kapan jadwal
pelaporan pekerjaan tersebut harus tersedia, dengan memperhatikan batas
akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran;
4) kualifikasi tenaga ahli;
5) besarnya total perkiraan biaya pekerjaan dan sumber pendanaan; dan
6) analisa kebutuhan tenaga ahli (hubungan antara ruang lingkup, keluaran
yang diinginkan, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli, jenis dan jumlah
laporan, serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan).
Pagar Alam,.... Maret 2017

Mengetahui,
Notulen,
Inspektur

NIP. 196208141988021001 NIP. 199105182014032003
INSPEKTORAT
NOTA DINAS
Tanggal : 3 April 2017

Hari : Senin
Tanggal : 3 April2017
Jam : 08.00 s.d 10.00
Materi :Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Lampiran IV. B Tata Cara Pemilihan
Penyedia Jasa Konsultasi Berbentuk Perorangan.
Penyaji : Nelly Nopriyanti, SP
Pagar Alam, 3 April 2017

Inspektur

NIP. 196208141988021001
(Form Entry-PKS)

Cq. Satgas PKS
Di Pagaralam
No URAIAN ISIAN
1 Tanggal PKS 3 April 2017
6 Judul /materi PKS Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Lampiran
7 Tujuan / out put yang diharapkan dari Pemahaman terhadap Peraturan Presiden No. 54
PKS tersebut Tahun 2010 Lampiran IV. B Tata Cara Pemilihan
Penyedia Jasa Konsultasi Berbentuk Perorangan.
8 Nama Penyaji Nelly Nopriyanti, SP

c) Asli Notulen PKS

Inspektur

NIP. 196208141988021001
Tanggal PKS : 3 April 2017

Judul Materi PKS : Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010Lampiran
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Mengetahui,
Notulen,
Inspektur

NIP. 196208141988021001 NIP. 199105182014032003

INSPEKTORAT KOTA
NOTULEN

2. Judul : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1
Tahun 2015 tentang E-Tendering
4. Tempat/Tanggal/Waktu : Inspektorat/ 20 Februari 2017 / 10.00 s.d 12.00
6. Narasumber : Nelly Nopriyanti, SP
8. Peserta : Orang
3. Tanya Jawab
1. Kesimpulan
Metode E-Tendering terdiri dari :
1. E- Lelang untuk pemilihan penyedia barang/jasa pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya
2. E- Lelang cepat pemilihan penyedia barang/jasa pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya
3. E seleksi untuk penyediaan jasa konsultasi
4. E seleksi cepat untuk penyediaan jasa konsultasi
Pagar Alam, .... Maret 2017

Mengetahui,
Notulen,
Inspektur

NIP. 196208141988021001 NIP. 199105182014032003

INSPEKTORAT KOTA
NOTA DINAS

Hari : Senin
Jam : 10.00 s.d 12.00
Materi :Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering

Inspektur

NIP. 196208141988021001

(Form Entry-PKS)

Cq. Satgas PKS
Di Pagaralam
No URAIAN ISIAN
1 Tanggal PKS 3 April 2017
6 Judul /materi PKS Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015
tentang E-Tendering
7 Tujuan / out put yang diharapkan dari Pemahaman terhadap Peraturan Kepala
PKS tersebut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-
Tendering
8 Nama Penyaji Nelly Nopriyanti, SP

c) Asli Notulen PKS

Inspektur

NIP. 196208141988021001

Tanggal PKS : 3 April 2017

Judul Materi PKS : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015
tentang E-Tendering.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Mengetahui,
Notulen,
Inspektur

NIP. 196208141988021001 NIP. 199105182014032003
INSPEKTORAT KOTA
Jln. Laskar Wanita Mentarjo Telp. (0730) 621155 Kota Pagar Alam
NOTULEN
2. Judul : Pengawasan
4. Tempat/Tanggal/Waktu : Inspektorat/ 2016/ 10.00s.d 12.00
6. Narasumber : Nyayu Rodiatul Ardawiah,ST
7. Moderator :
8. Peserta : Orang
9. Ringkasan Jalannya PKS : 1. Pembukaan oleh Irban Wilayah II
3. Tanya Jawab
1. Kesimpulan
Menurut PP 60 tahun 2008 Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu,
pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan
konsultansi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka
memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan
tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam
mewujudkan kepemerintahan yang baik
Metode Pengawasan Internal

• Audit
• Reviu
• Evaluasi
• Pemantauan
• Kegiatan Pengawasan Lainnya
Pagar Alam,2016
Mengetahui,
Notulen,
Inspektur
YOKANAN MULYO WIDAGDO, AK.CA

NIP. 196208141988021001
INSPEKTORAT KOTA
NOTA DINAS
Tanggal : 2016
Kepada : Seluruh Auditor dan Calon Auditor Inspektorat Kota Pagar Alam
Di informasikan kepada Seluruh Auditor dan Calon Auditor untuk mengikuti Pelatihan
di Kantor Sendiri pada:
Hari :
Tanggal : 2016
Jam : 10.00 s.d 12.00
Materi : Pengawasan
Penyaji : Nyayu Rodiatul Ardawiah, ST
Moderator :
Pagar Alam, 2016

Inspektur

NIP. 196208141988021001

(Form Entry-PKS)

Cq. Satgas PKS
Di Pagaralam
No URAIAN ISIAN
1 Tanggal PkS 2016
6 Judul /materi PKS Pengawasan
7 Tujuan / out put yang diharapkan dari Pemahaman terhadap Pengawasan

PKS tersebut
8 Nama Penyaji Nyayu Rodiatul Ardawiah, ST
9 Nama Moderator/Notulen

c) Asli Notulen PKS
Pagar Alam, 2016

Inspektur

NIP. 196208141988021001

Tanggal PKS : 2016

Judul Materi PKS : Pengawasan
Moderator :
Irban / Sekretaris : Zulkifli, B.Sc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Pagar Alam, 2016

Mengetahui,
Notulen,
Inspektur

NIP. 196208141988021001

INSPEKTORAT KOTA
NOTULEN
2. Judul : Tuntutan Kerugian Negara/Daerah
4. Tempat/Tanggal/Waktu : Inspektorat/ 2016/ 08:00 s.d 10.00
6. Narasumber : Nyayu Rodiatul Ardawiah, ST
7. Moderator :
8. Peserta : Orang
3. Tanya Jawab
1. Kesimpulan
Kerugian negara/ daerah berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi adalah berkurangnya kekayaan negara/daerah yang disebabkan oleh
suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/ kesempatan atau sarana yang
ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau
disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force majeure)
Tata Cara Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah

1. Melalui Upaya Damai
2. Melalui Tuntutan Ganti Rugi
3. Melalui cara lain
Pagar Alam, 2016

Mengetahui,
Notulen,
Inspektur

NIP. 196208141988021001

INSPEKTORAT KOTA
NOTA DINAS
Tanggal : 2016
Hari :
Tanggal : 2016
Jam : 08.00 s.d 10.00
Materi : Tuntutan Kerugian Negara / Daerah
Moderator :
Pagar Alam, 2016

Inspektur

NIP. 196208141988021001

(Form Entry-PKS)

Cq. Satgas PKS
Di Pagaralam
No URAIAN ISIAN
1 Tanggal PkS 2016
6 Judul /materi PKS Tuntutan Kerugian Negara/Daerah
7 Tujuan / out put yang diharapkan dari Pemahaman terhadap Kerugian Negara/Daerah
PKS tersebut

c) Asli Notulen PKS

Inspektur

NIP. 196208141988021001

Tanggal PKS : 2016

Judul Materi PKS : Tuntutan Kerugian Negara/Daerah
Moderator :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Pagar Alam, 2016

Mengetahui,
Notulen,
Inspektur

NIP. 196208141988021001

INSPEKTORAT KOTA
NOTULEN
2. Judul : Perjanjian kinerja
4. Tempat/Tanggal/Waktu : Inspektorat/ 13 Mei 2016/ 08:00 s.d 10.00
6. Narasumber : Eka Dewi Sartika purba, SE
3. Tanya Jawab
1. Kesimpulan
Akuntabilitas merupakan Wujud Komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk
meningkatkan integritas.

Mengetahui,
Notulen,
Inspektur
YOKANAN MULYO WIDAGDO, AK.CA Dwi Kurniawati, SE

NIP. 196208141988021001 NIP.199105182014032003

INSPEKTORAT KOTA
NOTA DINAS
Hari : Sabtu
Jam : 08.00 s.d 10.00
Materi : Perjanjian kinerja

Inspektur

NIP. 196208141988021001

(Form Entry-PKS)

Cq. Satgas PKS
Di Pagaralam
No URAIAN ISIAN
1 Tanggal PkS 13 Mei 2016
6 Judul /materi PKS Perjanjian kinerja
7 Tujuan / out put yang diharapkan dari Pemahaman terhadap Perjanjian kinerja
PKS tersebut
10 Jumlah peserta 30 Orang

c) Asli Notulen PKS

Inspektur

NIP. 196208141988021001
*) Sesuai Keputusan kepala BPKP Nomor :KEP -1246/K/SU/2004 tanggal 22 Oktober 2004


Judul Materi PKS : Perjanjian Kinerja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Mengetahui,
Notulen,
Inspektur

NIP. 196208141988021001 NIP.199105182014032003

INSPEKTORAT KOTA
NOTULEN
2. Judul : Akuntabilitas dan Good Goverment
4. Tempat/Tanggal/Waktu : Inspektorat/ 12 Mei 2016/ 10:00 s.d 12.00
6. Narasumber : Eka Dewi Sartika purba, SE
3. Tanya Jawab
1. Kesimpulan
Akuntabilitas dan Good Goverment merupakan Wujud Komitmen antara penerima dan
pemberi amanah untuk meningkatkan integritas.

Mengetahui,
Notulen,
Inspektur

NIP. 196208141988021001 NIP.199105182014032003

INSPEKTORAT KOTA
NOTA DINAS
Hari : Kamis
Jam : 10.00 s.d 12.00
Materi : Akuntabilitas dan Good Goverment

Inspektur

NIP. 196208141988021001

(Form Entry-PKS)

Cq. Satgas PKS
Di Pagaralam
No URAIAN ISIAN
6 Judul /materi PKS Akuntabilitas dan Good Goverment
7 Tujuan / out put yang diharapkan dari Pemahaman terhadap Akuntabilitas dan Good
PKS tersebut Goverment
c) Asli Notulen PKS

Inspektur

NIP. 196208141988021001


Judul Materi PKS : Akuntabilitas dan Good Goverment
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Mengetahui,
Notulen,
Inspektur

NIP. 196208141988021001 NIP.199105182014032003

INSPEKTORAT KOTA
NOTULEN
2. Judul : Reviu dan Evaluasi Kinerja
4. Tempat/Tanggal/Waktu : Inspektorat/ 12 Mei 2016/ 08.00 s.d 10.00
6. Narasumber : Listriana, SE
7. Moderator : Maria Olfarika, SE
3. Tanya Jawab
1. Kesimpulan
Evaluasi Kinerja merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan
dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor
yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Mengetahui,
Notulen,
Inspektur
YOKANAN MULYO WIDAGDO, AK.CA Maria Olfarika, SE

NIP. 196208141988021001 NIP.198209072014032001

INSPEKTORAT KOTA
NOTA DINAS
Hari : Kamis
Jam : 08.00 s.d 10.00
Materi : Reviu dan Evaluasi Kinerja
Penyaji : Listriana, SE
Moderator : Maria Olfarika, SE

Inspektur

NIP. 196208141988021001

(Form Entry-PKS)

Cq. Satgas PKS
Di Pagaralam
No URAIAN ISIAN
6 Judul /materi PKS Reviu dan Evaluasi Kinerja
7 Tujuan / out put yang diharapkan dari Pemahaman terhadap Reviu dan Evaluasi Kinerja
PKS tersebut
8 Nama Penyaji Listriana, SE
9 Nama Moderator/Notulen Maria Olfarika, SE
c) Asli Notulen PKS

Inspektur

NIP. 196208141988021001


Judul Materi PKS : Reviu dan Evaluasi Kinerja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Mengetahui,
Notulen,
Inspektur

NIP. 196208141988021001 NIP.198209072014032001

INSPEKTORAT KOTA
NOTULEN
2. Judul : Pelaporan Kinerja
6. Narasumber : Listriana, SE
3. Tanya Jawab
1. Kesimpulan
Substansi laporan kinerja berupa ringkasan keluaran kegiatan/hasil program sesuai dengan
APBN/APBD mencangkup informasi :
- Pencapaian tujuan/sasaran kinerja
- Realisasi pencapaian target kinerja
- Penjelasan memadai atas pencapaian target kinerja
- Perbandingan dengan target 5 tahunan

Mengetahui,
Notulen,
Inspektur

NIP. 196208141988021001 NIP.199105182014032003

INSPEKTORAT KOTA
NOTA DINAS
Hari : Sabtu
Jam : 10.00 s.d 12.00
Materi : Evaluasi Kinerja

Inspektur

NIP. 196208141988021001

(Form Entry-PKS)

Cq. Satgas PKS
Di Pagaralam
No URAIAN ISIAN
6 Judul /materi PKS Pelaporan Kinerja
7 Tujuan / out put yang diharapkan dari Pemahaman terhadap Evaluasi Kinerja
PKS tersebut
8 Nama Penyaji Listriana, SE
c) Asli Notulen PKS

Inspektur

NIP. 196208141988021001


Judul Materi PKS : Pelaporan Kinerja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Mengetahui,
Notulen,
Inspektur

NIP. 196208141988021001 NIP.199105182014032003

INSPEKTORAT KOTA
NOTULEN
2. Judul : Pengukuran Kinerja
6. Narasumber : Maria Olfarika, SE
3. Tanya Jawab
1. Kesimpulan
Pengukuran Kinerja merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu
kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-
faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai
tujuan.

Mengetahui,
Notulen,
Inspektur

NIP. 196208141988021001 NIP.199105182014032003

INSPEKTORAT KOTA
NOTA DINAS
Hari : Rabu
Jam : 08.00 s.d 10.00
Materi : Pengukuran Kinerja
Penyaji : Maria Olfarika, SE

Inspektur

NIP. 196208141988021001

(Form Entry-PKS)

Cq. Satgas PKS
Di Pagaralam
No URAIAN ISIAN
6 Judul /materi PKS Pengukuran Kinerja
7 Tujuan / out put yang diharapkan dari Pemahaman terhadap Pengukuran Kinerja
PKS tersebut
8 Nama Penyaji Maria Olfarika, SE

c) Asli Notulen PKS

Inspektur

NIP. 196208141988021001


Judul Materi PKS : Pengukuran Kinerja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Mengetahui,
Notulen,
Inspektur

NIP. 196208141988021001 NIP.199105182014032003

INSPEKTORAT KOTA
NOTULEN
2. Judul : Rencana Strategi
3. Unit Penyelenggara : Irban IV
5. Pimpinan Kegiatan : Irban Wilayah IV
6. Narasumber : Eka Dewi Sartika Puba, SE
3. Tanya Jawab
1. Kesimpulan
Rencana Strategi meliputi Visi, Misi, tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan.

Mengetahui,
Notulen,
Inspektur

NIP. 196208141988021001 NIP.198409072014032001

INSPEKTORAT KOTA
NOTA DINAS
Hari : Sabtu
Jam : 12.00 s.d 14.00

Materi : Rencana strategi
Penyaji : Eka dewi Sartika purba, SE

Inspektur

NIP. 196208141988021001

(Form Entry-PKS)

Cq. Satgas PKS
Di Pagaralam
No URAIAN ISIAN
6 Judul /materi PKS Rencana Strategi
7 Tujuan / out put yang diharapkan dari Pemahaman terhadap Rencana strategi
PKS tersebut
8 Nama Penyaji Eka dewi Sartika purba, SE
9 Nama Moderator/Notulen Maria Olfarika, SE

c) Asli Notulen PKS

Inspektur

NIP. 196208141988021001


Judul Materi PKS : Rencana Strategi
Penyaji : Eka Dewi sartika Purba, SE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Mengetahui,
Notulen,
Inspektur

NIP. 196208141988021001 NIP.198409072014032001

INSPEKTORAT KOTA
NOTULEN

2. Judul : Swakelola
4. Tempat/Tanggal/Waktu : Inspektorat/ 2016/ 08:00 s.d 10.00
7. Moderator :
8. Peserta : Orang
3. Tanya Jawab
1. Kesimpulan
Kerugian negara/ daerah berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi adalah berkurangnya kekayaan negara/daerah yang disebabkan oleh
suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/ kesempatan atau sarana yang
ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau
disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force majeure)
Tata Cara Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah

4. Melalui Upaya Damai
5. Melalui Tuntutan Ganti Rugi
6. Melalui cara lain
Pagar Alam, 2016

Mengetahui,
Notulen,
Inspektur

NIP. 196208141988021001

INSPEKTORAT KOTA
NOTA DINAS
Tanggal : 2016
Hari :
Tanggal : 2016
Jam : 08.00 s.d 10.00
Materi : Tuntutan Kerugian Negara / Daerah
Moderator :
Pagar Alam, 2016

Inspektur

NIP. 196208141988021001

(Form Entry-PKS)

Cq. Satgas PKS
Di Pagaralam
No URAIAN ISIAN
1 Tanggal PkS 2016
6 Judul /materi PKS Tuntutan Kerugian Negara/Daerah
7 Tujuan / out put yang diharapkan dari Pemahaman terhadap Kerugian Negara/Daerah
PKS tersebut
e) Pengumuman/ Memo/ Surat tugas PKS
f) Asli Daftar Hadir Peserta PKS yang ditanda tangani oleh masing masing peserta PKS
g) Asli Notulen PKS
h) Copy materi yang diperlukan

Inspektur

NIP. 196208141988021001

Tanggal PKS : 2016

Judul Materi PKS : Tuntutan Kerugian Negara/Daerah
Moderator :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Pagar Alam, 2016

Mengetahui,
Notulen,
Inspektur

NIP. 196208141988021001
NOTULEN
2. Judul : Peraturan kepala badan pengawasan keuangan
dan pembangunan No Per/708/K/JF/2009
tentang penilaian dan penetapan angka kredit
auditor
4. Tempat/Tanggal/Waktu : Inspektorat/ 27 Januari 2016/ 10.30 s/d 12.30
7 Moderator : Dodi Firmanto, ST
3. Tanya Jawab
10. Kesimpulan
Pagar Alam, 27 Januari 2016
Mengetahui,
Notulis,
Irban Wilayah II
Zulkifli, B.Sc Dodi Firmanto, ST

NIP. 195912091986031007 NIP.197907212010011011

INSPEKTORAT KOTA
NOTA DINAS
Tanggal : 27 Januari2016
Hari : Rabu
Tanggal : 27 Januari 2016
Jam : 10.30 s/d 12.30
Materi : Peraturan kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan

No Per/708/K/JF/2009 tentang penilaian dan penetapan angka kredit
auditor

Moderator : Dodi Firmanto, ST

Irban Wilayah II
Zulkifli, B.Sc
NIP. 195912091986031007

(Form Entry-PKS)

Cq. Satgas PKS
Di Pagaralam
No URAIAN ISIAN
1 Tanggal PkS 27 Januari 2016
6 Judul /materi PKS Peraturan kepala badan pengawasan keuangan
dan pembangunan No Per/708/K/JF/2009 tentang
penilaian dan penetapan angka kredit auditor
7 Tujuan / out put yang diharapkan dari Memahami tentang Peraturan kepala badan
PKS tersebut pengawasan keuangan dan pembangunan No
Per/708/K/JF/2009 tentang penilaian dan
penetapan angka kredit auditor
9 Nama Moderator Dodi Firmanto, ST
10 Nama notulis Dodi Firmanto, ST

c) Asli Notulen PKS
Irban2
Zulkifli, B.Sc
NIP. 195912091986031007

Tanggal PKS : 27 Januari 2016

Judul Materi PKS : Peraturan kepala badan pengawasan keuangan dan
pembangunan No Per/708/K/JF/2009 tentang penilaian dan
penetapan angka kredit auditor
Moderator : Dodi Firmanto, ST
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Mengetahui,
Notulis,
Irban Wilayah II
Zulkifli, B.Sc Dodi Firmanto, ST

NIP. 195912091986031007 NIP. 197907212010011011

INSPEKTORAT KOTA
NOTULEN
2. Judul : Perpres No. 29 tahun 2014 tentang SAKIP
6. Narasumber : Lehar Mukrin, SE
7. Moderator Kurniawan Okta Saputra, SE
3. Tanya Jawab
10. Kesimpulan
Penyelenggaraan SAKIP meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja,
Pengelolaan data Kinerja, dan Reviu dan Evaluasi Kinerja
Mengetahui,
Notulen,
Irban Wilayah II
Zulkifli, B.Sc Kurniawan Okta Saputra, SE

NIP. 195912091986031007 NIP.199010152014031002
INSPEKTORAT KOTA
NOTA DINAS
Hari : Selasa
Jam : 08.00 s/d 10.00
Materi : Perpres No. 29 tahun 2014 tentang SAKIP
Penyaji : Lehar Mukrin, SE
Moderator : Kurniawan Okta Saputra, SE

Irban Wilayah II
Zulkifli, B.Sc
NIP. 195912091986031007

(Form Entry-PKS)

Cq. Satgas PKS
Di Pagaralam
No URAIAN ISIAN
1 Tanggal PkS 12Januari 2016
6 Judul /materi PKS Perpres No. 29 tahun 2014 tentang SAKIP
7 Tujuan / out put yang diharapkan dari Pemahaman terhadapSAKIP

PKS tersebut
8 Nama Penyaji Lehar Mukrin, SE
9 Nama Moderator Kurniawan Okta Saputra, SE
10 Nama Notulen Kurniawan Okta Saputra, SE

c) Asli Notulen PKS

Irban2
Zulkifli, B.Sc
NIP. 195912091986031007


Judul Materi PKS : Perpres No. 29 tahun 2014 tentang SAKIP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Mengetahui,
Notulen,
Irban Wilayah II
NIP. 195912091986031007 NIP. 199010152014031002

INSPEKTORAT KOTA
NOTULEN
2. Judul : Permenpoan RB No 12 tahun 2015 tentang
pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP
6. Narasumber : Dwi Kurniawati, SE
3. Tanya Jawab
10. Kesimpulan
Hasil evaluasi SAKIP digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan
akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di instansinya secara berkelanjutan.
Mengetahui,
Notulen,
Irban Wilayah II

NIP. 195912091986031007 NIP.199010152014031002
INSPEKTORAT KOTA
NOTA DINAS
Hari : Rabu
Jam : 08.00 s/d 10.00
Materi : Permenpan RB No.12 Thn 2015 tentang pedoman evaluasi atas

implementasi nnnnnnSAKIP
Penyaji : Dwi Kurniawati, SE

Irban Wilayah II
Zulkifli, B.Sc
NIP. 195912091986031007
(Form Entry-PKS)

Cq. Satgas PKS
Di Pagaralam
No URAIAN ISIAN
6 Judul /materi PKS Permenpan RB No.12 Thn 2015 tentang
pedomanevaluasi atas implementasi SAKIP.
7 Tujuan / out put yang diharapkan dari Pemahaman terhadapSAKIP
PKS tersebut
8 Nama Penyaji Dwi Kurniawati, SE

c) Asli Notulen PKS

Irban2
Zulkifli, B.Sc
NIP. 195912091986031007

Judul Materi PKS : Perpres No. 29 tahun 2014 tentang SAKIP
Penyaji : Dwi Kurniawati, SE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Mengetahui,
Notulen,
Irban Wilayah II

NIP. 195912091986031007 NIP. 199010152014031002
INSPEKTORAT KOTA
NOTULEN
2. Judul : PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS
6. Narasumber : Yan Antono, SH
3. Tanya Jawab
10. Kesimpulan
Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati
kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam
maupun di luar jam kerja.
Mengetahui,
Notulen,
Irban Wilayah II

NIP. 195912091986031007 NIP.199010152014031002

INSPEKTORAT KOTA
NOTA DINAS
Hari : Rabu
Jam : 10.30 s/d 12.30
Materi : PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS
Penyaji : Yan Antono, SH

Irban Wilayah II
Zulkifli, B.Sc
NIP. 195912091986031007

(Form Entry-PKS)

Cq. Satgas PKS
Di Pagaralam
No URAIAN ISIAN
6 Judul /materi PKS PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS
7 Tujuan / out put yang diharapkan dari Pemahaman terhadapPP 53 Tahun 2010 tentang
PKS tersebut disiplin PNS
8 Nama Penyaji Yan Antono, SE

c) Asli Notulen PKS

Irban2
Zulkifli, B.Sc
NIP. 195912091986031007
*) Sesuai Kepuusan kepala BPKP Nomor:KEP -1246/K/SU/2004 tanggal 22 Oktober 2004



Judul Materi PKS : PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS
Penyaji : Yan Antono, SH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Mengetahui,
Notulen,
Irban Wilayah II

NIP. 195912091986031007 NIP. 199010152014031002

INSPEKTORAT KOTA
NOTULEN
2. Judul : Kode etik dan standar APIP
6. Narasumber : Kurniawan Okta Saputra, SE
3. Tanya Jawab
10. Kesimpulan
Standar audit merupakan ukuran mutu pekerjaan audit yang ditetapkan oleh organisasi
profesi audit, yang merupakan persyaratan minimum yang harus dicapai auditor dalam
melaksanakan tugas auditnya

Mengetahui,
Notulen,
Irban Wilayah II
Zulkifli, B.Sc Maria Olfarika, SE

NIP. 195912091986031007 NIP.198209072014032001

INSPEKTORAT KOTA
NOTA DINAS
Hari : Rabu
Jam : 08.00 s/d 10.00
Materi : Kode etik dan standar APIP
Penyaji : Kurniawan Okta Saputra, SE

Irban Wilayah II
Zulkifli, B.Sc
NIP. 195912091986031007

(Form Entry-PKS)

Cq. Satgas PKS
Di Pagaralam
No URAIAN ISIAN
6 Judul /materi PKS Kode etik dan standar APIP
7 Tujuan / out put yang diharapkan dari Pemahaman terhadapKode etik dan standar APIP
PKS tersebut
8 Nama Penyaji Kurniawan Okta Saputra, SE
9 Nama Moderator Maria Olfarika, SE
10 Nama Notulen Maria Olfarika, SE

c) Asli Notulen PKS

Irban2
Zulkifli, B.Sc
NIP. 195912091986031007


Judul Materi PKS : Kode etik dan standar APIP
Penyaji : Kurniawan Okta Saputra, SE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Mengetahui,
Notulen,
Irban Wilayah II
Zulkifli, B.Sc Maria Olfarika, SE

NIP. 195912091986031007 NIP. 198209072014032001

INSPEKTORAT KOTA
NOTULEN
2. Judul : PSAP No 5 tentang akuntansi persediaan
6. Narasumber : Dodi Firmanto, ST
7. Moderator : Irsan, SE
3. Tanya Jawab
10. Kesimpulan
Persediaan adalah aset lancar dalam bentukbarang atau perlengkapan yang
dimaksudkanuntuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang
dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Mengetahui,
Notulen,
Irban Wilayah II
Zulkifli, B.Sc Irsan, SE

NIP. 195912091986031007 NIP.196304021985031015

INSPEKTORAT KOTA
NOTA DINAS
Hari : Rabu
Jam : 10.30 s/d 12.00
Materi : PSAP No 5 tentang akuntansi persediaan
Penyaji : Dodi Firmanto, SE
Moderator : Irsan, SE

Irban Wilayah II
Zulkifli, B.Sc
NIP. 195912091986031007

(Form Entry-PKS)

Cq. Satgas PKS
Di Pagaralam
No URAIAN ISIAN
6 Judul /materi PKS PSAP No 5 tentang akuntansi persediaan
7 Tujuan / out put yang diharapkan dari Pemahaman terhadapPSAP No 5 tentang

PKS tersebut akuntansi persediaan
8 Nama Penyaji Dodi Firmanto, ST
9 Nama Moderator Irsan, SE
10 Nama Notulen Irsan, SE

c) Asli Notulen PKS

Irban2
Zulkifli, B.Sc
NIP. 195912091986031007


Judul Materi PKS : PSAP No 5 tentang akuntansi persediaan
Penyaji : Dodi Firmanto, ST
Moderator : Irsan, SE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Mengetahui,
Notulen,
Irban Wilayah II
Zulkifli, B.Sc Irsan, SE

NIP. 195912091986031007 NIP. 196304021985031015

INSPEKTORAT KOTA
NOTULEN
2. Judul : PSAP No 7 tentang akuntansi aset tetap
6. Narasumber : Evan Handriyasah, ST
3. Tanya Jawab
10. Kesimpulan
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari duabelas bulan
untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalamkegiatan pemerintah atau
dimanfaatkanoleh masyarakat umum.
Pagar Alam,14 Januari 2016
Mengetahui,
Notulen,
Irban Wilayah II
Zulkifli, B.Sc Dwi Kurniawati, SE

NIP. 195912091986031007 NIP.199105182014032003

INSPEKTORAT KOTA
NOTA DINAS
Hari : Kamis
Jam : 10.00 s/d 12.00
Materi : PSAP No 7 tentang akuntansi aset tetap

Penyaji : Evan Handriasyah, ST

Irban Wilayah II
Zulkifli, B.Sc
NIP. 195912091986031007

(Form Entry-PKS)

Cq. Satgas PKS
Di Pagaralam
No URAIAN ISIAN
6 Judul /materi PKS PSAP No 7 tentang akuntansi aset tetap
7 Tujuan / out put yang diharapkan dari Pemahaman terhadapPSAP No 7 tentang

PKS tersebut akuntansi aset tetap
8 Nama Penyaji Evan Handriasyah, ST
9 Nama Moderator Dwi Kurniawati, SE
10 Nama Notulen Dwi Kurniawati, SE

c) Asli Notulen PKS

Irban2
Zulkifli, B.Sc
NIP. 195912091986031007


Judul Materi PKS : PSAP No 7 tentang akuntansi aset tetap
Penyaji : Evan Handriasyah, ST
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Mengetahui,
Notulen,
Irban Wilayah II

NIP. 195912091986031007 NIP. 199105182014032003

INSPEKTORAT KOTA
NOTULEN
2. Judul : Permenpan NO Per/220/M.PAN/7/2008 tentang
jabatan fungsional auditor dan angka kreditnya
6. Narasumber : Irsan, SE
7. Moderator : Yan Antono, SH
3. Tanya Jawab
10. Kesimpulan
Jabatan Fungsional Auditor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang
pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dapat dinilai melalui
angka kredit

Mengetahui,
Notulen,
Irban Wilayah II
Zulkifli, B.Sc Yan Antono, SH
NIP. 195912091986031007 NIP.198211262010011018

INSPEKTORAT KOTA
NOTA DINAS
Hari : Selasa
Jam : 08.00 s/d 10.00
Materi : Permenpan NO Per/220/M.PAN/7/2008 tentang jabatan fungsional

auditor dan nnnnnnnangka kreditnya
Penyaji : Irsan, SE
Moderator : Yan Antono, SH

Irban Wilayah II
Zulkifli, B.Sc
NIP. 195912091986031007

(Form Entry-PKS)

Cq. Satgas PKS
Di Pagaralam
No URAIAN ISIAN
6 Judul /materi PKS Permenpan NO Per/220/M.PAN/7/2008 tentang
jabatan fungsional auditor dan angka kreditnya
7 Tujuan / out put yang diharapkan dari Pemahaman terhadap Permenpan NO
PKS tersebut Per/220/M.PAN/7/2008 tentang jabatan fungsional
auditor dan angka kreditnya
8 Nama Penyaji Irsan, SE
9 Nama Moderator Yan Antono, SH
10 Nama Notulen Yan Antono, SH

c) Asli Notulen PKS
Irban2
Zulkifli, B.Sc
NIP. 195912091986031007


Judul Materi PKS : Permenpan NO Per/220/M.PAN/7/2008 tentang jabatan
fungsional auditor dan angka kreditnya
Penyaji : Irsan, SE
Moderator : Yan Antono, SH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Mengetahui,
Notulen,
Irban Wilayah II
Zulkifli, B.Sc Yan Antono, SH

NIP. 195912091986031007 NIP. 198211262010011018

INSPEKTORAT KOTA
NOTULEN
dan pembangunan No Per 707/K/JF/2009
tentang organisasi dan tata kerja penilaian
angka kredit auditor
6. Narasumber : Lehar Mukrin, SE
7. Moderator : Evan Handriasyah, ST
3. Tanya Jawab
10. Kesimpulan
Tim penilai angka kredit auditor dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang yang
bertugas menetapkan angka kredit yang bertugas untuk memberikan pertimbangan dan
menilai prestasi kerja auditor

Mengetahui,
Notulen,
Irban Wilayah II
Zulkifli, B.Sc Evan Hadriasyah, ST

NIP. 195912091986031007 NIP.197907072010011024

INSPEKTORAT KOTA
NOTA DINAS
Hari : Selasa
Jam : 10.30 s/d 12.30
Materi : Peraturan kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan No

Per fffffffffff707/K/JF/2009 tentang organisasi dan tata kerja penilaian angka
kredit auditor
Moderator : Evan Handriasyah, ST

Irban Wilayah II
Zulkifli, B.Sc
NIP. 195912091986031007

(Form Entry-PKS)

Cq. Satgas PKS
Di Pagaralam
No URAIAN ISIAN
dan pembangunan No Per 707/K/JF/2009 tentang
organisasi dan tata kerja penilaian angka kredit
auditor
7 Tujuan / out put yang diharapkan dari Pemahaman terhadapPeraturan kepala badan
PKS tersebut pengawasan keuangan dan pembangunan No Per
707/K/JF/2009 tentang organisasi dan tata kerja
penilaian angka kredit auditor
8 Nama Penyaji Lehar Mukrin, SE
9 Nama Moderator Evan Hadriasyah, ST
10 Nama Notulen Evan Hadriasyah, ST

c) Asli Notulen PKS

Irban2
Zulkifli, B.Sc
NIP. 195912091986031007


pembangunan No Per 707/K/JF/2009 tentang organisasi dan
tata kerja penilaian angka kredit auditor
Moderator : Evan Handriasyah, ST
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Mengetahui,
Notulen,
Irban Wilayah II
Zulkifli, B.Sc Evan Handriasyah, ST
NIP. 195912091986031007 NIP. 197907072010011024

INSPEKTORAT KOTA
NOTULEN
dan pembangunan No Per 709/K/JF/2009
tentang pelaksanaan pengangkatan, kenaikan
jabatan/ pangkat, pembebasan sementara,
pengangkatan kembali dan pemberhentian
dalam dan dari jabatan fungsional auditor
6. Narasumber : Maria Olfarika, SE
3. Tanya Jawab
10. Kesimpulan
Pengangkatan dalam formasi jabatan Auditor dilakukan melalui proses seleksi minat, potensi,
dan kompetensi terhadap PNS. Auditor yang diberhentikan dari jabatan auditor tidak dapat
diangkat kembali dalam jabatan auditor

Mengetahui,
Notulen,
Irban Wilayah II

NIP. 195912091986031007 NIP.199105182014032003
INSPEKTORAT KOTA
NOTA DINAS
Hari : Sabtu
Jam : 10.30 s/d 12.30
Materi : Permenpan NO Per/220/M.PAN/7/2008 tentang jabatan fungsional

auditor dan nnnnnnnangka kreditnya

Irban Wilayah II
Zulkifli, B.Sc
NIP. 195912091986031007

(Form Entry-PKS)
Cq. Satgas PKS
Di Pagaralam
No URAIAN ISIAN
dan pembangunan No Per 709/K/JF/2009 tentang
pelaksanaan pengangkatan, kenaikan jabatan/
pangkat, pembebasan sementara, pengangkatan
kembali dan pemberhentian dalam dan dari
jabatan fungsional auditor
7 Tujuan / out put yang diharapkan dari Pemahaman terhadapPeraturan kepala badan
PKS tersebut pengawasan keuangan dan pembangunan No Per
709/K/JF/2009 tentang pelaksanaan
pengangkatan, kenaikan jabatan/ pangkat,
pembebasan sementara, pengangkatan kembali
dan pemberhentian dalam dan dari jabatan
fungsional auditor
8 Nama Penyaji Maria Olfarika, SE
9 Nama Moderator Dwi Kurniawati, SE
10 Nama Notulen Dwi Kurniawati, SE

c) Asli Notulen PKS

Irban2
Zulkifli, B.Sc
NIP. 195912091986031007

pembangunan No Per 709/K/JF/2009 tentang pelaksanaan
pengangkatan, kenaikan jabatan/ pangkat, pembebasan
sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dalam
dan dari jabatan fungsional auditor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Mengetahui,
Notulen,
Irban Wilayah II

NIP. 195912091986031007 NIP. 199105182014032003
INSPEKTORAT KOTA
NOTULEN
2. Judul : Swakelola
4. Tempat/Tanggal/Waktu : Inspektorat/ 28 Desember 2016 / 10:10 s.d
12.10
8. Peserta : Orang
3. Tanya Jawab
1. Kesimpulan
Swakelola adalah Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa dimana Pekerjaannya direncanakan,
dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran,
instansi pemerintahlain / atau kelompok masyarakat
Pagar Alam,2016
Mengetahui,
Notulen,
Inspektur

NIP. 196208141988021001 NIP. 199105182014032003

NOTA DINAS
Tanggal : 28 Desember 2016
Dari :Irban Wilayah II
Kepada :Seluruh Auditor dan Calon Auditor Inspektorat Kota Pagar Alam
Hari : Rabu
Tanggal : 28 Desember 2016
Tempat :Inspektorat Kota Pagar Alam
Jam : 10.10 s.d 12.10
Materi :Swakewlola
Penyaji :Nyayu Rodiatul Ardawiah, ST
Pagar Alam, 2016

Inspektur

NIP. 196208141988021001

(Form Entry-PKS)
Cq. Satgas PKS
Di Pagaralam
No URAIAN ISIAN
1 Tanggal PKS 28 Desember2016
6 Judul /materi PKS Swakelola
7 Tujuan / out put yang diharapkan dari Memahami Pengadaan secara Swakelola
PKS tersebut

c) Asli Notulen PKS
Pagar Alam, 2016

Inspektur

NIP. 196208141988021001

Tanggal PKS : 28 Desember2016

Judul Materi PKS : Swakelola
Penyaji : Nyayu Rodiatul Ardawiah,ST
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Pagar Alam, 2016

Mengetahui,
Notulen,
Inspektur

NIP. 196208141988021001 NIP. 199105182014032003
INSPEKTORAT KOTA
NOTA DINAS

Hari : Jumat
Jam : 08.00 s.d 10.00
Materi :
Moderator : Nelly Nopriyanti, SP

Inspektur

NIP. 196208141988021001

(Form Entry-PKS)

Cq. Satgas PKS
Di Pagaralam
No URAIAN ISIAN
6 Judul /materi PKS Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016
Tentang Komite Sekolah
7 Tujuan / out put yang diharapkan dari Dapat memahami Peraturan Menteri Pendidikan
PKS tersebut dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75
Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah
9 Nama Moderator/Notulen Nelly Nopriyanti, SP

i) Pengumuman/ Memo/ Surat tugas PKS
j) Asli Daftar Hadir Peserta PKS yang ditanda tangani oleh masing masing peserta PKS
k) Asli Notulen PKS
l) Copy materi yang diperlukan

Inspektur

NIP. 196208141988021001
TANDA TERIMA
JUKNIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
No Nama SKPD Nama Jabatan Tanda Tangan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
TANDA TERIMA
PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Audit

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Audit

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

1. Nama Kegiatan : Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)

Pagar Alam, 10 Mei 2019

H. YAPANI RAHIM, SIP.MM Eka Dewi Sartika Purba, SE

1. Nama Kegiatan : Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)

Pagar Alam, 9 Mei 2019

YOKANAN MULYO WIDAGDO Eka Dewi Sartika Purba, SE

Tanggal : 10 Mei 2019

Dari : Inspektur Kota Pagar Alam

Kepada : Seluruh Auditor Inspektorat Kota Pagar Alam

Di informasikan kepada Seluruh Auditor untuk mengikuti Pelatihan di Kantor Sendiri

Tanggal : 10 Mei 2019

Tempat : Inspektorat Kota Pagar Alam

Jam : 08.00 s.d 10.00

Materi : Komunikasi Tindak Lanjut Hasil Audit Intern

Moderator : Eka Dewi Sartika Purba, SE

Demikian untukdilaksanakan sebaik baiknya.

Pagar Alam, 10 Mei 2019

H. YAPANI RAHIM, SIP.MM

Yth.Inspektur Kota PagarAlam

Dengan ini kami sampaikan laporan pelaksanaan PKS sbb :

Bersama ini kami lampirkan :

Pagar Alam, 10 Mei 2019

H. YAPANI RAHIM, SIP.MM

*) Sesuai Kepuusan kepala BPKP Nomor :KEP -1246/K/SU/2004 tanggal 22 Oktober

Tanggal PKS : 10 Mei 2019

H. YAPANI RAHIM, SIP.MM Eka Dewi Sartika Purba, SE

1. Nama Kegiatan : Sapu Bersih Pungutan Liar ( SABER PUNGLI)

3. Unit Penyelenggara : Irban II

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi maka didapatkan kesimpulan yaitu:

FAKHROZI NURHAFI, S.STP. MSI Misrtiani, SE

YOKANAN MULYO WIDAGDO Mistriani, SE

Tanggal : 2 Februari 2018

Dari : Irban Wilayah II

Kepada : Seluruh Auditor Inspektorat Kota Pagar Alam

Di informasikan kepada Seluruh Auditor untuk mengikuti Pelatihan di Kantor Sendiri

Tanggal : 3 Februari 2018

Tempat : Inspektorat Kota Pagar Alam

Jam : 10.00 s.d 12.00

Materi :Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26

Demikian untuk dilaksanakan sebaik baiknya.

Pagar Alam, Februari 2018

YOKANAN MULYO WIDAGDO

DAFTAR ISIAN LAPORAN PELAKSANAAN PKS

Yth. Inspektur Kota PagarAlam

Dengan ini kami sampaikan laporan pelaksanaan PKS sbb :

Bersama ini kami lampirkan :

Pagar Alam, Februari 2018

YOKANAN MULYO WIDAGDO

DAFTAR HADIR PESERTA

Tanggal PKS : 3 Februari 2018

Pagar Alam, Februari 2018

YOKANAN MULYO WIDAGDO Yunaslina, SE

1. Nama Kegiatan : Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)

YOKANAN MULYO WIDAGDO Dwi Kurniawati, SE

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

Tanggal : 1 Februari 2018

Dari : Irban Wilayah II

Kepada : Seluruh Auditor Inspektorat Kota Pagar Alam

Di informasikan kepada Seluruh Auditor untuk mengikuti Pelatihan di Kantor Sendiri

Tanggal : 2 Februari 2018

Tempat : Inspektorat Kota Pagar Alam