Unit :
Nama petugas :
Tanggal pelaksanaan :
NO KEGIATAN YA TIDAK
1 Apakah petugas telah menyiapkan dokumen hasil
monitoring ?
2 Apakah petugas telah menyiapkan rapat staf/lokakarya mini
bulanan ?
3 Apakah petugas telah menyampaikan temuan-temuan hasil
monitoring ?
4 Apakah petugas telah menginventarisir penyebab terjadinya
temuan ?
5 Apakah petugas telah menginventarisir alternatif pemecahan
masalah ?
6 Apakah petugas telah menentukan alternatif pemecahan
masalah terpilih ?
7 Apakah petugas telah menetapkan SOP baru ?
Auditor