NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Hari/ Tanggal : Selasa, 29 Maret 2016

1. Pembukaan
2. Arahan kepala puskesmas
3. Pembahasan hasil audit internal
4. Penutup

Arahan kepala puskesmas

RTM dilakukan secara periodic harus ada peningkatan dari bulan sebelumnya, jadi dari hasil audit
harus ada evaluasi dan tindak lanjut.
Audit internal dilakukan untuk melihat kegiatan perbaikan selama 6 bulan
Dalam RTM jika ada kendala ditelusuri titik permasalahan, carikan solusinya bilamana persoalan
tersebut tidak dapat ditangani
Temuan- temuan hasil audit yang dilakukan oleh tim auditor secepatnya diperbaiki oleh pihak audit
setelah dilaksanakan RTM.

1. Pembahasan hasil audit Internal

Dari hasil tim audit internal pada bulan maret 2016 ditemukan beberapa temuan yaitu: ruang
pendaftaran ditemukan 4 temuan, ruang pemeriksaan 6 temuan, ruang KIA 4 temuan, ruang farmasi
7 temuan, laboratorium 3 temuan, ruang IGD 4 temuan.
Hasil temuan terlampir.
Dari hasil temuan yang didapat ada beberapa yang masih belum direalisasi seperti pada ruang
pendaftaran yang belum mengklasifikasikan 1 folder 1 KK, pada ruangan pemeriksaan masih dalam
proses pembuatan SOAP pada setiap rekam medic.

2. Hasil Audit kelengkapan dokumen/ bukti telusur

Hasil audit kelengkapan dokumen/ bukti telusur akreditasi bulan maret sebesar 37,1 % . check list
terlampir.
3. Kepatuhan terhadap SPO
Kepatuhan terhadap SPO yang telah dilakukan pada bulan maret sebesar 86 %.
Hasil terlampir
4. Kepuasan pelanggan
Kepuasan pelanggan bulan januari, februari, maret sebesar 46.28 %
Terlampir

Ibu tetty Simanjuntak

Anjuran kepada petugas pendaftaran untuk mengklasifikasikan setiap folder 5 KK untuk mempermudah
penyimpanan dan pengambilan rekam medic, karena mengingat jumlah kk yang begitu banyak
Untuk ruang pendaftaran selalu bekerjasama untuk menata folder.
Ibu Seselia
Menurut pendapat saya, mungkin dibutuhkan tambahan tenaga di ruang pendaftaran.

Rencana perbaikan/ perubahan yang dilakukan

Pengajuan pengadaan folder untuk memenuhi semua kebutuhan dan harus mengklasifikasikan 1
folder 1 KK.
Mengkoordinir kekompakan antar petugas pendaftaran agar lebih solid
Semua petugas pemberi pelayanan harus membuat SOAP pada rekam medik

Kesimpulan

Setiap petugas harus bekerjasama dalam pelaksanaan tugas, setiap temuan akan ditindak lanjuti dan
melakukan monitoring evaluasi menuju perbaikan terus- menerus.

Mengetahui, Ketua
Kepala UPTD Puskesamas Tim Mutu
Kec. Pontianak Selatan

Drg. Popong Solihat drg. Netti Herawati

Nip. 19740227 200212 2 002 NIP. 19751016 200604 2 004
NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
Hari/ Tanggal : Selasa, 20 Juni 2016

1. Pembukaan
2. Arahan kepala puskesmas
3. Pembahasan hasil audit internal
4. Penutup

Arahan kepala puskesmas

Dalam RTM jika ada kendala ditelusuri titik permasalahan, carikan solusinya bilamana persoalan
tersebut tidak dapat ditangani
Setelah dilakukan tindak lanjut terhadap temuan pada bulan lalu harus ada perubahan dan
monitoring evaluasi dari tim audit.

1. Pembahasan hasil audit Internal

Dari hasil audit yang dilakukan ditemukan ruang Tu 3 temuan, ruang KB 4 temuan, ruang sanitasi 3
temuan, ruang gigi 5 temuan, ruang laktasi 4 temuan, ruang dapur 3 ruangan.
2. Hasil Audit kelengkapan dokumen/ bukti telusur
Hasil audit kelengkapan dokumen/ bukti telusur akreditasi bulan maret sebesar 58.6 % . check list
terlampir.
3. Kepatuhan terhadap SPO
Kepatuhan terhadap SPO yang telah dilakukan pada bulan maret sebesar 92.6 %.
Hasil terlampir
4. Kepuasan pelanggan
Kepuasan pelanggan bulan april, mei, juni sebesar 39.12 %
Terlampir

Ibu Deni
Pada ruang gigi sebaiknya memakai APD secara lengkap dan perlu pemakaian jas lab bagi petugas gigi.

Indah
Pada ruang KB seharusnya ada jadwal sterilisasi alat dan jadwal pemeliharaan barang

Sanggahan dari dr. Netti

Untuk sementara ini petugas gigi tidak memakai jas lab dikarenakan kondisi ruangan yang begitu panas.

Sanggahan dari bu Tetti

Untuk sterilisasi alat sudah dilakukan setiap hari sehingga tidak perlu jadwal sterilisasi.
Kesimpulan
Penerapan pemakaian APD sudah dilakukan
Untuk hasil RTM tanggal 29-03-2016 pada ruangan pendaftaran penyimpanan rekam medic sudah mulai
ditempatkan 1 folder 1 KK walaupun belum semuanya.

Mengetahui, Ketua
Kepala UPTD Puskesamas Tim Mutu
Kec. Pontianak Selatan

Drg. Popong Solihat drg. Netti Herawati

Nip. 19740227 200212 2 002 NIP. 19751016 200604 2 004