RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

PERIODE 1 TAHUN 2018

UPT PUSKESMAS JABUNG

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS JABUNG
Jl. Raya Kemantren No. 40 Jabung
A. PAPARAN MATERI INPUT RTM
1. TINJAUAN DARI HASIL RTM SEBELUMNYA
Rapat tinjauan manajemen (RTM) merupakan hal baru bagi UPT.
Puskesmas Jabung, dimana belum pernah dilakukan RTM pada tahun
sebelumnya. Tahun 2018 merupakan awal bagi Puskesmas Jabung dalam
perencanaan, pelaksanaan, dn pendokumentasian system manajemen
mutu. Sehingga dalam RTM periode 1 tahun 2018 ini tidak membahas
tinjauan dari hasil RTM periode sebelumnya.

2. PEMBAHASAN HASIL AUDIT INTERNAL

No Unit yang diaudit Sasaran audit TEMUAN AUDIT

1 Kepegawaiian 1.Pengelolaan buku 1.Buku penjagaan
penjagaan kepegawaian Tahun
kepegawaian 2017 dan 2018 belum
puskesmas dibuat

2. belum ditetapkan
prosedur (SOP)
pengisian buku
penjagaan

3. Buku Penjagaan
kepegawaian
seharusnya terisi secara
lengkap sesuai dengan
waktunya

4. Berkas usulan kenaikan

pangkat diajukan
minimal 6 bulan
sebelumnya pengiriman 2
berkas usulan kenaikan
pangkat tidak teregister
dengan baik
2 Kepegawaian 1. Pengelolaan 1. Ceklist kelengkapan
dokumen dokumen kepegawaian
kepegawaian ada tetapi tidak terisi
puskesmas dengan lengkap

2. tidak dilakukan
monitoring dokumen
kepegawaian secara
berkala

3. Dokumen keeper berkas

kepegawaian tidak
tersusun secara rapi dan
teratur
3. Loket penerapan budaya 5S 1. dari hasil observasi tidak
Pendaftaran ditemukan poster budaya
 5S

2. hasil wawancara petugas

loket pendaftaran belum
bisa menyebutkan 5S
dengan tepat

3. kotak saran berisi

keluhan pasien terhadap
pelayanan petugas loket
yang kurang ramah
4. Kepatuhan Petugas 1. SOP tidak ada tempat
Terhadap SOP khusus bercampur
Pendaftaran Pasien dengan dokumen lainnya

2. hasil simulasi
pendaftaran pasien baru
dan pendaftaran pasien
lama petugas
menyebutkan langkah
memasukkan data e
puskemas setelah

3. hasil observasi ketika

petugas melakukan
pendafataran pasien
Petugas tidak memberi
salam, petugas tidak
mencocokkan identitas
pasien

3
4. nilai CR SOP
pendaftaran pasien baru
60%, nilai CR SOP
pendaftaran pasien lama
64,28%
1.pendidikan terakhir salah
satu petugas loket atas
nama bp. Yanto masih
SD

2. hasil wawancara
data ke e-puskesmas

3. NIK pada kelengkapan

identitas pasien di map
rekam medis banyak
yang kososng dengan
petugas pendaftaran
tentang prosedur
 pendaftran pasien baru,
petugas tidak melakukan
entry

3. PEMBAHASAN HASIL SURVEI KEPUASAN PASIEN

A. PELAYANANAN DALAM GEDUNG 2017

TINGKAT
NO. UNSUR PELAYANANAN SKM
KEPUASAN
1 Persyaratan Pelayanan 76.5 Baik
2 Prosedur Pelayanan 74.5 Baik
3 Waktu Pelayanan 64 Baik
4 Biaya/Tarif 80.5 Baik
5 Produk Spesifikasi Pelayanan 75 Baik
6 Kompetensi Pelaksana 77 Baik
7 Perilaku Pelaksana 74 Baik
8 Maklumat Pelayanan 71.5 Baik
Penanganan Pengaduan,
9 75.5 Baik
Saran dan Masukan

B. PELAYANANAN DALAM GEDUNG 2018

TINGKAT
NO. UNSUR PELAYANANAN SKM
KEPUASAN
1 Persyaratan Pelayanan 76.5 Baik
2 Prosedur Pelayanan 75.5 Baik
3 Waktu Pelayanan 70 Baik
4 Biaya/Tarif 92 Sangat Baik
5 Produk Spesifikasi Pelayanan 82.5 Sangat Baik
6 Kompetensi Pelaksana 79.5 Baik
7 Perilaku Pelaksana 79 Baik
8 Maklumat Pelayanan 72.5 Baik
Penanganan Pengaduan,
9 75 Baik
Saran dan Masukan
4
C. SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT LUAR GEDUNG 2017
TINGKAT
NO. UNSUR PELAYANAN SKM
KEPUASAN

1 Persyaratan Pelayanan 79.5 Baik

2 Prosedur Pelayanan 81.5 Sangat Baik
3 Waktu Pelayanan 77 Baik
4 Biaya / Tarif 91.5 Sangat Baik
5 Produk Spesifikasi Pelayanan 89 Sangat Baik
6 Kompetensi Pelaksanan 83.5 Sangat Baik
7 Perilaku Pelaksana 82 Sangat Baik
8 Maklumat Pelaksana 79 Baik
Penanganan Pengaduan, Saran
9 79.5 Baik
dan Masukan
 D. PELAYANANAN LUAR GEDUNG 2018

TINGKAT
NO. UNSUR PELAYANAN SKM
KEPUASAN

1 Persyaratan Pelayanan 71 Baik

2 Prosedur Pelayanan 68.5 Baik
3 Waktu Pelayanan 63 Baik
4 Biaya / Tarif 88 Sangat Baik
5 Produk Spesifikasi Pelayanan 78 Baik
6 Kompetensi Pelaksanan 71.5 Baik
7 Perilaku Pelaksana 75.5 Baik
8 Maklumat Pelaksana 72.5 Baik
Penanganan Pengaduan, Saran dan
9 71 Baik
Masukan

4. PEMBAHASAN HASIL SURVEI PENILAIIAN KINERJA

1. Hasil Kinerja Kegiatan Manajemen Puskesmas
Kinerja Manajemen dibagi menjadi 4 variabel, yaitu : manajemen
operasional puskesmas, manajemen alat dan obat, manajemen keuangan,
dan manajemen ketenagaan. Berikut ini gambaran pencapaian kinerja
manajemen di UPT Puskesmas Jabung Tahun 2018.

KOMPONEN CAKUPAN TINGKAT

NO. MANAJEMEN KEGIATAN KINERJA KETERANGAN
 PUSKESMAS
1 Manajemen umum 9,1 Baik Baik ≥ 8,5
Manajemen
pemberdayaan
2 Masyarakat 10 Baik Cukup ≥ 5,5 – 8,4
3 Manajemen peralatan 10 Baik Kurang < 5,5
Manajemen Sarana
4 prasarana 10 Baik
5 Manajemen Keuangan 10 Baik
Manajemen Sumber Daya
6 Manusia 10 Baik
Manajemen Pelayanan
7 Kefarmasian 8,8 Baik
Manajemen Data dan
8 Informasi 10 Baik
Manajemen Program
9 UKM Esensial 10 Baik
Manajemen Program
10 UKM Pengembangan 10 Baik
Manajemen Program
11 UKP 10 Baik
12 Manajemen Mutu 9,9 Baik
Rata-rata 9,8 Baik

1. Hasil Kinerja UPT Puskesmas Jabung Tahun 2018

Tabel 6. Trend Pencapaian Kinerja UPT Puskemas Jabung

No JENIS KEGIATAN Cakupan Nilai

Tingkat Kinerja
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (SMD) 100% 10 Baik 6
2 Survey Kepuasan Pasien 96,7% 10 Baik
Standar Jumlah dan Kualitas Tenaga di
3
Puskesmas 100% 10 Baik
4 Standar Ruang Pelayanan Puskesmas 100% 10 Baik

5 Standar peralatan kesehatan puskesmas

100% 10 Baik

6 Sasaran keselamatan pasien

97,6% 10 Baik

7 PPI
100%
Rata-rata nilai 100 Baik

A. Penilaian Kinerja Cukup

a.Upaya Kesehatan ibu,anak dan kb dengan nilai 80%
 Permasalahan :
1. .Penanggungjawab program kurang melakukan kunjungan
dan monitoring terhadap balita 0-59 bulan
2. .Kegiatan kesehatan usia sekolah dan remaja belum
dilaksanakan karena kegiatan dilaksanakan pada bulan Juli
dan Agustus.
3. Masih adanya ibu hamil yang belum diperiksa HIV karena
masih ada ibu hamil yang enggan datang ke tempat ANC
terpadu.

Pemecahan:
1. melakukan kunjungan rumah sesuai dengan jadwal yang
ditentukan.
2. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Juli dan Agustus
3. Membuat jadwal ANC terpadu dengan tim ANC terpadu.

B.Penilaian Kinerja Kurang

a.Upaya kesehatan lingkungan 50,2%
Permasalahan :
1. Keterbatasan petugas untuk melakukan tugas tersebut
dikarenakan melaksanakan program ganda
Pemecahan :
1. Melakukan kegiatan sesuai jadwal yang ada
pada bulan berikutnya
2.Pembagian program secara proposional

b. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan nilai 63.6%

Untuk program ISPA masih 39,22 %, pencegahan dan penanggulangan
PMS dan HIV/AIDS 24,30%
Permasalahan ISPA :
1.Hasil pemeriksaan tidak menunjukkan gejala klinis pneumonia
2.Banyaknya tugas dari petugas ISPA sehingga kunjungan balita 7
menurun
Pemecahan ISPA :
1.Meningkatkan cakupan penderita pneumonia balita
2.Memeriksa balita dengan menggunakan MTBS

Permasalahan HIV/AIDS :
1.Cakupan penyuluhan HIV pada anak sekolh SMP/SMA belum
tercapai target
2.Kurangnya pengetahuan bumil tentang pentingnya pemeriksaan
HIV/AIDS

Pemecahan HIV/AIDS:
1. Melakukan kegiatan sesuai dengan jadwal yang dibuat
2. Kegiatan penyuluhan masih akan dilaksanakan mulai bulan
Agustus sampai Desember
3. Memonitor hasil pencapaian setiap bulannya dan meningkatkan
hasil capaian setiap bulannya.
4 Merencanakan kegiatan ANC
terpadu oleh tim ANC terpadu
 c. Upaya kesehatan perkesmas 42,2%
Permasalahan :
1. Kurangnya jumlah kunjungan pada kakarawan
2. Kurangnya penjaringan kakarawan oleh pelaksana program

Pemecahan :
1. Mengevaluasi dan memonitor kunjungan kakarawan setiap
bulannya

d. Upaya kesehatan jiwa 20,7%

Permasalahan :
1. Belum adanya kegiatan untuk meberdayakan kelompok
masyarakat
2. Banyak ODGJ yang tidak periksa ke puskesmas karena
keterbatasan keluarga untuk mengantar
3. Mempertahankan hasil capaian
4. Petugas tidak melakukan kunjungan rumah
5. Belum adanya skrining dasar gangguan jiwa sehingga GME
belum mendapat pelayanan
Pemecahan masalah :
1. Merencanakan ulang kegiatan di desa lain
2. Berkolaborasi dan melakukan sosialisasi dengan lintas program
(posbindu)
e.Upaya kesehatan gigi masyarakat 0%
Permasalahan:
1.Kegiatan belum dilaksanakan di PAUD/TK karena pada tahun
2018 dilaksanakan di SD
2.Belum adanya perawat gigi

Pemecahan :
1. Menjadwalkan kembali pemeriksaan gigi dan mulut pada 8
PAUD/TK di tahun 2018
2. Untuk mengisi tenaga penyuluh kesehatan gigi dan mulut,
mengadakan pelatihan kader UKGMD

f.Upaya pelayanan kesehatan tradisional 34,8%

Permasalahan:
1. Masih banyak pelaku hatra yang belum tahu cara mengurus ijin
Pemecahan:
1.Mengundang semua pelaku hatra untuk mengadakan
sosialisasi.
h.Upaya pelayanan kesehatan olahraga 33,3%
Permasalahan:
1.Target belum tercapai karena belum ada pelaksanaan
pembinaan club olahraga.
Pemecahan:
1.Membuat jadwal kegiatan untuk tahun 2018
2.Berkoordinasi dengan tim UKS untuk membuat jadwal
pengukuran kebugaran jasmani pada anak sekolah.
 g.Upaya pelayanan kesehatan indera 19,6%
Permasalahan:
1.Belum ada screening dan sweeping untuk kasus katarak pada
usia > 45 tahun
Pemecahan:
1.Berkoordinasi dengan perawat desa untuk penemuan kasus
katarak pada usia > 45 tahun

h. Upaya pelayanan kesehatan lansia 56,4%

Permasalahan:
1.Kurangnya screening kesehatan lansia
2.Banyaknya kegiatan pada tahun 2018
Pemecahan:
1.Membuat jadwal screening lansia ditahun 2018 dan
berkoordinasi dengan perawat desa
j.Upaya pelayanan kesehatan kerja 0%
Permasalahan:
1. Belum terbentuknya pos UKK
Pemecahan:
1.Rencana pembentukan pos UKK

k.Upaya kesehatan matra 50%

Permasalahan:
1. Belum terbentuknya tim TRC
Pemecahan:
2.Pembentukan tim TRC

6. PEMBAHASAN HASIL STANDRAT PELAYANAN MINIMAL

INDIKATOR KINERJA SPM TAHUN 2018

Realisasi Tribulan I Realisasi Tribulan II

NO NAMA INDIKATOR TARGET Januari - Maret Januari - Juni 9
Jumlah % Jumlah %

Pelayanan Kesehatan
1 1247 320 26% 629 50%
Ibu Hamil
Pelayanan Kesehatan
2 1190 304 26% 596 50%
Ibu Bersalin
Pelayanan Kesehatan
3 1133 303 27% 604 53%
Bayi Baru Lahir
Pelayanan Kesehatan
4 4539 1021 22% 2295 51%
Balita
Pelayanan Kesehatan
5 pada Usia Pendidikan 2483 0 0% 0 0%
Dasar
Pelayanan Kesehatan
6 57852 4480 8% 7841 14%
pada Usia Produksif
Pelayanan Kesehatan
7 13781 1615 12% 3496 25%
pada Usia Lanjut
Pelayanan Kesehatan
8 21864 1065 5% 1756 8%
Penderita Hipertensi
 Pelayanan Kesehatan
9 Penderita Diabetes 4930 385 8% 639 13%
Melitus
Pelayanan kesehatan
10 Orang Dgn gangguan 142 14 10% 25 18%
Jiwa Berat
Pelayanan Kesehatan
11 43 15 35% 41 95%
Orang Dgn TB
Pelayanan Kesehatan
12 dengan Resiko 1260 41 3% 323 26%
Terinfeksi HIV

Dari laporan indicator kinerja SPM Tahun 2018 tribulan II

Terdapat 6 indikator yang belum memenuhi target yaitu
1. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
(0%)
2. Pelayanan Pada Usia Prodiktif (14%)
3. Pelayanan Pada Usia Lanjut (25%)
4. Pelayanan Kesehatan Hypertensi (8%)
5. Pelayanan Pada Penderita Diabetes Militus (13%)
6. Pelalayanan ODGJ (18%)
7. Pelayanan Kesehatan dengan Resiko Terinfeksi HIV
(26%)

7. PEMBAHASAN HASIL UMPAN BALIK DARI KELUHAN PELANGGAN

Umpan balik didapatkan dari kotak saran,pengaduan melalui media social ,

dan pengaduan langsung

10
 A. Umpan Balik Melalui Pengaduan Langsung

No Tanggal Tempat Nama Umur Alamat Isi Penga Rencana Tindak Lanjut Evaluasi
duan Tindak lanjut Tindak Lanjut
1 JANUARI
2 21/2/18 PKM Fatmawati 35thn Kemantren Petugas Dilakukan 1.Telah 1. diketaui
PKM penjelasan dilakukan bahwa ibu
bersikap pada pasien penjelasan fatmawati
kasar pada dan keluarga kepada pasien mengalami
anakanya 2.Pembinaan dan keluarga depresi kelarga
Pegawai 2.Pengarahan dapat
kepada seluruh memahami
pegawai untuk penjelasan dari
bersikap sopan keluarga
dan santun
3 Maret NIHIL
4 18-4-18 PKM PONARI 56 JABUNG Menunggu 1. Melakukan Pasien dapat
terlalu lama persuasi memahami
di loket dan kepada pasien situasi setelah
petugas tidak dan mendapatkan
ramah memberikan penjelasan
penjelasan
bahwa sedang
ada
pembaruan
RM
5. 4-5-18 Rawat Inap DONI 28 thn Kemantren Pelayanan Memberikan Pasien memilih
Rawat Inpa penjelasan pulang paksa.
Kurang cepat bahwa

11
(pengambilan pengambilan
sempel darah darah harus
tidak segera menunggu
dilakukan) keluarga
pasien, tetapi
pada saat itu
keluarga pasin
tidak ada.

12
 B. Umpan Balik Melalui Media Sosial
NO Tanggal Media Pengirim Isi Rencana Tindak Lanjut Evaluasi Tindak Lanjut
Pengaduan Tindak Lanjut
1 15 Jan SMS 085xxxxxx Mengantar Usulan Usulan pemohonan Permohonan perluasan lahan parkir
2018 ibu pemohonan Pelebaran Lahan disampaikan kepada camat dan kepada
berobat,parki Pelebaran parkir Kepala dinas secara Lisan
r Lahan parkir
penuh,Susah
Masuk,Sulit
Keluar
2. Feb NIHIL
3 Maret NIHIL
4 23 April WA 089xxxxxxx Mohon Menyampaikan Menyampaikan Bila Poli gigi tutup di temple
2018 informasi permohonan permohonan maaf pengumuman tutup tanggal berapa dan
kemaren ke maaf dan dan memberikan buka kembali tanggal berapa
poli gigi tutup memberikan informasi poli gigi
kapan buka informasi poli buka kembali
lagi gigi buka
kembali

13
 C. Umpan Balik Melalui Kotak Saran
No Bulan Isi Isi Pengaduan Rencana Tindak Lanjut
Kotak
saran
1 Januari 3 surat Pelayanan Loket Pendaftaran lama Mengefektifkan Prosedur
pendaftaran dengan sisitem e
pus
2 Februari 4 Surat 1. Kurang keramahan petugas loket pendaftaran 1.Himbauan untuk meningkatkan
dan keramahan Dokter kurang keramahan petugas
2. Pelayanan Obat Lama 2. Sosialisasi waktu penyiapan
3. Petugas Loket dating terlambat obat racikan dan non racikan
3. Mengingatkan Petugas loket
jam buka Loket
3 Maret 5 Surat 1.Pelayanan loket kurang ramah 1. Sosialisasi budaya 5 S
2.pelayanan loket lama 2. pelatihan intensif petugas
3.Pelayanan lab kurang lengkap loket dalam pengoprasian e-
4. Terima kasih puskesmas jabung siswa pragtek puskesmas
sunan Ampel 3.Pengajuan instalasi alat
hematologi darah

4 April 4 Surat 1. Kurang ramah petugas loket 1.Mengajukan kebutuhan tenaga

2. Distribusi les lama Loket pendaftran
3. Obat lama 2. Pembagia job desc Untuk
distribusi RM
3. Usulan tambahan tenaga
pelayanan obat

14
8. Penilaian indikator mutu
a. Indicator mutu layanan klinis

No Unit Indikator Target Bulan Analisa

Maret April Mei Juni Juli
1 Pelayanan Pemberi pelayanan 100% 24% 24% 24% 24% 24% Tidak tercapai
gawat darurat kegawatdaruratan
yang bersertifikat
PPGD/GELS
Kelengkapan ≥80% 59% 61% 65% 75% 81% Tidak tercapai
pengisian inform
consent dalam 24 jam
setelah selesai
pelayanan
2 Pelayanan Pemberi layanan 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tercapai
rawat jalan adalah dokter dan
atau paramedic yang
mendapatkan
pendelegasian
wewenang
R jukan 0 0 0 3,9 % 0 Tercapai
non
spe
ialistik
≤5%
Kepuasan pengguna ≥80% 76% 71% 81% 74% 73% Tidak tercapai
layanan
3 Pelayanan Visite dokter pada hari ≥90% 90% 88% 88% 95% 90% Tercapai
rawat inap kerja aktif
Kepuasan pengguna ≥80% 83% 80% 77% 79% 79%
layanan 15
4 Persalinan Penolong persalinan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
 bersertifikat APN

Tidak terjadi kematian 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ibu karena persalinan

b. Indikator mutu administrasi dan manajemen

Kepuasan pelanggan
No Kegiatan Indikator ≥80% 67% Target65% 70% 75%
Bulan 70% Analisa
Maret April Mei Juni Juli
1 Membuat data Adanya penanggung- 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tercapai
10 penyakit jawab pengelola data
5 Pelayana laboratorium 10 penyakit
terbanyak 100%
terba- 100% 100% 100% 100% 100%
Waktu tunggu hasil
nyak.
pelayanan Data 10 penyakit 100% 0% 0% 0% 0% 0% Tidak tercapai
terbanyak terkumpul
laboratorium ≤120
tepat waktu setiap
menit kecuali BTA
Kepuasan pengguna
bulan. ≥80% 71% 60% 71% 62% 74%
layanan Update data penyakit 100% 0 % 0% 0% 0% 0% Tidak tercapai
terbanyak setiap
bulan.
6 2
Pelayanan Membuat
Peresepan obat Ketersediaan
60%petugas100%100%100% 100%100% 100% 100%
100% 100%
100% 100% Tercapai
farmasi jadwal linsek
rasional menyiapkan materi
dan lokmin untuk Linsek.
Linsek dan minlok 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tercapai
Tidak adany dilaksanakan sesuai100% 100 % 100% 100% 100%
jadwal. kejadia
Data kebutuhan
n kes 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tercapai
masyarakat.
lahan
Hasil mini pembe
lokakarya
tercatat lengkap.
rian
obat
3 Membuat Adanya penanggung 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tercapai
100%
7 Pelayanan kelengkapan -jawab arsip
Ketepatan waktu kepega-
≥80% 79% 80% 80% 82% 86%
gizi arsip waian
pemberian makanan
kepegawaian
pada pasien

Sisa makanan yang ≤20% 30% 40% 45% 56% 50%

tidak dimakan oleh 16
pasien
8 Pelayanan an rekam medi 80% 37% 42% 57% 59% 63%
pendaftaran
Pelayanan pengisian
rekam medik
Kepuasan pengguna ≥80% 74% 74% 77% 76% 79%
layanan Pengecekan berkas 100% 0% 0% 0% 0% 0% Tidak Tercapai
kepegawaian dilaksa-
nakan setiap setahun
9 Pelayanan Kelengkapan sekali 80% 88% 87% 91% 89% 95%
gigi pengisian inform
Data dan berkas 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tercapai
pegawai sudah ter-
simpan lengkap
4 Membuat Ada petugas yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tercapai
kartu bertanggungjawab
inventaris dan untuk menginven-
menempatkan tarisir alat
di masing-
masing ruang
Ketepatan jadwal 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tercapai
pengecekan invent-
taris
Kelengkapan kartu 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tercapai
inventaris ditiap-tiap
ruangan
5 Pemeliharaan Adanya petugas 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tercapai
alkes dan pemeliharaan alkes
sarana dan sarana prasa-
prasarana rana
Pemeliharaan alkes 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tercapai
dan sarana prasa-
rana sesuai jadwal
kartu pencatatan
pemeliharaan
Kartu konrol Alkes 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tercapai

17
 dan sarana prasarana
dapat terisi lengkap
6 Membuat Adanya petugas 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tercapai
kelengkapan pengelola adminis-
administrasi trasi LPLPO
LPLPO
Laporan LPLPO 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tercapai
setiap bulan tepat
waktu.
Laporan LPLPO terisi 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tercapai
lengkap

c. Indikator mutu UKM

No Jenis Indicator Target Bulan Analisa

18
 pelayanan
Maret April Mei Juni Juli
1 Pemeriksaan Pemberi pelayanan
Bumil dengan tersedia
ANC terpadu ( Dokter, Bidan,
Perawat,
Laboratorium, Gizi )
Pemeriksaan ANC
terpadu dilaksanakan
secara mobile
Angka Kontak Bumil
dengan ANC Terpadu
meningkat 100 %
Pemberi pelayanan
tersedia
( Dokter, Bidan,
Perawat,
Laboratorium, Gizi )

2. Pelayanan -Imunisasi dasar

kesehatan lengkap
balita -Mendapatkan
penimbangan minimal
8x/tahun
-Mendapatkan Vit A 2x
/ Tahun
Cakupan Bayi
paripurna Meningkat
Memberikan

19
 pelayanan tersedia,
terdiri dari : Dokter,
Bidan, Perawat,
Laboratorium,
Farmasi.
3. Penemuan Pemeriksaan Sputum
Suspek TB Dahak Pada setiap
orang yang mnderita
batuk lebih dari 2
minggu dan sudah
pernah diobat dengan
antibotik
Penemuan Suspek
meningkat

Tersedia 15 Perawat
dan 15 Bidan tersebar
di 15 desa
4 Posyandu Pemeriksaan berkala
Lansia tiap bulan sesuai SOP
Angka Kontak dengan
sasaran lansia
Kesediaan PJ
Program Jiwa dan
petugas desa untuk
melakukan home

20
 visite pasien ODGJ
5. Home Visite Home visite dilakukan
pada ODGJ yang baru
akan dirujuk, setelah
dirujuk, dan ODGJ
yang yang tidak
pernah berobat
Semua ODGJ bias
mendapatkan
pelayanan dan
pengobatan secara
teratur
Pemberi pelayanan
tersedia mulai dari
Dokter, Konselor,
Analis, RR, MK
6. Screening HIV Penjaringan melalui
(PITC) sreening bumil dan
penderita TB yang
sedang dalam tahap
pengobatan

7. Semua Bumil dan

Pasien TB
terscreening HIV
8. Tersedia Posbindu di
masing - masing Desa
9 POSBINDU Pemeriksaan deteksi

21
 (Pelayanan dini PTM pada usia
Usia Produkif) Produktif
Angka Kontak Deteksi
Dini PTM pada usia
produktif
Kesiapan tim
pemateri, peserta
kader kesehatan
masing-masing
sekolah
11 Pembinaan Peningkatan
Kader pengetahuan,
TIWISADA pelatihan, pembinaan
secara berkala
Terbentuk Kader
kesehatan sekolah
yang bekualitas

Hasil Grafik
Karena di tahun 2018 banyak kegiatan tambahan sehingga menyebabkan waktu pelaksanaan jadwal
kegiatan diluar gedung menjadi terganggu .

22
8. perubahan kebijakan yang berpengaruh terhadap mutu layanan
Adanya salah satu karyawan UPT puskesmas jabung yang purna tugas yaitu
Nama: suliyanto ;
NIP:
Pangkat/ jabatan ;
Masa purna tugas :
Dengan berkurangnya petugas loket pendaftran maka diperlukan penambahan tenaga untuk mengisi kekurangan tenaga
di loket pendaftaran

23
 B. HASIL IDENTIFIKASI MASALAH, PELUANG PERBAIKAN DAN TINDAK LANJUT DALAM PENYELENGGARAAN UPAYA PUSKESMAS

NO IDENTIFIKASI MASALAH ANALISA RENCANA TINDAK LANJUT KET

KEGIATAN SASARAN TUJUAN WAKTU
PELAKSANAAN
1. Temuan audit internal 1.Buku Pembuatan buku PJ Melengkapi
penjagaan penjagaan tahun kepegawaian dokumen
kepegawaian 2017 dan 2018 buku
Tahun 2017 dan penjagaan
2018 belum
dibuat

2. belum
ditetapkan Penyusunan SOP PJ Melengkapi
prosedur (SOP) pengisian buku kepegawaian dokumen
pengisian buku penjagaan SOP
penjagaan

3. Buku
Penjagaan
kepegawaian Melengkapi pengisian PJ Menurunkan
seharusnya terisi buku penjagaan kepegawaian resiko
secara lengkap keterlambata
sesuai dengan n pengajuan
waktunya kenaikan

24
 pangkat
4. Berkas usulan pegawai
kenaikan pangkat
diajukan minimal Pembuatan register
6 bulan khusus berkas
sebelumnya kenaikan pangkat PJ Meciptakan
pengiriman kepegawain tertib
berkas usulan administrasi
kenaikan pangkat
tidak teregister
dengan baik
1. Ceklist
kelengkapan
dokumen Mengisi ceklist
kepegawaian ada kelengkapan
tetapi tidak terisi dokumen PJ Memudahkan
dengan lengkap kepegawaian kepegawaian monitoring
kelengkapan
2. tidak dilakukan dokumen
monitoring kepegawaian
dokumen
kepegawaian Pembuatan jadwal
secara berkala monitoring dokumen
kepegawaian PJ Monitoring
3. Dokumen kepegawaian dokumen
keeper berkas secara
kepegawaian berkala
tidak tersusun Mengkalsifikasikan

25
secara rapi dan dokumen keeper
teratur kepegawaian
PJ Memudahkan
1. dari hasil kepegawaian pencarian
observasi tidak dokumen
ditemukan
poster budaya
5S Membuat media
2. hasil sosialsasi budaya 5S
wawancara
petugas loket Petugas loket Menigkatkan
pendaftaran keramahan
belum bisa Sosialisasi dan petugas
menyebutkan 5S pemahaman budaya
dengan tepat 5S

1. SOP tidak ada Petugas loket Meningkatkan

tempat khusus implementasi
bercampur budaya 5S
dengan dokumen
lainnya
Memisahkan
4. nilai CR SOP dokumen SOP
pendaftaran dengan dokumen
pasien baru 60%, lainnya
nilai CR SOP Petugas loket Memudahkan
pendaftaran pencarian
pasien lama dokumen

26
64,28% Sosialisasi ulang
SOP pendaftaran
1.pendidikan pasien
terakhir salah
satu petugas PJ UKP Meningkatkan
loket atas nama kepatuahn
bp. Yanto masih petugas
SD terhadap SOP
pendaftran
Mengusulkan
3. NIK pada kebutuhan tenaga
kelengkapan loket pendaftran ke
identitas pasien dinas kesehatan
di map rekam Ka TU Memenhi
medis banyak Kebutuhan
yang kososng Tenaga
Pelayanan
Loket
Sosialisasi pengisian Pendaftaran
kelengkapan rekam
medik, sosialisasi
persyaratan
pendaftaran PJ UKP Kelengkapan
Rekam Medis
Terpenuhi

27
2 Pelayanan loket pendaftaran Kurangnya - Bersurat ke dinas Dinas Kebutuhan 2 April 2018
kurang cepat petugas kesehatan kab kesehatan tenaga
pelayanan loket malang tentang kabupaten pelayanan
mengakibatkan kebutuhan tenaga malang loket
pelayanan loket pelayanan loket pendaftaran
membutuhkan pendaftaran di terpenuhi
waktu lama puskesmas jabung

lemahnya sistem - Mengefektifkan Petugas loket Tersedianya 7 Maret 2018

registrasi pasien sistem registrasi pendaftaran pelayanan
dengan e- loket
puskesmas pendaftaran
yang cepat
mudah efektif
dan efisien
- Membuat nomer Petugas loket Proses 2 Mei 2018
antrian pendaftaran pendaftaran
pendaftaran dan pasien berjalan tertib
formulir
pendaftaran untuk
mempercepat
petugas dalam
memperoleh data
pasien
3. Pelayanan obat terlalu lama Kurangnya - Bersurat ke dinas Dinas Kebutuhan 30 April 2018
tenaga kesehatan kab kesehatan tenaga
kefarmasian malang tentang kabupaten pelayanan
kebutuhan tenaga malang kefarmasian

28
 apoteker/kefarmasi terpenuhi
an di puskesmas
jabung
- Membuat nomor Petugas kasir Menurunkan 2 Mei 2018
antrian Pasien resiko
pengambilan resep terjadinya
resep tertukar
- Membuat poster Petugas Menghindari 3 Mei 2018
berisi informasi pelayanan complain dari
lama waktu obat pasien
penyiapan obat Pasien
racikan dan non
racikan
Penyiapan obat - Pengajuan Bendahara Mempercepat 7 Mei 2018
racikan pengadaan kapitasi proses
menggunakan blender obat Petugas penyiapan
peralatan manual farmasi obat racikan
Petugas
pengelola
barang
4 Pemeriksaan laboratorium pemeriksaan pengadaan alat Petugas Tersedianya 10 Maret 2018
kurang lengkap yang tidak dapat pemeriksaan laboratorium pemeriksaan
dilayani di hematologi sehingga Bendahara laboratorium
puskesmas pemeriksaan darah Petugas dasar yang
harus dirujuk ke dapat dilakukan di pengelola lengkap di
laboratorium puskesmas alkes puskesmas
swasta Pengelola
BMHP

29
5 Pencegahan infeksi Belum tersedia Pengadaan sarana Bendahara Tersedianya 28 April 2018
sarana cuci tangan dengan Petugas sarana
pendukung sabun, dan hand pengelola pendukung
pencegahan sanitizer di ruang BMHP pelaksanaan
infeksi dalam tunggu pasien dan di pencegahan
upaya tempat tempat infeksi
peningkatan strategis
keselamatan
pasien dan
petugas
6 Menurunnya indeks kepuasan
luar gedung
7 Capaian hasil kinerja kurang
1. Pelayanan Kesehatan Belum mulai Pelaksanaan Tim UKS Capaian Agustus-
pada Usia Pendidikan Dasar tahun ajaran baru kegiatan setelah target desember 2018
(0%) tahun jaran baru terpenuhi
dimulai
PJ program
2. Pelayanan Pada Usia
Mengkatifkankegiata
Prodi
POSBINDU n POSBINDU di
ktif
belum aktif semua desa
(14%)

PJ program
3. Pelayanan Pada Usia Mengkatifkan
Lanjut (25%) kegiatan Posyandu
POSYANDU lansia di semua desa
lansia kurang
aktif PJ program
4. Pelayanan Kesehatan

30
 Hypertensi Meningkatkan
(8%) skrinning

5. Pelayanan Pada
Penderita Diabetes
Belum ada data Meningkatkan
Militus (13%)
pasien HT skrinning
6. Pelalayanan ODGJ (18%)

7. Pelayanan Kesehatan Belum ada data

dengan Resiko Terinfeksi pasien DM
HIV (26%)

8 Capaian indicator mutu kurang Metode Membuat definisi Tim mutu Capain Agusrus 2018
indicator mutu UKM belum pengukuran operasional dan indicator mutu
dilakukan pengukuran indicator mutu menentukan metode tertukur
belum jelas pengukuran indicator
mutu
c. REKOMENDASI RTM
1. Menyusun kembali indikator mutu admen yang telah mencapai target
2. Menyusun tindakan korektif dan prefentif untuk capaian program yang belum tercapai
3.Indiktaor mutu layanan klinis perlu ditingkatkan lagi capaiannya
4.Perlu dilakukan pemetaan karyawan untuk mengisi kebutuhan tenaga di unit layanan pendaftaran.

d. PENUTUP

31
Berdasarkan hasil rapat tinjauan manajemen ini perlu diadakan upaya peningkatan dan kinerja layanan UPT Puskesmas
Jabung yang berkesinambungan. Diharapkan semua karyawan berkomitmen unuk turut serta dalam upaya peningktan mutu
dan kierja UPT Puskesmas Jabung.

32