NOTULEN RAPAT

Kegiatan : Opening Meeting Audit Internal

Hari / tgl : 12 April 2017
Tempat : Aula Puskesmas Nanggalo

Hasil Rapat :

1. Rapat dihadiri oleh Kepala Puskesmas Nanggalo, Tim Mutu

Puskesmas Nanggalo, Tim Audit Internal serta seluruh staf
Puskesmas Nanggalo

2. Rapat dibuka oleh Kepala Puskesmas Nanggalo. Ketua Tim Mutu

menyampaikan maksud dan tujuan dilakukannya Audit Internal di
Puskesmas Nanggalo. Selanjutnya Ketua Audit Internal
memperkenalkan anggotanya ( auditor ) yang akan mengaudit
auditee. Ketua Tim Audit juga meminta persetujuan auditee untuk di
audit. Audit dilakukan terhadap :

a. Kepala Puskesmas
b. Ketua Tim Mutu
c. Tata Usaha : Kepegawaian, Keuangan, Aset
d. UKP
e. UKM
f. Klinik Bersalin

Audit Internal dilakukan selama 2 hari sesuai jadwal ( terlampir )

3. Pertanyaan atau pendapat

a. Ketua Tim Mutu : Bagaimana system pelaksanaannya ?

Pelaksanaan dilakukan pada jam 09.00 sewaktu sedang
pelayanan. Tim audit internal akan melakukan penilaian juga
melihat dokumen serta observasi keadaan sekitar poli yang di
audit

b. Staf puskesmas yang menjadi auditee : Apa saja yang harus

dipersiapkan ?
Auditee harus mempersiapkan dokumen yang ada seperti SOP dll.
Opening Meeting ditutup oleh Ketua Tim Mutu. Selanjutnya Ketua Tim
Mutu mempersilahkan auditor ke ruangan yang akan di audit.

Mengetahui Notulen
Ketua Tim Mutu

Drg. Hj Prima Tireni Ns.Fitri Diah NP,S.Kep

NIP. 19641026 199003 2 004 NIP. 19840724 200604 2 006
 NOTULEN RAPAT

Kegiatan : Closing Meeting Audit Internal

Hari / tgl : 13 April 2017
Tempat : Aula Puskesmas Nanggalo

Hasil Rapat :

1. Rapat dihadiri oleh Kepala Puskesmas Nanggalo, Tim Mutu

Puskesmas Nanggalo, Tim Audit Internal serta seluruh staf
Puskesmas Nanggalo

2. Rapat dibuka oleh Kepala Puskesmas Nanggalo. Ketua Tim Mutu

menyampaikan bahwa Tim Audit Internal akan menyampaikan hasil
temuan dan saran untuk tindak lanjut. ( terlampir )

3. Ketua Tim Audit Internal menyampaikan hasil temuan audit dan

saran untuk tindak lanjut.

4. Auditee boleh mengklarifikasi hasil temuan dan jika ada temuan

kapan auditee akan menindaklanjuti atau menyelesaikannya.

5. Selanjutnya Tim Mutu beserta Kepala Puskesmas merencanakan

tindak lanjut hasil Audit Internal Puskesmas Nanggalo

Mengetahui Notulen
Ketua Tim Mutu

Drg. Hj Prima Tireni Ns.Fitri Diah NP,S.Kep

NIP. 19641026 199003 2 004 NIP. 19840724 200604 2 006
 NOTULEN RAPAT

Kegiatan : Rapat persiapan Audit Internal

Hari / tgl : Sabtu 08 April 2017
Tempat : Aula Puskesmas Nanggalo

Hasil Rapat :

1. Rapat dihadiri oleh Ketua Tim Audit Internal beserta seluruh anggota
tim audit internal Puskesmas Nanggalo

2. Rapat dibuka oleh Ketua Tim Audit Internal

3. Dalam rapat ini dibahas apa apa saja bahan pertanyaan atau apa
saja yang akan menjadi elemen penilaian untuk di audit.

4. Yang akan diaudit mulai dari pimpinan , tata usaha, tim

mutu/wamen , UKM, UKP, klinik bersalin

5. Juga dilakukan observasi terhadap auditee serta ruangan dan sarana

prasarana yang ada di ruangan auditee

6. Terhadap program yang akan diaudit adalah pencapaian program

tersebut

7. Yang terutama sekali adalah apakah auditee sudah melakukan

pekerjaan sesuai dengan SOP, penggunaan APD

Mengetahui Notulen
Ketua Tim Audit Internal

Dr. Artati Suryani. MPH Ns.Fitri Diah NP,S.Kep

NIP. 19680811 200212 2 002 NIP. 19840724 200604 2 006
 NOTULEN RAPAT

Kegiatan : Rapat persiapan Audit Internal

Hari / tgl : Sabtu 08 April 2017
Tempat : Aula Puskesmas Nanggalo

Hasil Rapat :

1. Rapat dihadiri oleh Ketua Tim Audit Internal beserta seluruh anggota
tim audit internal Puskesmas Nanggalo

2. Rapat dibuka oleh Ketua Tim Audit Internal

3. Dalam rapat ini dibahas kapan rencana akan melakukan

pembelajaran tentang audit internal ke Puskesmas Padang Pasir

4. Terkait dengan akan dilakukannya pembelajaran akan dibuat terlebih

dahulu surat ke DKK Padang

5. Pembelajaran akan diikuti oleh Tim Audit Internal beserta anggota

dan Ketua Tim Mutu

Mengetahui Notulen
Ketua Tim Audit Internal

Dr. Artati Suryani. MPH Ns.Fitri Diah NP,S.Kep

NIP. 19680811 200212 2 002 NIP. 19840724 200604 2 006