Formulir

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT NOMOR DPA SKPD

DAERAH 3.02 01 01 5 2 2
DPA SKPD 2.2.1

KABUPATEN KEEROM
Tahun Anggaran 2023
Urusan Pemerintahan : 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan
Program : 2.22.02 Program Pengembangan Kebudayaan
Kegiatan : 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 2.22.02.2.02.01 Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
Waktu Pelaksanaan : Agustus 2023
Lokasi Kegiatan : Kampung Asyaman, Distrik Arso
Sumber Dana : OTSUS dan PAD
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Terlaksananya Festival Budaya Keerom ke - VIII 100%
Capaian Program

Jumlah dana Rp3,781,670,000

Masukan

Tersedianya anggaran untuk Kegiatan Festival Budaya Keerom (FBK) ke - VIII, tahun 2023
Keluaran 100%

Hasil Meningkatnya kualitas seni Budaya yang ada di Kabupaten Keerom 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kabupaten Keerom

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian Harga
Jumlah
Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA
5.2 BELANJA LANGSUNG
5.2.1 Belanja Pegawai
5.2.1.02 Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Honorarium Tenaga Non Panitia FBK
- Insentif tenaga relawan Festival Budaya Keerom, 40 org x 3 hari 120 OH 150,000 18,000,000
 - Insentif Pembawa acara, 2 org x 3 hari 6 OH 1,250,000 7,500,000
- Insentif keamanan kegiatan, 300 org x 3 hari (OTSUS) 900 OH 150,000 135,000,000
- Insentif tenaga medis, 4 org x 3 hari (OTSUS) 12 OH 150,000 1,800,000
Honorarium Panitia FBK
- Honor Pembina Kegiatan FBK selama 3 hari (OTSUS) 3 OH 500,000 1,500,000
- Honor Penanggung Jawab kegiatan FBK selama 3 hari (OTSUS) 3 OH 400,000 1,200,000
- Honor Ketua Panitia kegiatan FBK selama 3 hari (OTSUS) 3 OH 350,000 1,050,000
- Honor Wakil Ketua Panitia kegiatan FBK selama 3 hari (OTSUS) 3 OH 300,000 900,000
- Honor sekretaris kegiatan FBK selama 3 hari (OTSUS) 3 OH 300,000 900,000
- Honor Bendahara kegiatan FBK selama 3 hari (OTSUS) 3 OH 300,000 900,000
- Honor 25 org anggota Panitia kegiatan FBK selama 3 hari (OTSUS) 75 OH 200,000 15,000,000
5.2.1.05 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
5.2.1.05.02 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
Uang untuk diberikan kepada Sanggar Budaya peserta FBK
- Uang Pembinaan Juara I (OTSUS) 1 Group 10,000,000 10,000,000
- Uang Pembinaan Juara II (OTSUS) 1 Group 8,000,000 8,000,000
- Uang Pembinaan Juara III (OTSUS) 1 Group 6,500,000 6,500,000
- Uang Pembinaan Juara Harapan I (OTSUS) 1 Group 5,000,000 5,000,000
- Uang Pembinaan Juara Harapan II (OTSUS) 1 Group 4,000,000 4,000,000
- Uang Pembinaan Juara Harapan III (OTSUS) 1 Group 3,000,000 3,000,000
- Uang pembinaan semua group sanggar peserta Festival Budaya Keerom. (OTSUS) 50 Group 10,000,000 500,000,000
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01 Belanja Alat tulis kantor
Belanja Alat Tulis kntor
- Kertas HVS F4 (OTSUS) 12 Rem 75,000 900,000
- Catright Warna (OTSUS) 5 bh 330,000 1,650,000
- Catright Hitam (OTSUS) 10 bh 310,000 3,100,000
5.2.2.01.10 Belanja Dokumentasi/Pelaporan
Belanja Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi
- Belanja Publikasi (promosi) media visual / elektronik (OTSUS) 15 kali 1,500,000 22,500,000
- Siaran langsung pembukaan RRI Jayapura (OTSUS) 1 kali 15,000,000 15,000,000
- Siaran langsung pembukaan melalui media Visual (Televisi) (OTSUS) 1 kali 35,000,000 35,000,000
- Publikasi (promosi) Media online, 5 media x 3 kali (OTSUS) 15 kali 600,000 9,000,000
- Biaya Dokumentasi (OTSUS) 3 album 1,470,000 4,410,000
- Biaya Dekorasi Tenda VIP dan Panggung Riging. (OTSUS) 2 pgng 5,000,000 10,000,000
- Biaya Sewa LED Video Tron 4x6 m + genset selama 1 hari. (open Ceremony) (OTSUS) 1 Hari 89,580,000 89,580,000
5.2.2.03 Belanja Jasa kantor
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
Honorarium dewan Juri
- Honorarium Dewan Pengamat/Juri Festival Budaya Keerom, 3 org x 3 hari (OTSUS) 9 OH 750,000 6,750,000
5.2.2.06 Belanja cetak dan penggandaan
5.2.2.06.01 Belanja Cetak.
Belanja cetak spanduk, baliho dll
- Cetak spanduk dan pemasangan (5 m x 1,5 m) (OTSUS) 30 bh 500,000 15,000,000
- Cetak Baliho dan biaya pemasangan (OTSUS) 10 bh 3,500,000 35,000,000
- Cetak stempel panitia FBK (OTSUS) 2 bh 180,000 360,000
- Cetak ID Cart Panitia, dewan Juri, dan relawan (OTSUS) 100 bh 25,000 2,500,000
- Cetak ID Cart Peserta (OTSUS) 50 bh 25,000 1,250,000
- Cetak Piagam penghargaan (OTSUS) 50 lbr 65,000 3,250,000
- Belanja Umbul-umbul (OTSUS) 250 lbr 200,000 50,000,000
- Belanja bendera merah putih 250 lbr 125,000 31,250,000
- Biaya pasang umbul-umbul dan bendera merah putih 500 bh 20,000 10,000,000
- Biaya pembuatan backdrop panggung 3 bh 1,000,000 3,000,000
- Biaya pembuatan spanduk balon udara dan pelepasan balon untuk pembukaan. 2 Unit 2,500,000 5,000,000
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan
Biaya Penggandaan pelporan
- Biaya penggandaan laporan kegiatan FBK 10 buku 100,000 1,000,000
5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Belanja sewa rumah tinggal
- Belanja sewa Home stay selama 3 hari 25 unit 1,500,000 37,500,000
5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Belanja sewa kendaraan roda 4 (empat)
- Biaya sewa BUS operasional, 2 unit x 3 hari. 6 OH 2,500,000 15,000,000
- Biaya Sewa kendaraan roda 4 (empat) operasional panitia 2 unit x 4 hr 8 OH 750,000 6,000,000
- Biaya Sewa kendaraan antar jemput peserta dari home stay ke lokasi Festival 6 OH 1,500,000 9,000,000
- Biaya sewa pickup, 1 unit x 5 hari 5 OH 600,000 3,000,000
- Sewa Truck, 1 unit x 3 hr 3 hari 2,000,000 6,000,000
5.2.2.10 Belanja sewa Perlengkapan dan peralatan kantor
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi
Belanja sewa meja dan kursi kegiatan
- Sewa Kursi, 500 bh selama 3 hr 500 bh 5,000 2,500,000
- Sewa Kursi VIP, 150 bh selama 3 hr 150 bh 10,000 1,500,000
- Sewa kursi Sofa untuk VIP, 4 set x 3 hari 12 kl 600,000 7,200,000
 - Sewa meja kayu panjang, 10 bh x 3 hari 30 kl 100,000 3,000,000
- Sewa Taplak meja 10 bh 100,000 1,000,000
5.2.2.10.04 Belanja sewa generator
Biaya sewa generator
- Biaya sewa generator dan lampu lapangan, panggung dan tenda selama 3 hari. 1 Paket 25,000,000 25,000,000
5.2.2.10.05 Belanja Sewa tenda dan kursi
Belanja sewa tenda kegiatan
- Biaya sewa tenda konsumsi, 1 unit x 3 hr 1 Unit 4,000,000 4,000,000
- Biaya sewa tenda utk penonton, 3 unit selama 3 hari 3 unit 4,000,000 12,000,000
- Biaya sewa tenda VIP upacara, 2 unit selama 3 hari 2 unit 6,000,000 12,000,000
- Sewa Panggung pentas (Riging), 1 set selama 3 hari 1 unit 25,000,000 25,000,000
- Sewa tenda Kerucut untuk giat pameran, 30 unit selama 3 hari. 90 OH 3,500,000 315,000,000
- Sewa tenda roder untuk stant Ekonomi Kreatif 40 unit 4,000,000 160,000,000
5.2.2.10.07 Belanja peralatan sound system
Biaya sewa sound system
- Sewa sound system lapangan dan generator, 1 set selama 3 hari 1 Paket 40,000,000 40,000,000
- Sewa Entertaiment 3 Hari 10,000,000 30,000,000
5.2.2.13 Belanja makan dan minum
5.2.2.13.01 Belanja makan dan minum kegiatan
Belanja makan dan minum FBK
- Konsumsi peserta, 50 group sanggar x 50 org x 2 kl x 3 hr 15,000 kotak 60,000 900,000,000
- Konsumsi dan snak Prasmanan Pembukaan dan Penutupan, 200 porsi x 2 kl 700 porsi 100,000 70,000,000
- Snack harian selama 3 hari. 10,000 kotak 31,000 310,000,000
- Konsumsi Panitia, Team Medis dan Keamanan selama 3 hari 350 kotak 60,000 21,000,000
- Air mineral 600 ml. 150 kotak 100,000 15,000,000
- Konsumsi undangan peserta Festival dari luar Keerom, 3 group. 675 kotak 60,000 40,500,000
5.2.2.13 Belanja pakaian kerja
5.2.2.13.01 Belanja pakaian kerja lapangan
Belanja pakaian seragam lapangan panitia
- Biaya Kaos VIP FBK 75 bh 400,000 30,000,000
- Biaya Kaos Panitia FBK 75 bh 300,000 22,500,000
- Biaya Kaos Relawan FBK 75 bh 250,000 18,750,000
- Biaya Kaos tamu / undangan FBK 200 bh 250,000 50,000,000
- Biaya pengadaan topi kegiatan FBK 500 bh 150,000 75,000,000
5.2.2.14 Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5.2.2.14.03 Belanja Pakaian batik tradisional
Belaja pakaian batik panitia
- Belanja baju batik Papua untuk panitia FBK 100 bh 700,000 70,000,000
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01 Belanja perjalanan Dinas dalam Daerah
Belanja transport peserta
- Sewa Transportasi penjemputan peserta FBK wilayah I peserta FBK (P-P) 15 Group 7,500,000 112,500,000
- Sewa Transportasi penjemputan peserta FBK wilayah II peserta FBK (P-P) 21 Group 5,000,000 105,000,000
- Sewa Transportasi penjemputan peserta FBK wilayah III peserta FBK (P-P) 14 Group 2,000,000 28,000,000
5.2.2.23 Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga
5.2.2.23.02 Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
Belanja Trophy
- Belanja Trophy juara 1, 2, 3 1 Set 3,420,000 3,420,000
- Belanja Trophy Juara harapan 1, 2, dan 3 1 Set 2,400,000 2,400,000
- Belanja Trophy 50 peserta 50 Set 750,000 37,500,000
- Belanja dorprise 6 unit Kulkas 6 Unit 1,650,000 9,900,000
- Belanja dorprise 10 unit sepeda gunung 10 Unit 3,500,000 35,000,000
- Belanja dorprise 30 unit kipas angin 30 Unit 400,000 12,000,000
- Belanja dorpeise 20 buah setlika listrik 20 Buah 450,000 9,000,000
- Belanja dorprise 10 buah dispenser 10 Buah 950,000 9,500,000
- Belanja dorprise 5 buah magicom 5 Buah 850,000 4,250,000
Jumlah 3,781,670,000

Arso, November 2022