PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS SEMPOR II
Jl. Raya Gombong-Kenteng Semali, Kec. Sempor, Kab. Kebumen
Hp. 087837868679 e-mail: pkmsempor2@gmail.com, Kode Pos 54471

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut Audit Internal Sarpras 2022

NO Uraian Ketidaksesuaian Bukti-bukti Ketidaksesuai Standar/ Analisis Tindakan Tidakan Waktu

Objektif an terhadap Kriteria Perbaikan pencegahan penyelesaian
standar/Instr yang
umen digunak
an
1 Belum semua ruangan Belum semua Kriteria 2.6.1 KIR belum dibuat KIR segera dibuat 30 April 2022
terpasang kartu ruangan ada KIR Ep 4
inventaris ruangan
2 KIR yang sudah Tentang Petugas belum Pembuatan KIR satu 30 April 2022
diperbaiki : pelaksanaan memperbarui KIR hari satu ruangan
Ruang Farmasi, pemeliharaan
KIR belum diperbaiki sterilisasi, RM sarana dan
setiap tahun Poli umum
sedangkan peralatan
ruangan yang lain sesuai program
belum kerja
3 KIR belum sesuai Petugas belum Menyesuaikan 30 April 2022
KIR yang terpasang (kartu menyesuaikan jumlah jumlah barang
belum sesuai dengan inventaris barang dengan KIR dengan KIR yang
jumlah barang yang ada barang) terpasang
 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS SEMPOR II
Jl. Raya Gombong-Kenteng Semali, Kec. Sempor, Kab. Kebumen
Hp. 087837868679 e-mail: pkmsempor2@gmail.com, Kode Pos 54471

3 Belum pernah Penanggung Belum pernah ada Sosialisasi kepada 30 April 2022
disosialisasikan tentang jawab ruangan sosialisasi KIR belum penanggung jawab
KIR yang terpasang di tidak tahu tentang sesuai program tentang KIR
setiap ruangan dengan KIR ruangan terkait
penanggung jawab
ruangan KIR yang
terpasang belum sesuai
dengan jumlah barang
yang ada
 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS SEMPOR II
Jl. Raya Gombong-Kenteng Semali, Kec. Sempor, Kab. Kebumen
Hp. 087837868679 e-mail: pkmsempor2@gmail.com, Kode Pos 54471

Auditor Auditee

Sunarsih Nisfia Ratna Sari , Amf