Petunjuk

Pemeriksa:
1 siapkan daftar periksa Anda sebelum audit: isi tabel di bawah ini, gunakan angka yang sama seperti di daftar
2 harap diingat: jika ruang lingkup audit di RACP tidak didaftarkan dengan benar oleh CH, lebih atau kurang pe
3 kumpulkan daftar topik berisiko untuk audit transisi 2 di sharepoint:

Peninjau kualitas:di akhir proses, sembunyikan lembar ini dan kolom B di daftar periksa

Tabel

salin & tempel dari penilaian mandiri /

daftar persyaratan yang berlaku (excel
harus tersedia untuk auditor dan di salin & tempel NC dari
1_Preparation) tahun lalu (jika ada)
persyaratan yang berlaku NC dari audit sebelumnya

LFG 1.2.1 1.2.1

1.2.2 1.2.2
1.2.3 1.2.5
1.2.5 1.2.10
1.2.9 1.3.1
1.5.1 1.3.2
2.1.2 1.4.2
2.1.9 1.6.1
2.1.10 1.6.2
4.1.1 3.2.2
4.1.2 3.3.1
4.3.1 4.4.1
4.4.4 4.5.1
4.5.1 4.5.2
4.5.2 4.5.3
4.5.3 4.6.1
4.5.4 4.6.3
4.6.1 4.6.8
4.6.2 4.6.12
4.6.3 4.7.1
4.6.4 5.1.1
4.6.5 5.1.2
4.6.6 5.1.3
4.6.7 5.1.4
4.6.8 5.3.1
4.6.9 5.3.5
4.7.1 5.3.6
5.1.1 5.5.1
5.1.2 5.5.2
5.1.3 5.6.13
5.1.4 6.1.2
5.2.1 6.3.2
5.2.2 6.7.1
5.2.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.5
5.3.6
5.3.8
5.3.9
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.6.1
5.6.2
5.6.4
5.6.7
5.6.8
5.6.9
5.6.10
5.6.11
5.6.12
5.6.13
5.6.14
5.6.15
5.6.16
5.7.1
5.7.2
5.8.2
6.1.1
6.1.2
6.2.2
6.3.1
6.3.2
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.4.6
6.5.1
 6.5.2
6.6.2
6.6.3
6.7.1
6.7.2
KP 1.2.2
1.2.3
1.2.5
1.2.9
1.5.1
2.1.9
2.1.10
2.2.4
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.5
5.3.6
5.3.8
5.3.9
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6.1
5.6.2
5.6.4
5.6.7
5.6.8
5.6.9
5.6.10
5.6.11
5.6.12
5.6.13
5.6.14
5.6.15
5.6.16
5.7.1
5.7.2
6.6.2
6.6.3
Talun 1.2.1
 1.2.2
1.2.3
1.2.5
1.2.7
1.2.9
1.2.10
1.2.13
1.3.1
1.3.2
1.3.4
1.4.2
1.5.1
1.6.1
1.6.2
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.5
2.1.7
2.1.9
2.1.10
2.2.1
2.2.3
2.2.4
3.2.2
3.3.1
4.1.1
4.2.1
4.3.1
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.5.1
4.5.2
4.5.4
4.6.2
4.6.3
4.6.4
4.6.5
4.6.6
4.6.7
4.6.8
4.6.9
4.6.11
4.6.12
4.7.1
5.1.1
5.1.2
 5.1.3
5.1.4
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.5
5.3.6
5.3.8
5.3.9
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.6.1
5.6.2
5.6.4
5.6.7
5.6.8
5.6.9
5.6.10
5.6.11
5.6.12
5.6.13
5.6.14
5.6.15
5.6.16
5.7.1
5.7.2
5.8.1
5.8.2
6.1.3
6.2.1
6.2.2
6.4.1
6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.6.2
6.6.3
6.7.1
6.7.2
6.8.1
saantosa 1.2.2
purbawindu 1.2.3
malabar 1.2.5
kertamanah 1.2.9
psr malang 1.5.1
rcbolang 2.1.9
arumsari 2.1.10
sinumbra 2.2.4
walini 5.1.1
dihmggung 5.1.2
cisaruni 5.1.3
citer 5.1.4
tanwate 5.2.1
arum 5.2.2
kt pusat 5.2.3
sperata 5.3.1
sedep 5.3.2
5.3.3
5.3.5
5.3.6
5.3.8
5.3.9
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6.1
5.6.2
5.6.4
5.6.7
5.6.8
5.6.9
5.6.10
5.6.11
5.6.12
5.6.13
5.6.14
5.6.15
5.6.16
5.7.1
5.7.2
6.6.2
6.6.3
n angka yang sama seperti di daftar periksa
benar oleh CH, lebih atau kurang persyaratan dapat diterapkan untuk audit ini
Working_Tools/Templates/2_Audit/Checklist/_Transition 2_risk requirements_minimum

di daftar periksa

jangan mengisi audit rantai pasokan! Isi hanya

untuk audit peternakan ditransisi 2: masukkan
topik risiko untuk wilayah/negara/tanaman, masukkan persyaratan
seperti yang teridentifikasi dalam daftar di tambahan dengan
sharepoint: _Transisi 2_persyaratan risiko tinggi jika
risiko_minimum berlaku (khusus klien)
Transisi 2 topik berisiko tinggi

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.2.12
1.2.13
1.2.16
1.2.17
1.6.1
1.6.2
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4
4.6.5
4.6.6
4.6.7
4.6.8
4.6.9
4.6.10
4.6.11
4.6.12
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.3.8
5.3.9
5.3.10
5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.6.4
5.6.5
5.6.6
5.6.7
5.6.8
5.6.9
5.6.10
5.6.11
5.6.12
5.6.13
5.6.14
5.6.15
5.6.16
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.3.1
6.3.2
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.4.6
6.7.1
6.7.2
 Daftar Periksa Versi 1.2 - Diperbarui Desember/2022

Smart-
Kesesuaian/ Tindak lanjut (Koreksi) Deskripsi tindakan Tindak Lanjut (Tindakan Perbaikan)
Penerapan persyaratan - jangan Temuan Deskripsi kesesuaian/ketidaksesuaian [jika ada/tidak Uraian bukti Ketidaksesuaian (Hanya untuk Status ketidaksesuaian 1.Terbuka Pengukur Cerdas Perbaikan yang dipilih Meter yang Rantai Ketidakses Tak dapat
Jenis # Persyaratan Ketidaksesuai Akar Penyebab ketidaksesuaian yang dilakukan untuk menutup NC (bila Deskripsi tindakan yang diambil untuk Inti Perbaikan wajib Mematuhi
ubah formula! berlaku] Auditor) 2.Tertutup dengan tanggal penutupan). Wajib sendiri dipilih pasokan uaian diterapkan
an ada) menutup NC (jika ada)
sendiri

BAB 1 - MANAJEMEN
1.1 PENGELOLAAN
1.2 ADMINISTRASI

- Revisi SOP penertiban formulir/dokumen

persyaratan yang berlaku, untuk
Inti
diaudit dalam masa transisi 2
CH memiliki kebijakan dan prosedur dokumen retensi. Namun,
kebijakan retensi hanya untuk 3 tahun dan lebih pendek dari
Catatan untuk tujuan sertifikasi dan kepatuhan disimpan setidaknya Ketidaksesuai persyaratan RA minimal 4 tahun. Selain itu, di Sedep farm
1.2.9 selama empat tahun.
an pengelolaan dan ruang arsip tidak dilakukan dengan baik:
dokumen RA terkait tahun sebelumnya (contoh 2021 dan 2022)
tidak tersedia atau hilang.
- Staff document control tidak mengetahui
bahwa dokumen RA SAS2020 harus
Pemeriksaan dokumenter tentang retensi file.
disimpan minimal 4 tahun. - Penyimpanan
Pengamatan di ruang arsip.
dan pengelolaan arsip di perkebunan tidak
sesuai standar.
minimal 4 tahun - Merapikan tempat Melakukan tinjauan dokumen secara
penyimpanan arsip/dokumen di kebun berkala untuk memastikan kepatuhan
Sedep.Bukti yang diserahkan untuk terhadap persyaratan RA. '-
Tutup Sebagian, 26/06/2023
menutup NC: - CH telah menyerahkan Memastikan penyimpanan dan
SOP revisi prosedur penyimpanan pengelolaan arsip sekurang-kurangnya 4
dokumen selama 5 tahun.Tidak ada bukti tahun terakhir dilakukan dengan baik.
perbaikan ruang arsip di peternakan Sedep

Membuat/merevisi peta perkebunan sesuai

persyaratan yang berlaku, untuk
Inti diaudit pada transisi 2, NC pada
audit sebelumnya
Tersedia peta peternakan (peternakan besar) atau area peternakan dengan persyaratan RA (update date,
(kelompok peternakan kecil) terkini, termasuk: • Peternakan/unit Ada peta peternakan dari masing-masing unit peternakan, Namun
Staf divisi dokumentasi/peta tidak riparian buffer, water body and reserve
peternakan/zona produksi • Fasilitas pemrosesan • Area tempat tinggal peta tersebut tidak lengkap dengan persyaratan minimum pada
Memeriksa peta pertanian unit pertanian. memahami persyaratan peta tambak land/alokasi kemitraan dengan pihak lain)
manusia • Sekolah • Pusat kesehatan/pertolongan pertama lokasi • standar RA dan peta tidak up to date (tidak ada tanggal revisi Melakukan pemantauan berkala
Ketidaksesuai Observasi lapangan selama audit. Wawancara menurut standar RA (pembaruan tanggal, Bukti diserahkan untuk menutup NC: - CH
1.2.10 Ekosistem alami, termasuk badan air dan hutan, dan vegetasi alami peta). Contoh: mapa di lahan sampel dipisahkan, tidak ada terhadap pembuatan peta tambak oleh Tutup Sebagian, 26/06/2023
lainnya yang ada • Zona penyangga riparian • Sistem agroforestri • an dengan penanggung jawab untuk sempadan sungai, badan air dan cadangan telah menyerahkan peta farm terbaru
informasi tentang sempadan sungai, kawasan konservasi/mata air, Subdivisi Keberlanjutan
Kawasan lindung Peta ini juga mencakup kawasan berisiko yang memperbarui peta peternakan. lahan/peruntukan kemitraan dengan pihak dengan informasi detail untuk Ciater,
sungai dan badan air lainnya, kawasan untuk kemitraan dengan
diidentifikasi dalam Penilaian Risiko (lihat 1.3.1). Tanggal pembaruan lain) Talunsantosa dan Sinumbra. Namun belum
pihak lain (produksi sayuran).
terbaru ditampilkan di peta. menyerahkan peta untuk peternakan
lainnya di bawah PTPN8.

Kumpulkan peta poligon kebun cianten

persyaratan yang berlaku, untuk
Inti
diaudit dalam masa transisi 2
Sebuah poligon tersedia dari peternakan. Jika tambak memiliki beberapa CH telah menyiapkan peta poligon. Namun, tidak semua lokasi Peninjauan dokumen peta pertanian. Unit Peternakan terlambat menyerahkan dan kirimkan ke CB. Bukti diserahkan ke Melakukan pemantauan produksi peta
unit tambak, poligon disediakan untuk setiap unit tambak. Silakan lihat Ketidaksesuai
1.2.13 Lampiran S17: Mengumpulkan Data Geolokasi Silakan lihat Dokumen tambak memiliki peta poligon dan diserahkan kepada CB hingga Wawancara dengan penanggung jawab dokumen karena kurangnya konektivitas NC tutup: CH telah menyerahkan peta dan taman secara berkala oleh Subbagian Tutup pada 17 April 2023
an
Panduan D: Persyaratan Data Geolokasi dan Peta Risiko saat audit. Sebagai contoh adalah peternakan Cianten. pembuatan dan pembaruan peta. internet peta poloygon peternakan Cianten dan peta Kelestarian
poligon untuk seluruh peternakan

persyaratan yang berlaku, NC
Inti
dalam audit sebelumnya
persyaratan yang berlaku, NC
Inti
dalam audit sebelumnya
1.3 PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA MANAJEMEN
Manajemen melakukan Risk Assessment terkait persyaratan dalam
standar ini, dengan menggunakan Risk Assessment Tool, minimal tiga
1.3.1 tahun sekali. Langkah-langkah mitigasi risiko termasuk dalam rencana
pengelolaan.
Manajemen membuat rencana pengelolaan yang mencakup tujuan dan
tindakan berdasarkan Risk Assessment (1.3.1) dan self-assessment (1.4.2).
Untuk kelompok, rencana pengelolaan juga didasarkan pada Alat
1.3.2 Penilaian Kapasitas Manajemen (1.1.1) dan inspeksi internal (1.4.1).
Manajemen melaporkan pelaksanaan rencana manajemen setiap tahun.
Rencana pengelolaan diperbarui setiap tahun.
CH telah melakukan penilaian risiko untuk semua lokasi tambak.
Namun penilaian risiko masih belum lengkap dimana tidak semua
Ketidaksesuai
kriteria yang relevan dianalisis oleh CH. Contoh penilaian yang
an
hilang tentang NKT, fasilitas perumahan dan masalah
PADIATAPA (kemitraan dengan pihak lain di perkebunan).
CH memiliki rencana pengelolaan untuk setiap lokasi peternakan.
Namun, Rencana pengelolaan yang diajukan masih belum ada
Ketidaksesuai
kegiatan terkait NKT, fasilitas perumahan dan PADIATAPA
an
(khususnya kemitraan dengan pihak ketiga dalam budidaya
pertanian tanaman lain)
Penanggung jawab analisis risiko
perkebunan tidak teliti atau lengkap dalam
Peninjauan dokumen penilaian risiko dari
melakukan penilaian risiko sehingga
semua lokasi peternakan. Wawancara dengan
penilaian risiko tidak sesuai dengan
penanggung jawab untuk membuat penilaian
persyaratan standar RA (aspek HCV,
risiko pertanian sampel.
Fasilitas Permukiman, Isu FIPC -
kerjasama KSO dan Kemitraan Petani)
Penanggung jawab rencana pengelolaan
tidak teliti saat membuat rencana
Peninjauan dokumen rencana pengelolaan
pengelolaan di awal sehingga beberapa
dari semua lokasi pertanian. Wawancara
aspek terlewatkan seperti yang
dengan penanggung jawab pembuatan
dipersyaratkan oleh standar RA (aspek
rencana pengelolaan CH dan kebun sampel.
HCV, Fasilitas Pemukiman, Isu FIPC -
kerjasama KSO dan Kemitraan Petani)
Melengkapi/memperbaiki Risk Assessment
dengan kriteria yang belum dicantumkan
(Aspek HCV, Fasilitas Permukiman, Isu
Melakukan pemantauan penilaian risiko
FIPC - kerjasama KSO dan Kemitraan
perkebunan secara berkala oleh Membuka
Petani) sehingga memenuhi persyaratan
Subdivisi Keberlanjutan
RABelum ada bukti koreksi yang
disampaikan oleh CHtentang penilaian
risiko
Melengkapi/memperbaiki rencana
pengelolaan dengan kriteria yang belum
dicantumkan (Aspek HCV, Fasilitas Melakukan pemantauan secara berkala
Permukiman, Isu FIPC - kerjasama KSO terhadap Rencana Pengelolaan
Membuka
dan Kemitraan Petani) agar sesuai dengan Perkebunan oleh Subbagian
persyaratan RABelum ada bukti koreksi Keberlanjutan
yang disampaikan oleh CHtentang rencana
pengelolaan
1.4 INSPEKSI INTERNAL DAN PENILAIAN DIRI
1.5 MEKANISME PENGADUAN
1.6 KESETARAAN GENDER
1.7 PETANI MUDA
 BAB 2 - KETERTELUSURAN
2.1 KETERTELUSURAN
2.2 KETERTELUSURAN DI PLATFORM ONLINE
2.3 KESEIMBANGAN MASSA
BAB 3 - PENDAPATAN DAN TANGGUNG JAWAB BERSAMA
3.1 BIAYA PRODUKSI DAN PENDAPATAN HIDUP
3.2 PERBEDAAN KEBERLANJUTAN
3.3 INVESTASI KEBERLANJUTAN
KONTRIBUSI RANTAI PASOKAN UNTUK PEMBAYARAN UPAH
3.4
HIDUP
BAB 4 - PERTANIAN
4.1 PENANAMAN DAN PERUBAHAN
4.2 PANGKAS DAN RENOVASI TANAMAN POHON

persyaratan yang berlaku, NC
Inti
dalam audit sebelumnya
ORGANISME YANG DIMODIFIKASI SECARA GENETIKA
4.3
(GMOS)
4.4 KESUBURAN DAN KONSERVASI TANAH
Manajemen melakukan penilaian tanah untuk sampel area yang
representatif, dan memperbaruinya setidaknya sekali setiap tiga tahun.
Penilaian tanah mencakup, jika relevan: • Daerah rawan erosi dan lereng
4.4.1 • Struktur tanah • Kedalaman tanah dan cakrawala tanah • Pemadatan
daerah pemadatan • Kelembaban tanah dan ketinggian air di dalam
tanah • Kondisi drainase • Identifikasi daerah dengan gejala kekurangan
unsur hara secara visual
Rencana asesmen tanah tahun 2022 untuk semua perkebunan
Ketidaksesuai belum dilakukan, termasuk perkebunan sampel, baik asesmen
an tanah yang akan dilakukan sendiri maupun yang direncanakan
dengan pihak ketiga.
Program penilaian tanah untuk semua
perkebunan RA belum diperbarui dalam
rencana pengelolaan dan akan dilakukan
pada paruh kedua tahun 2023 (Tanah dan
lereng rawan erosi, Struktur tanah,
Wawancara dengan manajer peternakan
Kedalaman tanah dan cakrawala tanah,
Memeriksa dokumentasi terkait.
Kepadatan area lahan yang dipadatkan ,
Kelembaban tanah dan kadar air tanah,
Kondisi Drainase, mengidentifikasi luas
lahan dengan gejala defisiensi unsur hara
yang jelas)
Berkoordinasi dengan Bagian Tanaman
untuk melakukan penilaian tanahBukti
Berkoordinasi dengan Bagian Tanaman
yang diserahkan untuk menutup NC: CH
untuk menyusun anggaran penilaian
telah menyerahkan gambar penilaian tanah Tutup Sebagian, 26/06/2023
tanah secara berkala setiap 3 tahun
dan hasil kebun Talun Sentosa.Sedangkan
sekali
penilaian tanah untuk lahan lainnya belum
diserahkan.

persyaratan yang berlaku, untuk
Inti diaudit pada transisi 2, NC pada
audit sebelumnya
4.5 PENGENDALIAN HAMA TERPADU (PHT)
Tidak ada dokumen strategi PHT terkini yang disiapkan oleh para
profesional yang kompeten untuk semua perkebunan termasuk
kebun sampel. Dokumen yang diperlihatkan di perkebunan Sedep
Manajemen menerapkan strategi PHT sebagaimana dikembangkan oleh adalah pedoman operasional audit analisis blok (NAB) dan
profesional yang kompeten. Strategi PHT mencakup langkah-langkah pemulihan tanaman untuk meningkatkan produktivitas
pencegahan, pemantauan dan intervensi untuk lingkup seluruh kebun, Ketidaksesuai perkebunan teh tahun 2017, yang isinya tidak mencakup semua
4.5.1 termasuk fasilitas pengolahan. Strategi PHT didasarkan pada kondisi
an aspek strategi PHT. Pengelolaan Bagian Tanaman Unit Ciater dan
iklim, hasil pemantauan hama, tindakan PHT yang diterapkan dan
Sinumbra hanya menampilkan jadwal kegiatan Pemeliharaan
catatan aplikasi pestisida. Strategi IPM diperbarui setiap tahun. Tanaman (Pemangkasan, Penyemprotan Pupuk Akar,
Penyemprotan Pupuk Daun) dan Pemanenan (Petik Mesin Panen)
yang merupakan bagian dari strategi PHT pada saat serangan
HPT terjadi.
Tinjauan dokumen terkait manajemen PHT
Wawancara dengan manajer kebun dan staf
yang bertanggung jawab untuk PHT
Buat dokumen Strategi PHT untuk seluruh
perkebunan.Bukti yang diserahkan: Hanya
IPM Sedep & Talunsentosa, dokumen Berkoordinasi dengan Bagian Plant
Tidak ada dokumen strategi PHT yang
Ciater yang diserahkan, tetapi tidak ada untuk menyusun anggaran strategi IPM
dibuat oleh para profesional yang Membuka
info siapa (kompeten profesional) yang oleh para professional secara periodik
kompeten
membuatnya dan tanggalnya. Sedangkan setiap 3 tahun sekali
strategi PHT untuk seluruh/setiap
peternakan BELUM diajukan.

persyaratan yang berlaku, untuk
Inti diaudit pada transisi 2, NC pada
audit sebelumnya
persyaratan yang berlaku, untuk
Inti diaudit pada transisi 2, NC pada
audit sebelumnya
persyaratan yang berlaku, untuk
Inti
diaudit dalam masa transisi 2
Menyelesaikan laporan monitoring IPM
Produsen secara teratur memantau hama dan musuh alami utamanya. Pengamatan lahan yang terserang helopeltis,
Manajemen perkebunan belum secara rutin memantau penyakit dan musuh alamiBukti yang diajukan:
Catatan pemantauan disimpan oleh tambak besar dan oleh manajemen Ketidaksesuai jamur akar dan gulma tanaman. Wawancara Laporan pemantauan hama penyakit dan Melakukan pemantauan berkala oleh
4.5.2 kelompok untuk sampel produsen yang representatif. Pencatatan hama dan musuh alami di perkebunan Sedep & Talunsentosa, Hanya pemantauan hama penyakit dan Tutup Sebagian, 26/06/2023
an dengan manajer kebun dan wakil manajer, musuh alami tidak memenuhi standar RA. subdivisi Keberlanjutan
meliputi tanggal, lokasi, jenis OPT dan atau serangga yang bermanfaat. Ciater dan Sinumbra. musuh alami di kebun Sedep. Sedangkan
juga penanggung jawab pemantauan IPM
peternakan lainnya belum diserahkan.
Untuk pencegahan dan pengendalian hama, produsen menggunakan
metode pengendalian biologis, fisik, dan non-kimia lainnya terlebih
dahulu, dan mendokumentasikan penggunaan dan keefektifan metode
ini. Ketika tingkat ambang hama tercapai, produsen dapat menggunakan Pengelolaan kebun Sedep, Ciater dan Sinumbra melakukan
Lakukan EWS dengan benar sehingga
aplikasi agrokimia, seperti yang disarankan oleh teknisi yang kompeten kegiatan pencegahan PHT dengan cara penyiangan, panjat Periksa catatan aplikasi pestisida.
EWS belum efektif dilakukan sehingga keputusan pengendalian hama dapat
dan/atau atas saran atau instruksi dari organisasi nasional resmi. Ketika Ketidaksesuai (dawung), pruning dan scoping serta penanaman serai wangi di sisi Pengamatan kebun yang terserang hama dan Melakukan sosialisasi rutin tentang
4.5.3 agrokimia digunakan: • Agrokimia dengan toksisitas serendah mungkin perlu dilakukan penyemprotan hama atau dilakukan secara efektifBukti yang Membuka
an batas kebun sebagai tanaman pengusir hama. Namun demikian, penyakit. Wawancarai mandor Proteksi EWS
dan selektivitas tertinggi digunakan • Aplikasi hanya dilakukan pada tidak di lokasi tersebut diserahkan: Belum ada bukti koreksi yang
manajemen perkebunan tetap berupaya mencegah PHT dengan Tanaman.
tanaman dan area yang terkena dampak • Bahan aktif diputar untuk diajukan
melakukan penyemprotan pestisida kimia secara rutin.
menghindari dan mengurangi resistensi • Penyemprotan kalender
dihindari, dan hanya diperbolehkan jika direkomendasikan oleh teknisi
yang kompeten atau organisasi nasional resmi
Melakukan pelatihan IPMBukti yang
Manajemen tambak Sedep, Ciater dan Sinumbra hanya melakukan
diserahkan: CH menyerahkan bukti
pelatihan penggunaan APD untuk asisten dinas dan mandor Dokumentasi Pelatihan APD di peternakan Program pelatihan yang dibuat oleh
Produsen dan pekerja yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan hama Ketidaksesuai pelatihan APD, tetapi NC sebagian besar Berkoordinasi dengan Bagian Pabrik
4.5.4 dilatih tentang strategi PHT. tambak. Manajemen dan pekerja perkebunan yang terkait dengan sampel Wawancara asisten departemen dan perkebunan tidak termasuk pelatihan Tutup Sebagian, 26/06/2023
an terkait dengan pelatihan PHT. Tidak ada dan Sumber Daya Manusia
IPM menyatakan bahwa tidak ada pelatihan strategi IPM sejak staf Kontrol Dokumen Pertanian strategis PHT
bukti yang diserahkan untuk pelatihan
dimulainya standar RA2020.
IPM.

persyaratan yang berlaku, untuk
Inti diaudit pada transisi 2, NC pada
audit sebelumnya
persyaratan yang berlaku, untuk
Inti
diaudit dalam masa transisi 2
persyaratan yang berlaku, untuk
Inti
diaudit dalam masa transisi 2
4.6 MANAJEMEN AGROKIMIA
Tidak ada agrokimia yang digunakan yang: • Di Daftar Pestisida
Terlarang Rainforest Alliance atau Daftar Pestisida Usang • Dilarang oleh
undang-undang yang berlaku • Tidak terdaftar secara hukum di negara
lokasi kebun Produsen hanya menggunakan bahan kimia pertanian yang Ketidaksesuai dan digunakan untuk tahun 2022-2023 oleh operator PJTK PT
4.6.1 dijual oleh penjual resmi, asli dan kemasan tertutup. Bahan kimia yang
digunakan untuk ternak atau hewan peliharaan tidak termasuk dalam
ruang lingkup standar ini Berlaku untuk manajemen kelompok dalam hal
manajemen kelompok memiliki tugas pembelian.
Jika produsen menggunakan pestisida yang termasuk dalam daftar
Mitigasi Risiko, semua praktik mitigasi risiko masing-masing,
sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran S7, Pengelolaan Pestisida, Ketidaksesuai dan digunakan untuk tahun 2022-2023 oleh operator PJTK PT
4.6.2 diterapkan. Jika produsen menggunakan pestisida yang termasuk dalam
an
Kebijakan Penggunaan Luar Biasa, semua praktik mitigasi risiko,
sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan ini, diterapkan.
Mekanisme ditetapkan dan dipelihara untuk menghindari kontaminasi
oleh pestisida, melalui aliran semburan atau jalur lain, dari area yang
dirawat ke area lain termasuk semua ekosistem dan infrastruktur alami
4.6.6 akuatik dan terestrial. Mekanisme tersebut termasuk penghalang
vegetatif non-tanaman, zona non-aplikasi atau mekanisme efektif
lainnya.
Manajemen kebun PTPN 8 belum mengidentifikasi dan
menyediakan Update Daftar Pestisida Terlarang dan Mitigasi Buat daftar pestisida yang dilarang dan
Risiko berdasarkan lampiran 4 RA 2020. Manajemen perkebunan mitigasi risikonya sesuai Annex 4 RA
hanya menyediakan data Herbisida dan Pestisida yang disediakan Dokumentasi daftar Herbisida dan Pestisida 2020Bukti yang dikirimkan: CH hanya
Bagian Tumbuhan belum membuat daftar
yang disediakan Vendor PT Sarana Gema menyerahkan daftar pestisida pertanian Pemantauan berkala terhadap daftar
pestisida terlarang dan mitigasi risiko Membuka
an Sarana Gema Prakasya seperti seperti Round Up, Sun Up, Elang, Prakarsya tahun 2022 - 2023. Wawancara Ciater, tetapi mengacu pada daftar SAN pestisida yang dilarang oleh standar RA
sesuai Annex 4 RA 2020
Rambo (Gliposphat IPA), Poksindo (Propoksur) untuk Helopeltis dengan asisten dinas pertanian 2017, WHO dll tetapi bukan daftar RA2020
dan Cuprocide (Copper hydroxide) untuk Blister blight (jamur), Lampiran Bab 4 Pertanian yang paling
Tikam (Cypermethrin), Telstar (Bifenthrin) dan Mitisun diperbarui.
(Propargit)
Manajemen kebun PTPN 8 belum mengidentifikasi dan
menyediakan Update Daftar Pestisida Terlarang dan Mitigasi Buat daftar pestisida yang dilarang dan
Risiko berdasarkan lampiran 4 RA 2020. Manajemen perkebunan mitigasi risikonya sesuai Annex 4 RA
hanya menyediakan data Herbisida dan Pestisida yang disediakan Dokumentasi daftar Herbisida dan Pestisida 2020Bukti yang dikirimkan: CH hanya
Bagian Tumbuhan belum membuat daftar
yang disediakan Vendor PT Sarana Gema menyerahkan daftar pestisida pertanian Pemantauan berkala terhadap daftar
pestisida terlarang dan mitigasi risiko Membuka
Sarana Gema Prakasya seperti seperti Round Up, Sun Up, Elang, Prakarsya tahun 2022 - 2023. Wawancara Ciater, tetapi mengacu pada daftar SAN pestisida yang dilarang oleh standar RA
sesuai Annex 4 RA 2020
Rambo (Gliposphat IPA), Poksindo (Propoksur) untuk Helopeltis dengan asisten dinas pertanian 2017, WHO dll tetapi bukan daftar RA2020
dan Cuprocide (Copper hydroxide) untuk Blister blight (jamur), Lampiran Bab 4 Pertanian yang paling
Tikam (Cypermethrin), Telstar (Bifenthrin) dan Mitisun diperbarui.
(Propargit)
Merevisi instruksi kerja tentang IPMBukti
Pengelola perkebunan telah menetapkan zona aman pestisida yang diserahkan: Surat internal Sedep
sejauh 30 meter dari perumahan, daerah aliran sungai dan sumber Farm dan revisi SOP dalam jarak
Observasi Emplasemen Ciparay dan Mata Air Instruksi kerja terkait IPM belum Standard Oepration Procedure
Ketidaksesuai air. Namun, Manajemen perkebunan Sinumbra belum penyemprotan telah diserahkan. Namun,
Ciparay di Blok 10 Wawancara dengan Grand terakomodir menghindari kontaminasi di (SOP)/Working Instruction (WI) Membuka
an menerapkan mekanisme untuk menghindari kontaminasi Sinumbra farm, tempat NC didirikan,
Foreman dan Mandor Blok Sinumbra, emplasemen ditinjau secara periodik
semprotan di Emplacement Ciparay yang berbatasan langsung tidak ada koreksi yang disampaikan (revisi
dengan perkebunan teh. SOP serta bukti gambar batas jarak
penyemprotan).

persyaratan yang berlaku, untuk
Inti diaudit pada transisi 2, NC pada
audit sebelumnya
Aplikasi pestisida dicatat. Catatan mencakup: • Nama merek produk dan
bahan aktif • Tanggal dan waktu aplikasi • Lokasi dan area (ukuran)
4.6.8 aplikasi • Dosis dan volume • Tanaman • Nama aplikator • Fasilitasi
pengelolaan Kelompok OPT sasaran pencatatan untuk anggota
kelompok bila diperlukan.
Catatan aplikasi pestisida (insektisida, herbisida, fungisida)
tersedia dengan isi sesuai kebutuhan RA di perkebunan Sedep.
Namun jumlah dosis dan volume pestisida yang digunakan tidak
Ketidaksesuai diisi. Sehingga tidak dapat dipastikan apakah aplikasi tersebut
an sesuai dengan MSDS atau tidak. Pengelola Kebun Ciater dan
Sinumbra hanya memiliki kartu stok untuk penggunaan pupuk
kimia, sedangkan penggunaan pestisida dan herbisida oleh
penyedia jasa tidak tercatat.
Dokumen penggunaan pupuk kimia dan
wawancara dengan pengelola kebun
- Pencatatan aplikasi pestisida belum
dilengkapi dengan dosis dan volume -
PJTK belum mencatat stok penggunaan
pestisida
Melengkapi pencatatan aplikasi pestisida
dengan dosis dan volume- Berkoordinasi
dengan PJTK untuk mencatat stok
penggunaan pestisida (?) Bukti yang
diajukan: Hanya perkebunan Sedep & Sosialisasi terkait petunjuk kerja (IK)
Tutup Sebagian, 26/06/2023
Talun Sentosa yang mengajukan formulir Pengendalian Hama dan Penyakit
aplikasi pestisida baru (dengan dosis dan
Volume). Peternakan lain tidak ada koreksi
yang diajukan. Juga NO koreksi catatan
pestisida terkait PJTK

Agrokimia dan peralatan aplikasi disimpan sesuai dengan petunjuk label

persyaratan yang berlaku, untuk
Inti
diaudit dalam masa transisi 2
dan dengan cara yang meminimalkan dampak negatif terhadap Di setiap kebun CH sudah ada gudang penyimpanan pupuk dan - Melakukan pembersihan gudang secara
lingkungan dan kesehatan manusia. Agrokimia disimpan dalam wadah bahan kimia pertanian. Namun gudang agrokimia di kebun Sedep rutin Bukti yang disampaikan :Hanya
atau kemasan aslinya. Fasilitas untuk menyimpan bahan kimia pertanian khususnya gudang pupuk dalam kondisi lembab dan terdapat tambak Ciater yang menyerahkan daftar
dan peralatan aplikasinya adalah: • Kering, bersih, berventilasi baik dan tumpahan pupuk yang tidak dibersihkan dengan baik. Tanda kondisi infrastruktur pemantauan. Tapi
Ketidaksesuai Pengamatan di gudang agrokimia di Talun Kebersihan dan kenyamanan gudang Pemantauan kebersihan gudang secara
4.6.11 dengan atap yang kedap air dan lantai kedap air • Dikunci dengan aman peringatan, SOP dan piktogram juga tidak diperbarui terkait TIDAK ADA pengecekan gudang Membuka
dan hanya dapat diakses oleh penangan terlatih • Dipisahkan dari an Santosa dan Sedep, Ciater dan Sinumbra. kurang diperhatikan berkala
pestisida/pupuk yang digunakan. Gudang agrokimia di Ciater dan agrokimia. Tidak ada bukti yang
tanaman, produk makanan atau bahan kemasan • Dengan peralatan Sinumbra kurang sirkulasi udara dan kurang terawat. Saat ini diserahkan pada gudang agroekimia di
tumpahan darurat • Dengan tanda dan piktogram peringatan hanya digunakan untuk menyimpan sisa stok pupuk kimia tahun Sedep, Sinumbra, Ciater yang sudah
keselamatan yang terlihat dan dapat dipahami • Dengan prosedur
darurat, area cuci mata dan pancuran darurat lalu atau sudah tidak terpakai lagi. dibersihkan.

Pada saat audit gudang pestisida Perkebunan Sedep hanya

persyaratan yang berlaku, untuk
Inti diaudit pada transisi 2, NC pada
audit sebelumnya
Inventaris stok pestisida terkini tersedia dan dipelihara. Inventarisasi
tersebut meliputi: • Tanggal pembelian • Nama merek produk dan bahan
Ketidaksesuai
4.6.12 aktif, termasuk indikasi bahan kimia yang ada dalam daftar Mitigasi
Risiko • Volume • Tanggal kadaluarsa Untuk grup ini hanya berlaku untuk an
stok terpusat.
Membuat catatan stok penggunaan
terdapat kartu stok pestisida di gudang tersebut yang sudah 2
herbisida dan pestisida oleh PJTK Bukti
tahun tidak digunakan. Sedangkan untuk herbisida (sun up, round
Pengamatan di gudang pestisida di Talun yang diserahkan untuk menutup NC: CH
up), insektisida/fungisida (Poksindo dan Cuprocide) yang
Santosa dan Sedep. Ciater dan Sinumbra. Belum ada catatan penggunaan herbisida menyerahkan catatan stok inventaris Pemantauan catatan stok penggunaan
digunakan tahun 2022-2023 tidak ada catatan persediaan (barang Tutup Sebagian, 26/06/2023
masuk, merek, bahan aktif, kategori risiko RA, volume dan tanggal
Wawancara dengan mandor gudang Pestisida dan pestisida oleh PJTK agrokimia di kebun Sedep.Tidak ada bukti herbisida dan pestisida oleh perkebunan
dan B3 di Ciater dan Sinumbra Farms yang diajukan tentang pencatatan pestisida
kadaluarsa). Di kebun Ciater dan Sinumbra penggunaan aplikasi
oleh PJTK di peternakan Ciater dan
pestisida periode 2022 - 2023 tidak diketahui pencatatannya karena
Sinumbra
saat ini pengelolaan pestisida dikelola oleh penyedia jasa.

persyaratan yang berlaku, untuk
Inti diaudit pada transisi 2, NC pada
audit sebelumnya
persyaratan yang berlaku, untuk
Inti diaudit pada transisi 2, NC pada
audit sebelumnya
4.7 PRAKTIK PANEN DAN PASCAPANEN
BAB 5 - SOSIAL
5.1 MENILAI & MENANGANI PEKERJA ANAK, KERJA PAKSA, DISKRIMINASI, KEKERASAN DAN PELECEHAN DI TEMPAT KERJA
Komitmen: Manajemen berkomitmen untuk menilai dan menangani
pekerja anak, kerja paksa, diskriminasi, dan kekerasan dan pelecehan di
tempat kerja dengan: • Menunjuk perwakilan manajemen yang
bertanggung jawab atas sistem penilaian dan penanganan • Untuk
pertanian besar, pertanian bersertifikat individual dan pemegang
sertifikat rantai pasokan: memberikan mandat kepada komite yang
terdiri dari perwakilan manajemen dan perwakilan pekerja yang ditunjuk
untuk mengelola sistem penilaian dan penanganan. Perwakilan pekerja
dipilih oleh pekerja. • Untuk manajemen kelompok: memberikan mandat
kepada sebuah komite yang terdiri dari perwakilan manajemen yang
ditunjuk dan perwakilan anggota kelompok untuk mengelola sistem Ada komitmen manajemen untuk menilai masalah AA di CH.
penilaian dan penanganan. Manajemen grup dapat memilih untuk Sudah ada panitia AA yang ditunjuk. Panitia juga cquoo Merevisi SK Panitia Alamat AksesBukti
Ketidaksesuai Review dokumentasi surat keputusan komite Assess Address Committee tidak sesuai Tinjau komite alamat akses secara
5.1.1 menunjuk perwakilan manajemen saja, bukan komite. Anggota komite memahami isu-isu terkait AA. Namun, anggota komite hanya yang diserahkan: Tidak ada bukti yang Membuka
adalah: • Memiliki pengetahuan tentang pekerja anak, kerja paksa, an AA Wawancara dengan komite AA. dengan persyaratan standar RA berkala
perwakilan pekerja (SP-BUN) dan tidak ada perwakilan diajukan
diskriminasi dan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja • Tidak manajemen di komite.
memihak, dapat diakses dan dipercaya oleh pekerja/anggota kelompok
Komunikasi: • Perwakilan manajemen/komite: berkoordinasi dengan
manajemen, komite pengaduan dan orang gender /komite •
Meningkatkan kesadaran tentang empat masalah ini dengan manajemen
dan staf (kelompok) setidaknya setiap tahun • Memberi tahu
pekerja/anggota kelompok secara tertulis bahwa pekerja anak, kerja
paksa, diskriminasi dan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja tidak
dapat ditoleransi, dan bahwa manajemen memiliki sistem di tempat
untuk menilai dan menangani kasus terkait. Informasi ini terlihat
ditampilkan di lokasi pusat setiap saat.
Pemantauan: Perwakilan manajemen/komite • Memantau risiko dan
implementasi tindakan mitigasi risiko • Melaporkan potensi kasus pekerja
anak, kerja paksa, diskriminasi, dan kekerasan dan pelecehan di tempat Sejauh ini belum ada kasus potensial dan terkonfirmasi terkait isu
kerja kepada manajemen dan komite pengaduan • Memantau kegiatan Mengidentifikasi kasus potensial untuk
Ketidaksesuai Assess and Address (AA) di perkebunan sampel. Namun, komite Belum teridentifikasi potensi kasus alamat Pemantauan berkala terhadap kasus
5.1.3 remediasi (lihat 5.1 .4) Intensitas sistem pemantauan disesuaikan dengan Wawancara dengan anggota panitia AA menilai alamatTIDAK ADA Bukti yang Membuka
tingkat risiko dan permasalahannya.Indikator: • Jumlah kasus potensial an AA belum melakukan pemantauan secara berkala terkait potensi asesmen
diajukan
alamat akses potensial
yang diidentifikasi oleh sistem pemantauan dan mengacu pada kasus AA yang mungkin terjadi secara berkala.
mekanisme pengaduan (berdasarkan jenis kelamin, usia, dan jenis
masalah)
5.2 KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERUNDINGAN BERSAMA

persyaratan yang berlaku, untuk
Inti
diaudit dalam masa transisi 2
persyaratan yang berlaku, NC
Inti
dalam audit sebelumnya
persyaratan yang berlaku, untuk
Inti
diaudit dalam masa transisi 2
persyaratan yang berlaku, untuk
Inti
diaudit dalam masa transisi 2
persyaratan yang berlaku, untuk
Inti
diaudit dalam masa transisi 2
persyaratan yang berlaku, untuk
Inti diaudit pada transisi 2, NC pada
audit sebelumnya
persyaratan yang berlaku, untuk
Inti
diaudit dalam masa transisi 2
persyaratan yang berlaku, untuk
Inti diaudit pada transisi 2, NC pada
audit sebelumnya
persyaratan yang berlaku, untuk
Inti
diaudit dalam masa transisi 2
persyaratan yang berlaku, untuk
Inti diaudit pada transisi 2, NC pada
audit sebelumnya
persyaratan yang berlaku, untuk
Inti
diaudit dalam masa transisi 2
5.3 UPAH DAN KONTRAK
Jika penyedia tenaga kerja digunakan, manajemen memiliki kontrak
tertulis dan mekanisme pengawasan yang terdokumentasi untuk
memastikan bahwa penyedia tenaga kerja: • Dilisensikan atau
disertifikasi oleh otoritas nasional yang kompeten, jika berlaku •
5.3.9 Mematuhi persyaratan hukum yang berlaku • Tidak terlibat dalam
penipuan atau perekrutan paksa praktik • Sesuai dengan persyaratan
terkait pekerja yang berlaku 5.3 dan 5.5 dari standar ini Semua biaya
perekrutan dibayar oleh manajemen, bukan oleh pekerja.
5.4 UPAH HIDUP
5.5 KONDISI KERJA
Pekerja tidak bekerja lebih dari delapan jam kerja reguler per hari dan 48
jam kerja reguler per minggu. Selain itu, pekerja memiliki setidaknya 30
menit istirahat setelah maksimal enam jam kerja berturut-turut dan
5.5.1 diberikan setidaknya satu hari penuh istirahat setelah maksimal enam
hari kerja berturut-turut. Jam kerja reguler penjaga rata-rata tidak
melebihi 56 jam per minggu per tahun.
5.6 KESEHATAN DAN KESELAMATAN
Seorang profesional yang kompeten melakukan analisis risiko kesehatan
dan keselamatan kerja. Langkah-langkah kesehatan dan keselamatan
yang sesuai disertakan dalam rencana pengelolaan dan dilaksanakan,
dengan mempertimbangkan setidaknya hal-hal berikut; • Analisis risiko •
Kepatuhan terhadap peraturan • Pelatihan pekerja • Prosedur dan
5.6.1 peralatan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan Jumlah dan
jenis insiden kesehatan dan keselamatan kerja dicatat (khusus untuk pria
dan wanita) dan termasuk insiden yang berkaitan dengan penggunaan
bahan kimia pertanian. Untuk kelompok peternakan kecil hal ini
dilakukan untuk fasilitas mereka sendiri.
Toilet dan tempat cuci tangan yang cukup, bersih, dan berfungsi tersedia
di atau dekat dengan produksi pertanian, pengolahan, pemeliharaan,
lokasi kantor, dan perumahan pekerja. Fasilitas dibagi berdasarkan jenis
kelamin dalam kasus 10 pekerja atau lebih. Urinal dipisahkan dari toilet Ketidaksesuai
5.6.7 yang digunakan oleh wanita. Keamanan dan privasi kelompok rentan
dipastikan, setidaknya dengan fasilitas yang cukup terang dan dapat
dikunci. Pekerja diperbolehkan sering mengunjungi fasilitas ini bila
diperlukan.
Orang yang bekerja dalam situasi berbahaya (misalnya di medan yang
menantang, dengan mesin atau bahan berbahaya) menggunakan Alat
5.6.9 Pelindung Diri (APD) yang sesuai. Orang-orang ini dilatih dalam
penggunaan APD dan memiliki akses ke APD secara gratis.
Bengkel, area penyimpanan, dan fasilitas pemrosesan aman, bersih,
dengan penerangan dan ventilasi yang memadai. Prosedur kecelakaan
dan darurat yang jelas dan tertulis sudah ada. Ini termasuk pintu keluar
api yang ditandai, peta evakuasi, setidaknya satu latihan darurat per
5.6.13 tahun. Manajemen menginformasikan pekerja tentang prosedur ini. Ada
peralatan pemadam kebakaran dan peralatan untuk memulihkan
tumpahan material. Pekerja dilatih tentang cara menggunakan peralatan
ini. Hanya personel yang berwenang yang memiliki akses ke bengkel,
penyimpanan, atau fasilitas pemrosesan.
Pekerja menerima pelatihan dasar tentang kesehatan, keselamatan, dan
5.6.15 kebersihan kerja dan instruksi terkait ditampilkan secara jelas di lokasi
pusat.
5.7 PERUMAHAN DAN KONDISI HIDUP
5.8 KOMUNITAS
BAB 6 - LINGKUNGAN
6.1 HUTAN, EKOSISTEM ALAM LAINNYA, DAN KAWASAN LINDUNG
Produksi atau pemrosesan tidak terjadi di kawasan lindung atau zona
Ketidaksesuai hutan/kawasan lindung (PA) berisiko tinggi dan deforestasi. CH
6.1.2 penyangga yang ditunjuk secara resmi, kecuali jika sesuai dengan hukum
yang berlaku. an
Manajemen memasukkan langkah-langkah mitigasi dari Alat Pengkajian
6.1.3 Risiko di 1.3.1 sehubungan dengan Nilai Konservasi Tinggi dalam rencana
pengelolaan (1.3.2). Manajemen menerapkan langkah-langkah ini.
6.2 KONSERVASI DAN PENINGKATAN EKOSISTEM ALAM DAN VEGETASI
6.3 BUFFER RIPARIAN
Produsen menjaga perlindungan tambahan berikut untuk melindungi air
minum jika tambak terletak lebih dekat dari 50 m ke sungai, danau, atau
badan air lain yang sering digunakan sebagai sumber utama air minum. •
Pertahankan atau buat penyangga riparian dengan lebar minimal 10 m •
6.3.2 Tambahkan zona non-aplikasi tambahan 20m (total 30m) di luar yang
tidak menggunakan pestisida atau pupuk • Tambahkan zona tambahan an
20m (dari 30 hingga 50m dari badan air ), di mana pestisida hanya
diterapkan secara mekanis, dengan bantuan tangan atau aplikasi yang
ditargetkan
6.4 PERLINDUNGAN SATWA LIAR DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
Produsen tidak menahan satwa liar di penangkaran. Hewan liar
peliharaan yang ada di tambak sebelum tanggal sertifikasi paling awal
dikirim ke tempat penampungan profesional atau mungkin ditahan hanya Ketidaksesuai dan Kendeng di dalam peternakan Sedep, yang memelihara
6.4.2 untuk tujuan non-komersial selama sisa hidup mereka. Hewan liar yang
an
ditangkap dan hewan ternak diperlakukan mengikuti lima kebebasan
kesejahteraan hewan.
Ada kontrak kerjasama antara CH dengan PT SGP sebagai
penyedia jasa tenaga kerja. Isi kontrak dengan jelas menjelaskan
hak dan kewajiban kedua belah pihak. Namun dari segi kontrak
dan realisasinya berbeda, mandor/pengawas pekerja hanya
Ketidaksesuai
mendapatkan upah Rp 1,5 juta per bulan di bawah UMP/UMSP
an
yang berlaku di Jawa Barat (Rp 2 juta). SGP menyatakan akan
menaikkan upah sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP)/Upah
Minimum Sektor Perkebunan (UMSP) Jabar, namun belum ada
kesepakatan terbaru saat audit.
Pada umumnya pekerja bekerja 6-7 jam per hari selama 6 hari
dengan total jam kerja 40 jam per minggu sesuai kontrak
Ketidaksesuai
kerja/PKB. Namun, ada pekerja di pabrik teh di bagian tertentu
an
(misalnya bagian pemilahan) yang bekerja lebih dari 8 jam sehari
atau lebih dari 48 jam seminggu.
CH sudah memiliki analisis risiko K3. Namun, analisis risiko K3
disiapkan oleh koordinator RA untuk setiap tambak, yang bukan
Ketidaksesuai ahli K3 bersertifikat. Selain itu, analisis risiko belum
an menggambarkan dengan jelas APD apa yang harus digunakan
untuk setiap jenis dan risiko pekerjaan baik di perkebunan
maupun di pabrik.
Secara umum, CH telah menyediakan fasilitas toilet dan kamar
mandi di seluruh emplasemen pekerja. Namun, tidak ada toilet di
taman yang jauh dari emplasemen. Pekerja mengeluhkan tidak
adanya toilet di perkebunan. Selain itu, terdapat 2 unit toilet divisi maintenance dan engineering di Unit toilet di taman yang letaknya jauh -
an
karyawan di Pabrik Ciater yang mengalami kerusakan (terletak di Perkebunan.
belakang bagian bongkar muat). Sedangkan di toilet karyawan
Pabrik Sinumbra, 1 toilet rusak dan lampu toilet kurang.
Pekerja dalam situasi bahaya di pabrik, peternakan, dan aplikasi
pestisida menggunakan APD saat bekerja sesuai dengan
Ketidaksesuai
keselamatan yang dipersyaratkan. Hanya sebagian APD yang
an
belum diberikan secara cuma-cuma kepada pekerja (pabrik dan
perkebunan)
Secara umum kondisi pabrik masih layak untuk beroperasi.
Namun di Pabrik Sinumbra, lantai 2 dan 3 bagian Pelayuan, lantai
papan yang ada tidak rata (tidak rata) sehingga membahayakan
Ketidaksesuai pekerja. Pencahayaan di ruangan yang sama pada malam hari
an kurang terang, dan ada beberapa titik yang mati lampu. Peralatan dengan pekerja
APAR di Diesel Room telah habis masa berlakunya sejak tahun
2020 dan penempatan APAR jauh dari sumber api (Engine,
Combustion Room dan Fuel Warehouse) di Ciater dan Sinumbra,
Pekerja di pabrik Ciater dan Sinumbta tidak memahami
pentingnya K3 dan tidak pernah mendapatkan pelatihan K3 di
Ketidaksesuai
pabrik. Pekerja tidak memperhatikan rambu batas jalur evakuasi Evakuasi. Wawancara asisten Pemrosesan
an
pada saat menempatkan barang dan peralatan (tong dll) di dalam Pabrik.
pabrik sehingga tidak rapi dan membahayakan pekerja.
Banyak titik di perkebunan CH yang terdeteksi sebagai
belum melakukan verifikasi apakah titik tersebut memang high
risk atau tidak berdasarkan RA Risk map.
Penilaian HCV belum dimasukkan dalam analisis risiko untuk
seluruh perkebunan PTPN 8 yang memiliki total luas lebih dari
10.000 Ha yang tersebar di 5 Kabupaten dan tidak ada kegiatan
terkait HCV dalam rencana pengelolaan. Hal ini perlu dilakukan Peta tambak CH, Rencana pengelolaan
Ketidaksesuai
berdasarkan Peta Risiko RA, blok perkebunan banyak terindikasi Wawancara dengan manajemen tambak dan
an
berada di PA Tinggi karena dekat dengan Kawasan Lindung staf dokumentasi
seperti Kawasan Ciater yang berbatasan dengan Cagar Alam
Tangkuban Perahu dan Kawasan Sinumbra dengan Kawasan
Perhutani KPH Bandung .
Terdapat sumber air minum di kebun Talunsentosa (SKT) dan
Sedep, berjarak kurang dari 50 m dari blok kebun teh. Bahkan di
Talun ada sayuran yang ditanam di atas/dekat sumber air minum.
Tidak ada zona penyangga yang memadai untuk melindungi
Ketidaksesuai sumber air minum dari kontaminasi pestisida dan kegiatan
pertanian. Mata air di Blok 10 - Ciparay Sinumbra di bagian atas
ditemukan adanya penyemprotan herbisida (pembulatan) oleh
petani kemitraan kopi dan stroberi dengan jarak kurang dari 50 m.
Ini karena lokasinya agak tersembunyi di bawah dan tidak ada
tanda batas untuk penyemprotan herbisida.
Ada 2 pekerja yang tinggal di perumahan/emplacement Lodaya
burung liar (tidak terancam punah) dan sebagian untuk tujuan
komersial (jual beli burung).
Meninjau kontrak antara CH dan PT SGP
Wawancara dengan manajemen PT SGP
Wawancara dengan pekerja sampel,
khususnya pekerja di pabrik
Dokumentasi risiko K3, Peta Lokasi Alat
Pemadam Kebakaran, Pertolongan Pertama
dan Jalur Evakuasi Pabrik. Wawancara
dengan Pemrosesan Asisten dan manajer
peternakan.
Observasi toilet karyawan. wawancara untuk Minimnya anggaran untuk membangun
Pemeliharaan toilet tidak intensif
Wawancara dengan pekerja dan manajemen
peternakan
Observasi pabrik Sinumbra Wawancara
Pengamatan Tata Letak Pabrik dan Jalur
Tinjauan peta risiko dari RA Wawancara
dengan manajemen peternakan
Pengamatan lokasi mata air dan badan
air/daerah sempadan sungai di sampel mata
air tambak. Wawancarai mandor dan
manajemen peternakan serta staf kontrol
dokumentasi peternakan.
Observasi selama kunjungan emplasemen
Wawancara dengan pekerja
Meningkatkan upah mandor/pengawas
PJTK sesuai UMP/UMSPBukti yang
diserahkan: Peternakan Ciater
Pemahaman PJTK tentang remunerasi
menyerahkan dokumen tentang upah per Pemantauan upah secara berkala oleh
tidak sesuai dengan peraturan perundang- Membuka
potong (upah borongan) pekerja PJTK. Ini pihak perkebunan
undangan
tidak berhubungan dengan NC pada upah
mandor. TIDAK ADA bukti lain yang
diajukan.
Jam lembur dihitung dengan premi, namun
Membuat analisis perhitungan jam lembur
belum ada analisis kesesuaian premi Review polis premi/lembur secara
berdasarkan premi yang diterima.TIDAK Membuka
dengan jam lembur sehingga jam kerja berkala
ADA bukti yang diajukan
melebihi 8 jam
Sertifikat Ahli K3 sudah ada di tingkat Melakukan penyadaran terhadap Ahli K3
korporasi, namun kesadaran dilakukan di tingkat petaniBukti yang diserahkan :
Menambah tenaga Ahli K3 Umum
untuk penanggung jawab di tingkat Hanya undangan pelatihan K3. Tidak ada Membuka
bersertifikasi standarKapan?
perkebunan.penilaian risiko spesifikasi bukti lain. TIDAK ADA koreksi untuk
APD? analisis risiko pada spesifikasi APD
- Pengaduan WC bagi yang jauh dari
emplasemen akan difasilitasi oleh mandor
dengan sepeda motor - Memperbaiki WC
yang rusakBukti yang diserahkan: Hanya
Pantau kondisi toilet secara berkala Tutup Sebagian, 26/06/2023
bukti renovasi toliet di peternakan
Sinumbra. Tidak ada bukti untuk
pertanian Cieter dan toilet lapangan di blok
yang jauh.
Mekanisme pemberian APD gratis sudah
Melakukan sosialisasi SOP PPE kepada
diatur dalam SOP namun belum Pemantauan pemberian APD secara
karyawanTIDAK ADA Bukti yang Membuka
disosialisasikan dengan baik kepada gratis
diajukan
karyawan
Memperbaiki bangunan pelayuan -
Penggantian APAR (pemadam api) yang
Kurangnya pemeliharaan bangunan ruang sudah kadaluwarsa Bukti yang diserahkan
- Pemantauan pemeliharaan gedung dan
layu - Belum dilakukannya pemantauan untuk menutup NC CH menyerahkan bukti Tutup Sebagian, 26/06/2023
penggunaan APAR
penggunaan APAR renovasi di pelampung dan APAR di
peternakan SinumbraNamun tidak ada
bukti adanya APAR di peternakan Ciater
Melakukan pelatihan K3 kepada
karyawanBukti yang diserahkan: Ch
Pelatihan K3 belum terakomodasi dalam menyerahkan rencana pelatihan termasuk
Pemantauan pelatihan secara berkala Tutup Sebagian, 26/06/2023
Program Pelatihan 2023 K3 Peternakan Ciater dan Sinumbra.
Tidak ada bukti pelatihan telah dilakukan
sejauh ini.
Pembuatan peta poligon (identifikasi
Melakukan pemantauan produksi peta
Tidak ada identifikasi deforestasi menurut deforestasi di lahan HGU
taman secara berkala oleh Subbagian Membuka
standar RA pada peta poligon kebun perkebunan)TIDAK ADA Bukti yang
Kelestarian
diajukan
- Tidak ada studi HCV untuk perkebunan - Melakukan penilaian HCV untuk
Sinumbra (untuk perkebunan Ciater tidak perkebunan Sinumbra - Melakukan
Pemantauan NKT berkala Membuka
dilakukan karena ada rencana KSO) - pelatihan HCV untuk Chief
Kurangnya pemahaman tentang HCV AssistantTIDAK ADA bukti yang diajukan
Sosialisasi kepada masyarakat sekitar dan
melarang bercocok tanam di sekitar
sumber air dan sungai. Bukti yang
Belum dilakukannya sosialisasi kepada diajukan untuk menutup NC: CH Pemantauan berkala terhadap potensi
masyarakat sekitar mengenai larangan menyerahkan bukti surat peringatan untuk budidaya di sekitar sumber air dan Tutup Sebagian, 26/06/2023
mencemari sumber air minum dan sungai bercocok tanam di dekat mata air, gambar sungai
mata air perlindungan, zona untuk
pertanian. Belum ada bukti yang sama
yang diajukan untuk Sedep dan Talun.
- Sosialisasi kepada karyawan terkait
larangan memelihara hewan liar yang
dilindungi - Memberikan hukuman dengan
harus melepaskan burung liar yang
Kurangnya sosialisasi kepada karyawan Sosialisasi secara berkala kepada
dilindungi.Bukti-bukti yang diserahkan ke
terkait larangan memelihara hewan yang karyawan terkait larangan memelihara Ditutup pada 26.06.2023
NC tutup: CH Sedep-talun menyampaikan
dilindungi satwa liar yang dilindungi
sosialisasi tentang larangan memelihara
satwa liar di kandang kepada pekerja dan
masyarakat, dan bukti bahwa burung telah
dilepasliarkan ke alam.

persyaratan yang berlaku, untuk
Inti
diaudit dalam masa transisi 2
persyaratan yang berlaku, untuk
Inti diaudit pada transisi 2, NC pada
audit sebelumnya
Ada beberapa erosi tanah yang ditemukan selama audit, seperti di
Menyelesaikan analisis risiko bahaya
Erosi oleh air dan angin dikurangi melalui praktek-praktek seperti Ketidaksesuai area dalam Blok 10 CIparay dekat sumber mata air di peternakan Pengamatan kebun selama audit Wawancara Pemantauan analisis risiko bahaya
6.4.5 revegetasi daerah curam dan terasering. Analisis risiko bahaya tidak lengkap (longsor, erosi, sumber air)TIDAK ADA Membuka
an Sinumbra. Di blok Purbasari 1 kebun Sedep, terjadi erosi di dekat dengan pengawas kebun di kebun sampel secara berkala
Bukti yang diajukan
hutan.
6.5 PENGELOLAAN DAN KONSERVASI AIR
6.6 PENGELOLAAN AIR LIMBAH
6.7 PENGELOLAAN SAMPAH
CH memiliki papan pemberitahuan di tambak agar pekerja tidak
membuang limbah di dalam tambak. Di area perumahan, CH juga
Sosialisasi kepada karyawan masyarakat
menyediakan tempat sampah untuk para pekerja. Namun, di blok
sekitar mengenai kebersihan di area taman.
Papandayan dan Kendeng Sedep ditemukan sampah non organik
Bukti diserahkan ke NCs tertutup: CH
Limbah disimpan, diolah, dan dibuang dengan cara yang tidak yang dibuang di kebun, seperti kantong plastik, plastik bekas
menyerahkan pelatihan/sosialisasi
menimbulkan risiko kesehatan atau keselamatan bagi manusia, hewan, kemasan makanan/minuman, kantong pupuk dan pestisida bekas, Kurangnya pemahaman karyawan dan
Ketidaksesuai Pengamatan kebun selama audit Wawancara kesadaran kepada pekerja & masyarakat. Pemantauan kebersihan area kebun
6.7.1 atau ekosistem alam. Limbah disimpan dan dibuang hanya di area yang botol minum bekas. Di blok Mojang di site Ciater yang menjadi masyarakat sekitar untuk menjaga Tutup Sebagian, 26/06/2023
ditentukan dan tidak dibuang di ekosistem alami atau perairan. Sampah an jalur pendakian Gunung Tangkuban PERahu, ditemukan banyak
dengan pengawas kebun di kebun sampel
kebersihan area taman
Bersihkan area yang terdapat sampah, secara berkala
non-organik tidak dibiarkan begitu saja di lahan. letakkan tempat sampah dan papan
kantong plastik, bungkus makanan/minuman bekas dan tidak
pengumuman di Ciater Farm.Koreksi yang
disediakan tempat sampah. Di kebun Ciater Blok 6 yang
sama belum dilakukan untuk peternakan
berdekatan dengan hutan konservasi (pohon mahoni) dan dekat
Sedep
dengan lahan yang dikelola oleh masyarakat setempat, banyak
ditemukan dan dibuang limbah rumah tangga di kebun tersebut.
6.8 EFISIENSI ENERGI
6.9 PENGURANGAN GAS RUMAH KACA