PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk No. Dok : WIKA-QAS-PM-02.

04
Divisi Infrastruktur II Rev : 01
JI. D.I. Panjaitan Kav. 10 Jakarta
Judul : Tanggal diberlakukan: Tanggal Review Berikutnya:

PROSEDUR ALAT UKUR KINERJA PENERAPAN

07 Februari 2022 07 Februari 2025
SMM, SMK3L, 5R DAN SMSL

CAP TIDAK TERKENDALI/

CAP ASLI CAP TERKENDALI
TIDAK BERLAKU

21 Maret 22
21 Maret 2022

Bentuk Perubahan : Lihat Sejarah Perubahan

Sebab Perubahan : Penyempurnaan
Peraturan Peralihan : Tidak ada

MENYETUJUI
DEPARTEMENT REPRESENTATIVE
Nama Ainul Yakin
Jabatan MQHSE
Tanda Tangan

Tanggal 21 Maret 2022

DISTRIBUSI
NO PENERIMA NO PENERIMA
1 PPD - Bendungan Lau Simeme Paket I (MYC)-JO 18 PPD - Preservasi Jalan SP Handil Bypass Banjarmasin
2 PPD - Proyek Tol Pekanbaru - Padang 19 PPD - PKT Bontang
3 PPD - Tol Serang - Panimbang 20 PPD - Relokasi Jalan Sei Duri - Mempawah Kalbar (Lingkar Kijing)
4 PPD - Bendungan Komering II / Tiga Dihaji 21 PPD - DEPT 6
5 PPD - Bendungan Kuningan 22 PPD - Pembangunan Jalur KA Makasar - Pare-pare
6 PPD - Toll Cisumdawu Phase II-JO 23 PPD - Bendungan Pamukkulu
7 PPD - Pembangunan Bendungan Sadawarna Paket I - JO 24 PPD - Bendungan Ameroro Paket 1
8 PPD - DEPT 4 25 PPD - Rekonstuksi Jalan Kalawara-Kulawi
9 PPD - Pembangunan Waduk Bendo-JO 26 PPD - Works for PASIGALA raw water transmission system
10 PPD - Tol Semarang - Demak 27 Km 27 PPD - Kuwil Paket III
11 PPD - Pengamanan Muara Bogowonto Sisi Timur (KSN YIA) 28 PPD - Reconstruction of Donggala Port
12 PPD - Bandara Doho Kediri 29 PPD - DEPT 7
13 PPD - SPAM Semrang Barat 30 PPD - Bendungan Manikin
14 PPD - Pelabuhan Benoa Paket A 31 PPD - Jl SP Goro Muri
15 PPD - Pembangunan Sistem Persinyalan Dan Telekomunlk 32 PPD - Jalan Oksibil - Towe Hitam Lanjutan
16 PPD - DEPT 5 33 PPD - MUTIP Paket 1
17 PPD - Dermaga Kijing 34 PPD - Jalan dan Jembatan Labuan Bajo - SP. Nalis - SP. Kenari, SP.
 PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
No. Dok.: WIKA-QAS-PM-02.04
Jalan. 0.1. Panjaitan Kav. 9-10, No. Rev.: 01
Jakarta
Tanggal Review Selanjutnya: 7
Tanggal Diberlakukan:
Prosedur Alat Ukur Kinerja Penerapan Februari 2025
7 Februari 2022
SMM, SMK3L, SR dan SMSL
CAP TIDAK TERKENDALI /
CAPASLI CAP TERKENDALI
TIOAK

PPD-
OOKUMEN t,f-'.LI
+l'lQ:9
13 07/02/2022
TANGGAL : :

Bentuk Perubahan Lihat Sejarah Perubahan

Sebab Perubahan Penyempurnaan

Peraturan Peralihan Tidak ada

MENYETUJUI

Nama
Pembuat Fredv Dharmawan
GMQSM
Atasan MR
Dwi Windarto
I Pireksi
Avu Widva Kiswari
Jabatan Kadiv.QHSE DOHSE
'<I,_...
Tanda f'l
Tangan �
�

Tanaaal
DISTRIBUSI
No. No.
Penerima Penerima
Salinan Salinan
1 PPD-Direksi
12 PPD-Div. lnfrastruktur 1
2 PPD-Sekper
13 PPD-Div. lnfrastruktur 2
3 PPD-SPI
14 PPD - Div. Industrial Plant
4 PPD - Div.
5 15 PPD-Div. Power & Energy
6 Keuangan PPD-
16 PPD-Div. Bangunan Gedung
7 Div. Legal
8 17 PPD - Div. Luar Negeri
9 PPD-Div. Manajemen Risiko &
18 PPD - Dep. Pemasaran lnfrastruktur
10 PMO PPD - Div. PPU
11 19 PPD-Dep. Pemasaran EPCC
PPD - Div. Human
20 PPD-Dep. Pemasaran BGLN
Capital PPD - Div.
21 PPD-Div. Pemasaran Strategis
Engineering PPD-
Div.QHSE
Halaman 1 dari 47
PPD - Div. SCM
 PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
No. Dok. : WIKA-QAS-PM-02.04
Jalan. D.I. Panjaitan Kav. 9–10, Jakarta
Prosedur Alat Ukur Kinerja Penerapan No. Rev. : 01
SMM, SMK3L, 5R dan SMSL

SEJARAH PERUBAHAN

No Revisi Tanggal Perubahan

1. 00 Amd 5 Januari 1. Perubahan nomor prosedur dari WIKA-PPM-PM-01.03

01 2009 menjadi WIKA-PPE-PM-05.04.
2. Perubahan status perusahaan dari PT Wijaya Karya
menjadi PT Wijaya Karya (Persero), Tbk pada butir 1.0 dan
butir 2.0.
3. Penambahan aspek lingkungan pada judul prosedur dan
butir 1.0.
4. Perubahan pada butir 3.4., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., dan 5.5.
5. Perubahan nomor prosedur audit internal pada butir 4.1.
6. Penambahan butir 8.4. dan 9.5.
7. Perubahan pada lampiran 9.1.

2. 00 Amd 17 Pebruari 1. Penambahan pada butir 1.0, 3.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, dan
02 2014 5.7.
2. Penambahan butir 5.5
3. Penghapusan butir 3.4 dan 8.4
4. Penambahan butir 9.5 Security Management System Level
(SMSL)

3. 01 7 Februari 1. Perubahan Nomor Dokumen menyesuaikan dengan

2022 Proses Bisnis terbaru WIKA.
2. Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Unit Kerja
menyesuaikan dengan Struktur Organisasi terbaru
WIKA.
3. Perubahan Format Prosedur
4. Perubahan nama SHE Level menjadi HSE Level
5. Perubahan pada butir 4.2,4.3, 5.7 dan 9.2
6. Penambahan pada butir 5.4,5.5, dan 9.1

Halaman 2 dari
 PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
No. Dok. : WIKA-QAS-PM-02.04
Jalan. D.I. Panjaitan Kav. 9–10, Jakarta
Prosedur Alat Ukur Kinerja Penerapan No. Rev. : 01
SMM, SMK3L, 5R dan SMSL

1.0 TUJUAN
Memberikan pedoman pada pelaksanaan pengukuran kinerja penerapan sistem manajemen di
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang meliputi Sistem Manajemen Mutu (SMM), Sistem
Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L), 5R serta Sistem
Manajemen Pengamanan.

2.0 RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk seluruh Pusat Pengelola Usaha (PPU) di lingkungan PT. Wijaya Karya
(Persero), Tbk.

3.0 DEFINISI
3.1. Mutu dalam arti luas meliputi mutu produk, mutu pelayanan, mutu biaya, mutu waktu, mutu
keselamatan, kesehatan dan lingkungan kerja, mutu proses dan mutu kinerja pegawai
dan/atau tenaga kerjanya.
3.2. Quality Management System Level (QMSL) adalah alat ukur untuk mengukur kinerja
penerapan sistem manajemen mutu.
3.3. Health, Safety & Environment Level (HSE Level) adalah alat ukur untuk mengukur
kinerja penerapan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Lingkungan
(K3L).
3.4. 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) adalah alat ukur untuk mengukur kinerja
penerapan house keeping.
3.5. Security Management System Level (SMSL) adalah alat ukur untuk mengukur kinerja
penerapan sistem manajemen pengamanan.

4.0 DOKUMEN YANG TERKAIT / REFERENSI

4.1. WIKA-QAS-PM-02.01 : Prosedur Audit Internal
4.2. WIKA-MKA-PM-02.01 : Prosedur Pembuatan Laporan Bulanan Proyek
4.3. WIKA-MKA-PM-02.02 : Prosedur Pembuatan Laporan Bulanan Divisi dan Perusahaan
Anak dan Proses Evaluasi di Tingkat Pusat.
5.0 KETENTUAN UMUM
5.1. Penilaian QMSL dilakukan per bulan oleh Penanggung Jawab Fungsi Quality Assurance
PPU.
5.2. Penilaian HSE Level dilakukan per bulan oleh Penanggung Jawab HSE PPU.
5.3. Penilaian 5R dan SMSL dilakukan per bulan oleh Penanggung jawab Fungsi Umum PPU.
5.4. Seluruh proses pelaporan QMSL, HSE Level, 5R dan SMSL dilakukan menggunakan
sistem QSHSE Information System (QIS).
5.5. Laporan bulanan QMSL, HSE Level, 5R dan SMSL PPU harus disahkan oleh Kepala
PPU/Manajer Proyek.
5.6. Penilaian QMSL, HSE Level, 5R, dan SMSL yang dilaksanakan oleh PPU dilaporkan
kepada PjPU bersama laporan bulanan PPU dan selanjutnya PjPU
Halaman 3 dari 47
 No. Dok. : WIKA–QAS-PM-02.04
No. Rev. : 01
Prosedur Alat Ukur Kinerja Penerapan
SMM, SMK3L, 5R, dan SMSL
melaporkan rekap kinerja seluruh PPU di bawah tanggung jawabnya per bulan
pada laporan bulanan PjPU kepada Management Representative.
5.7. Tanggal pelaporan mengikuti Prosedur Pembuatan Laporan Bulanan Proyek
dan Prosedur Pembuatan Laporan Bulanan Divisi dan Perusahaan Anak dan
Proses Evaluasi di Tingkat Pusat.Bobot penilaian pada QMSL didasarkan pada
progress proyek yaitu pada progress proyek 0-20%, >20-80% dan >89-100%.
5.8. Bila pada waktu tertentu dilakukan audit internal, maka skor QMSL, HSE Level, 5R
dan SMSL yang diakui pada bulan tersebut adalah skor hasil audit internal.
5.9. Bila hasil penilaian menunjukkan skor QMSL, HSE Level, 5R, dan SMSL tidak
memenuhi target yang telah ditetapkan, maka harus dibuat rencana tindak lanjut
untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

6.0 TANGGUNG JAWAB DAN URUTAN KERJA

Lihat pada Lampiran 9.1

7.0 PENGECUALIAN
Tidak Ada.

8.0 REKAMAN
8.1. Resume QMSL
8.2. Resume HSE Level
8.3. Resume 5R
8.4. Resume SMSL

9.0 LAMPIRAN
9.1. Proses Bisnis Level 3 Quality Assurance terkait Pelaksanaan Pemantauan
dan Pemeriksaan Quality
9.2. Tanggung Jawab dan Urutan Kerja
9.3. Form QMSL
9.4. Form HSE Level
9.5. Form 5R Kantor Pusat
9.6. Form 5R Proyek
9.7. Form SMSL

Halaman 4 dari
 Lampiran 9.1
No. Dok. : WIKA–QAS-PM-
02.04
Lampiran 9.1 Proses Bisnis Level 3 Quality Assurance terkait Pelaksanaan Pemantauan dan Pemeriksaan Quality

Halaman 5 dari
 Lampiran 9.2
No. Dok. : WIKA–QAS-PM-
02.04
Lampiran 9.2 TANGGUNG JAWAB DAN URUTAN KERJA QMSL

Pj. Fungsi QA PjPU Pj. Fungsi QA PusatManagement Representative

Direktur Pembina Fungsi QHSE
NO KEGIATAN PIC QA PPU Manajer Proyek Keterangan

1 Penilaian Laporan Bulanan Proyek

2 Approval Laporan Bulanan oleh Manajer Proyek

*Feedback

3 Menerima Laporan Bulanan QMSL dari Proyek dan memberikan Feedback kepada proyek oleh Pj.
Fungsi QA PjPU.**

4 Pembuatan Summary PjPU dan mengirimkan laporan PjPU kepada Pj. Fungsi QA Pusat.
*Feedback

6 Pembuatan Executive Summary tingkat WIKA dan mengirimkan laporan ke Management Representative.
*Feedback

7 Management Representative menerima dan meneruskan laporan bulanan kepada Direktur Pembina Fungsi QHSE. MR dapat memberikan feedback atas executive summ

*Keterangan: Feedback bisa diberikan baik laporan disetujui

atau tidak
**Keterangan: Apabila laporan ditolak oleh Pj.PjPU MP
mendapatkan notifikasi juga

Halaman 6 dari
 Lampiran 9.2
No. Dok. : WIKA–QAS-PM-
02.04

Lampiran 9.2 TANGGUNG JAWAB DAN URUTAN KERJA HSE LEVEL

Pj. Fungsi HSE PjPUPj. Fungsi HSE Pusat

Management Representative
Direktur Pembina Fungsi QHSE
NO KEGIATAN PIC HSE PPU Manajer Proyek Keterangan
1 Penilaian Laporan Bulanan Proyek

2 Approval Laporan Bulanan oleh Manajer Proyek

*Feedback

3 Menerima Laporan Bulanan HSE Level dari Proyek dan memberikan Feedback kepada proyek oleh Pj. Fungsi HSE PjPU.**

4 Pembuatan Summary PjPU dan mengirimkan laporan PjPU kepada Pj. Fungsi HSE Pusat.
*Feedback

6 Pembuatan Executive Summary tingkat WIKA dan mengirimkan laporan ke Management Representative.
*Feedback

7 Management Representative menerima dan meneruskan laporan bulanan kepada Direktur Pembina Fungsi QHSE. MR dapat memberikan feedback atas executive summ

*Keterangan: Feedback bisa diberikan baik laporan disetujui

atau tidak
**Keterangan: Apabila laporan ditolak oleh Pj.PjPU MP
mendapatkan notifikasi juga

Halaman 7 dari
 Lampiran 9.2
No. Dok. : WIKA–QAS-PM-
02.04
Lampiran 9.2 TANGGUNG JAWAB DAN URUTAN KERJA 5R DAN SMSL

NO KEGIATAN PIC Fungsi Umum PPU

Manajer Proyek Pj. Fungsi Umum PjPU
Pj. Fungsi Umum Pusat
Management Representative
Direktur Pembina Fungsi QHSE Keterangan

1 Penilaian Laporan Bulanan Proyek

2 Approval Laporan Bulanan oleh Manajer Proyek

*Feedback

3 Menerima Laporan Bulanan SMSL & 5R dari Proyek dan memberikan Feedback kepada proyek oleh Pj. Fungsi Umum PjPU.**

4 Pembuatan Summary PjPU dan mengirimkan laporan PjPU kepada Pj. Fungsi Umum Pusat.
*Feedback

6 Pembuatan Executive Summary tingkat WIKA dan mengirimkan laporan ke Management Representative.
*Feedback

7 Management Representative menerima dan meneruskan laporan bulanan kepada Direktur Pembina Fungsi QHSE. MR dapat memberikan feedback atas executive summ

*Keterangan: Feedback bisa diberikan baik laporan disetujui

atau tidak
**Keterangan: Apabila laporan ditolak oleh Pj.PjPU MP
mendapatkan notifikasi juga

Halaman 8 dari
 Lampiran 9.3
No. Dok. : WIKA–QAS-PM-
02.04
FORM QMSL

Halaman 9 dari
Lampiran 9.3
No. Dok. : WIKA–QAS-PM-
02.04

Halaman 10 dari
Lampiran 9.3
No. Dok. : WIKA–QAS-PM-
02.04

Halaman 11 dari
Lampiran 9.3
No. Dok. : WIKA–QAS-PM-
02.04

Halaman 12 dari
Lampiran 9.3
No. Dok. : WIKA–QAS-PM-
02.04

Halaman 13 dari
Lampiran 9.3
No. Dok. : WIKA–QAS-PM-
02.04

Halaman 14 dari
Lampiran 9.3
No. Dok. : WIKA–QAS-PM-
02.04

Halaman 15 dari
Lampiran 9.3
No. Dok. : WIKA–QAS-PM-
02.04

Halaman 16 dari
 Lampiran 9.3
No. Dok. : WIKA–QAS-PM-
02.04
RESUME LAPORAN BULANAN QMSL
Bobot pada Progress (B) Bobot Nilai Skor Nilai Max Skor Max Pencapaian
No Uraian
0%-20% >20%-80% >80%-100% (B) (N) = 1- 5 S=(BxN) (Nm) Sm=(BxNm) P=(S/Sm)
A Manajer/Kepala Proyek
I. Proses
a. Persiapan 8 2 1
b. RKP 7 2 1
c. Manajemen Review 1 3 3
d. Role Model 5 5 5
e. Scorecard 3 3 3
II. Result
a. Mutu (QPAss) 20 25 25
b. Waktu (time delivery) 25 30 25
c. Biaya (RAB) 30 20 25
Sub Total 99 90 88
B Fungsi Komersial
a. Laporan Bulanan 3 3 3
b. Variation order & Pekerjaan tambah/kurang 1 4 6
c. Scheduling / Re-Schedulling Internal 4 5 4
d. Administrasi Kontrak 5 2 1
e. Manajemen Risiko 3 3 3
Sub Total 16 17 17
C Fungsi Quality assurance ( QA )
a. Q-Plan 8 3 3
b. Aktivitas CPP/PTKP 2 3 3
c. Aktivitas Pelaksanaan Q-Plan 3 3 3
d. Kalibrasi 2 3 2
e. Audit Internal & Audit Eksternal 0 3 3
f. Pengendalian Dokumen dan Rekaman 2 5 5
g. Kepuasan Pelanggan 0 5 5
Sub Total 17 25 24
D Fungsi Produksi
a. Pengendalian Sumber Daya 3 5 5
b. Pengendalian Produksi 3 5 3
c. Pengendalian Gambar dilapangan 3 3 3
d. Metode Kerja 3 3 3
e. Pengendalian Mutu Pekerjaan 3 5 5
f. Rapat Koordinasi Produksi 3 3 3
Sub Total 18 24 22
E Fungsi Enjiniring
a. Design & Redesign 8 3 3
b. Pengendalian Gambar 2 3 5
c. Met Kerja & Met Pelks 7 3 3
d. VE & Inovasi/KM 1 4 5
Sub Total 18 13 16
F Fungsi Pengadaan
a. Pola Pembelanjaan 8 3 3
b. Rencana Pengadaan 5 3 3
c. Evaluasi Penyedia Jasa dan Pemasok 1 3 4
d. Pemeliharaan Alat 3 4 4
Sub Total 17 13 14
G Fungsi Keuangan dan Administrasi (KA)
a. Penerimaan dan Penanganan material 3 3 3
b. Gudang 3 3 5
c. Keuangan 2 3 3
d. Akuntansi 2 3 3
e. Pelatihan & Kompetensi 2 3 3
f. Kepersonaliaan 3 3 2
Sub Total 15 18 19
TOTAL 200 200 200

Halaman 17 dari
 Lampiran 9.4
No. Dok. : WIKA–QAS-PM-
02.04
FORM HSE LEVEL

Halaman 18 dari
Lampiran 9.4
No. Dok. : WIKA–QAS-PM-
02.04

Halaman 19 dari
Lampiran 9.4
No. Dok. : WIKA–QAS-PM-
02.04

Halaman 20 dari
Lampiran 9.4
No. Dok. : WIKA–QAS-PM-
02.04

Halaman 21 dari
Lampiran 9.4
No. Dok. : WIKA–QAS-PM-
02.04

Halaman 22 dari
Lampiran 9.4
No. Dok. : WIKA–QAS-PM-
02.04

Halaman 23 dari
Lampiran 9.4
No. Dok. : WIKA–QAS-PM-
02.04

Halaman 24 dari
Lampiran 9.4
No. Dok. : WIKA–QAS-PM-
02.04

Halaman 25 dari
 Lampiran 9.4
No. Dok. : WIKA–QAS-PM-02.04
No. Rev. : 01
RESUME LAPORAN BULANAN HSE LEVEL

Halaman 26 dari 47
 Lampiran 9.5
No. Dok. : WIKA–QAS-PM-
02.04
FORM 5R KANTOR PUSAT

Halaman 27 dari
Lampiran 9.5
No. Dok. : WIKA–QAS-PM-
02.04

Halaman 28 dari
Lampiran 9.5
No. Dok. : WIKA–QAS-PM-
02.04

Halaman 29 dari
Lampiran 9.5
No. Dok. : WIKA–QAS-PM-
02.04

Halaman 30 dari
 Lampiran 9.6
No. Dok. : WIKA–QAS-PM-
02.04
FORM 5R PROYEK (KRITERIA STANDAR)

Halaman 31 dari
Lampiran 9.6
No. Dok. : WIKA–QAS-PM-
02.04

Halaman 32 dari
Lampiran 9.6
No. Dok. : WIKA–QAS-PM-
02.04

Halaman 33 dari
Lampiran 9.6
No. Dok. : WIKA–QAS-PM-
02.04

Halaman 34 dari
Lampiran 9.6
No. Dok. : WIKA–QAS-PM-
02.04

Halaman 35 dari
Lampiran 9.6
No. Dok. : WIKA–QAS-PM-
02.04

Halaman 36 dari
Lampiran 9.6
No. Dok. : WIKA–QAS-PM-
02.04

Halaman 37 dari
 Lampiran 9.6
No. Dok. : WIKA–QAS-PM-
02.04
FORM 5R PROYEK (KRITERIA TAMBAHAN)

Halaman 38 dari
Lampiran 9.6
No. Dok. : WIKA–QAS-PM-
02.04

Halaman 39 dari
Lampiran 9.6
No. Dok. : WIKA–QAS-PM-
02.04

Halaman 40 dari
Lampiran 9.6
No. Dok. : WIKA–QAS-PM-
02.04

Halaman 41 dari
 Lampiran 9.7
No. Dok. : WIKA–QAS-PM-
02.04
FORM SMSL

Halaman 42 dari
Lampiran 9.7
No. Dok. : WIKA–QAS-PM-
02.04

Halaman 43 dari
Lampiran 9.7
No. Dok. : WIKA–QAS-PM-
02.04

Halaman 44 dari
Lampiran 9.7
No. Dok. : WIKA–QAS-PM-
02.04

Halaman 45 dari
Lampiran 9.7
No. Dok. : WIKA–QAS-PM-
02.04

Halaman 46 dari
Lampiran 9.7
No. Dok. : WIKA–QAS-PM-
02.04

Halaman 47 dari