03
Divisi lnfrastruktur 2 Rev 03
JI. D.I. Panjaitan Kav. 10 Jakarta
Judul: Tanggal diberlakukan: Tanggal Review
Berikutnya:
PROSEDUR PENERAPAN DAN PEMELIHARAAN
KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN PTWIJAYA 1 September 2020 31 Agustus 2020
KARYA (PERSERO) Tbk.
SEJARAH PERUBAHAN
MENYETUJUI
DEPARTEMENT REPRESENTATIVE
Nama Ainul Yakin
Jabatan
Tanda Tangan
�MQHSE
....., __,.
� PPD, - INFRA 2
..
. DOKUMEN ASLI
TANGGAL : 1.C-1..0-to
Tanaaal 1P .- lO- 'u)'W
DISTRIBUSI
�
1
PENERIMA
PPD • Bendungan Lau Simeme Paket I (MYC)-JO
�a PENERIMA
19 PPD • Pembangunan Waduk Benda-JO
2 PPD ·IPAL Pekanbaru
3 PPD - lrioasi Sei Silau, (Deli -
w PPD · Flv Over Purwosari
Serdanq) �1 1 PPD • Toi Semarano - Demak27 Km
4 PPD · Provek Toi Pekanbaru - � PPD · Jalan Toi Probolinooo
Padano ? PPD ·DEPT5
5 PPD · PLTU Panokalan Susu 23
6 PPD • Toi Serana - Panimbana 24 PPD • Jalan Toi Balikpaoan - Samarinda, seamen2 , 3 , 4
7 PPD · Bendunoan Komerino II/ Tioa Dihaii 25 DPD . Dermaoa Kiiino
8 PPD • Pelabuhan Patimban Paket1, 26 0PD . Jembatan Sei Alalak
Subano
9 PPD • Pembanaunan Bendunqan Cipanas Paket1-JO 27 PPD ·DEPT6
10 PPD • Bendunaan Sukamahi 28 PPD . Bendunaan Kuwil Kawanakoan, Sulut
11 PPD • Bendunoan Kuninaan 29 PPD . Bandara Sultan Hasanudin Makasar
12 PPD ·Toll Cisumdawu Phase II- 30 PPD • Pembanqunan Jalur KA Makasar - Pare-care
JO
13 PPD ·Pembanaunan Bendunqan Sadawarna Pake! I - JO PPD • Bendungan Pamukkulu
PPD ·DEPT4 32 PPD ·DEPT?
15 PPD • BendunQan Tuau II Trenaoalek PPD . Bendunaan Manikin
16 PPD · Fl� Over Teluk Lamonq (Pelindo3) 34 PPD - lnfrastruktur & Jaringan Utilitas Kawasan Mandalika
17 PPD ·Bendunaan RanduGuntino PPD • Pelabuhan Labuan Baio
18 PPD . Reklamasi Kalibaru Semarang 36
PPD -INFRA2
SALINAN TERKENDALI
NO. TANGGAL . 20 OKT 2020
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. No. Dok : WIKA-QAS-PM-02.03
JI. 0 .1. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta No. Rev. : 03
Prosedur Penerapan dan Pemeliharaan Tanggal diberlakukan: Tanggal review
Kebijakan Sistem Manajemen PT Wijaya berikutnya :
Karya (Persero) Tbk.
1 September 2020 31 Agustus 2023
MENYETUJUI
Pembuat Atasan / MR Direksi
Nama
Agus Arief Bimo Prasetyo Rudy Hartono
Tanda Tangan
Tanggal
DISTRIBUSI
No.
Penerima No. Salinan Penerima
Salinan
6 PPD - Div. Manajemen Risiko & PMO 16 PPD - Div. Bangunan Gedung
Halaman 1 dari
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. No. Dok : WIKA-QAS-PM-02.03
JI. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta
Prosedur Penerapan dan Pemeliharaan Kebijakan No. Rev. : 03
Sistem Manajemen PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
SEJARAH PERUBAHAN
2 02Amd. 09-05-01 1. Perubahan isi Kebijakan MutJ pada lampiran 9.1.a & 9.1.b
01
3 02 Amd.02 09-02-02 1. Penggantian kata istilah "Sistem Manajemen Mutu ( SMM )"
menjadi "Sistem Manajemen WIKA ( SMW )" pada butir 3.2,
5.2.1., 5.2.3., 5.4.
2. Penggantian butir 5.2.6.
3. Penambahan butir 5.2.5.f. mengenai penghargaan sebagi
mitra kerja teladan
4. Penghapusan kalimat pada butir 5.3.2. mengnai mekanisme
pengaturan pengukuran tingkat kepuasan pelanggan.
5. Penghapusan butir 5.5, 5.8, 6.4, 6.5, 6.6, 7.3, 8.3, 9.3.
6. Penghapusan sebagian kalimat pada butir 6.5.d.
7. Penambahan butir 6.6.b mengenai pengecekan pemahaman
pegawai terhadap Kebijakan Mutu WIKA.
8. Perubahan pada lampiran 9.1.a mengenai Kebijajsfil) Mutu
WKA. lD
9. Penghapusan butir 4 pada lampiran 9.1.b. m (NP ra
kerja. A• IMAM Ti:01<i::unA1,
Halaman 2 dari
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. No. Dok : WIKA-QAS-PM-02.03
JI. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta
Prosedur Penerapan dan Pemeliharaan Kebijakan No. Rev. : 03
Sistem Manajemer. PT Wijaya Karya (Persero)
Tbk.
PPD-INFRA2
SALINAN TERKENDALI
NO. TANGGAL : 20 OKT 2020
Halaman 3 dari
r 'i i li li A l
c . : : : -,
PPD-INFRA2
SALINAN TERKENDALI
NO. TANGGAL : 20 OKT 2020
Halaman 3 dari
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. No. Dok : WIKA-QAS-PM-02.03
JI. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta
Prosedur Penerapan dan Pemeliharaan Kebijakan No. Rev. : 03
Sistem Manajemen PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
8
PPD-INFRA2
SALINAN
TERKENDALI
NO. TANGGAL : 20 OKT
PPD-INFRA2
SALINAN
TERKENDALI
NO. TANGGAL : 20 OKT
PT WIJ.\YA KARYA (Persero) Tbk . No. Dok : WIKA-QAS-PM-02.03
JI. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta
Prosedur Penerapan dan Pemeliharaan Kebijakan No. Rev. : 02Amd06
Sistem Manajemen PT Wijaya Karya (Persero)
Tbk.
1.0 TUJUAN
Untuk menjamin bahwa Kebijakan Sistem Manajemen PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dapat
dipahami, diterapkan, dan serta dipelihara oleh seluruh jajaran di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
3.0 DEFINISI
3.1 Mutu diartikan mencakup :
a. Mutu Prociuk, yang diukur dari kesesuaian produk dengan standar / spesifikasi, dimana
standar / spesifikasi tersebut disusun berdasarkan kebutuhan pelanggan perusahaan.
b. Mutu Biaya, yang diukur dari tingkat daya guna dan hasil guna pemakaian biaya oleh
setiap aparat perusahaan.
c. Mutu Waktu, yang diukur dari ketepatan waktu dan kebenaran penyerahan produk kepada
pelanggan.
d. Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan serta Keamanan Kerja, selama dalam
proses produksi, pelaksanaan pekerjaan dan / atau pemakaian oleh pelanggan.
e. Peningkatan pengetahuan, kemampuan, etos kerja, dan motivasi setiap pegawai dan
tenaga ke1a perusahaan.
3.2 Sistem Manajemen WIKA (SMW) mencakup Sistem Manajeman Mutu ISO 9000, Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ISO 45001, Sistem Manajemen
Lingkungan ISO 14001, Sistem Manajemen Risiko, Sistem Manajemen Pengamanan, Sistem
Manajemen Pengamanan /nformasi ISO 27001, Sistem Manajemen Layanan ISO
20000- 1, Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 370001 dan sistem manajemen
lainnya yang ditetapkan perusahaan.
3.3 Pegawai adalah orang bekerja pada PTWijaya Karya (Persero) Tbk yang pekerjaannya akan
berpengaruh terhadap proses dan produk.
.O KETENTUAN UMUM
5 .1 Setiap pimpinan Unit Kerja (Direksi, Divisi, PPU, Unsur Pengawasan dan Perwakilan
Perusahaan) harus menjamin bahwa Kebijakan Sistem Manajemen PT Wijaya Karya
(Persero) Tbk (sebagaimana tersebut pada lampiran 9.2.a) dipahami, diterapkan, dan
dipelihara oleh seluruh jajaran yang berada dibawah tanggungjawabnya.
5.2 Untuk memastikan bahwa hal tersebut diatas (butir 5.1) telah dilaksanakan, maka setiap unit
kerja terkait harus melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Setiap pimpinan unit kerja menunjukkan komitmen, keterlibatan, dan kepemimpinan dalam
penerapan SMW yang telah ditetapkan diperusahaan, secara konsiste E3
PPD - INFRA2
SALINAN TERKENDALI
NO. TANGGAL : 20 OKT 2020
No. Dok. : WJKA-QAS-PM-02.03
No. Rev. : 02 Amd 05
Prosedur Penerapan dan Pemeliharaan Kebijakan
Sistem Manajemen PT Wijaya Karya (Persero)
Tbk.
5.3 Pengukuran tingkat kepuasan pelanggan dilakukan sesuai dengan Prosedur No. WIKA
QAS-PM-02.03 tentang Prosedur Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction) di PT
Wijaya Karya (Persero) Tbk.
5.4 Efektifitas dan efisiensi penerapan SMW akan diukur dengan QMSL, SHE Level, 5R,
Level QPASS dan a/at ukur lainnya yang ditetapkan perusahaan.
5.5 Setiap pegawai baru yang ditempatkan di Unit Kerja harus mendapatkan penjelasan
Kebijakan Sistem Manajemen PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang relevan dengan
bidang usahanya, kecuali apabila sudah dijelaskan pada program pelatihan calon
pegawai atau program sejenis. Secara berkala, saat Rapat Koordinasi / Tinjauan
Manajemen Pimpinan Unit Kerja memberikan arahan mengenai keterkaitan Kebijakan
Sistem Manajemen PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan Unit Kerjanya.
5.6 Apabila Kebijakan Sistem Manajemen PT Wijaya Karya (Persero) Tbk secara konsep
mengalami perubahan, maka harus diberikan penjelasan ulang kepada seluruh yang
menjadi tanggung jawabnya.
5.7. Pada saat menjelaskan Kebijakan Sistem Manajemen PT Wijaya Karya (Persero) Tbk,
lnstruktur harus mendefinisikan Sistem Manajemen PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
termasuk aspek-aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan.
1. Tujuan dan Sasaran penerapan K3L.
2. Manfaat penerapan K3L.
3. Contoh-contoh penerapan di unit kerjanya.
7.0. PENGECUALIAN
7 .1. Apabila ada pertimbangan-pertimbangan tertentu (antara lain efektifitas penyampaian I
penjelasan), maka Pimpinan Unit Kerja dapat meminta bantuan pejabat lain yang dipandang
mampu.
8.0. REKAMAN
8.1. . Kebijakan Sistem Manajemen PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (tertulis).
8.2. 8ukti Hadir yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja I Pejabat yang memberikan
penje!asan.
9.0. LAMPIRAN
9. 1. Pelaksanaan Pengendalian Dokumen.
9.2.a. Kebijakan Sistem Manajemen PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
9 .2.b. Penjelasan Kebijakan Sistem Manajemen PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
9 .3. Form Bukti Hadir.
8
PPD-INFRA2
SALINAN TERKENDALI
NO. TANGGAL : 20 OKT
La mpiran 9.1
No. Dok. : Wll<A-QAS-PM 02.03
No. Rev. : 02 Amd 05
4.a
M nerima salinan Kebljakan Sistem
Manajemen PT. Wljaya Karya (Persero), Tbk
4.b. dari PPD PjPU/Fgs.
Menjelaskan/menjabarkan Kebijakan Sistem
Manajemen- PT. Wljaya Karya (Persero), Tbk
kepada pegawai yang menjadi
4.c tanggungjawabnya.
Menerlma resume pelaksanaan penjelasan
Kebijakan Sistem Manajemen PT. Wijaya
Karya (Persero), Tbk dari PPU dan
4.d dilaporkan i;aat Manajemen Review.
Mengesahkan laporan resume penjelasan
Kebijakan Sistem Manajemen PT. Wijaya Karya
(Persero), Tbk tingkat PjPU/Fgs dan PPU untuk
disam alkan ke MR.
5.a
Menerima sallnan Kebljakan Sistem
Manajemen PT. Wijaya l<arya (Persero), Tbk
dari PPD PPU.
5.b.
Menjelaskan/menjabarkan Kebijakan Sistem
Manajemen PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
kepada pegawal yang menjadi
tanggu!'lgjawabnya.
5.c
Menerlma resume pelaksanaan penjslasan
Kebljakan Sistem Manajeme,1 PT. Wijaya
6.d Karya (Persero), Tbk dari Pj Fungsi QA.
Mengesahkan laporan resume penjelasan
Kebijakan Slstem Manajemen PT. Wijaya
Karya (Persero), Tbk untuk disampaikan
ke ada Pim lnan P' PU.
6a Menerima resum e _-a-,:_ p_o_ar;n - -p-ela-=_-.k._,s. a -na_a--_1n- - - - t-- - - - -+ - - - --+- - - - - -+-- - - -+ -- --1t 1
penjetasan Kebijakan Sistem Manajemen PT.
Wijaya Karya (Persero), Tbk tlngkat
Departemen dan PPU.
6b Melaporkan pelaksanaan penjefasan
Kebljakan Slstem Manajemen PT. W(laya
Karya (Persero), Tbk untuk tingkat
perosahaan kepada Direksi, bersama
catatan catatan tambahan yang pertu.
6c Melaksanakan pengecekan terhadap
pemahaman pegawai terhadap Kebijakan
Slstem Manajemen PT. W1Jaya Karya
Persero , Tbk melalui audit internal.
7 Memberikan arahan dan I atau tindak lanjut
lainnya kepada pimpinan unit kerja terkaft, di
Kantor Pusat, PfPU, dan Pengelola
Pe/aksanan Usaha PP .
SALi
I
I
@ PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
I
I
KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN
MANAGEMENT SYSTEM POLICY
PT WIJA YA KARY A (PER SERO) Tbk.
Pimpinan dan seluruh karyawan PT Wijaya Karya (Persero} Tbk ., b-erkomrtmen t;nluk mencapai
pertumbuhan laba dan usaha yang sehat demi memenuhi harap.an dan kepuasan pelanggan serta
selumh pihak yang oorkepenlingan dengan rnenghasillum produk dan jasa yang ekselen, oerdaya
sai ng , seraya menjun jung tinggi aspek ke-se-lama1an. kesehatan kerja, lmgkungan. pengamanan,
manajemen risi!e:.o, dan pengaman n informas1 & layanan tek nologi info;masi, dengan menerapkan:
Management and employees of PT INJjaya K3rya (Persero) Tbk. are c:ommttted to achieve profit
grc.rr'lth and good business practices to accomplish the stakeholder· . as well as customer's
expectation and satisfaction by generating excellent, competitive produd arid services, meemvr"ile
prioritizing the sa ty, occupational health, enviro,1ment. sew rity, risik menagement and IT secv·nty
& setv ice, by impl em enting:
1. Slstem Manajernen Keselamatan dan Kesehatan Kerja f Occupational Safety and Health
Management System;
2. Sis.tern Maoaj n Mutu I Quality Management System;
3. Sistem Manajemen Rlsiko f Risk Management System;
4. Sistem Manajemen Lingkungan / Environment Manag·ement System:
5 . Sistem Manajemen Pengamanan I Security Management System;
6. Sistem Manajemeo Peogamanan lnformasi & ManaJemen Layanan Teknotogi lnformasi /
Information Technology (IT} Security snd Service Management System.
PT Wijaya Karya {Pers ro) Tbk., senantiasa meningkat.kan Sistem Manajemen WIKA secara
berkelanjutan berdasarkan pada pnnsip - prinsip Good Corporate Governance, peraturan
peruodang-undangan dan persyaratan lain yang be rlaku,
PT Wrjaya Karya (Persero) TbJ<. is irriproving its Management System consecutively based an G-ood
Corporate Govemance prinr;iples, law,s and appUcable regu lations.
- President Director
PPD-INFRA2
LI
NO. TANGGAL : 20 OKT
Lampiran 9.2
No. Dok. : WTKA-QAS-PM-02.O3
No. Rev. : 02 Amd 05
Lampiran 9.2.b.
PENJELASAN
1. EKSELEN : memberikan hasil lebih, dengan pola Benchmark terhadap pesaing Kinerja
Ekselen (dibanding dengan Pesaing dan Benchmark Industry).
1. Selalu memberikan Nilai (Value) yang terus meningkat kepada Pelanggan &
Stakeholder --+kontribusi pada keberlangsungan Perusahaan.
2. Meningkatkan efektivitas & kemampuan Perusahaan secara keseluruhan.
3. Sarana pembelajaran bagi Perusahaan & Pegawai.
2. SMW (Sistem Manajemen WIKA): penerapan sistem di WIKA secara komprehensif seperti
Sistem Manajemen Mutu (SMM), SMK3L (Sistem Manajemen K3 & Lingkungan,) Sistem
Manajemen Risiko, Sistem Manajemen Pengamanan lnformasi & Manajemen Layanan
IT dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan
4. BUDAYA MUTU: suatu pola sikap, kebiasaan dan iklim kerja yang didasarkan pada
keyakinan tiap karyawan bahwa keberhasilan perusahaan ditentukan oleh mutu yang
bersumber dari mutu keluaran setiap individu.
MUTU meliputi :
• Quality.
• Cost.
• Delivery.
• Safety, Health & Environment.
• Morale.
5. DAYA SAING: memberikan value I nilai tambah yang lebih baik dibandingkan pesaing
dengan cara yang efisien.
6. SEMUA PIHAK YANG BERKEPENTINGAN: stakeholder utama yang terdiri dari:
1. Pelanggan.
2. Pemasok.
3. Pegawai.
4. Pemegang saham.
5. Mitra keuangan.
pesawat angkat & angkut, P2K3, Permen kualifikasi juru las, operator keran angkat, dll.
Peraturan perundangan yang terkait dengan lingkungan : PP pengelolaan limbah 83, PP
pengolahan limbah B3, AMDAL, dll.
8. Yang termasuk persyaratan lainnya adalah:
a. Perjanjian dengan pihak otoritas.
b. Perjanjian dengan 'customers'.
c. Panduan yang bukan peraturan (non regulatory).
d. Prinsip atau 'codes of practice' yang bersifat sukarela.
e. Komitmen ekolabel atau pelayanan produk (product stewardship) yang barsifat
sukarela.
f. Persyaratan asosiasi perdagangan .
g. Perjanjian dengan kelompok masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat.
h. Komitmen organisasi atau organisasi induk kepada masyarakat.
i. Persyaratan korporasi/perusahaan.
9. Fokus utama dari penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) adalah pencegahan
terjadinya pencemaran. Pencegahan terjadinya pencemaran adalah penggunaan proses,
praktek, teknik, bahan, produk, jasa atau energi untuk menghindari, mengurangi atau
rnengendalikan (secara terpisah atau kombinasi) pembentukan emisi atau buangan cemaran
atau lilmbah apapun, agar dapat mengurangi dampak lingkungan yang rnerugikan.
1 0. Kebijakan yang telah ditetapkan ini tersedia bagi masyarakat yang memerlukan.
LI
NO. TANGGAL : 20 OKT
•
Lampiran 9.3
No. Dok. : WIKA-QAS-PM-02.O3
No. Rev. : 02 Amd 05
Lampiran 9.3.
DAFTAR HADIR
Materi Rapat: _
Tanggal
Waktu
Tempat
- -
8
PPD-INFRA2