No.

Dokumen SOP–UMUM–02-06
PERUM PERUMNAS No. Edisi 1
Jl. D.I Panjaitan Kav. 11
Jakarta 13340 Indonesia Revisi ke 0
Tel. (62-21) 819-4807
Fax. (62-21) 819-3825 Tgl. Berlaku 21 Juli 2014
E-mail:ktrpusat@perumnas.co.id
Halaman 1 dari 6

PROSEDUR PENERIMAAN & PEMBAYARAN SEWA GEDUNG

PENGESAHAN

DISUSUN OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH

NAMA Fakhruddin Tsany Sukarno Muchlis Abbas
Wakil Manajemen
JABATAN MD. RTKP GM. Divisi Umum
Mutu

TANDA TANGAN

TANGGAL 21 Juli 2014 21 Juli 2014 21 Juli 2014

DAFTAR DISTRIBUSI

SALINAN BAGIAN PENERIMA SALINAN BAGIAN PENERIMA

1 Direktur Utama 15 Div. Pemasaran & Penjualan
2 Direktur Korporasi dan Pertanahan 16 Div. Keuangan
3 Direktur Produksi 17 Div. Umum
4 Direktur Pemasaran 18 Div. Pengembangan SDM

5 Direktur Keuangan dan SDM 19 Div. Transformasi

6 Wakil Manajemen Mutu 20 Unit Khusus PKBL
7 Sekretariat Perusahaan 21 Regional I
8 Satuan Pengawasan Intern 22 Regional II
9 Div. Perencanaan Strategis 23 Regional III
10 Div. Pertanahan 24 Regional IV
11 Div. Hukum 25 Regional V
12 Div. Perencanaan Teknis 26 Regional VI
13 Div. Pembangunan dan P2L 27 Regional VII
14 Div. Pengembangan Bisnis 28 Regional Rusunawa
CATATAN:
Dokumen ini adalah dokumen yang dibuat secara softcopy dan disimpan di “Knowledge Management”
(www.km.perumnas.co.id). Dokumen ini telah disetujui dan disahkan sesuai Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yang
diterapkan di Perum Perumnas. Di dalam pelaksanaan audit internal dan eksternal , semua dokumen tersedia dalam bentuk
softcopy dan hardcopy dokumen “ASLI” yang telah disahkan oleh Wakil Manajemen Kantor Pusat serta disimpan oleh
Pengendali Dokumen Kantor Pusat. Untuk selanjutnya, dokumen yang didistribusikan ke bagian terkait termasuk Kantor
Regional adalah dokumen salinan terkendali yang diberi tanda “SALINAN TERKENDALI”.
 No. Dokumen SOP–UMUM–02-06
PERUM PERUMNAS No. Edisi 1
Jl. D.I Panjaitan Kav. 11
Jakarta 13340 Indonesia Revisi ke 0
Tel. (62-21) 819-4807
Fax. (62-21) 819-3825 Tgl. Berlaku 21 Juli 2014
E-mail:ktrpusat@perumnas.co.id
Halaman 2 dari 6

PROSEDUR PENERIMAAN & PEMBAYARAN SEWA GEDUNG

LEMBAR PERUBAHAN DOKUMEN

Nama Dokumen : PROSEDUR PENERIMAAN & PEMBAYARAN SEWA GEDUNG

Nomor Dokumen : SOP-UMUM-02-06

EDISI REVISI
NO. TANGGAL URAIAN PERUBAHAN DISAHKAN
KE KE
1 1 21 Juli 2014 Pergantian Logo Perumnas
Integrasi Manajemen Sistem Kantor Muchlis Abbas
2 0 21 Juli 2014 Pusat, Kantor Regional dan Kantor
Cabang
 No. Dokumen SOP–UMUM–02-06
PERUM PERUMNAS No. Edisi 1
Jl. D.I Panjaitan Kav. 11
Jakarta 13340 Indonesia Revisi ke 0
Tel. (62-21) 819-4807
Fax. (62-21) 819-3825 Tgl. Berlaku 21 Juli 2014
E-mail:ktrpusat@perumnas.co.id
Halaman 3 dari 6

PROSEDUR PENERIMAAN & PEMBAYARAN SEWA GEDUNG

1. TUJUAN

Prosedur ini menjelaskan proses Penyewaan dan Penerimaan Sewa Gedung /

Ruangan di lingkungan Kantor Pusat untuk menambah pemasukan dan

pengoptimalan pemakaian gedung / ruangan.

2. RUANG LINGKUP

Proses ini dimulai dari adanya ajuan oleh penyewa atau penawaran dari

Perum Perumnas kepada penyewa sampai dengan kontrak perjanjian sewa

dan penerimaan uang sewa oleh Departemen RTKP.

3. DEFINISI

Sewa adalah pemanfaatan barang milik Perusahaan oleh pihak lain dalam

jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai sesuai Perjanjian

Sewa yang disepakati.

4. TANGGUNG JAWAB

MD Rumah Tangga Kantor Pusat (RTKP) dan GM Divisi Umum bertanggung

jawab melaksanakan prosedur ini dengan efektif.

5. REFERENSI

5.1. Standar ISO 9001 : 2008, Klausal 7.4 Pembelian

5.2. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) & Action Plan yang telah

disepakati.
 No. Dokumen SOP–UMUM–02-06
PERUM PERUMNAS No. Edisi 1
Jl. D.I Panjaitan Kav. 11
Jakarta 13340 Indonesia Revisi ke 0
Tel. (62-21) 819-4807
Fax. (62-21) 819-3825 Tgl. Berlaku 21 Juli 2014
E-mail:ktrpusat@perumnas.co.id
Halaman 4 dari 6

PROSEDUR PENERIMAAN & PEMBAYARAN SEWA GEDUNG

6. PERFORMANCE MEASURES

Kontrak Sewa menyewa antara penyewa dengan Perum Perumnas dan lancarnya

penerimaan uang sewa.

7. PROSEDUR RINCI

7.1 Instruksi Kerja Penyewaan Gedung / Ruangan.

7.1.1. Penyewa mengajukan surat permohonan menyewa gedung /

ruangan Kantor Pusat kepada Divisi Umum atau Divisi Umum

mengajukan proposal Penawaran Sewa Gedung / Ruangan

kepada penyewa.

7.1.2. Berdasarkan surat permohonan menyewa gedung / ruangan,

dilakukan :

a. Penghitungan biaya sewa

b. Membuat Draft Kontrak.

c. Mengirim Draft Kontrak kepada penyewa.

d. Pembuatan Ijin Prinsip ke direktur terkait

7.1.3. Setelah ijin prinsip ke direktur terkait disetujui, MD RTKP

melakukan Negosiasi Biaya Sewa Gedung / Ruangan yang

disetujui oleh GM Divisi Umum.

7.1.4. Kontrak Sewa Gedung / Ruangan ditandatangani oleh pihak

penyewa dan GM Divisi Umum.

 No. Dokumen SOP–UMUM–02-06
PERUM PERUMNAS No. Edisi 1
Jl. D.I Panjaitan Kav. 11
Jakarta 13340 Indonesia Revisi ke 0
Tel. (62-21) 819-4807
Fax. (62-21) 819-3825 Tgl. Berlaku 21 Juli 2014
E-mail:ktrpusat@perumnas.co.id
Halaman 5 dari 6

PROSEDUR PENERIMAAN & PEMBAYARAN SEWA GEDUNG

7.2 Instruksi Kerja Penerimaan Pembayaran Sewa Gedung / Ruangan

7.2.1 Penagihan Sewa Geduang / Ruangan

a. Saat jatuh tempo penagihan menurut kontrak, petugas

penagihan membuat :

• Kuitansi (Ku) rangkap 3 (tiga)

• Faktur Pajak (Fp) rangkap 3 (tiga)

• Dokumen pendukung (DP)

b. Setelah ditandatangani yang berwenang, diserahkan :

• Ku (1). Fp (1) dan DP di serahkan ke penyewa.

• Ku (2). Fp (2) di serahkan ke Seksi Akuntansi

• Ku (3). Fp (3) diarsip

7.2.2 Penerimaan Sewa Gedung

a. Asisten Manager Dana menerima Ku (1) dan Uang / Bukti

Transfer (BT) dari penyewa.

b. Memeriksa Ku (1), Bukti Transfer (BT) atau menghitung

uang.

c. Membuat Bukti Penerimaan (BP) rangkap 2 (dua) dan

ditanda tangani oleh MD RTKP atau GM Divisi Umum

sesuai dengan nilai kewenangannya.

• BP (1) dan Ku (1) diserahkan ke Seksi Akuntansi

untuk proses pembukuan.

• BP (2) dan uang atau Bukti Transfer (BT)

 No. Dokumen SOP–UMUM–02-06
PERUM PERUMNAS No. Edisi 1
Jl. D.I Panjaitan Kav. 11
Jakarta 13340 Indonesia Revisi ke 0
Tel. (62-21) 819-4807
Fax. (62-21) 819-3825 Tgl. Berlaku 21 Juli 2014
E-mail:ktrpusat@perumnas.co.id
Halaman 6 dari 6

PROSEDUR PENERIMAAN & PEMBAYARAN SEWA GEDUNG

disimpan oleh kasir untuk dicatat di Buku Tambahan

Kas / Bank.

7.3 Instruksi Kerja Pembukuan Peneriman Sewa Gedung / Ruangan

a. Petugas Akuntansi menerima Ku (1, 2). Fp (2), BP (1) dari

Asisten Manager Dana.

b. Memeriksa antara Ku (2), Fp (2) dan BP (1).

c. Jika tidak sama dikembalikan ke Seksi Dana.

d. Jika sama Petugas Akuntansi melakukan pembukuan.

8. DOKUMEN TERKAIT

8.1. Kontrak Sewa Gedung / Ruangan

9. LAMPIRAN

9.1. FRM-UMUM-02-06-01,Rev.0 : Bukti Penerimaan

9.2. FRM-UMUM-02-06-02,Rev.0 : Tanda Terima Kuitansi