Pedoman Mutu-PT. Persada Duta Mentari

SISTEM MANAJEMEN MUTU
PT PERSADA DUTA MENTARI

ISO 9001 : 2015
PANDUAN MUTU
(NO. DOKUMEN : PM-01)
PDM-PM-01
Ditetapkan Oleh : Bekasi

Tanggal Terbit : 01 Sept 2021
Tanggal & No.Revisi : 01 Juni 2022 Rev.1
Dibuat Oleh Disetujui Oleh
Suyatman
Karna Dede
Wakil Manajemen Direktur Utama
No. Dok : PDM/PM-i
PEDOMAN MUTU No. & Tanggal Revisi : 1/1 Juni 2022
Halaman : 2 dari 61
SEJARAH REVISI DOKUMEN Tanggal : 01 Sept 2021
Tata cara untuk mengisi Daftar Perubahan dalam Prosedur adalah :

1. Sisipkan setiap bagian yang baru atau telah diperbaiki ke dalam Prosedur pada
urutan yang sesuai.
2. Keluarkan bagian yang di ganti
3. Tulis secara singkat ringkasan perubahan.
4. Pengesahan Perubahan.
No. Permintaan Revisi/ Tanggal &Disahkan
No. Dokumen Judul Uraian Perubahan
Revisi Terbitan oleh
Perubahan Isian
1 PDM/PM-01 Pedoman Mutu Pedoman Mutu Lingkup 1 01 Juni 2022
dan Struktur Organisasi
Perubahan Isian Rencana
2 PDM/PM-01 Pedoman Mutu 1 01 Juni 2022
Mutu Pembuatan AMDK
Perubahan Pengangkatan
Wakil Manajemen dari
3 PDM/PM-01 Pedoman Mutu 1 01 Juni 2022
Dil Ilham menjadi
Suyatman
No. Dok : PDM/PM – ii
PEDOMAN MUTU No. & Tgl Revisi : 1/ 1 Juni 2022
Halaman : 3 dari 61
DAFTAR ISI Tanggal : 01 Sept 2021
No No Klausul Klausul Halaman

1 Lembar Pengesahaan
2 Sejarah Revisi Dokumen
3 Daftar isi
4 Distribusi
5 Profile Perusahaan, Visi Dan Misi
6 Komitmen Penerapan
7 Komitmen Terkait Produk Halal
8 Kebijakan Mutu Perusahaan
9 Struktur Organisasi PT PERSADA DUTA MENTARI
10 4 Konteks Organisasi
11 4.1 Memahami organisas dan Konteksnya
12 4.2 Memahami Kebutuhan dan Harapan Pihak Yang
Berkepentingan
13 4.3 Menentukan Lingkup Sistim Manajemen Mutu
14 4.4 Sistim Manajemen Mutu dan Prosesnya
15 5 Kepemimpinan
16 5.1 Kepemimpinan dan Komitmen
17 5.2 Kebijakan Mutu
18 5.3 Peran, Tanggung Jawab dan Wewenang Organisasi
19 6 Perencanaan
20 6.1 Tindakan ditujukan pada Peluang dan Resiko
21 6.2 Sasaran Mutu dan Perencanaan Untuk Mencapai
Sasaran
22 6.3 Rencana Perubahan
23 7 Dukungan
24 7.1 Sumber Daya
25 7.1.1. Umum
26 7.1.2. Orang
27 7.1.3. Infrastruktur
No. Dok : PDM/PM - ii
Halaman : 4 dari 61
DAFTAR ISI Tanggal : 01 Sept 2021
No No Klausul Klausul Halaman

28 7.1.4. Lingkungan untuk operasi proses
29 7.1.5. Pemantauan dan pengukuran sumber daya
30 7.1.5.1 Umum
31 7.1.5.2 Mampu telusur pengukuran
32 7.1.5. Pemantauan dan pengukuran sumber daya
34 7.2 Kompetensi
35 7.3 Kepedulian
36 7.4 Komunikasi
37 7.5 Informasi Terdokumentasi
38 8 Operasi
39 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasi
40 8.2 Persyaratan Produk dan Jasa
41 8.3 Design dan Pengembangan Produk dan Jasa
42 8.4 Pengendalian proses, produk dan jasa yang
disediakan Eksternal.
43 8.5 Produksi dan Penyediaan Jasa
44 8.5.1 Pengendalian Penyediaan Produksi dan Jasa
45 8.5.2 Identifikasi dan Mampu Telusur
46 8.5.3 Properti Milik Pelanggan atau Penyedia Eksternal
47 8.5.4 Preservasi
48 8.5.5 Kegiatan Pasca penyerahan
49 8.5.6 Pengendalian Perubahan
50 8.6 Pelepasan Produk dan Jasa
51 8.7 Pengendalian Ketidaksesuaian Keluaran
52 9. Evaluasi Kinerja
53 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi.
54 9.2 Audit Internal
55 9.3 Tinjauan Manajemen
56 10. Peningkatan
57 10.1 Umum
58 10.2 Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif
59 10.3 Peningkatan Berkelanjutan
No. Dok : PDM/PM – iii

Halaman : 5 dari 61
DISTRIBUSI DOKUMEN Tanggal : 01 Sept 2021
Pedoman mutu ini dikendalikan secara ketat, hanya didistribusikan kepada yang tertera dibawah ini
NAMA DOKUMEN TANGGAL PEMEGANG OKUMEN TANDA TANGAN

Master 01 Sept 2022 Wakil Manajemen/Wakil Direktur
Copy-1 01 Sept 2022 Direktur
Copy-2 01 Sept 2022 Produksi
Copy-3 01 Sept 2022 QC
Copy-4 01 Sept 2022 Gudang Dan Distribusi
Copy-5 01 Sept 2022 Pembelian
Copy-6 01 Sept 2022 Penjualan
Copy-7 01 Sept 2022 Teknik
Copy-8 01 Sept 2022 HRD/GA

No. Dok : PDM/PM - iv
PEDOMAN MUTU No.& Tanggal Revisi : 1/1 Juni 2022
PROFILE PERUSAHAAN, Halaman : 6 dari 61
VISI DAN MISI Tanggal : 01 Sept 2021
PROFIL PERUSAHAAN
■ Nama Perusahaan : PT PERSADA DUTA MENTARI

■ Alamat Kantor Pusat dan Pabrik : Permata Metropolitan Blok A3 Nomor 1 Rt 003 Rw 004
Desa Tambun Selatan Kabupaten Bekasi
■ Email :
■ Telpon :
■ Bentuk Legalitas Usaha : Perusahaan Terbatas
■ Status Investasi : Perusahaan Swasta Nasional
■ Tahun Berdiri :
■ Bidang Usaha : Air Minum Dalam Kemasan
■ Jumlah tenaga kerja / karyawan : Orang
■ Kategori Produk : Minuman
VISI
Menjadi perusahaan air minum terkemuka dan Menciptakan Daya Saing Yang
Berkesinambungan Melalui Biaya Produksi Yang Rendah, Inovasi Produk Dan Mutu
Yang Tinggi
MISI
Berusaha menjadi Perusahaan AMDK yang terkemuka dengan menitik
beratkan kepada Kepuasan Pelanggan
No. Dok : PDM/PM - v
PT PERSADA DUTA MENTARI Halaman : 7 dari 61
KOMITMEN PENERAPAN Tanggal : 01 Sept 2021
KOMITMEN PENERAPAN
Manajemen puncak dan tiap Departemen memiliki komitmen untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem
Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan menyempurnakan efektifitasnya secara terus-menerus melalui:
 Komunikasi internal perusahaan mengenai pentingnya pemenuhan persyaratan pelanggan dan kepatuhan
terhadap peraturan dan perundangan.
 Penetapan Kebijakan Mutu.
 Penetapan Sasaran Mutu.
 Pelaksanaan Tinjauan Manajemen.
 Penyediaan sumber daya yang diperlukan.
PENANDATANGANAN KOMITMEN
Suyatman Karna Dede Khairul Debbie

Direktur Utama Wakil Manajemen QC Penjualan
Zudin Akbar Erwin Candra

Produksi HRD/GA GBB & GBJ Pembelian
Bambang
Teknik
No. Dok : PDM/PM - vi
Halaman : 8 dari 61
KEBIJAKAN MUTU Tanggal : 01 Sept 2021
KEBIJAKAN MUTU
“PT PERSADA DUTA MENTARI berusaha menjadi yang terkemuka dalam memberikan
pelayanan produk minuman dalam kemasan yang berkualitas tinggi, sehat, aman dan ramah
lingkungan, melalui penggunaan teknologi yang handal dan inovatif, serta didukung oleh
sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan pelanggan”
Untuk mencapai hal ini, maka kami akan:

1. Memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
2. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu: ISO 9001:2015,
3. Menciptakan dan memastikan semua sistem kalibrasi dan penggunaan alat uji laboratorium telah memenuhi standard
nasional.
4. Berkolaborasi dengan semua fungsi untuk mengembangkan misi perusahaan, melalui pelatihan dan pengarahan serta
menciptakan budaya mutu.
Bekasi, 01 September 2022
Suyatman
Direktur
No. Dok : PDM /PM – vii
PEDOMAN MUTU No & Tanggal. Revisi : 1/1 Juni 2022
Halaman : 9 dari 61
STRUKTUR ORGANISASI Tanggal : 01 Sept 2021
STRUKTUR ORGANISASI
KOMISARIS
DIREKTUR
UTAMA
WAKIL MANAGEMEN /
KOORDINATOR K3L
DEPT. DEPT. DEPT. DEPT. DEPT. DEPT. DEPT.

PENJUALAN PRODUKSI GUDANG HRD/GA PEMBELIAN QC TEKNIK
BAHAN BAKU
& GUDANG
BARANG
JADI
No. Dok : PDM /PM - 01
Halaman : 10 dari 61
RUANG LINGKUP Tanggal : 01 Sept 2021
1. RUANG LINGKUP
1.1 TUJUAN
PT PERSADA DUTA MENTARI yang berlokasi di Permata Metropolitan Blok A3 Nomor 1 Rt 003 Rw
004 Desa Tambun Selatan Kabupaten Bekasi merupakan perusahaan yang bergerak dibidang produksi Air
Minum Dalam Kemasan jenis mineral dengan kemasan jenis cup gelas plastik 200 ml dan 240 ml,
botol; 330 ml, 500 ml, 600 ml, 1500 ml, galon;19 Liter mengacu pada persyaratan standar SNI 3553 –
2015. Dalam menjalankan aktifitas produksi AMDK PT PERSADA DUTA MENTARI. menerapkan
Sistem Manajemen Mutu yang mengacu pada ISO 9001:2015 sehingga dapat menjamin kemampuannya
dalam memberikan pelayanan yang bermutu tinggi secara konsisten kepada semua pelanggan.Pedoman
Mutu ini dibuat sebagai panduan secara umum dalam melakukan aktifitas produksi air dalam kemasan
selain itu memberikan panduan pemeliharaan dalam peningkatan berkelanjutan sistem manajemen mutu
yang bertujuan untuk perbaikan.
Sistem manajemen mutu ini terdiri dari :
1. Pedoman Mutu (PM).
2. Prosedur (P).
3. Dokumen pendukung diantaranya Instruksi kerja (IK), Formulir (F), Lampiran (L),
Informasi Terdokumentasi dll
Dalam aplikasi Sistem Manajemen Mutu di PT PERSADA DUTA MENTARI
mempunyai komitmen sbb :
1. PT PERSADA DUTA MENTARI membuat, mendokumentasikan, mengimplementasikan,
memelihara dan menyimpan sistem manajemen mutu, serta meningkatkan efektivitas kerja
secara terus menerus sesuai dengan Standar Nasional.
2. Sistem manajemen mutu PT. PT PERSADA DUTA MENTARI berpatokan pada
persyaratan Internasional Standard ISO 9001 : 2015.
3. Tiap Bagian bekerja sesuai prosedur yang telah didokumentasikan.
4. Aktifitas yang berorientasi pada mutu dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur,
instruksi kerja maupun persyaratan spesifikasi yang lainnya yang telah didokumentasikan.
PT PERSADA DUTA MENTARI melakukan pengecualian pada :
Klausul 8.3 Disain dan Pengembangan dengan pertimbangan tidak dilakukan aktivitas Desain
dan Pengembangan. Aktivitas yang dilakukan adalah bersifat rutin dan berulang tanpa adanya desain
dan pengembangan secara khusus.
Sistem Manajemen Mutu ini menekankan kontrol atas :
1. Evaluasi kesesuaian dengan persyaratan mutu produk yang dibutuhkan pelanggan.

2. Kontrol dokumen.
3. Kualifikasi Supplier dalam proses pembelian.
4. Kualifikasi SDM berdasarkan pendidikan dan keahliannya disesuaikan bidang kerjanya
No. Dok : PDM /PM – 01
PEDOMAN MUTU No. & Tanggal Revisi : 1/1 Jui 2022
RUANG LINGKUP Tanggal : 01 Sept 2021
Sistem Manajemen Mutu ini menekankan kontrol atas :

1. Evaluasi kesesuaian dengan persyaratan mutu produk yang dibutuhkan pelanggan.
2. Review dan kontrol dokumen.
3. Kualifikasi Supplier dalam proses pembelian.
4. Kualifikasi SDM berdasarkan pendidikan dan keahliannya disesuaikan bidang
kerjanya.
5. Pemastian lingkungan kerja, bahan baku, peralatan/mesin produksi harus mendukung semua
kegiatan di PT PERSADA DUTA MENTARI.
6. PT PERSADA DUTA MENTARI Melakukan pengawasan dan pengujian untuk memastikan
kesesuaian produk sebelum dilakukan pengiriman, termasuk pengontrolan atas produk yang tidak
sesuai.
7. Penggunaan alat ukur dan alat uji yang terkalibrasi.
8. Memastikan keefektifan dari tindakan perbaikan atau pencegahan terhadap setiap masalah
yang terdeteksi atau masalah potensial lainnya termasuk keluhan pelanggan.
9. Metode yang aman untuk proses pemindahan, penyimpanan, pengemasan, pemeliharaan
dan pengiriman produk kepada pelanggan.
10. Pelaksanaan Internal Audit secara teratur dan mengevaluasi effektifitas dari sistem
11. Penyediaan pelatihan yang memadai.
12. Melakukan monitor, pengukuran dan analisis dari proses Produksi Air minum dalam ke masan
di PT PERSADA DUTA MENTARI
PEDOMAN MUTU No & Tanggal . Revisi : 1/1 Juni 2022
ACUAN NORMATIF Tanggal : 01 Sept 2021
2. ACUAN NORMATIF
2.1 SNI 3553-2015, Syarat Mutu Air Minum Dalam Kemasan.

2.2 SNI 01-3554-2015, Cara Uji Air Minum Dalam Kemasan.
2.3 Permenkes RI No.907/Menkes/SK/VII/2002, Syarat-syarat dan Pengawasan Air
minum.
2.4 Permenkes RI No. 492/Menkes/Per/VI/2010, Persyaratan Kualitas Air minum.
2.6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor
96/M-IND/PER/12/2011 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum
Dalam Kemasan
2.7. SNI ISO 19011:2012, Panduan Audit Sistem Manajemen.
2.8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan,
2.9 MENSESNEG, Lembaran Negara RI No. 18 Tahun 1997, Tanggal 24 Maret 1997.
2.10 Permenkes No. 416/ Menkes/PER/IX/ 1990, Syarat-syarat dan pengawasan kualitas
Air.
PEDOMAN MUTU No.& Tanggal Revisi : 1/1Juni 2022
ISTILAH DAN DEFINISI Tanggal : 01 Sept 2021
3. ISTILAH DAN DEFINISI
Istilah dan definisi yang digunakan dalam penyusunan sistem manajemen mutu ini mengacu
pada definisi yang digunakan dalam ISO 9001: 2015.
3.1 Pedoman Mutu : Dokumen yang berisi kebijakan mutu, sistem manajemen mutu
dan pelaksanaan mutu dalam suatu organisasi.
3.2 Sistem : Struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur, proses, dan

Manajemen sumber untuk menerapkan manajemen/pengelolaan mutu.
Mutu/SMM
3.3 Kalibrasi : Kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai
penunjukan alat ukur yang mampu telusur (traceable) ke standar nasional
untuk suatu ukuran atau ke standar internasional.
3.4. Control Chat : Bagan nilai rata-rata suatu pengukuran yang mempunyai batas
bawah dan batas atas yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan
untuk menentukan apakah proses yang berlangsung dapat memenuhi
spesifikasi mutu produk yang dihasilkan, serta memungkinkan
menemukan penyebab terjadinya variasi hasil analisis produk tersebut.
3.5 Metode kalibrasi : Prosedur teknis tertentu untuk melaksanakan kalibrasi.

3.6 Acuan : Dalam penyusunan sistem menejemen mutu menggunakan
standar mana yang akan digunakan.
3.7 Audit internal : Pemeriksaan secara sistematik dan mandiri yang dilaksanakan
oleh karyawan sendiri untuk menetapkan apakah kegiatan mutu dan
hasil yang berkaitan telah sesuai dengan pengaturan yang telah
direncanakan dan apakah pengaturan tersebut telah diterapkan secara
efektif dan sesuai untuk mencapai tujuan.
3.8 Mampu telusur : Sifat dari suatu hasil pengukuran yang dapat dikaitkan dengan
standar tertentu yang tepat, umumnya standar nasional atau internasional
melalui rantai perbandingan yang tak terputus.
Dapat juga didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu hasil ukuran
secara individu untuk dihubungkan ke standar-standar
nasional/internasional untuk satuan ukuran dan/atau sistem
pengukuran yang disahkan secara nasional maupun internasional melalui
suatu rantai perbandingan yang tidak terputus.
3.9 Pelanggan : Pihak lain yang menggunakan / konsumsi hasil produksi.
3.10. Proses : Suatu proses yang dibutuhkan oleh Organisasi untuk sistem managemen
Outsourcing mutu, dan Organisasi memilih untuk melakukan hal tersebut oleh pihak
luar.
ISTILAH DAN DEFINISI Tanggal : 01 Sept 2021
3.11 Informasi : Catatan Mutu ,Rekaman Mutu.

terdokumentasi
3.12 Risiko/ risk : Dampak dari ketidakpastian pada sasaran
3.13 Dampak : Suatu penyimpangan dari yang diharapkan, dapat positif /negatif.
KONTEKS ORGANISASI Tanggal : 01 Sept 2021
4. KONTEKS ORGANISASI
4.1 Ruang lingkup
Bagian ini menerangkan bahwa PT PERSADA DUTA MENTARI merencanakan penerapan pemahaman
faktor-faktor konseptual yang mempengaruhi perencanaan Sistem Manajemen Mutu baik secara positif
maupun negative. Konteks terbatas pada lingkup bahwa PT PERSADA DUTA MENTARI dapat dan
mampu menunjukkan secara konsistendalam penyediaan produk dan layanan yang memenuhi keinginan
pelanggan dan aturan yang berlaku.serta Persyaratan peratutan yang semuanya bertujuan untuk
meningkatkan kepuasan pelanggan.
4.2 Pemahaman Organisasi dan Konteksnya

PT PERSADA DUTA MENTARI Dalam Pemahaman Organisasi dan konteksnya terkait
dengan issue –Isssue eksternal dan Internal sebagai berikut:
Issue Eksternal/Lingkungan Issue Internal Hasil Dari Quality

Manajemen Sistem
Hukum terkait dengan perizinan Nilai Budaya Perusahaan yang kental Nilai dari kesesuaian produk dan
PT PERSADA DUTA MENTARI dengan kebersamaan jasa layanan
Teknologi Tepat guna terutama Kebiasaan/Habit Perusahaan Budaya bersih perusahaan aakan
dalam menjaga kebersihan memberikan budaya bersih disetiap berdampak baik untuk lingkungan
lingkungan terkait dengan limbah lingkungan PDMrik dan sekitar
karyawannya
Kompetisi dengan produk Pengetahuan terkait Produksi Peningkatan kepuasan
lokalan AMDK yang ada Dan Prestasi Karyawan pelanggan dan
dipasar Lokal meminimalkan komplain
Pasar dan harga produk PT Sekitar Bekasi dapat Dengan Harga yang baik dan
PERSADA DUTA MENTARI pantas akan
yang diterima oleh Pasar memberikaneffek yangbaik
untuk kepuasan pelanggan
kepuasan pelanggan
Masyarakat sekitar Bekasi Masyarakat sekitar Bekasi dapat Pemberian produk secara grati
merasakan produk PT PERSADA ataupun pembelian produk PT
DUTA MENTARI PERSADA DUTA MENTARI
oleh
masyarakat Sekitar
4.3 Pemahaman Kebutuhan dan harapan Pihak berkepentingan
Pihak Berkepentingan Kebutuhan Harapan

Pelanggan Ketersedian Produk dan Harga yang Bagus
Pemilik Perusahaan/Direktur Meningkatnya asset perusahaan dan berkembang
Karyawan Meningkatnya kesejahteraan karyawan
Supplier Menetukan Persyaratan yang relevan
KONTEKS ORGANISASI Tanggal : 01 Sept 2021
4.4 Penentuan Lingkup Sistem Manajemen Mutu
PT PERSADA DUTA MENTARI dalam menetukan lingkup sistem manajemen mutu

mempertimbangkan masalah-masalah eksternal dan internal yang ada, Persyaratan pihak- pihak terkait
yang berkepentingan dan produk serta layanan jasa.Memberikan kepuasan terhadap pelanggan dan
solusi serta harapan kepada masyarakat sekitar dalam penyediaan lapangan kerja dalam rangka
meningkatkan tingkat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat mempertimbangkan. Ruang lingkup
sistem manajemen mutu.
PT PERSADA DUTA MENTARI adalah Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan yang memproduksi
Air Demineral dan ditetapkan berdasarkan proses bisnis utama , mencakup :
4.4.1 Departemen Penjualan
4.4.2 Departemen Pembelian.
4.4.3 Departemen Produksi.
4.4.4 Departemen Gudang Bahan Baku dan Gudang Barang Jadi
4.4.5 Departemen Teknik
4.4.6 Departemen QC. & Laboratorium
4.4.7 Departemen HRD/GA.
Sistem manajemen mutu PT PERSADA DUTA MENTARI memenuhi seluruh persyaratan
standart ISO 9001 : 2015 . Organisasi menetapkan urutan dan interaksi proses antar
departemen yang diterjemahkan ke dalam proses bisnis
4.5 Sistem manajemen Mutu dan Prosesnya

PT PERSADA DUTA MENTARI sebagai produsen Air Minum Dalam Kemasan mempunyai
komitmen untuk selalu menghasilkan produk yang dapat memenuhi harapan pelanggan. Komitmen ini
dipegang oleh seluruh jajaran manajemen dan karyawan, untuk dapat memenuhi hal tersebut maka
dibuat suatu program sistem manajemen mutu yang sistimatis dan terkendali. Lingkup dari Sistem
Manajemen Mutu dan prosesnya meliputi:
Penentuan proses pembuatan AMDK di PT PERSADA DUTA MENTARI
1. Penetuan Input dan output proses Produksi
2. Penetuan Urutan Proses Produksi,Penentuan penerapan kriteria,metode ,monitoring
pengukuran sebagai indikator Kinerja untuk operasional dalanm pengendalian proses yang
effektif
3. Penetapan dan penyediaan sumber daya
4. Penetapan tanggung jawab dan wewenang porses produksi
5. Mengatasi terjadinya Resiko-resiko yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian pada proses
produksi.
6. Evaluasi proses produksi dan pengimplementasian perubahan-perubahan yang dibutuhkan
7. Peningkatan proses dan Sisitem Manajemen Mutu
Halaman : 17.dari 61
KEPEMIMPINAN Tanggal : 01 Sept 2021
5. KEPEMIMPINAN
5.1 Kepemimpinan dan Komitmen
5.1.1 Umum
Manajemen puncak PT PERSADA DUTA MENTARI harus memeperlihatkan kepemimpinan
dan berkomitment dalam menjalankan sistem manajemen mutu dengan cara:
1. Bertanggung jawab atas berjannya sistim manajenen mutu secar effektif.
2. Memastikan hubungan antara persyaratan Sistem Manajemen Mutu dalam proses
bisnis PT PERSADA DUTA MENTARI.
3. Mempromosikan penhgunana pendekatan proses dan pemikiran yang berbasis Resiko
4. Memastika sumber daya yang kompeten dan terjalinnya komunikasi.
5. Memastikan Sistem Manajemen Mutu mencapai hasil dan Goal
6. Secara langsung terlibat dan mendukung setiap sumberdaya untuk berkontribusi pada
effektivitas SMM
7. Terlibat secara langsung dalam mempromosikan perbaikan perbaikan yang
dilakukan.
8. Mendukung secara aktif peran manajemen yang relevan dalam menunjukkan
kepemimpinan mereka.
5.1.2 Fokus Pelanggan

Manajemen PT PERSADA DUTA MENTARI menunjukkan Kepemimpinan dan Komitmen
dengan memastikan persyaratan pelanggan dan persyaratan peraturan yang ditentukan di pahami
secara konsisten sesuai dengan Resiko dan Peluang yang mempengaruhi hasil Sistem Manajemen
Mutu. Fokus pada peningkatan kepuasann pelanggan harus dipertahankan
5.2 Kebijakan
5.2.1Kebijakan Mutu
“PT PERSADA DUTA MENTARI berusaha menjadi yang terkemuka dalam
memberikan pelayanan produk minuman dalam kemasan yang berkualitas tinggi,
sehat, aman dan ramah lingkungan, melalui penggunaan teknologi yang handal dan
inovatif, serta didukung oleh sumber daya manusia yang berorientasi pada
pemenuhan kepuasan pelanggan”
Untuk mencapai hal ini, maka kami akan:
1. Menerapkan Good Manufacturing Practices (GMP) untuk air minum dalam kemasan
2. Memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
KEPEMIMPINAN Tanggal : 01 Sep 2021
3. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu: ISO 9001:2015,

4. Menciptakan dan memastikan semua sistem kalibrasi dan penggunaan alat uji laboratorium
telah memenuhi standard nasional maupun internasional.
5. Berkolaborasi dengan semua fungsi untuk mengembangkan misi perusahaan, melalui
pelatihan dan pengarahan serta menciptakan budaya mutu.
5.2.2 Komunikasi Kebijakan Mutu

PT PERSADA DUTA MENTARI dalam implementasikan kebijakan mutu mensosialisasikan
dengan media poster, agar karyawan mengetahui dan memahaminya.Kebijakan Mutu PT
PERSADA DUTA MENTARI terpelihara dan dijadikan sebagai informasi terdokumentasi.
5.3 Peran Tanggung Jawab dan Wewenang

Manajemen Puncak PT PERSADA DUTA MENTARI memastikan bahwa tanggumg Jawab
dan wewenang untuk peran yang sesuai dan ditentukan, dikomunikasikan dan di mengerti
oleh perusahaan.
Manjemen Puncak PT PERSADA DUTA MENTARI memastikan bahwa:”
1. Sistem Manajemen Mutu yang digunakan harus memenuhi persyratan standard
2. Memastikan porses pengeluaran produk sesuai dengan Hasil Produksi
3. Melaporkan kinerja sistem mutu dan Peluang untuk meningkatkan
peningkata.dan diterapkan
4. Melakukan dan memastikan promosi pelanggan agar Fokus pada pelanggan
5. PT PERSADA DUTA MENTARI wajib memastikan bahwa Sistem Manajemen
Mutu sekarang terpelihara aPDMila ada perubahan sistem manajemen mutu yang
direncanakan
PERENCANAAN Tanggal : 01 Sept 2021
6. PERENCANAAN
6.1 Tindakan untuk mengatasi resiko dan peluang
6.1.1 PT PERSADA DUTA MENTARI menetukan ,merencanakan tindakan untuk mengatasi
issue –issue yang berkembang selain issue internal dan eksternal.
1. Memberikan kepastian sistem manajemen yang dipakai dapat mencapai hasil
maksimal
2. Meningkatkan Peluang yang diinginkan
3. Mengurangi resiko yang timbul
4. Adanya peningkatan dari proses produksi dan keluarannya.
Resiko Peluang Perencanaan Cara dan bagaimana

tindakan mengatasi
Peningkatan Biaya Membuka pasar baru Menghindari resiko yang Mengintegrasikan dan
Operasional memerlukan biaya ada menerapkan tindakan ke
sistem manajemen mutu
Pengiriman yang Lokasi pengiriman Resiko jarak yang terlalu Perhitungan dan kalkulasi
terlewatkan dengan PDMrik yang jauh (biaya biaya
cukup Jauh distribusi)
Adanya pengaruh dari Mengurangi siklus waktuPerlu menghitung Perlu persediaan
pergantian musim dari keperluan barang saat bahan baku yang
kemarau ke musim terjadinya perubahan sesuai dan cukup
hujan musim missal
perubahan dari musim
Kemarau ke musim
penghujan
atau sebaliknya
Keterbatasan sumber Dapat mengurangi biaya Sumber daya Manusia Tidak lagi menggunakan
daya dokumen (perubahan diberdayakan kertas,file
Hardcopy ke soft copy) ,menggunakan wa,
internet, email dalam
kaitan surat menyurat
,filing dan lail-lain
PEDOMAN MUTU No& Tanggal . Revisi : 1/1 Juni 2022
PERENCANAAN Tanggal : 01 Sept 2021
6.2 Sasaran Mutu dan Perencanaan Mencapainya.

6.2.1 Sasaran mutu PT PERSADA DUTA MENTARI imerupakan informasi yang didokumentasi
Sasaran Mutu PT PERSADA DUTA MENTARI harus dijalankan disosialisasikan secara konsisten
dengan kebijakan mutu. Sasaran Mutu PT PERSADA DUTA MENTARI terukur yang memenuhi
kriteria SMART ,terukur,memperhitungkan persyaratan yang berlaku, dipantau,diberlakukan,
dikomunikasikan dan di Update.
6.2.2 PT PERSADA DUTA MENTARI ketika merencanakan untuk pencapaian sasaran mutui,
maka harus menetapkan
1. Apa yang Harus dikerjakan untuk pencapaian sasaran mutu
2. Sumber daya apa saja yang diperlukan
3. Pihak –pihak yang bertanggung jawab atas proses dan pencapaian sasaran mutu
4. Realisasi dan waktu pencapaian sasaran mutu
5. Hasil pencapaian sasaran mutu dan evaluasinya
6.3.Perubahan Perencanaan
PT PERSADA DUTA MENTARI menentukan kebutuhan waktu untuk merubah sistem manajemen
mutu. Perubahan ini harus direncanakan untuk itu PT PERSADA DUTA MENTARI harus
mempertimbangkan dan menetapkan :
Rencana Perubahan
Pertimbangan Peluang dan Resiko
Penentuan Perlu tidaknya Tujuan perubahan dan Aspek adanya perubahan
Perubahan sistem Potensi konsekwensinya Sistem Manajemen Mutu
manajemen mutu dan Perubahan
ini dilakukan secara terencana Integritas Sistem manajemen Peluang terjadinya
Mutu peningkatan dan resiko
terjadinya penurunan aspek
pada sistem Manajemn Mutu
Ketersedian Sumber Daya Peluang terjadinya

penambahan penambahan
man power ,peralatan dll
yang dapat menambah
resiko biaya besar
Alokasi atau Relokasi Pertimbangan Jobdesk

Tanggung Jawab dan
Kewenangan
DUKUNGAN Tanggal : 01 Sept 2021
7. DUKUNGAN
7.1 SUMBER DAYA
7.1.1 Umum
Bagian ini menerangkan tentang sumber daya yang dimiliki oleh PT PERSADA DUTA MENTARI
melalui tahapan penetapan kriteria dalam penyediaan sumber daya guna mendukung penerapan sistem
manajemen mutu. PT PERSADA DUTA MENTARI harus menentukan
,menyediakan Menetapkan ,Melaksanakan, mempertahankan sebagai alur perbaiakn yang
berkelanjutan,PT PERSADA DUTA MENTARI Juga harus mempertimbangkan kemampuan dan
kendala sumber daya internal dan kebutuhan akan diperoleh dari penyedias eksternal.
7.1.2 Penyediaan Sumber Daya Manusia
PT PERSADA DUTA MENTARI.menentukan kualifikasi karyawan atas dasar
pendidikan,pelatihan, keterampilan atau pengalaman yang dimiliki atau memberikan pelatihan yang
memadai untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh personil yang ditunjuk untuk
melaksanakan tugas-tugas yang diberikan.
7.1.3 Infrastruktur
PT PERSADA DUTA MENTARI menetukan,menyediakan dan memilihara untuk operasi proses pencapaian
target dan kesesuaian misanya Kendaraan dengan Utilitas
,PeralatanTransportasi,teknologi informasi dan komunikasi
7.1.4 Lingkungan untuk Pengoperasian Proses
PT PERSADA DUTA MENTARI Menetukan menyediakan,memelihara untuk operasi proses,dan untuk
mencapai kesesuaian. Contoh dampak sosial tidak terjadinya diskriminatif,Dampak Psikologis
(mengurangi tekanan ,kelelehan bekerja,pencegahan emosi), Dampak Fisik (Temperatur,Suhu,Aliran
Udara ).
7.1.5 Pemantauan dan Pengukuran Sumber Daya
PT PERSADA DUTA MENTARI menetapkan sumber yang berarti peralatan,survey/kuesioner,
Cocok dan dapat menjaga kesesuaian untuk digunakan. Verifikasi /Kalibrasi untuk standar yang
diakui. Identifikasi untuk menentukan status kalibrasi yang dapat melindungi dari penyesuaian
,kerusakan atau penurunan nilai alat. Penentuian Validasi hasil sebelumnya jika peralatan tidak layak
untuk digunakan.
7.1.6 Pengetahuan Organisasi
PT PERSADA DUTA MENTARI Menentukan pengetahuan yang diperlukan Menjada dan
membuat tersedianya.Mempertimbangkan kebutuhan untuk tambahan pengetahuan
/update ketika menangani perubahan.
Sumber eksternal berupa standar,akademik,konferensi,jurnal
Sumber Internal berupa kekayaan intelektual,pengetahuan yang didapat dl
DUKUNGAN Tanggal : 01 Sept 2021
7.2 Kompetensi
Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan PT PERSADA DUTA MENTARI. guna
mengikuti perkembangan teknologi dalam era globalisasi serta untuk menyediakan sumber daya
manusia yang professional, PT PERSADA DUTA MENTARI.menetapkan program pelatihan
karyawan secara menyeluruh, tepat guna dan berkesinambungan, sesuai dengan visi dan misi
organisasi. Hasil pelatihan yang dilakukan akan dicatat sebagai data. Departemen HRD untuk
melakukan evaluasi kinerja karyawan serta sebagai masukan untuk penempatan karyawan. Khusus
untuk karyawan baru, akan diberikan pelatihan pengenalan organisasi secara umum sebelum mulai
bekerja di PT PERSADA DUTA MENTARI.
7.3 Kesadaran
PT PERSADA DUTA MENTARI mengidentifikasi kebutuhan kompetensi bagi karyawan yang
pekerjaannya mempengaruhi mutu produk. Menyelenggarakan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan
diatas atau mengambil tindakan lain untuk memenuhi diambil, kebutuhan tersebut. Organisasi
mengevaluasi efektivitas tinadakan-tindakan yang memastikan bahwa karyawan memiliki kesadaran
tentang hal penting dan relevan dari pekerjaanya dan bagaimana memberikan kontribusi dalam
pencapaian sasaran mutu.
7.4 Komunikasi
Komunikasi Eksternal
Untuk memastikan bahwa komunikasi mengenai keefektifan sistem manajemen mutu Berlangsung
dengan baik, secara berkala dilakukan pertemuan untuk mengkomunikasikan penerapan sistem
manajemen mutu. Prosedur kerja diatur dalam standar operasional prosedur sebagai sarana untuk
komunikasi Eksternal.
Komunikasi Internal :
a.Komunikasi diselenggarakan dalam upaya memantau kinerja dan pencapaian sasaran mutu
perusahaan dan dilakukan sesuai dengan jalur organisasi perusahaan.
b.Komunikasi yang terkait dengan masalah fungsi dan disiplin karyawan, bagiTU/administrasi
berperan sebagai simpul komunikasi atas pekerjaan tersebut Komunikasi dari tingkat bawah hingga
ke pimpinan dilakukan melalui media yang ada misalnya usulan perbaikan sistem yang dapat
diberikan kepada manajemen melalui Wakil Menejemen
7.5 Informasi Yang Terdokumentasi
Semua Informasi terdokumentasi dalam Catatan mutu atau rekaman. Catatan mutu dipelihara dan
dikendalikan sebagai bukti Objektif kesesuaian dengan persyaratan dapat dicapai dan diterapkan
secara efektif. Berdasarkan tingkat kepentingannya Catatan mutu ditetapkan masa simpannya.
7.5.2 Membuat dan memperbaharui
PT PERSADA DUTA MENTARI mengidentifikasi dan deskripsi, menggunakan format yang sam
yang telah disetujui, Tinjauan dan persetujuan.
7.5.3 Pengendalian
PT PERSADA DUTA MENTARI memastikan ketersediaan dan sesuai , memastikan perlindungan
yang memadai
OPERASI Tanggal : 01 Sept 2021
8. OPERASI
8.1 Perencanaan Dan Pengendalian Operasional
PT PERSADA DUTA MENTARI telah menetapkan perencanaan dan pengembangan proses proses
yang dibutuhkan dalam realisasi produk. Perencanan dan pengembangan tersebut telah sesuai dan
konsisten dengan persyaratan manajemen mutu yang telah ditetapkan. Dalam setiap perencanan
realisasi produk PT PERSADA DUTA MENTARI.
- Sasaran mutu dan persyaratan mutu produk.
- Kebutuhan untuk menetapkan proses-proses, dokumentasi, dan sumber daya yang
dibutuhkan untuk produk.
- Kegiatan verifikasi, validasi, pemantauan, inspeksi, dan pengujian yang diperlukan serta standar
mutu produk.
- Catatan mutu yang diperlukan untuk membuktikan bahwa proses realisasi produk memenuhi
persyaratan yang ada.
Dalam melakukan perencanan PT PERSADA DUTA MENTARI juga melakukan tahapan pengesahan
proses yang telah ditentukan dengan cara:
- melakukan pengesahan setiap proses produksi dan pelayanan bila hasil proses (keluaran) yang
tidak dapat diverifikasi melalui aktifitas pengukuran dan pemantauan selanjutnya.
- Mengesahkan setiap tahapan proses bila ketidaksesuaian hanya diketahui setelah produk
digunakan atau pelayanan telah diserahkan.
- Pengesahan harus menunjukan kemampuan dari proses untuk mencapai hasil yang direncanakan.
- Organisasi menetapkan pengaturan-pengaturan pengesahan dengan mempertimbangkan : kriteria
tinjauan dan persetujuan proses, persetujuan peralatan dan kualifikasi personil, penerapan
prosedur dan metode yang ditetapkan,persyaratan- persyaratan untuk catatan mutu dan
melakukan pengesahan ulang.
Dalam melakukan perencanan PT PERSADA DUTA MENTARI melakukan tindakan
mengidentifikasi produk dengan cara-cara yang sesuai selama produksi, mengidentifikasi status
produk berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, mengendalikan dan mencatat Identifikasi produk
untuk memenuhi kemampuan telusur yang dipersyaratkan.
PT PERSADA DUTA MENTARI senantiasa melakukan pemeliharaan produk untuk menjaga kesesuaian
produk . Tindakan tersebut adalah menetapkan prosedur untuk penanganan, penyimpanan, pengepakan,
pemeliharaan, dan pengiriman produk untuk menjaga kesesuaian produk selama proses internal.
Pemeliharaan produk mencakup kegiatan : Identifikasi, Penanganan, Pengemasan, Penyimpanan dan
Perlindungan, pemeliharaan produk juga berlaku bagi material/ bahan baku produk .
Dokumen Terkait :
Prosedur Penaganan, Penyimpanan, Pengemasan dan Penyerahan
8.2 Persyaratan Produk dan Layanan.
Bagian ini menerangkan identifikasi persyaratan yang terkait dengan produk dan pelayanan, tinjauan
persyaratan produk dan komunikasi pelanggan. Persyaratan yang diharuskan oleh pelanggan dituangkan
oleh Marketing ke dalam Buku Pesanan Pelanggan, yang menjadi acuan bagi internal perusahaan untuk
beroperasi.
8.2.1.Komunikasi Pelanggan
PT PERSADA DUTA MENTARI menetapkan dan menerapkan pengaturan yang efektif untuk
komunikasi dengan pelanggan yang berhubungan dengan informasi produk, permintaan penawaran,
penanganan kontrak atau order termasuk perubahan-perubahannya, dan umpan balik pelanggan
termasuk keluhan pelanggan.
8.2.2 Penentuan persyaratan produk dan Jasa
PT PERSADA DUTA MENTARI mensyaratkan dan menetapkan produk (Sebagai persyaratan
Hukum)
8.2.3 Tinjauan Persyaratan Untuk Produk dan Jasa
PT PERSADA DUTA MENTARI melakukan tinjauan sebelum komitmen,menyelesaikan perbedaan, konfirmasi
jika ada pernyataan terdokumentasi dari pelanggan.
8.2.4 Perubahan Persyaratan untuk produk dan layanan
PT PERSADA DUTA MENTARI mengubah informasi yang relevan dan didokumentasikan,
memastikan orang yang relevan menyadari akan adanya perubahan persyaratan
8.3.Design dan Pengembangan Produk dan Jasa
Pengecualian, PT PERSADA DUTA MENTARIi Tidak melakukan pengembangan produk dan jasa
8.4 Pengendalian Proses Ekternal Yang disediakan Produk dan Layanan
8.4.1 Umum
PT PERSADA DUTA MENTARI memastikan secara eksternal proses, produk dan jasa sesuai
persyaratan. Penetuan Kontrol produk ketika Produk dari penyedia eksternal dimasukkan ke dalam,
Produk yang diberikan secara langsung ke pelanggan.Proses atau bagian dari proses disediakan oleh
penyedia eksternal
8.4.2 Jenis dan Tingkat Kontrol
PT PERSADA DUTA MENTARI menetapkan proses eksternal yang disediakan tetap dalam kontrol
Sistem Manajemen Mutu. Mendefinisikan kontrol pada penyedia eksternal dsan output yang dihasilkan.
Melakukan Verifikasiatau kegiatan lainnya.
PEDOMAN MUTU No.&Tanggal Revisi : 1/1 Juni 2022
8.4.3 Informasi untuk penyedia Eksternal

PT PERSADA DUTA MENTARI mensyaratkan komunikasi
meliputi a.Proses produk dan layanan yang akan diberikan
b.Persetujuan produk,metode proses,peralatan,pelepasan produk
c. Kompetensi untuk semua karyawan
d.Interaksi sumber daya manusia dengan sistem manajemen mutu perusahaan
e. Pemantauan dan pengendalian Kinerja sumber daya manusia
f.Verifikasi dan Validasi peralatan
8.5 Produksi dan Penyediaan Jasa
PT PERSADA DUTA MENTARI mengendalikan kondisi meliputi :
a. Informasi didokumentasikan,yang mendefinisikan karakteristik produk,kegiatan menjadi
melakukan hasil yang di capai.
b. Ketersediaan dan penggunaan monitoring dan mengukur sumber
c. Kegiatan pemantauan dan pengukuran untuk memverifikasi kontrol proses atau output dan kriteria
penerimaan produk .
d. Penggunan persyaratan yang sesuai infrastruktur dan proses lingkungan e.Kompetensi dan kualifikasi
e. Validasi da revalidation
f. Pelaksanaan tindakan untuk mencegah kesalahan manusia h.Pelaksanaan rilis,pengiriman dan kegiatan
pasca pengiriman.
8.5.2 Identifikasi dan mampu telusur
PT PERSADA DUTA MENTARI menetapkan sarana yang cocok untuk mengidentifikasi output
Mengidentifikasi status pemantauan dan pengukuran, identifikasi mampu telusur dipersyaratkan oleh
PT PERSADA DUTA MENTARI untuk mengendalikan identifikasiyang unikdan menyimpan
informasi terdokumentasi.
8.5.3 Properti Milik Pelanggan atau penyedia Eksternal
PT PERSADA DUTA MENTARI Hikmah Tirta menetapkan pengendalian property milik
pelanggan
,mengidentifikasi,memverifikasi,melindungi,menjaga,laporan,barang jika hilang rusak atau ditemukan
tidak sesuai untuk digunakan lagidan menyimpan informasi didokumentasikan pada apa yang terjadi.
8.5.4 Kelestarian
Proses output dipertahankan sejauh yang diperlukanuntuk mempertahankan kesesuaian dengan
persyaratan .hal ini mencakup identifikasi,penanganan,kontrol kontaminasi,
pengemasan,penyimpanan,dan perlindungan transportasi
8.5.5 Kegiatan Pasca Pengiriman
PT PERSADA DUTA MENTARI telah memnuhi persyaratan untuk kegiatan pasca
pengiriman,pertimbangan untuk tingkat kegiatan pasca pengiriman yang diperlukan,persyaratn hokum
dan aturan,potensi konsekuensi yang tidak diinginkan terkait dengan produk,kebutuhan
pelanggan,timbal balik pelanggan
8.5.6 Pengendalian perusahaan

PT PERSADA DUTA MENTARI melakukan perubahaan untuk produksi atau penyediaan layanan
layanan butuh untuk di tinjau dan di kontrol adapun informasi terdokumentasi adalah hasil dari
tinjauan, orang memiliki otoritas dalam perubahan, dan setiap tindakan yang di perlakukan
8.6 Pelepasan produk dan jasa

PT PERSADA DUTA MENTARI menerapkan peraturan yang direncanakan pada tahap yang sesuai
untuk memverifikasikan persyaratan produk atau layanan telah terpenuhi. Jika Produkrililis atau jasa
merupakan pengaturan yang direncanakan dan disetujui oleh otoritas dan pelanggan yang relevan. Dan
bukti informasi di dokumentasikan merupakan bukti kesesuaian dengan kriteria penerimaan dan
ketelusuran orang yang berwenang melepas
8.7 Pengendalian output tidak sesuai

PT PERSADA DUTA MENTARI ngidentifikasi dan dikendalikan untuk mencegah penggunaan yang
tidak disengaja atau pengiriman. Mengambil tindakan yang tepat berdasarkan sifat ketidaksesuaian dan
efek nya. Aksi : koreksi, penahan , dikembalikan, menginformasikan pelanggan, dan otorisasi. Koreksi
memerlukan verifikasi . adapun informasi yang gerdokumentasi merupakan eskripsi ketidak sesuaian,
tindakan yang diambil, konsensi yang diperoleh, dan otoritas memutuskan tindakan.
EVALUASI KINERJA Tanggal : 01 Sept 2021
9. EVALUASI KINERJA
9.1 Permantauan, pengukuran, analisa dan evaluasi
PT PERSADA DUTA MENTARI telah menetapkan perencanaan dan pengembangan proses proses
yang dibutuhkan dalam realisasi produk. Perencanan dan pengembangan tersebut telah sesuai dan
konsisten dengan persyaratan manajemen mutu yang telah ditetapkan. Dalam setiap perencanan
realisasi produk PT PERSADA DUTA MENTARI.
9.1.1 Umum
PT PERSADA DUTA MENTARI menetapkan apa yang perlu dipantau dan diukur, cara (metode)
memastikan hasil yang sah, ketika pemantauan dan pengukuran yang dilakukan, ketika hasil yang akan
dianalisa dan dievaluasi, evaluasi kinerja dan efektifitas SMM
9.1.2 Kepuasan pelanggan
PT PERSADA DUTA MENTARI memerlukan persepsi memantau pelanggan dari tingkat kebutuhan
mereka terpenuhi dan memntukan metode untuk memperoleh pemantauan dan menijau informasi ini.
9.1.3 Analisa dan evaluasi
PT PERSADA DUTA MENTARI menggunakan hasil analisa untuk mengevaluasi
- Kesesuaian produk / jasa
- Tingkat kepuasan pelanggan
- Kinerja & efektifitas SMM
- Jika perencanan telah dilaksankan efektivitas
- Evektifitas tindakan mengatasi risiko / peluang
- Kinerja penyediaan eksternal
- Perlu untuk perbaikan SMM
Metode analisisa meliputi teknik statistik

9.2 Internal audit
9.2.1 PT PERSADA DUTA MENTARI melakukan Audit Internal pada interval yang telah
direncanakan, untuk memberikan informasitentang apakah SMM sesuai dengan persyaratan organisasi
sendiri dan persyaratan standar secara efektif dimplementasi dan dipelihara
9.2.2 Program audit
PT PERSADA DUTA MENTARI dalam melakukan Program Audit ada beberapa hal yang menjadi
Acuan sbb:
- Metode Audit yang digunakan
- Frekuensi Audit yang dilakukan dalam setaun
- Tanggung jawab dari semua personel Tiap departemen
- Persyaratan perencanaan
- Pelaporan Hasil Audit sebelumnya
EVALUASI KINERJA Tanggal : 01 Sept 2021
- Penentuan Lingkup dan Kriteria Audit dalam setiap Audit Internal

- Pemilihan Auditor dan melaksanakan audit untuk memastikan objektivitas dan
ketidakberpihakan dari proses Audit
- Memastikan Hasil Audit dilaporkan kepada manajemen secara relevan
- Melakukan Tindakan Koreksi dan Tindakan Korektif yang sesuai tanpa ditunda
- Penyimpanan Informasi terdokumentasi sebagai bukti penerapan program dan Hasil Audit.
9.3 Tinjauan menejemen
93.1 Umum
Manajemen Puncak harus meninjau sistem Manajemen Mutu perusahaan pada waktu yang
terencana,memastikan kesesuaian,Kecukupan,Keeffektifan dan diselarskan dengan arah strategi
bisnis perusahaan.
9.3.2 Masukan Tinjauan menejemen
PT PERSADA DUTA MENTARI dalam merencanakan tinjauan manajemen harus
mempertimbangkan Status tindakan dari tinjauan sebelumnya. Keputusan & tidakan perubahan
mesalah eksternal / internal kepuasan pelanggan dan umpan balik pihak berkepentingan tingkat
sasaran mutu dipenuhi kinerja proses & kesesuaian produk / layanan ketidaksesuaian &tindakan
korektif, pemantauan &pengukuran hasil audit, kinerja penyediaan eksternal, kecukupan sumber
daya, efektivitas tindakan pada resiko / peluang peluang perbaikan, perlu untuk perubahan, dan
kebutuhan sumberdaya
9.3.3 Keluaran Tinjauan Manajemen
Keluaran ataun Output Tinjauan Manajemen harus meliputi keputusan dan tindakan yang terkait
dengan peluang peningkatan,perubahan – perubahan terhadap sistem manajemen mutu yang
diperlukan dan kebutuhan sumber daya.
Semua keluaran Tinjauan Manajemen harus didokumentasikan dan disimpan sebagai bukti dari
hasil tinjauan manajemen
PENINGKATAN Tanggal : 01 Sept 2021
10. PENINGKATAN
10.1 Umum
PT PERSADA DUTA MENTARI menentukan dan memilih peluang untuk perbaikan melaksanakan
tindakan, meningkatkan produk dan layanan untuk memenuhi persyaratan (juga untuk mengatasi
kebutuhan masa depan mengoreksi, mencegah dan mengurangi efek yang tidak di inginkan, dan
meningkatkan kinerja dan SMM. Persyaratan baru / pengembangan dapat termasuk :
- koreksi
- tindakan perbaikan
- perbaikan terus menerus
- perubahan terobosan
- inovasi dan
- Re- organisasi
10.2 Ketidak sesuaian dam Tindakan Korektif
Ketidaksesuaian yang bereaksi kontrol , memperbaiki & berurusan dengan konsekuensi dengan
mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk mencegah terulangnya atau terjadinya di tempat lain ,
melaksankan tindakan, meninjau efektivitas, resiko update / peluang, dan membuat perubahan SMM
jika perlu adapun peryaratan baru/ pengembangan yaitu meninjau & menganalisa NC, menentukan
penyebab (tentukan apakah NC sama ada atau berpotensi terjadi. Informasi terdekomentasi bersifat
ketidak sesuaian, tindakan, dan hasil CA)
10.3 Peningkatan Berkelanjutan
Kebutuhan atau peluang merupakan hasil analisa & evaluasi, output dari tinjauan menejemen
Pendekatan proses
Pemahaman dan pengelolahan proses yang saling berkaitan sebagai suatu sistem yang berkontribusi
pada keefektifan dan efisiensi organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, melibatkan definisi
yang sistematik dan pengelolaan proses berikut interaksinya agar hasil yang di inginkan dapat
tercapai sesuai kebijakan mutu dan arah stratejik organisasi .Pendekatan Proses ini Memungkinkan
organisasi untuk Merencanakan proses- proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu
berikut interaksinya, Mengendalikan hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antara proses
dan sistem. sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi , Memahami dan memenuhi persyaratan
secara konsisten, Mempertimbangkan proses dalam hal penambahan nilai, Pencapaian kinerja proses
yang efektif Peningkatakan proses yang dilandasi oleh evaluasi data dan informasi
Sistem manajemen mutu PT PERSADA DUTA MENTARI dilaksanakan berdasarkan pendekatan proses
sebagai berikut
Perbaikan berkelanjutan
Persyaratan Pelanggan Pengukuran/ Tanggung Jawab

Pemantauan Manajemen
Kepuasan Pelanggan
Pembelian :
Bahan Baku
Bahan Kemasan
Bahan Pembantu &
Bahan lainnya
Pengelolaan
Produk Sumber Daya
Distribusi/ Penjualan
Incoming Material :
Pemeriksaan, Identifikasi &
Verifikasi kesesuaian bahan
baku
Paletizing & Penempatan
Proses Produksi : Pemeriksaan, Verifikasi

Proses pengolahan Air, Proses proses & Identifikasi
Sanitasi, Pengisian/Filling, produksi
Labeling & Pengemasan/
Packing
LINGKAR PDCA
membantu PT PERSADA DUTA MENTARI untuk memastikan bahwa Proses -proses dikelola dengan
sumber daya yang memadai peluang untuk Peningkatan telah ditetapkan.
Mencakup kegiatan
Perencanaan (Plan) , Pelaksanaan (Do), Pemantauan/pemeriksaan (Check) , dan Perbaikan/peningkatan
(Action)
Rencana (P) : Menentukan sasaran dari sistem dan prosesnya. serta sumberdaya yang diperlukan
untuk mendapatkan hasil yang sesuai persyaratan pelanggan dan kebijakan organisasi ,
mengidentifikasi dan mengarah pada resiko dan peluang
Lakukan (D):
Menerapkan apa yang telah direncanakan
Periksa (C):
Memantau dan mengukur (bila sesuai) proses terhadap kebijakan, sasaran dan persyaratan serta
pelaporan hasil
Tindak lanjut (A) : Melakukan tindakan untuk meningkatkan kinerja proses
PEMIKIRAN BERBASIS RISIKO

Risiko efek dari ketidak pastian merupakan efek : deviasi dari sebuah harapan -> positif atau negatif
Ketidakpastian : keadaan atau bagian dari keadaan kekurangan informasi yang berkaitan dengan.
pemahaman atau pengetahuan, peristiwa, konsekuensinya, atau kemungkinan yang ditandai dengan
kejadian-kejadian potensial dan konsekuensi atau kombinasi dari kejadian potensial dan konsekuensinya
dan dinyatakan dalam bentuk kombinasi konsekuensi dan suatu peristiwa dan kemungkinan terjadinya
Sesuatu yang penting untuk mencapai slstem manajemen mutu yang efektif mmbantu organisasi untuk
menentukan faktor yang dapat menyebabkan proses dan sistem manajemen mutunya menyimpang dari
has yang direncanakan, menerapkan pengendalian pencegahan untuk mengurangi dampak negatif, dan
memaksimalkan penggunaan peluang yang timbul. Pemikiran Berbasis resiko ini bertujuan untuk:
Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan, Menjamin konsistensi mutu barang dan jasa,
Membangun budaya proaktif dalam pencegahan dan Peningkatan / perbaikan, Meningkatkan
keberhasilan bisnis secara intuitif Mencakup Penetapan dan perencanaan tindakan yang ditujukan
terhadap resiko dan peluang, penerapan dan peninjauan kembaii keefektifan tindakan yang ditujukan
terhadap resiko dan peluang.
KONTEKS ORGANISASI
Hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan bisnis organisasi sesuai dengan visi dan tujuan dari
organisasi, Kombinasi antara faktor internal dan eksternal serta kondisi yang dapat mempengaruhi
pendekatan organisasi terhadap : produk dan jasa lnvestasi, dan pihak-pihak yang berkepentingan.
HARAPAN DAN KEINGINAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN
Harapan dan keingingan dari pihak-pihak Yang berkepentingan (Interested Parties/Stakeholders)
Pelanggan -> produk dan jasa yang sesuai persyaratan lnvestor/Pemilik Usaha -> keberlanjutan
usaha, Pekerja/karyawan kompetensi, Masyarakat -
> Pemerintah kepatuhan terhadap hukum/regulasi Penyedia dari luar -> kemitraan yang saling
bermanfaat Pesaing -> etika bisnis
TINDAKAN TERHADAP RISIKO DAN PELUANG

Tindakan tindakan untuk memberikan jaminan bahwa sistem manajemen mutu dapat mencapai hasil
yang diinginkan meningkatkan hasil yang diinginkan, mencegah atau mengurangi hasil-hasil yang tidak
diinginkan, mencapai perubahar/peningkatan untuk mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan
konteks organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan berikut kebutuhan dan harapannya
INFORMASI TERDOKUMENTASI
PT PERSADA DUTA MENTARI harus Menyediakan dan memelihara informasi terdokumentasi
yang diperlukan untuk perencanaan dan pengendalian proses proses sistem manajemen mutu,
menyediakan dan menjaga informasi terdokumentasi untuk memberikan keyakinan bahwa proses yang
dilakukan sesuai dengan yang direncanakan atau persyaratan telah dipenuhi.
Informasi yang disyaratkan untuk dikendalikan dan dipelihara oleh organisasi berikut media
pendukungnya informasi merupakan data yang memiliki arti jenis dan cakupan bergantung padau kuran
dan jenis kegiatan, proses, produk dan jasa dari organisasi, Kompleksitas dari proses dan interaksinya,
dan Kompetensi orang.
Informasi terdokumentasi yang disyaratkan untuk disediakan dan dipelihara
Klausul Jenis informasi
4.3 Lingkup sistem menejem mutu
4.4.2 Informasi untuk mendukung pelaksanan proses proses dari sistem menejemen mutu
5.2.2 Kebijakan mutu
6.2.1 Sasaran mutu
8.5.1 Definisi karakteristik dari produk, jasa, dan aktivitas serta hasil yang diinginkan
PERBAIKAN Tanggal : 01 Sept 2021
Klausul Jenis informasi
7.1 , 5.1 Bukti kesesuaian peralatan pemantauan dan pengukuran
7.2 Bukti kopetensi orang
8.1  Informasi bahwa proses telah dilakukan seperti yang direncanakan

 Informasi kesesuaian produk dan jasa terhadap persyaratan
8.2 , 3.2  Hasil kajian terhadap persyaratan produk dan jasa

 Persyaratan baru apapun yang berkaitan dengan produk atau jasa
8.3.2 Bukti pemenuhan terhadap persyaratan dan pengembangan
8.3.3 Informasi untuk masukan desain dan pengembangan
8.3.4 Informasi yang berkaitan dengan proses pengendalian desain dan

pengembangan
8.3.5 Informasi tentang hasil / keluaran dari desain dan pengembangan
8.3.6  Informasi tentang perubahan dari desain dan pengembangan

 Hasil dari kajian terhadap perubahan desain dan rancangan
 Kewenangan untuk perubahan desain dan pengembangan
 Tindakan untuk mencegah dampak negatif dari perubahan desain dan
pengembangan
8.4.1  Kriteria untuk evaluasi, seleksi pemantauan kinerja dan re- evaluasi penyediaan
dari luar
 Tindak lanjut hasil re- evaluasi penyedia dari luar
8.5.1 Definisi karakteristik dari produk, jasa dan aktivitasv serta hasil yang akan dicapai
8.5.2 Informasi tentangindentifikasi dan ketelusuran hasil
8.5.3 Barang milik pelanggan dan penyedia luar

PEDOMAN MUTU No.&Tanggal Revisi : 1/1 Juni 2022
Informasi terdokumentasi yang disyaratkan untuk disediakan dan dipelihara Dipertahankan
Klausul Jenis Informasi
8.5.6  Hasil kajian untuk perubahan

 Informasi tentang pihak yang berwenang untuk melakukan perubahan
 Tindak lanjut dari kajian ulang
8.6 Informasi tentang pelepasan produk dan jasa
8.7.2  Identifikasi ketidak sesuaian

 Tindakan terhadap ketidak sesuaian
 Konsesi terkait ketidak sesuaian
 Identifikasi kewenangan untuk memutuskan tindakan terkait ketidak sesuaian
9.1.1 Hasil evaluasi kinerja dan kefektifan sistem menejem mutu
9.2.2 Pelaksanan program audit internal
9.3.3 Hasil kajian ulang menejem
10.2.2  Informasi tentang sifat dari ketidak sesuaian dan tindak lanjut yang dilakukan
 Hasil dari tindakan perbaikan
PENGETAHUAN ORGANISASIONAL
Pengetahuan yang diperlukan untuk memastikan proses dijalankan dalam keadaan terkendali,
Memastikan proses dapat mencapai kesesuaian produk dan jasa. bertujuan untuk menjaga organisasi dari
kehilangan pengetahuan akibat dari pergantian orang atau kegagalan dalam menyediakan dan
membagi informasi mendorong organisasi untuk memperoleh pengetahuan melalui antara lain
Pengalaman, Pendampingan, dan Pembandingan
PROSES, PRODUK DAN JASA DARI PIHAK LUAR

Organisasi dapat menerapkan pemikiran berbasis resiko dan peluang dalam menetapkan jenis dan
jangkauan pengendalian terhadap penyedia dari Iuar Proses, produk dan jasa yang disediakan dari luar.
LANGKAH PENYESUAIAN
Memberikan pelatihan/pengenalan persyaratan ISO 9001:2015 kepada seluruh orang di dalam
organisasi, Pimpinan puncak Manajemen Pelaksana Melakukan kaji ulang / gap analysis terhadap
sistem manajemen mutu yang telah diterapkan untuk mengidentifikasi Persyaratan ISO 9001:2015 yang
berlaku bagi sistem manajemen mutunya, proses-proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu
pihak-pihak yang berkepentingan berikut persyaratannya. informasi terdokumentasi dan menilai
kesesuaiannya terhadap persyaratan ISO 9001:2015. Menetapkan isu-isu baik internal maupun eksternal
yang berkaitan dengan organisasi dan memantau perubahannya, Pihak-pihak yang berkepentingan
dengan organisasi berikut persyaratannya, Ruang lingkup sistem manajemen mutu. menetapkan,
merencanakan dan menerapkan tindakan terhadap resiko dan peluang yang relevan dengan sistem
manajemen mutu.
PEMUTAKHIRAN INFORMASI TERDOKUMENTASI
memutakhirkan informasi terdokumentasi sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2015 antara Iain
Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu, Deskripsi lingkup penerapan sistem manajemen mutu, Struktur
organisasi dan Uraian tugas masing-masing fungsi di dalam organisasi , Prosedur lnformasi-informasi
lain yang didokumentasIkan oleh organisasi. Menerapkan sistem manajemen mutu sesuai dengan
persyaratan ISO 9001:2015, Melaksanakan audit internal dan kaji ulang sistem manajemen mutu, dan
Melaksanakan audit kesesuaian terhadap persyaratan ISO 9001:2015.
No. Dok : PDM /PM – LAM 1
LAMPIRAN Tanggal : 01 Sept 2021
NO NO LAMPIRAN JUDUL HALAMAN
1 PDM/LAM 1 SK Wakil Direktur 38
2 PDM LAM 2 Sasaran Mutu 39-40
3 PDM/LAM 3 Kualifikasi SDM 41
4 PDM/LAM 4 Rencana Mutu 42-45
5 PDM/LAM 5 Tanggung Jawab Dan Wewenang 46-52
6 PDM LAM 6 Penerapan Strategi 53
7 PDM/LAM 7 Analisis Internal & Eksternal 54-55
8 PDM/LAM 8 Kebutuhan Pihak Yang Berkepentingan 56
9 PDM/LAM 9 Identifikasi Peluang dan Resiko 57-58
10 PDM/LAM 10 Komunikasi Internal dan Eksternal 59-60

PEDOMAN MUTU No&Tanggal Revisi : 1/1 Juni 2022
SURAT KEPUTUSAN Tanggal : 01 Sept 2021
SURAT KEPUTUSAN
No. : 001/Dir-PDM/VI/2022
Menimbang :
1. Dalam rangka mewujudkan visi & misi perusahaan
2. Tuntutan terhadap mutu produk untuk dapat bersaing dalam pasar global.
3. Kebijakan perusahaan untuk menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 Memutuskan
:
1. Mengangkat seorang Wakil Manajemen di PT PERSADA DUTA MENTARI
a. Nama : Karna Dede

b. Jabatan : Wakil Manajemen
2. Tugas dan kewajiban Wakil Manajemen adalah mengelola pelaksanaan sistem Manajemen Mutu
ISO 9001 : 2015 yang sudah ditetapkan.
3. Sebagai Penanggung jawab teknis semua kegiatan yang dilakukan oleh PT PERSADA
DUTA MENTARI
Keputusan ini mulai berlaku 1 Juni 2021 dan akan ditinjau ulang jika dikemudian hari
diperlukan.
Bekasi, 01 Juni 2021
Suyatman
( Direktur )
SASARAN MUTU Tanggal : 01 Sept 2021
SASARAN MUTU
PT PERSADA DUTA MENTARI menetapkan, mendokumentasikan dan memelihara sasaran Mutu untuk fungsi-fungsi
dan level yang terkait. Sasaran Mutu ini Mengacu pada Sistem SMART(Sederhana, Terukur,Dapat Dicapai,Realistis dan
Target Waktu terukur) .Untuk meningkatkan produktivitas dengan target pencapaian yang optimal manajemen PT
PERSADA DUTA MENTARI menetapkan sasaran mutu yang berlaku mulai Tahun 2022 adalah sebagai berikut :
No Dept Jenis Kegiatan Waktu Kegiatan Target yang dicapai Action Plan PIC EVALUASI
1 HR/GA Pelatihan Dilakukan 2 x dalam Agar karyawan yg mengikuti Dibuatkan jadwal Pelatihan dan WM, Evaluasi
setahun dengan peserta pelatihan tersebut dapat Jenis pelatihan yang akan QC/QA, Pelatihan
minimal 2 orang mengerti, memahami dan diberikan kepada setiap HRD/GA dilakukan Setiap
departemen meliputi GMP ,5R, 1 tahun sekali
mengaplikasikan aspek yang
ISO 9001:2015,SNI 3553:2015
telah diterima pada saat dll
pelatihan.
Akan dbuatkan sistem absensi
Pinger Print sehingga tidak HRD/GA
Absensi Dilakukan pencatatan terjadi kecurangan dalam Evaluasi
kehadiran Absensi Min 98% Agar Karyawan dapat absensi Penilaian
karyawan Kehadiran setiap bertanggung jawab akan tugas Akan dimasukkan sebagai bahan Karyawan
Karyawan dan kewajibannya sebagai penilaian karyawan sehingga dilakukan setiap 1
pekerja akan diberikan reward dan Tahun sekali.
punishment terkait dengan
absensi
a.Rijek Produksi a. Maks. 1 % Hasil produksi dapat mencapai Dibuatkan Jadwal produksi Produksi Setiap 6 Bulan
Cup /6 bln maksimal dan kualitas produk ,Setiap Operator mulai dari dan QC sekali Rijek dan
b.Rijek Produksi b. Maks. 0.2 % barang jadi yang dihasilkan WT,Mesin,Pengisian,Packing Target Produksi
Botol/6bln sesuai dengan standar Harus bekerja sesuai Prosedur akan dievaluasi
c. Rijek Produksi c. Maks. 0.5 % keterterimaan barang jadi dan Instruksi Kerja yang berlaku dan ditetapkan
Galon/6 bln kembali apakah
d.Target d. 98 % dari Target rijek produksi
Produksi/6 bln tersebutmasih
relevan atau
tidak, Apakah
2 Produksi Persen rijek
masih bisa
tercapai atau
tidak. Atau
bahkan tidak
pernah tercapai
sama sekali maka
perlu dievaluasi
kembali Rijek dan
Target Produksi
3 a. Komplain a. Maks. 0.5 % Produk yang dihasilkan harus Dilakukan pengujian kualitas QC & Komplain mutu
Mutu per 6 benar –benar aman dan layak bahan baku (air, Kemasan Marketing akan dievaluasi
Bulan sekali dikonsumsi oleh setiap dll)seuai dengan standar SNI setiap 6 bulan
pelanggan 3553:2015 dan Kepmenperind sekali untuk
No.26 Tahun 2022 tentang memastikan
pemberlakuan SNI Air kepuasan
Mineral,Demineral,Air mineral pelanggan
QC Alami,dan Air Minum Embun terhadap mutu
b. Kes b. Sesuai SNI
esuaian hasil 3553:2015 dan Hasil Uji yang Fisika Kimia dan Secara Wajib, produk.Prosentasi
uji Fiska Kepmenperid Mikrobiologi pada setiap Dilakukan pengujian Fisika mutu yang diberi
,Kimia dan No.26 Tahun 2022 proses produksi sampai ,Kimia dan Mikrobiologi pada kan akan di
Mikrobiologi pada dengan finish good termasuk proses produksi mulai dari bahan evaluasi kembali
setiap proses didalamnya pengujian bahan baku,bahan kemasan,kondisi apakah angka tsb
produksi mulai baku kemasan) harus sesuai dan proses produksi,semuanya memenuhi / tidak
dari bahan baku
QC Termasuk Dengan standar SNI Harus sesuai QC Air Baku dan Produk barang jadi
didalamnya Air 3553:2015 dengan SNI dilakukan pengujian secara
baku 3553:2015 dan berkala dengan tujuan untuk
Kemasan,Suhu, KepMenperind mengetahui apakah air baku
Ruang Filling No.26 Tahun 2022. yang digunakan dan produk
,Hygiene Barang Jadi Harus barang jadi yang dihasilkan
Personel dll, sesuai dengan sudah memenuhi persyaratan
sampai dengan standar SNI 3553:2015 dan Kep Mend
Produk Akhir keterterimaan Perind No 26 tahun 2022
produk Barang jadi
Kesesuaian kondisi
ruang filling
lingkungan yang
sesuai standar
a.melakukan a. tiap 1 bulan sekali Agar tidak terjadi selish baik Dibuatkan Jadwal GBB Hasil stock Opname semua
inventori barang. pada bahan baku maupun Stock Opname GBJ barang (bahan baku dan barang
(Stock Opname) barang jadi (Perencanaan dan QC Jadi)akan dievaluasi .
Realisasi )untuk
bahan baku dan
barang jadi yang
melibatkan
beberapa
4 Gudang departemen terkait
b.kesesuaian b.Pencapaian Kesalahan Tingkat Ketidaksesuaian dalam Apakah terjadi ketidaksesuaian
stock (selisih) penghitungan 5% penghitungan (selisih)bahan (adanya selisih kuran danselisih
fisik barang baku dan barang jadi sebesar Lebih)dan mencari penyebab
dengan 5% terjadinya hal tersebut.
data
a. Perawatan a. Min. 1 bulan 1 Mesin-mesin produksi menjadi Dibuatkan jadwal Teknik Jadwal perawatan mesin akan
mesin kali secara berkala dan awet dan dapat bekerja secara perawatan dan dan Dan ditinjau kembali apakah sudah
melakukan Cleaning optimal. Tidak ada lagi sarana perbaikan serta Produksi relevan dengan tingkat
sanitasi mesin-mesin dan prasarana produksi yang jadwal penggantian kebutuhannya.
produksi dan WTminimal rusak spare part mesin –
seminggu sekali mesin produksi dan
harus terealisasi
5 Teknik a.1tahun 2 kali atau setiap Memperbaiki dan mengganti Dilist,dicatat,sarana
b. Perawatan HRD/GA Perawatan dan perbaikan sarana
dan perbaikan kali ada ketidaksesuaian sarana prasarana PDMrik prasarana yang Dan dan prasarana dievaluasi
Infrastruktur yang telah rusak.Hal ini akan telahrusak,tidak Teknik apakahsudah sesuai dengan
mempermudah dan layak,dibuatkan tingkat kebutuhannya.
meringankan aktivitas jadwal perawatan
karyawan sarana dan
Prasarana
Agar didapatkan supplier yang Dibuatkan jadwal Pembeli Evaluasi Supplier akan
Evaluasi supplier 1 tahun 2 kali atau pada kompeten,Baik dari segi Evaluasi supplier an disesuaiakan dengan
Pembelian saat perkedatangan barang yang dibeli,Ketepatan yang dilakukan kebutuhannya. APDMila
6
barang waktu kedatangan barang. setiap enam bulan memungkinkan akan dilakukan
Dan Sistem pembayaran sekali pada setiap kedatangan barang
a Komplain a. maks. 4 kali setahun Setiap Masukan baik saran Dilakukan kunjungan sales Penjual an, Semua Kegiatan
Pelanggan b. maks. 5 hari kerja dan keluhan pelanggan dapat (dibuat Jadwal Kunjungan QC, yang terkait
b.Penanganan c. 2 kali setahun langsung di atasi Sales)kepada setiap pelanggan Produksi dengan
Komplain dan dilporkan hasil kunjungan ke dan Wakil complain,penang
c. Survei manajemen agar manajemen Manaje anan complain
kepuasan tahu hal-hal yang terjadi di men dan Survey
pelanggan pelanggan kepuasan
7 Penjual an pelanggan akan
dievaluasi dan
dikaji ulang
apakah target
yang diberikan
sudah terpenuhi
atau tidak.
a. Rapat tinjauan a. 1 kali setahun Pembahasan isu-isu Internal Dibuatkan Jadwal Rapat Hasil Keluaran
manajemen b. 1 kali setahun dan Eksternal , Analisa peluang Tinjauan Manajemen dan tinjauan
dan resiko ,Penerapan Agenda pembahasannya Manajemen dan
Strategis dan perencanaan Internal Auditakan
Perusahan, Isu –isu pihak dievaluasi dan
Wakil pihak yang berkepentingan Semua dikaji ulang pada
8 dapat terealisasikan. setiapdepartemen
Manajemen Dept.
apakah
Hasil Internal audit akan mejadi Dibuatkan Jadwal Audit targetpenyelesaia
b. Internal Audit acuan untuk perbaikkan disetiap Mutu Internal baik annya sudah
dept. perencanaan maupun terealisasikan
Realisasinya atau tidak
Bekasi, Januari 2021
Karna Dede
Manajemen
KUALIFIKASI SDM Tanggal : 01 Sept 2021
No. Jabatan Pendidikan minimal Pelatihan/Kursus
1. Sarjana/menyesuaikan 1. Diklat penerapan SMM ISO

1 Direktur/Owner
1. Sarjana 1. Diklat penerapan SMM ISO
2. SMA (Pengalaman di bidang SMM minimal 5 2. Diklat CPPOB/ HACCP
tahun) 3. Diklat GMP AMDK
Wakil Menejemen
2 4. Diklat OPDMS
5. Diklat ISO 9001-2015
6. Diklat ISO 14000
1. SMA/ SMK 1. Diklat penerapan SMM ISO

3 Ka. Penjualan
2. Keterampilan
1. SMA/ SMK 1 Diklat penerapan SMM ISO
4 Ka. Produksi 2. Diklat HACCP
3. Diklat GMP AMDK
1. SMA/SMK 1. Diklat penerapan SMM ISO
5 Ka.Gudang & Distribusi
2. 2. Keterampilan Teknisi
1. Sarjana 1. Diklat penerapan SMM ISO
6 Ka. HR/GA
2. SMA (Pengalaman minimal 5 tahun) 2. Keterampilan
1. SMA/SMK 1. Diklat penerapan ISO
7 Ka. Pembelian
2. 2. Keterampilan
Ka. Enginering dan 1. SMK Teknik 1. Diklat penerapan SMM ISO
8
Maintanance 2. 2. Keterampilan
1. SMK Kimia 1. Diklat penerapan SMM ISO
9.
2. 2. Diklat CPPOB/HACCP AMDK
Ka. QC
3. Diklat GMP AMDK
4. Diklat Kalibrasi
1. SMP 1. Sosialisasi penerapan SMM
10. Pelaksana 2. ISO dan CPPOB AMDK
2. Keterampilan.
RENCANA MUTU Halaman : 42 dari 61
PEMBUATAN AMDK Tanggal : 01 Sept 2021
METODE UJI FREKWENSI

NO AKTIVITAS PERSYARATAN MUTU PENERIMAAN REFERENSI INPUT PROSES OUT PUT SAMPLING
1 PREPARASI BAHAN BAKU
1.1 Air Baku pH 6.5 – 9.0 Uji air,Visual KepMenPerind Reservoir pH meter Air Bersih 2 jam sekali
TDS maks. 1500 No 26.Tahun TDS meter yang Sesuai
Turbidity Maks. 5 NTU Uji Mikrobiologi 2022 Turbidity meter standar air Uji Air Baku per 6 bulan
Conduktivity Maks 3000 SNI 3553:2015 Conduktivity bersih sekali (Eksternal)
Klorin Maks. 3.0 mg/L meter
2 BAHAN KEMAS
2.1 Pemilihan Spec. dari Suplier Calon Verifikasi Suplier Evaluasi suplair 6
Suplier Suplier Terpilih bulan sekali
2.2 Verifikasi Spesifikasi sesuai standar Spec. bahan Bahan Verifikasi Barang sesuai Setiap bahan
Barang kemasan dan dari standar baku/kemas dating
datang bahan Suplier
pembantu
2.3 Verifikasi Organoleptik Cup, Verifikasi Barang sesuai Setiap bahan
Bahan Tidak berbau,tidak bocor, Uji Mikrobiologi Botol staaro baku/kemas datang
Kemasan tidak ada benda asing Dari distri
butor
2.4 Cup plastik Bhn dari Polypropilene 1. Spesifikasi KepMenPerind Bahan 1. Verifikasi Barang sesuai Setiap bahan
food grade,+ 3.5 gr dari suplier No 26.Tahun dari 2.Timbangan standar baku/kemas datang
bening transparant 2. Uji dimensi 2022 suplier
3. Uji berat PerKa BPOM
4. Visual No
5.Uji HK03.1.23.07.1
Mikrobiologi 1.6.664.Tahun
2011 ttg
Pengawasan
Bahan
Kemasan
2.5 Lid Bhn dari PET 12/LLDPE 1. Spesifikasi KepMenPerind Bahan 1. Verifikasi Barang sesuai Setiap bahan
25, Uk 370 mm X 500 dari suplier No 26.Tahun dari 2.Timbangan standar baku/kemas datang
mtr,warna printing 2. Uji dimensi 2022 suplier
4. Visual No
5.Uji HK03.1.23.07.1
2011 ttg
Pengawasan
Bahan
Kemasan
METODE UJI/ OUT PUT FREKUENSI

NO AKTIVITAS PERSARATAN MUTU INPUT PROSES
PENERIMAAN REFERENSI SAMPLING
2.12 Label Botol Bhn PVC shrink,warna biru 1. Spesifikasi dr UU No.18 Bahan Verifikasi Barang sesuai Setiap bahan
1500 ml uk. 14.7 cm x 5.5 cm suplier Tahun 2012 dari standar baku/kemas dating
2. Uji dimensi tentang pangan suplier
3. Visual
2.13 Karton Botol Tipe C/F,Substance 1. Spesifikasi dr UU No.18 Bahan Verifikasi Barang sesuai Setiap bahan
1500 ml K150/M150/K150,uk suplier Tahun 2012 dari standar baku/kemas datang
34,8x26x33 cm 2. Uji dimensi tentang pangan suplier
3. Visual
2.14 Tutup Botol Bhn dari HDPE,bentuk 1. Spesifikasi dr KepMenPerind Bahan 1. Verifikasi Barang sesuai Setiap bahan
bulat,+ 2,2 gr warna biru suplier No 26.Tahun dari 2.Timbangan standar baku/kemas datang
2. Uji dimensi 2022 suplier
4. Visual No
5.Uji HK03.1.23.07.1
2011 ttg
Pengawasan
Bahan
Kemasan
2.15 Seal Botol Bhn PVC shrink,warna 1. Spesifikasi dr Bahan Verifikasi Barang sesuai Setiap bahan
600 ml & Botol putih, uk. 5.5 cm x 3 cm suplier dari standar baku/kemas datang
1500 ml 2. Uji dimensi suplier
3. Visual
2.16 Galon 19 ltr Bhn dari Policarbonat/ 1. Spesifikasi dr KepMenPerind Bahan 1. Verifikasi Barang sesuai Setiap bahan
PC Food grade, 780+ suplier No 26.Tahun dari 2.Timbangan standar baku/kemas datang
10 gr,warna biru 2. Uji dimensi 2022 suplie
Bening,transparent, 3. Uji berat PerKa BPOM
Bentuk mudah di 4. Visual No
Bersihkan. 5.Uji HK03.1.23.07.1
2011 ttg
Pengawasan
Bahan
Kemasan
2.17 Tutup Galon Bhn dari LDPE,food 1. Spesifikasi dr KepMenPerind Bahan 1. Verifikasi Barang sesuai Setiap bahan
19 ltr grade,permukaan suplier No 26.Tahun dari 2.Timbangan standar baku/kemas datang
halus,permukaan 2. Uji dimensi 2022 suplier
halus,bahan agak lentur, 3. Uji berat PerKa BPOM
+13,5 gr,warna birumuda 4. Visual No
terang. 5.Uji HK03.1.23.07.1
2011 ttg
Pengawasan
Bahan
Kemasan
2.18 Seal Galon Warna putih strip biru, 1. Spesifikasi dr Bahan Verifikasi Barang sesuai Setiap bahan
19 ltr uk.9.5 cm x 6,5 cm Supplier dari standar baku/kemas datang
2. Uji dimensi suplier
3. Visual
PEDOMAN MUTU No & Tanggal. Revisi : 1/1 Juni 2022

PROSES BAHAN BAKU

3.1 Bak PH 6.5 – 8.5 pH KepMenPerind Air Baku Penyaringan Air Baku dan 1 jam sekali
Penampungan TDS < 200 TDS No 26.Tahun Sesuaistandar
Turbidity Maks. 10 Turbidity 2022
Conduktivity < 400 Konductivity SNI 3553 :2015
3.2 Pasir silica PH 6.5 – 8.5 1. Spesifikasi dr KepMenPerind Air Penyaringan Air Bersih dan 2 jam sekali
TDS < 200 suplier No 26.Tahun Settling Sesuai
Turbidity Maks. 10 2. Uji dimensi 2022 Standar
Conduktivity < 400 3. Uji berat SNI 3553:2015
4. Visual
3.3 Karbon Aktif PH 6.5 – 8.5 1. Spesifikasi dr KepMenPerind Air Adsopsi Air bersih dan 2 jam sekali
TDS < 200 suplier No 26.Tahun Settling Sesuai
Turbidity Maks. 10 2. Uji dimensi 2022 standar
Conduktivity < 400 3. Uji berat SNI 3553:2015
4. Visual
5.Uji
Mikrobiologi
3.4 Filter 1 micron PH 6.5 – 8.5 1. Spesifikasi dr KepMenPerind Air Penyaringan Air Bersih dan 2 jam sekali
TDS < 200 suplier No 26.Tahun ukuran Sesuai
Turbidity Maks. 1,5 2. Uji dimensi 2022 >1 standar
Conduktivity < 400 3. Uji berat SNI 3553:2015 micron
4. Visual
3.5 Static Mixing PH 6.5 – 8.5 pH KepMenPerind Air Ozonisasi Air Produk 2 jam sekali
Ozon TDS < 200 TDS No 26.Tahun dengan dan Sesuai
Turbidity Maks. 10 Turbidity 2022 ozon standar
Conduktivity < 400 Conductivity SNI 3553:2015
Ozon 0.3 – 0.6 Ozon
Comparator
disc
PH 6.5 – 8.5 pH KepMenPerind Air Penyaringan Air Produk 2 jam sekali
3.6 Finish Tank TDS < 200 TDS No 26.Tahun Filtrasi dan Sesuai
Turbidity Maks. 1,5 Turbidity 2022 dan standar
Conduktivity < 400 Conductivity SNI 3553:2015 ozonisasi
Ozon 0.2 – 0.5 Ozon
Comparator
PEDOMAN MUTU No& Tanggal. Revisi : 1/1 Juni 2022

4 PREPARASI RUANG,MESIN DAN PERSONIL

4.1 Ruangan Higenis Test Udara (Air KepMenPerind Ruang Sanitasi Ruangan Sehari sekali
Produksi Test) secara No 26.Tahun belum Higenis
mikrobiologi 2022 disanitasi
SNI 3553:2015
4.2. 1 Pengisian Isi sesuai dengan standar KepMenPerind Final Mesin Filler Volume air 1 jam sekali
No 26.Tahun Tank sesuai
2022 standar
SNI 3553:2015
4.3 Labeling dan Label dan Pencantuman Secara Visual KepMenPerind Produk Pemasangan Produk AMDK 1 Jam sekali
Pencantuman kode kode produksisesuai No 26.Tahun belum Label dan
produksi standar 2022 diberi pemberian kode
SNI 3553:2015 label
UU No.18 dank ode
Tahun 2012 produksi
tentang pangan
5 INSPEKSI PRODUK AKHIR
5.1 Lengkap per12 Sesuai SNI 3553-2015 Sesuai dengan KepMenPerind Produk Inspeksi Produk AMDK 1 tahun sekali
bulan SNI 3553-2015 No 26.Tahun AMDK sesuai standar
2022
SNI 3553:2015
5.2 Rutin / hari / Sesuai standar PT,PT Sesuai dengan KepMenPerind Produk Inspeksi Produk 2 kali seminggu
mingguan PERSADA DUTA MENTARII SNI 3553-2015 No 26.Tahun AMDK AMDK sesuai
2022 standar
SNI 3553:2015
6 PRODUK JADI
6.1Penanganan, Secara visual baik, tidak Sesuai dengan KepMenPerind Handling Produk baik Setiap hari Penanganan,
Penyimpanan, rusak dan tidak kotor SNI 3553-2015 No 26.Tahun Penyimpanan,
Pengemasan & 2022 Pengemasan &
penyerahan SNI 3553:2015 penyerahan
7 UJI MIKROBIOLOGI
7.1Produk Akhir TPC (Kol/ml) Sesuai dengan KepMenPerind Pembiak ( 1.0x10² ) 1 minggu Produk Akhir
Coliform (kol/ml) SNI 3553-2015 No 26.Tahun an <2 sekali
Jamur (kol/ml) 2022 mikroba ( 1x 10² )
SNI 3553:2015 di media 0
UU No.18 agar
Tahun 2012
tentang pangan
TANGUNG JAWAB DAN Halaman : 46 dari 61
WEWENANG Tanggal : 01 Sept 2021
5.3. Tanggung Jawab Dan Wewenang
a. Nama Posisi : DIREKTUR

Bertanggung jawab kepada : Komisaris Perusahaan
Tanggung Jawab :
1. Memberi komitmen terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015
2. Menetapkan pernyataan kebijakan dan sasaran mutu.
3. Memimpin rapat Tinjauan manajemen.
4. Menetapkan strategi untuk pencapaian kebijakan mutu .
5. Bertanggung jawab atas semua kegiatan yang berkaitan dengan penerapan Sistem
Manajemen Mutu.
6. Bertanggung jawab terhadap pihak registrasi atas penerapan sistem manajemen mutu serta
kesinambungannya.
7. Membentuk kelompok pengarah mutu bersama Manajer terkait, untuk persiapan rapat
Tinjauan Manajemen.
8. Bersama manajer terkait melakukan identifikasi masalah, menganalisa dan
menetapkan tindak koreksi dan pencegahan.
9. Menerima laporan audit dari auditor dan meneruskan hasil tersebut untuk dilakukan tidak
lanjut.
10. Melaporkan semua rencana dan hasil kegiatan penerapan sistem manajemen mutu kepada
Komisaris.
Wewenang :
1. Memilih, menetapkan, mengangkat, Manajer Mutu sebagai Wakil Manajemen.
2. Mengesahkan dan menyetujui Pedoman Mutu dan prosedur.
3. Mengubah setiap kebijakan,Sasaran dan Strategi yang berkaitan dengan penerapan sistem
manajemen mutu.
4. Mengesahkan setiap perubahan yang menyangkut kebijakan mutu.
b. Nama Posisi : WAKIL MANAJEMEN

Bertanggung jawab kepada: Direktur
Tanggung Jawab :
1. Sebagai wakil manajemen dalam penyusunan dan penerapan Sistem Manajemen Mutu.
2. Pengendalian pendistribusian Dokumen.
3. Membentuk kelompok pengarah mutu bersama manajer/kepala bagian terkait, untuk persiapan
Rapat Tinjauan Manajemen
4. Memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan serta senantiasa berusaha
meningkatkan effisiensi dan effetifitas perusahaan
5. Memberi komitmen terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

6. Menetapkan pernyataan kebijakan dan sasaran mutu.
7. Memimpin rapat Tinjauan manajemen.
8. Menetapkan strategi untuk pencapaian kebijakan mutu .
9. Bertanggung jawab atas semua kegiatan yang berkaitan dengan penerapan
SistemManajemen Mutu.
10. Bertanggung jawab terhadap pihak registrasi atas penerapan sistem manajemen mutu serta
kesinambungannya.
11. Membentuk kelompok pengarah mutu bersama Manajer terkait, untuk persiapan rapat Tinjauan
Manajemen.
12. Bersama manajer terkait melakukan identifikasi masalah, menganalisa dan menetapkan tindakkoreksi
dan pencegahan.
13. Melakukan verifikasi supplier Makloon
14. Menerima laporan audit dari auditor dan meneruskan hasil tersebut untuk dilakukan tidak lanjut.
15. Melaporkan semua rencana dan hasil kegiatan penerapan sistem manajemen mutu kepada
Komisaris.
Wewenang:
1 Memilih, menetapkan, mengangkat, Manajer Mutu sebagai Wakil Manajemen.

2 Mengesahkan dan menyetujui Pedoman Mutu dan prosedur.
3 Mengubah setiap kebijakan,Sasaran dan Strategi yang berkaitan dengan penerapan sistem
manajemen mutu.
4 Mengesahkan setiap perubahan yang menyangkut kebijakan mutu.
5 Memelihara dan mengurus kekayaan perusahaan
6 Bersama Manajer terkait melakukan identifikasi masalah, menganalisa, dan
7 Membuat rencana dan persiapan Audit Mutu Internal, memimpin rapat pembukaan dan rapat
penutupan Audit Mutu Internal.
8 Menerima laporan Audit dari Auditor dan meneruskan hasil tersebut untuk dilakukan tindak
lanjut.
9 Mengendalikan semua alat ukur dan uji.
10 Mengendalikan produk tidak sesuai/tidak diterima.
11 Membuat prosedur dibagian mutu
12 Melakukan revisi dan terbitan ulang terhadap Dokumen dan Data
13 Memonitor pelaksanaan tindak koreksi.
14 Menetapkan pelaksanaan Audit Mutu Internal.
15 Mengesahkan Instruksi Kerja bagian Mutu
16 Bersama Manajer terkait melakukan identifikasi masalah, menganalisa, dan

5.3.Tanggung Jawab Dan Wewenang
c. Nama Posisi : KEPALA PENJUALAN

Bertanggung Jawab Kepada : Direktur
Tanggung Jawab :
1. Membuat rencana penjualan, dan merekomendasikan dalam rapat Direksii

2. Membina hubungan baik dengan pelanggan
3. Melakukan survei pelanggan
4. Mengatasi komplain pelanggan.
5. Membuat laporan penjualan.
Wewenang :
1. Menetapkan target penjualan dan program penjualan.

2. Menetapkan kesepakatan/kontrak dengan pelanggan.
3. Menyampaikan program penjualan kepada pelanggan
4. Menetapkan target penjualan dan program penjualan.
5. Menetapkan kesepakatan/kontrak dengan pelanggan.
6. Menyampaikan program penjualan kepada pelanggan.
d. Nama Posisi : KEPALA PRODUKSI

Bertanggung jawab kepada : Direktur
Tanggung Jawab :
1 Bertanggung jawab membuat rencana atau target produksi.

2 Membuat laporan pertanggung jawaban ke Direktur terhadap seluruh kegiatan PDMrik.
3 Bertanggung jawab menjaga hubungan baik antara PDMrik dengan lingkungan masyarakat dan
dinas pemerintah.
4 Bertanggung jawab menjaga menjaga nama baik perusahaan.
5 Bertanggung jawab menekan angka kerusakan produk dan bahan baku.
6 Bertanggung jawab atas kemampuan telusur produk jika terjadi complain.
7 Bertanggung jawab membuat prosedur atau SOP bagian PDMrik.
8 Bertanggung jawab melakukan pemusnahan produk dan kemasan yang tidak sesuai
PEDOMAN MUTU No& Tanggal . Revisi : 1/ 1 Juni 2022
9 Bertanggung jawab menindak lanjuti penyebab produk tidak sesuai/ complain produk.
10 Bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dilakukan di lokasi PDMrik meliputi kegiatan
produksi, perbaikan sarana dan prasarana, pengadaan sarana pendukung.
11 Bertanggung jawab dalam pengendalian proses produksi, penanganan, penyimpanan, pengemasan,
perawatan, dan penyerahan produk (bagian gudang).
12 Bertanggung jawab dalam pengadaan atau kebutuhan sarana produksi, mesin dan memberikan
persetujuan perbaikan mesin.
13 Bertanggung jawab atas kebutuhan tenaga kerja, mengusulkan recruitmen dan pelatihan karyawan
14 Bertanggung jawab ataspemeliharaan sarana PDMrik dan menjaga seluruh barang milik PDMrik.
15 Bertanggung jawab secara administratif kepada Direktur Operasional
16 Membantu Direktur Operasional dalam tahapan persiapan, perencanaan dan teknis terhadap
kegiatan proyek yang berlangsung
17 Membantu Direktur Operasional dalam melakukan pengendalian dan pengawasan dari
pekerjaan yang sedang dilaksanakan
Wewenang :
1. Menentukan kebutuhan bahan kemas.
2. Memberikan persetujuan perbaikan mesin.
3. Mengesahkan Instruksi Kerja.
4. Mengusulkan rekrutment dan pelatihan karyawan jika dapat diterapkan..
5. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan teknis
lapangan dari proyek yang sedang berjalan.
6. proyek yang akan berjalan baik metode dan penghitungan biaya
7. Mengendalikan proses administrasi dan dokumentasi proyek.
e. Nama Posisi : KEPALA GUDANG BAHAN BAKU DAN GUDANG BARANG JADI
Tanggung Jawab :
1. Melakukan penanganan dan pemeliharaan bahan baku/bahan kemas dari supplier dan bahan pembantu
produksi dari supplier dan produk jadi., serta penyerahan barang jadi ke bagian marketing.
2. Melakukan pengaturan bahan baku/bahan kemas dan bahan pembantu produksi dan produk jadi pada
lokasi yang telah ditentukan di area gudang, pengaturan dengan sistem FIFO..
3. Melakukan penanganan terhadap bahan kemas yang tidak memenuhi persyaratan yang dilaporkan oleh
kepala bagian QC Laboratorium.
4. Membuat Instruksi Kerja Bagian Gudang.
5. Melaksanakan kegiatan stock opname
6. Bertanggung jawab secara administratif kepada Direktur

7. melakukan pengendalian dan pengawasan dalam Stock Barang Jadi dan Stock Bahan Baku di gudang.
8. Memonitor pemakaian kendaraan operasional, peralatan dan mesin yang digunakan selama proses
pengiriman barang.
9. Memonitor dan mengontrol proses pengiriman mengikuti sistem DRP (Distribution

Requirement Planning)
10. Memonitor dan mengontrol proses pengiriman barang ke gudang distribusi berjalan sesuai dengan
prosedur.
Wewenang :
1 Mengendalikan proses administrasi dan dokumentasi pengadaan kebutuhan produksi
2 Melakukan seleksi dan evaluasi terhadap supplier dan bahan baku
3 Memastikan Kebutuhan Karyawan cukup
f. Nama Posisi : KEPALA HRD/GA

Tanggung Jawab :
1. Bertanggung jawab secara administratif kepada Direktur Operasional

2. Membantu Direktur Operasional mengatur dan menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan
3. Mengelola sumber daya manusia yang ada Bertanggung jawab secara
administrative kepada Direktur Operasional
Wewenang :
1.Mengendalikan proses administrasi tenaga kerja perusahaan 2.Mengendalikan proses

administrasi dan dokumentasi sumber daya. 3.Melakukan perencanaan pelatihan dan
penilain tenaga ker
g. Nama Posisi : KEPALA PEMBELIAN/PURCHASING

Bertanggung jawab kepada : Direktur
Tanggung jawab :
1. Melakukan seleksi calon supplier berdasarkan kriteria kemampuan supplier dalam hal penyediaan
barang, spesifikasi mutu, dan menetapkan supplier yang lulus seleksi
2. Melakukan Verifikasi ulang terhadap supplier yang diterima setiap 12 bulan.
3. Memelihara Daftar Supplier, dan membuat Prosedur Pembelian.
4. Melakukan pembicaraan dan mengembalikan barang yang diterima dari supplier bila barang yang
datang tidak sesuai spesifikasi.
Wewenang :
1. Menetapkan atau menentukan Supplier terpilih hasil evaluasi dan verifikasi.

2. Melakukan negosiasi dengan supplier terpilih untuk tindak lanjut kesepakatan kerja.
h.Nama Posisi : KEPALA QC

Bertanggung Jawab Kepada :Direktor
1 Bertanggung jawab secara administratif kepada Mngr Operasional
2 Membantu untuk memastikan proses penerimaan material, pelaksanaan pekerjaan dan hasil
akhirnya sesuai dengan dokumen kontrak, spesifikasi teknis pekerjaan dan persyaratan
pelanggan.
3 Semua kegiatan pengecekan terencana dan sesuai dengan jadwal
4 Menyiapkan prosedur pengujian
5 Bertanggung jawab secara administratif kepada Manager HRD/Keu
6 Membantu manager terhadap semua kegiatan administrasi dan keuangan perusahaan
Wewenang :
1. Mengendalikan proses inspeksi pekerjaan.

2. Membantu bagian Project mengendalikan pekerjaan bila ditemukan ketidaksesuaian.
3. Melakukan kalibrasi terhadap alat ukur yang digunakan untuk proses produksi maupun inspeksi
secara berkala
i. Nama Posisi : KEPALA TEKNIK

Bertanggung jawab kepada : Drektur
Tanggung Jawab :
1. Melakukan pemeliharaan mesin dan peralatan proses, melakukan perbaikan secara terjadwal,
dan mengajukan permohonan peremajaan mesin- mesin proses atau perbaikan kerusakan mesin.
2. Melakukan pemeliharaan sarana yang mendukung proses pemeliharaan mesin dan peralatan.
3. Melakukan inventarisasi mesin dan peralatan produksi.
4. Melakukan kegiatan pelatihan kepada setiap operator mesin.
5. Mengajukan permohonan pengadaan suku cadang seluruh mesin dan peralatan produksi kepada
pihak manajemen.
6. Mengajukan kebutuhan tenaga kerja untuk tekhnisi ke bagian.
7. Mengajukan permohonan ke bagian HRD untuk kegiatan pelatihan tekhnisi ke luar sebagai study
banding untuk pengembangan PDMrik..
8. Membuat Instruksi Kerja Bagian Maintenance
Wewenang :
1. Memberikan status terhadap mesin dan peralatan proses apakah layak digunakan atau dalam
kondisi perbaikan.
2. Bersama kepala bagaianproduksi melakukan pengukuran dan pemantauan terhadap mesin produksi
untuk kelancaran proses produksi.
PENERAPAN STRATEGIS Tanggal : 01 Sept 2021
STRATEGI KEKUATAN KELEMAHAN

Peluang a. Produktifitas tinggi mampu a.Ketersediaan SDM lokal yang belum
memenuhi pasar. memadai,mengingat lokasi PDMrik berada
b. Dokumen sistem manajemen dilingkungan kawasan pemukiman
mutu yang menunjang masyarakat bukan kawasan industry,
sehingga sumber daya manusia belum siap
sehingga mampu memenuhi
pakai.
regulasi pemerintah SNI b.PDMrik yang sekarang ditempati masih status
3553-2015. menyewa.
c. Mampu menerapkan sistem c.sarana produksi ,khusus tanki/bak air baku
jaminan halal dan CPPOB. yang belum bias maksimal mengingat lokasi
d. Dengan financial yang sehat penyimpana yang relatif sempit. Sehingga
dan kuat perusahaan mampu dapat berpengarus pada stabilitas kegiatan
meningkatkan pemasaran, produksi.
sehingga daerah ekspansi
pemasaran lebih luas
Ancaman a. Mampu membrikan peluang a.Fasilitas sarana umum /infrastruktur

pekerjaan untuk masyarakat disekitar PDMrik belum tersedia dengan
lokal/ sekitar PDMrik baik/ belum memadai, sehingga tidak
sehingga menjadi solusi dapat menunjang secara maksimal terhadap
kegiatan produksi.
penyerapan tenaga kerja bagi
b.Ketersediaan akses air baku dari pihak
pemerintah setempat. yang sewaktu-waktu terjadi trouble/
b. Memnfaatkan financial yang kondisi pos major, mengingat sarana jalan
kuat, sehingga mampu untuk yang dilalui pipa retikulasi belum
pengembangan PDMrik yang memadai. Kualitas jalan mudah rusak,
berkesinambungan. sehingga instalasi pipa mudah mengalami
kerusakan/ bocor.
ANALISIS INTERNAL Tanggal : 01 Sept 2021
KEKUATAN ANALISIS INTERNAL KELEMAHAN ANALISIS INTERNAL
a. Finansial Organisasi kuat a.Pergantian tenaga kerja khusus dibagian produksi cenderung masih
b. Sarana dan prasarana cukup memadai tinggi.
c.kualitas produk terjamin. b.PDMrik berada dilokasi perkampungan, sehingga kurang
d. Dokumen sistem manajemen mutu yang memadaiuntuk sarana infrastruktur jalan dan lain-lain.
menunjang. c.Kualitas SDM lingkungan PDM kurang memadai, sehingga
e.Jumlah Tenaga Staf Office dan tenaga professional yang dibutuhkan pelatihan kerja yang cukup guna meningkatkan produktifitas
berpengalaman diindustri AMDK cukup. dan kompetensi tenaga kerja.
f.Tenaga staff ditempatkan sesuai dengan bidang dan
kualifikasinya.
g.Kompetensi tenaga Staff telah mencukupi
kebutuhan.
h.Komunikasi dengan pelanggan sangat baik.
i.Implementasi sistem manajemen mutu berjalan
dengan baik.
j.Kuantitas / jumlah produk mampu memenuhi
kebutuhan pelanggan.
k.Distribusi produk cukup baik.
l.Lokasi PDM Cukup startegis.
ANALISIS EKSTERNAL Tanggal : 01 Sept 2021
PELUANG ANALISIS EKSTERNAL ANCAMAN ANALISIS EKSTERNAL
a.Pangsa pasar diluar masih sangat luas dan daerah untuk ekspansi a. Beberapa Kompetitor berada di wilayah sekitar PDM
masih cukup tinggi.
b.Ketersediaan bahan baku masih cukup tinggi untuk menunjang

kegiatan produksi. .
c.infrastruktur internal PDM sangat memadai.
d.Lokasi strategis untuk pemasaran. e.Regulasi
pemerintah mendukung. f.Memenuhi persyaratan
SNI 3553- 2015
g. memiliki sistem jaminan halal untuk AMDK.
h. Memenuhi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik/

CPPOB terhadap AMDK.
i. Ketersediaan tenaga kerja cukup memadai untuk kegiatan
produksi.
k. masyaratak sekitar PDM mendukung.
l. Supplier bahan baku/ bahan kemas sangat kooperatif.
KEBUTUHAN DAN HARAPAN Halaman : 56 dari 61
PIHAK BERKEPENTNGAN Tanggal : 01 Sept 2021
Pihak Kebutuhan/harapan Analisis dampak Tindakan

Berkepentingan (Bila kebutuhan/
harapan tidak
terpenuhi)
Pegawai a.Kesejahteraan yang mencukupi a.jumlah pegawai a.meningkatkan kesejahteraan
b.lingkungan kerja yang kondusif. berhenti tinggi karna pegawai.
c.sarana kerja yang memadai. seringnya pergantian b.breefing awal dan akhir shift
d.peraturan perusahaan yang sesuai antara beban personil.. kerja secara rutin.
kerja dengan penghasilan. b.motivasi atau etos kerja c.komunikasi internal
yang menurun ditingkatkan.
Pelanggan a.pengiriman tepat waktu. a.berkurangnya a.komunikasi dengan
b.kualitas sesuai standart perusahaan. c.harga pelanggan. pelanggan secara intensif.
stabil. b.tingkat pengembalian b.membuat program
d.Ketersediaan produk memadai. e.penaganan produk permintaan pelanggan.
keluhan pelanggan ditanggapi. f.pelayanan yang tinggi. c.penerapan prosedur
memuaskan terhadap c.hubungan pelanggan dengan pemasaran tentang
pelanggan. perusahaan kurang baik. penaganan keluhan
pelanggan.
Pemasok a. Pembayaran tepat waktu. a.PO berkurang a.meningkatkan komunikasi

b. PO. Cepat. b.kualitas produk secar intensif.
c. Peningkatan permintaan produk berkurang. b.pembuatan jadwal
c.kuantitas produk pembayaran yang tepat
berkurang. waktu
Distributor a.harga yang lebih kompetitif. a.pingah merek a.efisiensi biaya produksi
b.program discount yang menarik. sehingga menghasilkan harga
c.dukungan promosi produk yang kompetitif.
b.menyiapkan program promosi
Pemerintah a.perusahaan dapat merekrut tenaga kerja sekitar. a.legalitas dicabut a.peningkatan komitmen
b.legalitas terpenuhi. manajemen dan staff untuk
c.sesuai dengan SNI 3553- 2015. penerapan peraturan
d.sesuai dengan penerapan sistem jaminan halal & perusahaan.
CPPOB. b.update informasi peraturan
terbaru.
Pemegang Saham a.keuntungan perusahaan yang meningkat. b.daerah a.pindah kepemilikan. a.meningkatkan efisiensi kerja.
pengembangan yang luas. c.pemasaran yang cukup b.penutupan perusahaan. b.memberikan laporan
bagus. c.pengurangan SDM. keuangan tepat waktu dan
d.efisiensi & produktif. d.pengurangan asset. akurat.
c.meningkatkan promosi.
d.melakukan pengembangan
produk.
KEBUTUHAN DAN HARAPAN Halaman : 57 dari 61
PIHAK BERKEPENTNGAN Tanggal : 01 Sept 2021
Pihak Kebutuhan/harapan Analisis dampak Tindakan

Berkepentingan (Bila kebutuhan/
harapan tidak
terpenuhi)
ASOSIASI a.Ikut sebagai Anggota ASPADIN a. Tidak dapat a.Ikut Keanggotaan
AMDK b.Mendapatkan Info seputar kegiatan dan mendapatkan ASPADIN
( ASPADIN) Perkembangan AMDK di Indonesia informasi terkait
c. APDMila ada kesulitan dalam Perkembangan
permaslahan AMDK dapat AMDK Diindonesia
dikonsultasikan b. Tidak ada Aturan
d. Mendapatkan informasi terkaut atau regulasi
Regulasi AMDK diindonesia pemerimtah terkait
e. Akan mudah mendapatkan bantuan dan AMDK tidak
support dari ASPADIN mendapatkan
bantuan
c. Tidak akan
mendapatkan
informasi dan
Support dari
ASPADIN
LsPro (BBIA) a.Selalu Update terkait dengan regulasi SNI a. Tidak memiliki Selalu mengikuti regulasi
AMDK informasi terkait SNI dari BBIA
b.Sebagai sarana Konsultasi terkait regulasi SNI AMDK
dengan pengujian sample dll c.Kemudahan b. Kurangnya
untuk pengujian informasi terkait
BPOM a. Selalu update terhadap regulasi yang a. Jika tidak Selalu mengikuti update
dikeluarkan BPOM b.Mengupdate terupdate akan dari BPOM
No.MD atau ML c.Melakukan tertinggal regulasi b. Harus selalu mengecek
penambahan merek atau no MD BPOM MD no untuk menghindari
b. No MD atau ML expired
akan Expired dan
perlu daftar baru
kembali
MUI a. Selalu Update dan mengikuti regulasi Tertinggal informasi Selalu dilakukan pengecekkan
Halal terbaru (Sitem Cerol) terkait regulasi sertfikat
Halal halal semua produk
PEDOMAN MUTU No.& Tanggal lRevisi : 1/1 Juni 2022
IDENTIFIKASI PELUANG Halaman : 58 dari 61
DAN RESIKO Tanggal : 01 Sept 2021
PROSES RISIKO PENGENDALIAN NILAI RENCANA TARGET PIC

SAAT INI RISIKO PENGENDALIAN WAKTU
RISIKO
Produksi a.nilai rijek tinggi. a.perbaikan mesin a.tinggi a.perawatan mesin Evaluasi Bagian produksi
b.ketidakhadiran produksi. yang selama 3
karyawan b.pelatihan tentang b.tinggi berkesinambung bulan sekali
produksi. kedislipinan an.
terhadap karyawan b.sering
produksi. melakukan
breefing
tentang
kedisiplinan
karyawan
produksi.
Maintenance a.kerusakan mesin a.sering melakukan a.tinggi a.perawatan Evaluasi Bagian
produksi yang tinggi perbaikan mesin yang Selama 1 maintenance
alat/mesin. lebih intensif. Bulan
Gudang a.minimnya jumlah a.mengontrol stock a.sedang a.melakukan Evaluasi 6 Bagian gudang
ketersediaan stock barang yang permintaan Bulan
barang. tersedia. barang
kebagian terkait
Pembelian a.keterlambatan a.hubungan yang a.tinggi a.pemesanan lebih Evaluasi 6 Bagian
kedatangan kooperatif dengan awal Bulan Pembelian
bahan supplier
kemas/bahan
baku untuk
produksi
Pemasaran a.kepuasan a.pengiriman tepat a.sedang b.penambahan Evaluasi 3 Bagian Pemasaran
pelanggan waktu, harga tenaga sales Bulan
berkurang. kompetitif. yang lebih
b.target penjualan tidak b.kualitas sesuai kompeten.
tercapai dengan harapn b.tinggi b.perluasan wilayah.
pelanggan. c.peningkatan
c.penempatan personil komunikasi
yang kompeten. c. rendah antara
pemasaran
dengan pihak
terkait.
Quality Control a.pengukuran tidak a. penempatan a.rendah a.dilakukan Evaluasi 3 Bagian QC.
valid personil yang pelatihan Bulan
kompeten. tambahan untuk
b. alat ukur yang personil
terkalibrasi.
c.reagent kimia
yang sesuai
standart.
d. proses pengujian
yang sesuai
prosedur.
HRD a.salah kualifikasi a. penyusunan a.rendah Evaluasi 3 Bagian HRD
pengrekrutan. kualifikasi sesuai Bulan
dengan ebutuhan
user
b. rolling pegawai b.rendah
IDENTIFIKASI PELUANG Halaman : 59 dari 61
DAN RESIKO Tanggal : 01 Sept 2021
PROSES PELUANG TARGET PIC
PRODUKSI Jumlah produk yang mencukupi 3 Bulan Bagian Produksi

kebutuhan pasar
MAINTENANCE Sarana dan prasarana yang memadai dan 1 Bulan Bagian Maintenance
penambahan mesin produksi untuk
menunjang kapasitas produksi
GUDANG Stock produk yang memadai untuk 1 Bulan Bagian Gudang

menunjang pengiriman
PEMBELIAN Ketersediaan bahan baku/ bahan kemas 1 Bulan Bagian Pembelian
yang mencukupi untuk menunjang
kebutuhan produksi dan supplier yang
kompetitif
PEMASARAN/ Daerah pemasaran yang masih sangat luas 3 Bulan Bagian Pemasaran
MARKETING dan daerah ekspansi masih cukup tinggi
Quality Control Pengukuran yang 100 % akurat karena 1 Tahun Bagian QC

didukung oleh alat ukur yang selalu
terkalibrasi secara konsisten oleh pihak
eksternal yang expert dibidangnya.
HRD Ketersediaan tenaga produksi yang memadai Setiap Saat ada Bagian HRD
dan jumlah angkatan kerja dilingkungan peningkatan produksi
perusahaan/ masyarakat sekitar sangat
mendukung.
KOMUNIKASI INTERNAL Tanggal : 01 Sept 2021
No. ITEM MEDIA SUBJECT PESERTA FREKUENSI REKAMAN FOLLOW DISTRIBUSI

KOMUNIKASI UP
1. Audit mutu Rapat Pemantauan Seluruh Kepala 6 bulan 1 x Laporan Laporan Seluruh Ka.
internal Evaluasi Kerja bagian Audit mutu Bagian terkait,
terkait internal Hard Copy
2. Tinjauan Rapat Pemantauan Seluruh kepala Minimal 1 Notulen hasil Laporan Seluruh Ka.
Manajemen Evaluasi kerja bagian terkait, tahun 1 x rapat Bagian terkait,
sistem Direktur Hard Copy
manajemen
mutu
3 Laporan ketidak Laporan Permaslahan TOP Setiap ada Laporan Laporan TOP
sesuaian ketidak yang terjadi pada Manajemen dan laporan Ketidak perbaikan dan Manajemen dan
Produksi sesuaian saat proses Dept. terkait ketidak sesuaian dan laporan Dept. Terkait
produk produksi sesuaian Laporan Pencegahan
perbaikan nya
dan
pencegahan
4 Manajemen ke Arahan Kebijakan Mutu Seluruh Untuk Daftar hadir Evaluasi Seluruh Karya
Personil meeting ,Kebijakan Karyawan meeting bisa meeting Hasil wan
/Karyawan bersama Halal,atau 1 bulan sekali ,poster Meeting
,poster, kebijakan dari ,famplet
Famplet, sistem lainnya,
Brosur, Visi Misi
WA Group Perusahaan
KOMUNIKASI EKSTERNAL Tanggal : 01 Sept 2021
No. ITEM MEDIA SUBJECT PESERTA FREKUENSI REKA FOLLOW DISTRIBUSI

KOMUNIKASI MAN UP
1. Survei Kepuasan kuesioner Penilaian Pelanggan 1 tahun Form Laporan Manager
Pelanggan terhadap sekali kepuasan Marketing
kepuasan pelanggan dan TOP
pelanggan Manaje
men
2. Evaluasi Supplier kuesioner Pemantauan Semua Minimal 1 Form Laporan Bagian
terhadap supplier tahun 1 x Penilaian pembelian
supplier Supplier dan TOP
terkait Manaje
Harga,kete men
patan
pengiriman
barang,
Kedatangan
Barang
Ketepatan
Jumlah
barang yang
di kirim
3 Sertifikasi LSpro Audit Aplikasi LsPro BBIA 1 Tahun 1 Semua Laporan TOP Manaje
Kesesuai sistem kali dokumen Hasil Audit men dan
an manajemen terkait Tim ISO
mutu ISO
9001:2015
4 Hukum dan Cek Perizinan DPMPTSP Masa Semua Semua TOP Manaje
pemerintahan kadaluarsa perusahaan berlaku dokumen Perizinan men dan
terkait semua perizinan tergantung perizinan Tim Legal
perizinan masing Perusahaan
perusahaan masing Izin

Pedoman Mutu-PT. Persada Duta Mentari

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Pedoman Mutu-PT. Persada Duta Mentari

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

SISTEM MANAJEMEN MUTU

PT PERSADA DUTA MENTARI

Ditetapkan Oleh : Bekasi

Dibuat Oleh Disetujui Oleh

Tata cara untuk mengisi Daftar Perubahan dalam Prosedur adalah :

No No Klausul Klausul Halaman

No No Klausul Klausul Halaman

No. Dok : PDM/PM – iii

NAMA DOKUMEN TANGGAL PEMEGANG OKUMEN TANDA TANGAN

Copy-1 01 Sept 2022 Direktur

Copy-2 01 Sept 2022 Produksi

Copy-3 01 Sept 2022 QC

Copy-4 01 Sept 2022 Gudang Dan Distribusi

Copy-5 01 Sept 2022 Pembelian

Copy-6 01 Sept 2022 Penjualan

Copy-7 01 Sept 2022 Teknik

Copy-8 01 Sept 2022 HRD/GA

VISI DAN MISI Tanggal : 01 Sept 2021

■ Nama Perusahaan : PT PERSADA DUTA MENTARI

Suyatman Karna Dede Khairul Debbie

Zudin Akbar Erwin Candra

Untuk mencapai hal ini, maka kami akan:

Bekasi, 01 September 2022

DEPT. DEPT. DEPT. DEPT. DEPT. DEPT. DEPT.

1. Evaluasi kesesuaian dengan persyaratan mutu produk yang dibutuhkan pelanggan.

Sistem Manajemen Mutu ini menekankan kontrol atas :

2.1 SNI 3553-2015, Syarat Mutu Air Minum Dalam Kemasan.

3. ISTILAH DAN DEFINISI

3.2 Sistem : Struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur, proses, dan

3.5 Metode kalibrasi : Prosedur teknis tertentu untuk melaksanakan kalibrasi.

3.11 Informasi : Catatan Mutu ,Rekaman Mutu.

4.2 Pemahaman Organisasi dan Konteksnya

Issue Eksternal/Lingkungan Issue Internal Hasil Dari Quality

4.3 Pemahaman Kebutuhan dan harapan Pihak berkepentingan

Pihak Berkepentingan Kebutuhan Harapan

4.4 Penentuan Lingkup Sistem Manajemen Mutu

PT PERSADA DUTA MENTARI dalam menetukan lingkup sistem manajemen mutu

4.5 Sistem manajemen Mutu dan Prosesnya

5.1.2 Fokus Pelanggan

3. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu: ISO 9001:2015,

5.2.2 Komunikasi Kebijakan Mutu

5.3 Peran Tanggung Jawab dan Wewenang

Resiko Peluang Perencanaan Cara dan bagaimana

6.2 Sasaran Mutu dan Perencanaan Mencapainya.

Ketersedian Sumber Daya Peluang terjadinya

Alokasi atau Relokasi Pertimbangan Jobdesk

8.4.3 Informasi untuk penyedia Eksternal

8.5.6 Pengendalian perusahaan

8.6 Pelepasan produk dan jasa

8.7 Pengendalian output tidak sesuai

Metode analisisa meliputi teknik statistik

- Penentuan Lingkup dan Kriteria Audit dalam setiap Audit Internal

Persyaratan Pelanggan Pengukuran/ Tanggung Jawab

Paletizing & Penempatan

Proses Produksi : Pemeriksaan, Verifikasi

PEMIKIRAN BERBASIS RISIKO

TINDAKAN TERHADAP RISIKO DAN PELUANG

4.3 Lingkup sistem menejem mutu

5.2.2 Kebijakan mutu

6.2.1 Sasaran mutu

Klausul Jenis informasi

7.1 , 5.1 Bukti kesesuaian peralatan pemantauan dan pengukuran

7.2 Bukti kopetensi orang

8.1  Informasi bahwa proses telah dilakukan seperti yang direncanakan