PANDUAN MUTU

No. Dokumen : 002/PM/LSPGSP/F1/2022

10. PERSYARATAN
Edisi / Revisi : 02 / 00
SISTEM Berlaku sejak : 30 Juni 2022
MANAJEMEN
Halaman : 1 dari 5

10.Persyaratan Sistem Manajemen

10.1 Umum
LSP GLOBAL SPIRIT PERSADA harus menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan dan
memelihara sistem manajemen yang mampu mendukung dan menunjukkan pencapaian yang
konsisten dengan persyaratan dalam Pedoman ini. Selain memenuhi persyaratan Klausul 4 sampai
dengan Klausul 9, LSP GLOBAL SPIRIT PERSADA harus menerapkan sistem manajemen sesuai
persyaratan Klausul 10.2 Pedoman ini

10.2 Persyaratan Umum Sistem Manajemen

10.2.1 Umum
10.2.1.1 LSP GLOBAL SPIRIT PERSADA harus menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan dan
memelihara system manajemen yang mampu mendukung dan menunjukkan secara konsisten
pemenuhan persyaratan Pedoman ini.
10.2.1.2 Pimpinan LSP GLOBAL SPIRIT PERSADA harus menetapkan dan mendokumentasikan
kebijakan dan sasaran untuk kegiatannya.
10.2.1.3 Pimpinan LSP GLOBAL SPIRIT PERSADA harus menunjukkan bukti komitmennya dalam
pengembangan dan penerapan system manajemen sesuai persyaratan Pedoman ini. Pimpinan
LSP GLOBAL SPIRIT PERSADA harus memastikan bahwa kebijakan dipahami, diterapkan dan
dipelihara pada semua tingkat organisasi LSP GLOBAL SPIRIT PERSADA.

10.2.1.4 Pimpinan LSP GLOBAL SPIRIT PERSADA harus menunjuk salah satu anggota pimpinan,
terlepas dari tanggungjawab ainnya, untuk diberikan kewenangan dan tanggungjawab yang
mencakup:
Dibuat oleh: Diperiksa oleh : Disetujui oleh :
Tim Panduan Mutu Kepala Bagian Mutu Ketua LSP Global Spirit Persada
Arif Hidayat, S.E
25 Juni 2022 Arbadi Catur Susilo
25 Juni 2022

Rudianto ST. Par

25 Juni 2022
 PANDUAN MUTU
No. Dokumen : 002/PM/LSPGSP/F1/2022
10. PERSYARATAN
Edisi / Revisi : 02 / 00
SISTEM
Berlaku sejak : 30 Juni 2022
MANAJEMEN
Halaman : 2 dari 5

a. memastikan bahwa proses dan aturan yang diperlukan untuk sistem manajemen
ditetapkan, diterapkan dan dipelihara;
b. melaporkan kepada jajaran pimpinan LSP GLOBAL SPIRIT PERSADA mengenai kinerja
sistem pengelolaan dan kebutuhan untuk peningkatannya.
10.2.2 Dokumentasi Sistem Manajemen
Persyaratan yang diterapkan dalam Pedoman ini didokumentasikan. LSP GLOBAL SPIRIT
PERSADA harus menjamin bahwa dokumen sistem manajemen tersedia untuk semua personil
yang relevan.

10.3 Pengendalian Dokumen

LSP GLOBAL SPIRIT PERSADA harus menetapkan prosedur untuk mengendalikan dokumen
(internal dan eksternal) yang terkait dengan pemenuhan Pedoman ini. Prosedur menetapkan
pengendalian yang diperlukan untuk:
a. menyetujui kecukupan dokumen sebelum diterbitkan;
b. memastikan bahwa perubahan dan status revisi terkini dokumen diidentifikasi;
c. memastikan bahwa versi yang tepat dari dokumen yang berlaku tersedia di tempat di mana
dokumen tersebut digunakan;
d. memastikan bahwa dokumen terpelihara agar dapat dibaca dan mudah diidentifikasi;
e. memastikan bahwa dokumen yang berasal dari luar diidentifikasi dan dikendalikan
distribusinya;
f. mencegah penggunaan dokumen kadaluwarsa dan menerapkan identifikasi yang tepat apabila
dokumen lama dipertahankan untuk tujuan apapun.

10.4 Pengendalian Rekaman

LSP GLOBAL SPIRIT PERSADA harus menetapkan prosedur untuk membatasi pengendalian yang
diperlukan dalam pengenalan, penyimpanan, perlindungan, pengambilan, waktu penyimpanan
dan penghapusan rekaman yang terkait dengan pemenuhan Pedoman ini. LSP GLOBAL SPIRIT
Dibuat oleh: Diperiksa oleh : Disetujui oleh :
Tim Panduan Mutu Kepala Bagian Mutu Ketua LSP Global Spirit Persada
Arif Hidayat, S.E
25 Juni 2022 Arbadi Catur Susilo
25 Juni 2022

Rudianto ST. Par

25 Juni 2022
 PANDUAN MUTU
No. Dokumen : 002/PM/LSPGSP/F1/2022
10. PERSYARATAN
Edisi / Revisi : 02 / 00
SISTEM
Berlaku sejak : 30 Juni 2022
MANAJEMEN
Halaman : 3 dari 5

PERSADA harus menetapkan prosedur mempertahankan rekaman untuk jangka waktu yang
konsisten dengan kontrak dan kewajiban hukum. Akses kepada rekaman harus konsisten dengan
aturan kerahasiaan.

10.5 Kaji Ulang Manajemen

10.5.1. Umum
LSP GLOBAL SPIRIT PERSADA harus menetapkan prosedur untuk melakukan kaji ulang sistem
manajemen pada interval yang direncanakan, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan
efektivitas, termasuk kebijakan dan sasaran yang terkait dengan pemenuhan Pedoman ini. Kaji
ulang dilakukan minimal sekali dalam satu tahun dan didokumentasikan.
10.5.2. Masukan untuk Kaji Ulang
Masukan untuk kaji ulang manajemen mencakup informasi antara lain:
a. hasil-hasil audit internal dan audit eksternal, bilaada;
b. umpanbalikdaripemohon,pemegang sertifikat, dan para pihak berkepentingan, untuk
memenuhi Pedoman ini;
c. pemeliharaan ketidakberpihakan;
d. status tindakan pencegahan dan perbaikan;
e. tindak lanjut dari kaji ulang manajemen sebelumnya;
f. pemenuhan tujuan dan sasaran LSP GLOBAL SPIRIT PERSADA;
g. perubahan yang mempengaruhi system manajemen;
h. banding dan keluhan.
10.5.3 Keluaran Kaji Ulang
Keluaran kaji ulang manajemen minimal mencakup keputusan dan tindakan sebagai berikut:
a. peningkatan efektivitas system manajemen dan proses-prosesnya;
b. peningkatan pelayanan jasa sertifikasi terkait dengan pemenuhan Pedoman ini;
c. kebutuhan sumberdaya.

Dibuat oleh: Diperiksa oleh : Disetujui oleh :

Tim Panduan Mutu Kepala Bagian Mutu Ketua LSP Global Spirit Persada
Arif Hidayat, S.E
25 Juni 2022 Arbadi Catur Susilo
25 Juni 2022

Rudianto ST. Par

25 Juni 2022
 PANDUAN MUTU
No. Dokumen : 002/PM/LSPGSP/F1/2022
10. PERSYARATAN
Edisi / Revisi : 02 / 00
SISTEM
Berlaku sejak : 30 Juni 2022
MANAJEMEN
Halaman : 4 dari 5

10.6 Audit Internal

10.6.1 LSP GLOBAL SPIRIT PERSADA harus menetapkan prosedur audit internal untuk melakukan
verifikasi bahwa LSP GLOBAL SPIRIT PERSADA telah memenuhi persyaratan Pedoman ini, dan
system manajemen secara efektif telah diterapkan dan dipelihara.
10.6.2 LSP GLOBAL SPIRIT PERSADA harus merencanakan program audit internal, dengan
mempertimbangkan pentingnya proses dan bidang/area yang akan diaudit, serta hasil audit
sebelumnya.
10.6.3 LSP GLOBAL SPIRIT PERSADA harus melakukan audit internal minimal satu kali satutahun.
Frekuensi audit internal dapat dikurangi jika telah dipastikan bahwa system manajemen terus
diterapkan secara efektif dan stabil sesuai Pedoman ini.
10.6.4 LSP GLOBAL SPIRIT PERSADA harus menjamin bahwa:
a. Audit internal dilakukan oleh personil yang kompeten, mempunyai pengetahuan mengenai
proses sertifikasi, audit dan persyaratan pedoman ini;
b. Para personil yang melakukan audit tidak mengaudit pekerjaan mereka sendiri;
c. Personil yang bertanggung jawab terhadap bidang yang diaudit, diberikan informasi hasil
audit;
d. Setiap tindakan yang dihasilkan dari audit internal dilaksanakan dengan cara dan waktu yang
tepat;
e. Setiap peluang untuk perbaikan diidentifikasi.

10.7 Tindakan Perbaikan

LSP GLOBAL SPIRIT PERSADA harus menetapkan prosedur untuk identifikasi dan manajemen
ketidaksesuaian dalam kegiatan-kegiatannya.LSP GLOBAL SPIRIT PERSADAharus mengambil
tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian untuk mencegah terulangnya

Dibuat oleh: Diperiksa oleh : Disetujui oleh :

Tim Panduan Mutu Kepala Bagian Mutu Ketua LSP Global Spirit Persada
Arif Hidayat, S.E
25 Juni 2022 Arbadi Catur Susilo
25 Juni 2022

Rudianto ST. Par

25 Juni 2022
 PANDUAN MUTU
No. Dokumen : 002/PM/LSPGSP/F1/2022
10. PERSYARATAN
Edisi / Revisi : 02 / 00
SISTEM
Berlaku sejak : 30 Juni 2022
MANAJEMEN
Halaman : 5 dari 5

ketidaksesuaian. Tindakan perbaikan harus sesuai dengan dampak dari masalah yang dihadapi.
Prosedur harus menetapkan persyaratan sebagai berikut:
a. Mengidentifikasi ketidaksesuaian;
b. Menentukan penyebab ketidaksesuaian;
c. Memperbaiki ketidaksesuaian;
d. Mengkaji kebutuhan tindakan untuk memastikan bahwa ketidaksesuaian tidak terulang;
e. Menentukan dan melaksanakan tindakan yang diperlukan pada waktu yang tepat;
f. Merekam hasil tindakan yang diambil;
g. Meninjau efektivitas tindakan korektif.

10.8 Tindakan Pencegahan

LSP GLOBAL SPIRIT PERSADA harus menetapkan prosedur untuk mengambil tindakan
pencegahan untuk menghilangkan penyebab ketidak sesuaian potensial. Tindakan pencegahan
disesuaikan untuk menanggulangi munculnya dampak kemungkinan masalah potensial. Prosedur
tindakan pencegahan menetapkan persyaratan sebagai berikut:
a. Mengenali ketidaksesuaian potensial dan penyebabnya;
b. Melakukan evaluasi kebutuhan tindakan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian;
c. Menentukan dan melaksanakan tindakan yang diperlukan;
d. Merekam hasil tindakan yang diambil;
e. Meninjau efektivitas tindakan pencegahan yang diambil.

Dibuat oleh: Diperiksa oleh : Disetujui oleh :

Tim Panduan Mutu Kepala Bagian Mutu Ketua LSP Global Spirit Persada
Arif Hidayat, S.E
25 Juni 2022 Arbadi Catur Susilo
25 Juni 2022

Rudianto ST. Par

25 Juni 2022