PT.

HASIL RAJANI SUKSES

Dokumen
No

: QM-01

Revisi

:0

Tanggal

Quality Manual

Halaman

: 14 July 2011
: 0 dari 29

PT. HASIL RAJANI SUKSES

QUALITY MANAGEMENT MANUAL

Position / Jabatan

Name/ Name

Prepared
by

QM

Sofian Hadi

Reviewed
by

Direktur

Sumardi Ramli

Approved
by

Direktur
Sumardi Ramli

Date /
Tanggal

Signature / Tandatangan

PT. HASIL RAJANI SUKSES

Quality Manual

B AB
0
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
3
4
4.1.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
5
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.4.1.
5.4.2.
5.5
5.5.1.
5.5.2.

Dokumen
No

: QM-01

Revisi

:0

Tanggal
Halaman

: 14 July 2011
: 1 dari 29

DAFTAR ISI
Daftar Isi
UMUM
Profil Perusahaan
Kebijakan Perusahaan
Visi Perusahaan
STANDAR YANG DIIMPLEMENTASIKAN DAN PENGENDALIAN
DOKUMEN
Standar yang Diimplementasikan dan Ruang Lingkup
Pengendalian Dokumen
PENDEFINISIAN
PERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
Persyaratan Umum
Persyaratan Dokumen
Umum
Panduan Mutu
Pengendalian Dokumen
Pengendalian Catatan Mutu
TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN
Komitmen Manajemen
Fokus kepada Pelanggan
Kebijakan Mutu
Perencanaan
Sasaran Mutu
Perencanaan Sistem Manajemen Mutu
Tanggung Jawab, Wewenang, dan Komunikasi
Tanggung jawab, dan Wewenang
Wakil Manajemen

HALAMAN

4
4

5
5
6
6
6
7
8
8
8
8
8
9
9
10
10
10
10
11
11
11
12
12
12

PT. HASIL RAJANI SUKSES

Quality Manual

Dokumen
No

: QM-01

Revisi

:0

Tanggal
Halaman

: 14 July 2011
: 2 dari 29

5.5.3. Komunikasi Internal

5.6
Tujuan Manajamen
5.6.1. Umum
5.6.2. Masukan Tinjauan Manajemen
5.6.3. Hasil Tinjauan Manajemen

6
6.1.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.3
6.4
7
7.1
7.2
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.3.
7.4.
7.4.1.
7.4.2.
7.4.3.
7.5.
7.5.1.
7.5.2.
7.5.3.
7.5.4.
7.5.5.
7.6
8
8.1.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.

MANAJEMEN SUMBER DAYA

Penyediaan Sumber daya
Sumber Daya Manusia
Umum
Kompetensi, Pelatihan, dan Kesadaran
Infrastruktur
Lingkungan Kerja
REALISASI JASA
Perencanaan Proses-proses Realisasi
Proses-proses yang Berhubungan dengan Pelanggan
Penentuan Persyaratan yang Berhubungan dengan Pelanggan
Tinjauan Persyaratan Jasa
Komunikasi Pelanggan
Desain dan Pengembangan
Pembelian
Proses Pembelian
Informasi Pembelian
Verifikasi Jasa yang di Beli
Operasional Jasasi dan Pelayanan
Pengawasan Jasasi dan Pelayanan
Validasi Proses Jasasi dan Pelayanan
Identifikasi dan Mampu Telusur
Barang / Dokumen Milik Pelanggan
Pemeliharaan Jasa
Pengendalian Alat Ukur dan Pantau
PENGUKURAN, ANALISA, DAN PENYEMPURNAAN
Umum
Pengukuran dan Pemantauan
Kepuasan Pelanggan
Audit Internal

13
13
13
13
14

15
15
15
15
15
16
17
18
18
18
18
19
19
20
20
20
20
20
21
21
22
22
23
23
23
24
24
24

24
25

PT. HASIL RAJANI SUKSES

Quality Manual

Dokumen
No

: QM-01

Revisi

:0

Tanggal
Halaman

: 14 July 2011
: 3 dari 29

8.2.3. Tindakan Pencegahan

8.2.4. Pengukuran dan Pemantauan Jasa
8.3.
Pengendalian Ketidaksesuaian Jasa
8.4.
Analisa Data

26
26
26
27

8.5.

27
27
27
27

8.5.1.
8.5.2.
8.5.3.
9
SO-1

Penyempurnaan
Perencanaan Perbaikan
Tindakan perbaikan
Tindakan Pencegahan
LAMPIRAN:
Struktur Organisasi

PT. HASIL RAJANI SUKSES

Dokumen
No

: QM-01

Revisi

:0

Tanggal

Quality Manual

Halaman

BAB

UMUM

1.1

Profil Perusahaan

Nama Perusahaan
PT. HASIL RAJANI SUKSES

Jenis Usaha:
CONTRACTOR

Alamat Perusahaan:
Head Office:
Perumahan Pondok Mutiara B1 No.22
Pekanbaru

Tlp: 0761-880454
Fax: 0761-880688
Email: hasilesa@gmail.com

N.P.W.P No: 03.087.574.4-216.000

Jumlah karyawan: 7 orang

: 14 July 2011
: 4 dari 29

PT. HASIL RAJANI SUKSES

: QM-01

Revisi

:0

Tanggal

Quality Manual

1.2

Dokumen
No

Halaman

: 14 July 2011
: 5 dari 29

Tujuan
Pedoman Mutu ini disusun dengan tujuan untuk menetapkan dan
menjelaskan Sistem Manajemen Mutu, dimana PT.

HASIL RAJANI

SUKSES dapat:
a) Menunjukkan kemampuannya untuk secara konsisten memberikan
pelayanan

yang

sesuai

dengan

dan

memenuhi

kebutuhan

pelanggan, para pengguna sistem mutu, serta memenuhi ketentuan

dan peraturan yang ada; dan
b) Mengutamakan kebutuhan pelanggan melalui efektifitas tindakan di
dalam Sistem Mutu, termasuk proses-proses untuk perbaikan yang
berkesinambungan serta pencegahan atas ketidaksesuaian dengan
Sistem Mutu.
1.3

Lingkup Implementasi
Semua persyaratan Standar ISO 9001:2008 diimplementasikan di
PT. HASIL RAJANI SUKSES, kecuali;

Pasal 7.3; Design and development

Perancangan dan pengembangan tidak diterapkan karena semua
jasa yang dibuat berdasarkan spesifikasi Standar SNI.

Pasal 7.5.2

; Validation of process for production

Pembenaran proses untuk jasasi tidak diterapkan karena semua

proses dapat dipantau dan diukur pada saat proses sedang berjalan.

Pasal 7.5.2

; Customer property

PT. HASIL RAJANI SUKSES

Dokumen
No

: QM-01

Revisi

:0

Tanggal

Quality Manual

Halaman

: 14 July 2011
: 6 dari 29

Kepemilikan pelanggan tidak diterapkan karena semua jasa yang

dijual ke customer dibeli dari supplier.

BAB 2
STANDAR YANG DIIMPLEMENTASIKAN
DAN PENGENDALIAN DOKUMEN
2.1

Standar yang Diimplementasikan dan Ruang Lingkup

1. Standar Mutu yang diimplementasikan adalah ISO 9001:2008
2. Ruang lingkup pekerjaan PT. HASIL RAJANI SUKSES, yaitu;
Well drilling operation services, drilling services, maintenance services
termasuk meliputi semua persyaratan sistem manajemen mutu ISO
9001:2008 yang digambarkan di Quality Management Sytem Diagram
QMS-01 termasuk proses utama dan proses pendukung.

2.2

Pengendalian Dokumen:
Standar-standar yang berkaitan dengan Pedoman Mutu ini ditunjukkan
pada halaman Referensi Matriks Prosedur vs ISO 9001:2008.

PT. HASIL RAJANI SUKSES

Dokumen
No

: QM-01

Revisi

:0

Tanggal

Quality Manual

Halaman

: 14 July 2011
: 7 dari 29

BAB 3
PENDEFINISIAN
3.

DEFINISI
Istilah-istilah yang berhubungan dengan Sistem Manajemen Mutu yang
digunakan didalam Pedoman Mutu ini, harus sesuai dengan definisi
yang digunakan di dalam ISO 9001:2008

PT. HASIL RAJANI SUKSES

Dokumen
No

: QM-01

Revisi

:0

Tanggal

Quality Manual

Halaman

: 14 July 2011
: 8 dari 29

BAB 4
PERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
4.1

Persyaratan Umum
Sistem

Manajemen

Mutu

mencakup

penetapan

dokumentasi,

implementasi, pemeliharaan, dan perbaikan yang berkesinambungan

atas seluruh proses yang terkait dengan sistem atas semua aktifitas PT.
HASIL RAJANI SUKSES.
4.2

Persyaratan Dokumentasi
4.2.1 Umum
Sistem dokumentasi di PT. HASIL RAJANI SUKSES mencakup:

Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu yang terdokumentasi.

Pedoman Mutu

Prosedur terdokumen yang disyaratkan oleh ISO 9001 : 2008

Prosedur dan instruksi kerja yang digunakan untuk menunjang

pelaksanaan perencanaan operasi dan pengendalian proses
secara efektif.

Rekaman mutu yang dipersyaratkan oleh ISO 9001:2008

4.2.2 Pedoman Mutu:

Manajemen bersama-sama dengan Wakil Manajemen dan semua
Manager Departemen menyusun, menetapkan dan memelihara
Pedoman Mutu yang mencakup beberapa hal, yaitu;
Pedoman Mutu tersebut harus memuat:

PT. HASIL RAJANI SUKSES

Ruang

: QM-01

Revisi

:0

Tanggal

Quality Manual
(1)

Dokumen
No

Halaman

lingkup

Sistem

: 14 July 2011
: 9 dari 29

Manajemen

Mutu,

termasuk

penjelasannya, lihat item 1.2.

(2)

Acuan

pada

prosedur-prosedur

yang

telah

didokumentasikan.
(3)

Penjelasan atas tahapan serta keterkaitan proses termasuk

Sistem Manajemen Mutu Diagram QMS-01

Management

Representative

bertanggungjawab

dalam

mengendalikan Pedoman Mutu.

4.2.3 Pengendalian Dokumen
Wakil Manajemen yaitu Managemen Representative Sekretariat,
bertanggung

jawab

terhadap

pendistribusian

dokumen

ke

Departemen atau Bagian terkait.

Persetujuan

kecukupan

penerbitan,

distribusi

dokumen,

perubahan dokumen dan status revisi okumen dijelaskan di

Prosedur Pengendalian Dokumen MR-01.
4.2.4 Pengendalian Catatan Mutu
Setiap Departemen harus membuat Daftar Catatan Mutu
yang berisi nama catatan mutu, metode penyimpanan,
masa simpan, dan lokasinya.
Catatan mutu yang masa simpannya sudah habis, akan
dipisahkan dari file penyimpanan.
Penyimpanan Catatan Mutu harus tercatat beberapa nama
catatan mutu, metode penyimpanan, masa simpan, dan
lokasinya. Pelaksanaan Pengendalian Catatan Mutu
berdasarkan Prosedur Prosedur Pengendalian Rekaman Mutu
MR-02.

PT. HASIL RAJANI SUKSES

Dokumen
No

: QM-01

Revisi

:0
: 14 July 2011

Tanggal

Quality Manual

: 10 dari 29

Halaman

BAB. 5
TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN
5.1

Komitmen Manajemen
Direktur Utama bertanggung jawab atas seluruh tanggung jawab
manajemen yang berhubungan dengan pengembangan dan perbaikan
Sistem Manejemen Mutu.
Tanggung jawab tersebut meliputi :
a).

Mengkomunikasikan
pentingnya

kepada

pemenuhan

seluruh

kebutuhan

organisasi
pelanggan,

mengenai
pemenuhan

ketentuan maupun peraturan yang berlaku, serta aspek-aspek

hukum yang ada di dalam.
b).

Menetapkan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu (lihat elemen 5.3

dan 5.4.1).

c).

Melakukan Tinjauan Manajemen (lihat elemen 5.6).

d).

Memastikan tersedianya Sumber Daya yang diperlukan (lihat

elemen 6).

5.2

Fokus Kepada Pelanggan

Direktur Utama harus memastikan bahwa persyaratan pelanggan
ditetapkan

dan

dipenuhi

dengan

tujuan

pelanggan (lihat elemen 7.2.1. dan 8.2.1).

5.3

Kebijakan Mutu
LIHAT LAMPIRAN KEBIJAKAN MUTU

pencapaian

kepuasan

PT. HASIL RAJANI SUKSES

Dokumen
No

: QM-01

Revisi

:0

Tanggal

Quality Manual

Halaman

: 14 July 2011
: 11 dari 29

Kebijakan mutu dikomunikasikan ke seluruh tingkat organisasi untuk

dipahami, dilaksanakan dan dipelihara.
PT.

HASIL RAJANI SUKSES akan selalu meninjau sistem manajemen

mutu sekali dalam dua tahun untuk mengikuti perkembangan tehnologi

dan kebutuhan harapan pelanggan.
Wakil Manajemen bertanggung jawab atas pengendalian Kebijakan
Mutu dan memastikan bahwa Kebijakan Mutu tersebut telah
disosialisasikan serta dipahami oleh semua level di dalam
organisasi.
5.4 Perencanaan
5.4.1 Sasaran Mutu
Pucuk Pimpinan memastikan bahwa sasaran mutu,
termasuk yang diperlukan yang diperlukan untuk
memenuhi persyaratan pekerjaan/ jasa ditetapkan
pada fungsi dan tingkat relevan dalam organisasi.
Sasaran mutu harus terukur dan taat azas dengan
kebijakan mutu.
Sasaran mutu PT.

HASIL RAJANI SUKSES, lihat

lampiran Tabel Sasaran Mutu Departemen Q0-01.

5.4.2 Sistem Manajemen Mutu:
Pucuk Pimpinan memastikan bahwa:
A. Perencanaan sistem manajemen mutu dilakukan
untuk

memenuhi

persyaratan

pelanggan

dan

sasaran mutu.
B. Keterpaduan sistem manajemen mutu dipelihara
bila perubahan pada sistem manajemen mutu
direncanakan dan diterapkan, lihat dokumen al;
1. Matrix SMM-ISO 9001:2008

PT. HASIL RAJANI SUKSES

Dokumen
No

: QM-01

Revisi

:0

Tanggal

Quality Manual

Halaman

: 14 July 2011
: 12 dari 29

5.5. Tanggung Jawab, Wewenang, dan Komunikasi

5.5.1

Tanggung Jawab dan Wewenang

Pelaksana tugas harus melaksanakan tanggung jawab

yang diberikan, menghormati aturan, mengatur kerja
sama tugas antar departemen dan, berusaha membuat
efisiensi aktifitas kegiatan kerja.
Perusahaan menetapkan pembagian Tugas Tanggung
Jawab dan Wewenang dan tanggung jawab sesuai
dengan Struktur Organisasi PT. HASIL RAJANI SUKSES.
a.

Struktur Organisasi PT. HASIL RAJANI SUKSES

OS-1

b.

Uraian Tanggung Jawab dan Wewenang No:

PERS/KCB/011.

5.5.2.

Wakil Manajemen

Direktur Utama / Pucuk pimpinan menunjuk Wakil

Manajemen yaitu Bagian yang bertanggung jawab dan
diberi

wewenang

untuk

menjamin

pelaksanaan

penerapan Sistem Manajemen Mutu.

-

Memastikan proses-proses yang dibutuhkan untuk

sistem

manajemen

mutu

diimplementasikan, dan dipelihara.

ditetapkan,

PT. HASIL RAJANI SUKSES

: QM-01

Revisi

:0

Tanggal

Quality Manual
-

Dokumen
No

Halaman

: 14 July 2011
: 13 dari 29

Melaporkan kinerja Sistem Manajemen Mutu dan

kebutuhan

untuk

peningkatan

pada

Direktur

Utama/ Top Manajemen.

Melakukan sosialisasi atas kebutuhan-kebutuhan

pelanggan, kepada seluruh jajaran di PT.

HASIL

RAJANI SUKSES
5.5.3.

Komunikasi Internal

Metode komunikasi internal di PT.

HASIL RAJANI

SUKSES telah ditetapkan dan diterapkan, yaitu dengan

mengadakan

rapat-rapat rutin bulanan untuk level

Departemen yang dihadiri salah satu dan atau seluruh

anggota Direksi dan rapat Tinjauan Manajemen yang
dihadiri oleh salah satu dan atau seluruh Direksi dan
Manager Departemen minimal 1 kali setiap bulan. Hasil
rapat bulanan di catat di Notulen Rapat Bulanan.
5.6. Tinjauan Manajemen
5.6.1.

Umum

Tinjauan Manajemen dilakukan 2 kali dalam satu tahun.

Direktur

Utama,

Para

Manager

Departemen

mengadakan rapat untuk melakukan peninjauan secara

berkesinambungan.
Rincian tinjauan manajemen dijelaskan di Prosedur
Rapat Tinjuan Manajemen MR-06
5.6.2.

Masukan Tinjauan Manajemen

PT. HASIL RAJANI SUKSES

Dokumen
No

: QM-01

Revisi

:0
: 14 July 2011

Tanggal

Quality Manual

: 14 dari 29

Halaman

Agenda tinjauan manajemen harus meliputi hal-hal

sebagai berikut:
-

Tingkat

pencapaian

dari

Kebijakan

Mutu

dan

Sasaran Mutu.
-

Hasil Audit Mutu Internal dan Eksternal.

Status dari Tindakan Perbaikan dan Pencegahan.

Keluhan Pelanggan dan Evaluasinya.

Umpan Balik dari Pelanggan.

Perubahan pada persyaratan eksternal

Kesesuaian proses dan kesesuaian jasa.

Tindaklanjut

dari

Tinjauan

Manajemen

sebelumnya.
-

Perubahan

yang

mempengaruhi

Sistem

Manajemen Mutu.
5.6.3.
Hasil

Saran-saran untuk perbaikan

Hasil Tinjauan Manajemen
keputusan

dari

Tinjauan

Manajemen

harus

mengandung tindakan yang terkait dengan :

(1)

Peningkatan Sistem Manajemen Mutu beserta

proses-proses.

(2)

Peningkatan jasa yang terkait dengan kebutuhan

pelanggan.

(3)

Sumber daya yang diperlukan.

PT. HASIL RAJANI SUKSES

Dokumen
No

: QM-01

Revisi

:0

Tanggal

Quality Manual

Halaman

: 14 July 2011
: 15 dari 29

BAB. 6
MANAJEMEN SUMBER DAYA
6. MANAJEMEN SUMBER DAYA
6.1. Penyediaan Sumber Daya
PT.

HASIL RAJANI SUKSES menetapkan dan menyediakan

sumber daya yang diperlukan untuk :

-

Implementasi dan memelihara sistem manajemen mutu

dan

meningkatkan

keefektifannya

secara

terus

menerus.
-

Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi

persyaratan pelanggan.

Penjelasan rinci penyediaan SDM, lihat Struktur Organisasi

PT. HASIL RAJANI SUKSES
6.2. Sumber Daya Manusia
6.2.1.
PT.

Umum
HASIL RAJANI SUKSES menentukan kualifikasi

karyawan

atas

dasar

pendidikan,

pelatihan,

keterampilan, dan/atau pengalaman yang harus dimiliki

atau memberikan pelatihan yang memadai untuk
memenuhi persyaratan yang ditentukan bagi personil
yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas yang
diberikan.

PT. HASIL RAJANI SUKSES

: QM-01

Revisi

:0
: 14 July 2011

Tanggal

Quality Manual

6.2.2.

Dokumen
No

: 16 dari 29

Halaman

Kompetensi, Pelatihan, dan Kesadaran

Spesifikasi Pelatihan
Spesifikasi

pelatihan

pendidikan

berdasarkan

pelatihan pengetahuan umum karyawan baru;

pelatihan

pengetahuan,

berdasarkan

jabatan;

tehnik,

ketrampilan

Pelatihan

Pendidikan

Lapangan (OJT); dan sertifikat pelatihan.

Rencana dan Pelaksanaan Pelatihan Pendidikan.

Dibuat rencana pelatihan pendidikan berdasarkan
spesifikasi

pelatihan

pendidikan

yang

dikoordinasikan oleh Bagian Personalia dan setiap

Manajer/ Manager Bagian, dan disahkan oleh
Direktur Utama.

Pelaksanaannya

proses

pelatihan

dapat

dilaksanakan secara internal maupun eksternal.

Proses pelatihan dijelaskan di Prosedur Pelatihan
No: HR-01

Evaluasi Pelatihan
Manager

HRD

bersama

Manager

Departemen

melakukan evaluasi effektifitas hasil pelatihan

dengan membandingkan kinerja personil yang
bersangkutan selambat-lambatnya enam bulan
setelah
evaluasi

pelatihan.
pelatihan

Data

pelatihan

personil

dan

hasil

bersangkutan

dilakukan updating dan dipelihara oleh Bagian

HRD.

PT. HASIL RAJANI SUKSES

: QM-01

Revisi

:0
: 14 July 2011

Tanggal

Quality Manual
6.3.

Dokumen
No

: 17 dari 29

Halaman

Infrastruktur
PT.

HASIL RAJANI SUKSES mengidentifikasi kebutuhan

infrastruktur yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian

jasa, termasuk didalamnya :
(a)

Bangunan,

ruang

kerja

beserta

fasilitasnya

baik

perangkat

yang

berhubungan.
(b)

Peralatan

proses,

keras

ataupun

perangkat lunak.
(c)

Sarana pendukung (seperti: transportasi, komunikasi,

dan lain-lain).
Bagian
jawab

Manager

Departemen

terhadap

infrastruktur

identifikasi

yang

terkait

bertanggung

kebutuhan

diperlukan

dengan

alat

kerja/

persetujuan

Direktur.
Bagian Maintenance Departemen Jasasi bertanggung
jawab terhadap perawatan.
6.4. Lingkungan Kerja
PT.

HASIL

lingkungan

RAJANI
kerja

SUKSESmengatur
yang

diperlukan

dan

memelihara

untuk

mencapai

kesesuaian jasa.
Lingkungan kerja meliputi, antara lain;
1.

Penggunaan Alat Pelindung Diri dari pekerjaan yang

mengandung resiko kecelakaan dan kesehatan misalnya
karena kebisingan, getaran dan polusi.

2.

Pemberian tanda-tanda keselamatan kerja di lapangan

yang memenuhi K3.

3.

Melakukan

interaksi

dengan

masyarakat

disekitar

tempat kerja dengan memberikan sosialisasi keberadaan

PT. HASIL RAJANI SUKSES

Dokumen
No

: QM-01

Revisi

:0
: 14 July 2011

Tanggal

Quality Manual

: 18 dari 29

Halaman

pekerjaan

dan

menampung

pertanyaan-pertanyaan

masyarakat bila terdapat keluhan dan mengupayakan

tindakan perbaikan yang diperlukan.

BAB. 7
REALISASI JASA
7. REALISASI JASA
7.1. Perencanaan Proses proses Realisasi Jasa dan Jasa:
PT.

HASIL

RAJANI

mengembangkan

SUKSES

proses-proses

membuat
yang

rencana

diperlukan

dan
untuk

pelaksanaan jasasi.
Perencanaan realisasi Jasa serta realisasi proses-proses
tersebut dibuat sebagai berikut;

Menetapkan sasaran mutu dan persyaratan mutu

Kebutuhan untuk menetapkan proses, dokumen

dan penyediaan sumber daya.

Kegiatan pemeriksaan material masuk, inspeksi

pekerjaan dalam proses, pekerjaan akhir kriteria
keberterimaan material dan hasil pekerjaan/ jasa

Rekaman yang diuperlukan untuk memberikan

bahwa proses realisasi pekerjaan yang dihasilkan
memenuhi persyaratan.

7.2. Proses Proses yang berhubungan dengan Pelanggan

PT. HASIL RAJANI SUKSES

Dokumen
No

: QM-01

Revisi

:0
: 14 July 2011

Tanggal

Quality Manual

: 19 dari 29

Halaman

7.2.1. PT. HASIL RAJANI SUKSES menetapan persyaratan yang

berkaitan dengan dengan Jasa dan Jasa sebagai
berikut:

Persyaratan
termasuk

yang

ditentukan

persyaratan

oleh

untuk

pelanggan,

penyerahan

dan

kegiatan pasca penyerahan jasa.

Persyaratan
peratuan

undang-undang

yang

berkaitan

dan

peraturan-

dengan

jasa

atau

pekerjaan.

Persyaratan tambahan yang ditentukan oleh PT.

HASIL RAJANI SUKSES

7.2.2.

Tinjauan persyaratan berkaitan dengan jasa atau

pelaksanaan pekerjaan.

Bagian

Operasi

bersama-sama

dengan

Bagian

terkait lainnya meninjau persyaratan berkaitan

dengan jasa atau pelaksanaan pekerjaan dalam
bentuk
kontrak,

penyampaian
penerimaan

kemampuan PT.

penawaran,
perubahan

penerimaan
kontrak

dan

HASIL RAJANI SUKSES untuk

memenuhi persyaratan yang ditentukan.

7.2.3.

Komunikasi Pelanggan

Bagian

Operasi

menetapkan

dan

menerapkan

pengaturan yang efektif untuk komunikasi dengan

pelanggan berkaitan dengan;

Informasi jasa atau pelaksanaan pekerjaan.

PT. HASIL RAJANI SUKSES

: QM-01

Revisi

:0
: 14 July 2011

Tanggal

Quality Manual

Dokumen
No

: 20 dari 29

Halaman

Pertanyaan,

penanganan

kontrak

termasuk

perbahan.

Umpan

balik

pelanggan,

termasuk

keluhan

pelanggan ( 8.2.1, dan 8.5.2. )

Rincian

tentang

persyaratan,

pelaksanaan

tinjauan

proses

persyaratan

dan

penetapan
komunikasi

dengan pelanggan berdasarkan

a).

Business Quality Plan-Operation QP-3

7.3. Perancangan dan Pengembangan

Proses

design

and

development

(Perancangan

dan

Pengembangan) tidak diimplementasikan, lihat penjelasan di

item 1.3
7.4. Pembelian
7.4.1.

Proses Pembelian

Prosedur Pembelian, Seleksi dan Evaluasi Supplier

mengacu

pada

Prosedur

Pembelian,

Seleksi

dan

Evaluasi Supplier Pemasok No. FA-09

PT. HASIL RAJANI SUKSES memastikan bahwa material/
jasa yang dibeli sesuai dengan persyaratan pembelian
yang ditentukan.
Evaluasi

terhadap

supplier/

pemasok

dilakukan

minimal 2 kali dalam 1 tahun kemudian setelah

evaluasi pertama.
Kriteria penilaian supplier/ pemasok berdasarkan mutu
jasa, waktu pengiriman, harga, pelayanan dan terminj
pembayaran.

PT. HASIL RAJANI SUKSES

Dokumen
No

: QM-01

Revisi

:0
: 14 July 2011

Tanggal

Quality Manual

Halaman

: 21 dari 29

Hasil evaluasi supplier disimpan dan dipelihara.

7.4.2.

Informasi Pembelian

Sebelum

pesanan

Bagian Pembelian

pembelian,

penanggung

jawab

- Departemen Finance Accounting

mengajukan permintaan pembelian ke Direktur Utama

dilengkapi dengan informasi antara lain; jenis barang
yang dibeli, jumlah, harga, supplier dan persyaratan
mutu
7.4.3.

Verifikasi Jasa yang di beli

Pemeriksaan Barang Datang:

Untuk

memastikan

barang

yang

sesuai

dengan

persyaratan, harus dilakukan pemeriksaan material

oleh Bagian Departemen yang mengajukan permintaan
Bila

material

yang

dipasok

oleh

pemasok

tidak

memenuhi persyaratan akan dikembalikan ke pemasok

untuk diganti dengan yang sesuai dengan persyaratan.
Penerimaan material dilaporkan oleh Bagian terkait ke
Bagian Finance Accounting untuk proses pencatatan
inventory dan pembayaran.

7.5.

Penyediaan Jasa:
7.5.1.
Bagian

Pengendalian Penyediaan Jasa

Operasi

bertanggung

jawab

untuk

merencanakan jasa dan kebutuhan material dalam

keadaan terkendali, yang mencakup antara lain, yaitu;

PT. HASIL RAJANI SUKSES

Dokumen
No

: QM-01

Revisi

:0
: 14 July 2011

Tanggal

Quality Manual

: 22 dari 29

Halaman

1.Tersedianya informasi yang menguraikan karakteristik

pekerjaan/ jasa, yaitu: informasi kedatangan kapal
dan termasuk dokumen terkait lainnya.
2.Tersedianya instruksi kerja atau dokumen kapal
3.Pemakaian alat yang diperlukan untuk pelaksanaan
penyediaan jasa.
4.Tersedianya

dan

pemakaian

sarana

atau

alat

pemantauan dan pengukuran.

5.Penerapan kegiatan-kegiatan pelepasan, penyerahan
dan pasca penyerahan.
Rincian pengendalian proses jasa, pelepasan penyerahan
dan

paska

penyerahan

jasa,

dijelaskan

di

beberapa

dokumen, antara lain yaitu:

a.

Quality Plan QP-03

b.

Sistem Manajemen Mutu Diagram QMS-01

7.5.2. Proses Validasi Pelaksanaan Pekerjaan:

Proses Validasi Pelaksanaan Pekerjaan tidak diimplemnentasikan
karena

semua

proses

dapat

dilakukan

pemantauan

dan

pengukuran pada saat proses dilaksanakan sesuai dengan

prosedur dan intruksi kerja setiap proses.
7.5.3. Identifikasi dan Mampu Telusur:

Identifikasi
Jasa diberikan identifikasi antara sesuai dengan
nama

kapal,

muatan

kapal,

tanggal,

pelabuhan , nama sub-agent, nama principle

Mampu Telusur

nama

PT. HASIL RAJANI SUKSES

Dokumen
No

: QM-01

Revisi

:0
: 14 July 2011

Tanggal

Quality Manual

: 23 dari 29

Halaman

Mampu telusur untuk status jasa sehubungan dari

hasil pemantauan dan pengukuran jasa dicatat
sesuai dengan formulir terkait
7.5.4. Barang Milik Pelanggan:
Proses

barang

titipan

milik

diimplementasikan karena PT.

pelanggan

tidak

HASIL RAJANI SUKSES

karena principle tidak pernah menitipkan barang untuk

kegiatan unloading dan loading cargo kapal.
7.5.5. Pengawetan

Penerimaan,

Penyimpanan

dan

Pengeluaran

Material:
PT.

HASIL RAJANI SUKSES tidak menerapkan

klausal 7.5.5. karena barang yang dibeli untuk

kepentingan operasi dan kantor adalah barang
atau barang cetakan yang bersifat consummable
untuk

langsung

dipakai

masing-masing

Departemen.
7.6.

Pengendalian Alat Ukur dan Pantau

PT.

HASIL RAJANI SUKSES tidak menerapkan klausal 7.5.5

karena untuk pemantauan dan pengukuran proses dan hasil

jasa tidak menggunakan alat ukur.

PT. HASIL RAJANI SUKSES

Dokumen
No

: QM-01

Revisi

:0
: 14 July 2011

Tanggal

Quality Manual

Halaman

: 24 dari 29

BAB. 8
PENGUKURAN, ANALISA, DAN PENYEMPURNAAN
8. PENGUKURAN, ANALISA, DAN PENYEMPURNAAN
8.1. Umum:
PT.

HASIL RAJANI SUKSES merencanakan, menetapkan,

menerapkan

proses-proses

pemantauan,

pengukuran,

analisis dan perbaikan yang diperlukan untuk peningkatan

sistem mutu, untuk sbb:
1. Memperagakan kesesuaian pekerjaan/ jasa.
2. Memastikan kesesuaian sistem manajemen mutu.
3. Terus

menerus

memperbaiki

keefektifan

sistem

manajemen mutu.
8.2. Pemantauan dan Pengukuran:
8.2.1.

Kepuasan Pelanggan:
PT.

HASIL

RAJANI

SUKSESmemantau

informasi

berkaitan dengan persepsi atau kepuasan pelanggan

apakah PT.

HASIL RAJANI SUKSES telah memenuhi

persyaratan pelanggan. Metode pengukuran persepsi

atau kepuasan pelanggan yaitu dengan cara mengirim
angket survey kepuasan pelanggan secara berkala
setiap tahun dengan cara sampling.asan Pelanggan
setiap tahunra sampling

PT. HASIL RAJANI SUKSES

: QM-01

Revisi

:0
: 14 July 2011

Tanggal

Quality Manual

8.2.2.

Dokumen
No

: 25 dari 29

Halaman

Audit Internal:
PT.

HASIL RAJANI SUKSES melakukan audit mutu

internal untuk menentukan apakah sistem manajemen

mutu memenuhi persyaratan Standar ISO 9001:2008
sistem

manajemen

mutu

yang

telah

ditetapkan

organisasi diterapkan dan dipelihara secara efektif.

Wakil Manajemen bertanggung jawab untuk membuat
jadwal tahunan dan membuat rincian jadwal audit mutu
internal. Jadwal kegiatan audit mutu internal ditetapkan
sebanyak minimal 2 kali dalam satu tahun dengan
mempertimbangkan status dan pentingnya proses dan
bidang yang diaudit.
Kriteria Wakil Manajemen Mutu, Lead Auditor dan
Auditor Internal harus pernah mengikuti pelatihan Audit
Mutu Internal dan atau oleh Lembaga lainnya.
Ruang lingkup audit mutu internal meliputi semua
proses sistem manajemen mutu.
Pemilihan

Auditor,

Auditor

tidak

boleh

mengaudit

pekerjaan mereka sendiri. Hasil audit mutu internal

dilaporkan kepada Management oleh Wakil Manajemen.
Rincian

proses

audit

mutu

internal

Prosedur Audit Mutu Internal MR-03.

dijelaskan

di

PT. HASIL RAJANI SUKSES

: QM-01

Revisi

:0
: 14 July 2011

Tanggal

Quality Manual

8.2.3.

Dokumen
No

Halaman

: 26 dari 29

Pemantauan dan Pengukuran Proses:

PT. HASIL RAJANI SUKSES melakukan pemantauan dan
pengukuran dari proses sistem manajemen mutu.

Meliputi proses jasa termasuk pengukuran dan

pemantauan proses-proses pendukung, proses
manajemen
Rincian

dan

hasil

pemantauan

pekerjaan

dan

sub-agent.

pengukuran proses

dijelaskan di dokumen prosedur dan intruski kerja

terkait dari setiap proses.
8.2.4.

Pengukuran dan Pemantauan Jasa:

Pengukuran dan pemantauan karakteristik jasa untuk
memverifikasi

bahwa

persyaratan

jasa

dipenuhi

dilakukan pada tahapan-tahapan proses realisasi jasa

dan jasa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Pengukuran dan pemantauan jasa dilakukan oleh
Bagian Operasi dengan melakukan pemantauan sesuai
dengan prosedur dan instruksi kerja yang ditentukan.
Bila hasil jasa tidak sesuai dengan persyaratan mutu
maka jasa yang tidak sesuai akan dikendalikan sesuai
dengan Prosedur Penanganan Jasa Tidak Sesuai No:
MR-05.
8.3.

Pengendalian Ketidaksesuaian Jasa:

PT.

HASIL RAJANI SUKSES memastikan bahwa hasil

pekerjaan jasa yang tidak sesuai pada persyaratan diberi

PT. HASIL RAJANI SUKSES

Dokumen
No

: QM-01

Revisi

:0
: 14 July 2011

Tanggal

Quality Manual

: 27 dari 29

Halaman

tanda dan dikendalikan untuk mencegah pemakaian atau

penyerahan yang tidak disengaja. Bagian Operasi bersama
Departemen terkait bertanggung jawab untuk melakukan
analisa dan menentukan tindakan perbaikan.
Rincian penanganan jasa tidak sesuai dijelaskan di Prosedur
Penanganan Jasa Tidak Sesuai No: MR-05.
8.4. Analisa Data
PT.

HASIL RAJANI SUKSES menetapkan, menghimpun dan

menganalisa data untuk memperagakan kesesuaian dan

keefektifan sistem manejemen mutu dan menilai di mana
perbaikan

berlanjut

Continual

Improvement

sistem

manajemen mutu dapat dilakukan. Hal ini mencakup data

yang dihasilkan dari pemantauan dan pengukuran dari
sumber yang relevan.
Analisis data harus memeberikan informasi yang berkaitan
dengan antara lain, yaitu;

hasil survey kepuasan pelanggan,

kesesuaian persyaratan jasa atau pekerjaan,

karakteristik dan kecenderungan proses dan jasa

dan peluang untuk tindakan pencegahan,

dan pemasok.

8.5. Perbaikan:
8.5.1

Perbaikan

berkesinambungan

(Continual

Improvement):
PT.

HASIL RAJANI SUKSES

memperbaiki

keefektifan

secara terus-menerus

sistem

manajemen

mutu

PT. HASIL RAJANI SUKSES

Dokumen
No

: QM-01

Revisi

:0

Tanggal

Quality Manual

Halaman

: 14 July 2011
: 28 dari 29

melalui pemakaian kebijakan mutu, sasaran mutu, hasil

audit, analisis data, tindakan koreksi, dan pencegahan
dan tinjauan manajemen.
Usulan continual improvement dapat diajukan oleh
Bagian terkait dan Wakil Manajemen untuk ditinjau dan
diputuskan oleh Top Managment. Usulan continual
improvement dapat
berupa usulan perubahan dan peningkatan jasa dan,
proses, sistem manajemen mutu, sumber daya dan
organisasi.
8.5.2

Tindakan Perbaikan:

PT.

HASIL RAJANI SUKSES harus melakukan tindakan

perbaikan

untuk

menghilangkan

penyebab

ketidaksesuaian dan mencegah terulangnya secara

efektif

dan

terus

menerus

berdasarkan

Prosedur

Tindakan Perbaikan dan Pencegahan MR-04 , yaitu

meliputi:

Mencatat

ketidaksesuaian

termasuk

keluhan

pelanggan.

Melakukan analisa penyebab ketidaksesuaian.

Merencanakan
memastikan

kebutuhan
bahwa

tindakan

ketidaksesuaian

untuk
tidak

terulang.

Menetapkan dan melakukan tindakan perbaikan

yang diperlukan.

PT. HASIL RAJANI SUKSES

Dokumen
No

: QM-01

Revisi

:0
: 14 July 2011

Tanggal

Quality Manual

: 29 dari 29

Halaman

Memverifikasi

hasil

tindakan

perbaikan

dan

mencatat hasilnya.

Melaporkan tindakan pencegahan untuk tinjauan

manajemen mutu dengan mengadakan Rapat
Tinjauan Manajemen secara berkala yaitu 2 x
dalam

satu

tahun

untuk

masukan

dalam

peningkatan sistem mutu yang berkelanjutan

8.5.3. Tindakan Pencegahan:

PT. HASIL RAJANI SUKSES harus menetapkan tindakan
untuk

menghilangkan

potensial

untuk

penyebab

mencegah

ketidaksesuaian

terjadinya

berdasarkan

Prosedur Tindakan Perbaikan dan Pencegahan MR04 , yaitu meliputi:

Menetapkan

mencatat

ketidaksesuaian

yang

potensial

Melakukan

implementasi

pengukuran-pengukuran

pencegahan untuk tindakan pencegahan dengan

menggunakan histrogram dan analisa datanya dan
menganalisa potensi ketidaksesuaian.

Merencanakan

kebutuhan

pencegahan

untuk

akan

mencegah

tindakan
terjadinya

ketidaksesuaian.

Memverifikasi

hasil

mencatat hasilnya.

tindakan

pencegahan

dan

PT. HASIL RAJANI SUKSES

: QM-01

Revisi

:0
: 14 July 2011

Tanggal

Quality Manual

Dokumen
No

Halaman

: 30 dari 29

Melaporkan tindakan pencegahan untuk tinjauan

manajemen

mutu

dengan

mengadakan

Rapat

Tinjauan Manajemen secara berkala yaitu 2 x dalam

satu tahun untuk masukan dalam peningkatan
sistem mutu yang berkelanjutan.