Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Form Lembar Ketidaksesuaian (9) - Prosedur Pembuatan Laporan Progress

    Diunggah oleh

    suroto_gant
    133 tayangan1 halaman
    Lembar ketidaksesuaian ini mengidentifikasi beberapa temuan ketidaksesuaian dalam prosedur pembuatan laporan progress di UPK KITKAL 5, termasuk laporan bulanan yang tidak dilengkapi dengan berbagai informasi penting seperti status bank garansi dan laporan ketenagakerjaan. Koreksi yang diusulkan adalah melengkapi laporan sesuai standar ISO yang ditetapkan.

    Deskripsi Asli:

    Prosedur pembuatan laporan progress

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    Lembar ketidaksesuaian ini mengidentifikasi beberapa temuan ketidaksesuaian dalam prosedur pembuatan laporan progress di UPK KITKAL 5, termasuk laporan bulanan yang tidak dilengkapi dengan berbagai informasi penting seperti status bank garansi dan laporan ketenagakerjaan. Koreksi yang diusulkan adalah melengkapi laporan sesuai standar ISO yang ditetapkan.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    133 tayangan1 halaman

    Form Lembar Ketidaksesuaian (9) - Prosedur Pembuatan Laporan Progress

    Diunggah oleh

    suroto_gant
    Lembar ketidaksesuaian ini mengidentifikasi beberapa temuan ketidaksesuaian dalam prosedur pembuatan laporan progress di UPK KITKAL 5, termasuk laporan bulanan yang tidak dilengkapi dengan berbagai informasi penting seperti status bank garansi dan laporan ketenagakerjaan. Koreksi yang diusulkan adalah melengkapi laporan sesuai standar ISO yang ditetapkan.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 1

    No. Dok. : FR.UIP.IX.03.

    02
    FORMULIR LEMBAR
    KETIDAKSESUAIAN Revisi : 00
    PT. PLN (Persero) AUDIT INTERNAL
    UIP IX

    LEMBAR KETIDAKSESUAIAN AUDIT INTERNAL

    Audit pada No. :


    Bagian : UPK KITKAL 5 Tanggal : 01 Maret 2016
    Proses : Prosedur Pembuatan Laporan
    Progress
    Dok Ref : PR.UPK.TK.01
    Auditor : Joko Aprianto Auditee : Suroto

    Hasil Temuan :
    - Pada Laporan ESR/Bulanan tidak dilengkapi dengan status bank garansi, status ketenagakerjaan
    (laporan ketenagakerjaan), laporan RKL/RPL (ada laporan tersendiri per triwulan), realisasi
    pembayaran kontrak, rekapitulasi MRR dan NCR, notulen rapat bulanan tidak ada (rapat
    monthly tidak diadakan).

    Tanda Tangan Auditee : Tanda Tangan Auditor :

    Usulan Tindakan Koreksi :


    - Meminta UPK untuk melengkapi Laporan ESR/Bulanan sesuai dengan ISO yang sudah
    ditetapkan.

    Tanda Tangan Auditee : Tanggal Perbaikan : 10 April 2016

    Tinjauan Terhadap Tindakan Koreksi :

    Tanda Tangan Auditor : Tanggal :

    Verifikasi :

    Tanda Tangan WMM : Tanggal Selesai :

    Anda mungkin juga menyukai