LEMBAR KENDALI PE

Provinsi: OK
Kabupaten: NOK
Nama Fasilitator Kabupaten:

Juni Juli
No. Nama TFL M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4
MIS MIS MIS MIS LapBul MIS MIS MIS MIS LapBul
1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
OK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
REKAPITULASI
NOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Catatan:
Deadline Pengumpulan Form Mingguan TFL (Kebutuhan MIS) setiap hari Rabu jam 15.00 setiap minggunya.
Deadline pengumpulan laporan bulanan TFL setiap tanggal 3 setiap bulannya.
 Ket: Diisi Dengan pilihan OK atau NOK
EMBAR KENDALI PELAPORAN TFL OK (Data Lengkap dan Benar)
NOK (Not Ok, Data tidak lengkap/tidak benar/tidak lengkap dan tidak benar)
Tambahkan background merah pada minggu dimana TFL mengirimkan form terlam

Agustus September Oktober

M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4
MIS MIS MIS MIS LapBul MIS MIS MIS MIS LapBul MIS MIS MIS MIS LapBul
OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ap minggunya.
ap dan tidak benar)
L mengirimkan form terlambat.

November
Jumlah Laporan Jumlah Laporan Jumlah Laporan
M1 M2 M3 M4 Masuk (OK) Masuk (NOK) MASUK TERLAMBAT
MIS MIS MIS MIS LapBul
OK OK OK OK OK 30 0 #NAME?
0 0 #NAME?
0 0 #NAME?
0 0 #NAME?
0 0 #NAME?
0 0 #NAME?
0 0 #NAME?
0 0 #NAME?
0 0 #NAME?
0 0 #NAME?
0 0 #NAME?
0 0 #NAME?
1 1 1 1 1 30
#NAME?
0 0 0 0 0 0
Provinsi:
Kabupaten:
Nama Fasilitator Kabupaten:

TAHAPAN KEGIAT
No. Nama TFL Sosialisasi tk desa Pemetaan Sosial Rembuk titik lokasi
Foto BA Foto BA Foto BA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
OK 0 0 0 0 0 0
REKAPITULASI
NOK 0 0 0 0 0 0

Catatan:
Deadline Pengumpulan Form Mingguan TFL (Kebutuhan MIS) setiap hari Rabu jam 15.00 setiap minggunya.
Deadline pengumpulan laporan bulanan TFL setiap tanggal 3 setiap bulannya.
 LEMBAR KENDALI PELAPORAN TFL
OK
NOK

TAHAPAN KEGIATAN PERENCANAAN

Rembuk KSM, KPP Penyusunan RKM Pembukaan Rekening Penandatanganan PKS
Foto BA BA/Lembar Verifikasi Foto BA Foto BA

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

setiap minggunya.
 Ket: Diisi Dengan pilihan OK atau NOK
DALI PELAPORAN TFL OK (Data Lengkap dan Benar)
NOK (Not Ok, Data tidak lengkap/tidak benar/tidak lengkap dan tidak benar)
Tambahkan background merah pada minggu dimana TFL mengirimkan form
terlambat.

TAHAPAN KEGIATAN PELAKSANAAN FISIK

Penandatanganan Kontrak Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur
Foto BA Foto 0% Foto 25% Foto 50% Foto 75% Foto 100%

0
0
kap dan tidak benar)
FL mengirimkan form

NAAN FISIK SERAH TERIMA

rastruktur Commisisioning INFRASTRUKTUR PENCAIRAN DAN
Foto Tenaker Foto Gender Foto BA Foto BA SPM

0
0
 PENCAIRAN DANA
PENCAIRAN DANA TAHAP 1 PENCAIRAN DANA TAHAP 2
SP2D BA Pembayaran Kuitansi SPM SP2D BA Pembayaran Kuitansi
Jumlah Foto dan Jumlah Foto dan
Jumlah Laporan
BA yang masuk BA yang masuk
MASUK TERLAMBAT
(OK) (NOK)
0 0 #NAME?
0 0 #NAME?
0 0 #NAME?
0 0 #NAME?
0 0 #NAME?
0 0 #NAME?
0 0 #NAME?
0 0 #NAME?
0 0 #NAME?
0 0 #NAME?
0 0 #NAME?
0 0 #NAME?
0
#NAME?
0