BUKU ANGGARAN BIAYA

A. Biaya Langsung Personil

1) Tenaga Ahli
Waktu
Bidang Jumlah Pengalaman Billing Rate Total Biaya
Penugasan
No Keahlian Personil (Bulan) Kerja (Tahun) (Rp/Penugasan) (Rp)
Ahli
Perencanaan
1 Wilayah dan 1 5 6 34.819.400 174.097.000
Kota(Team
Leader) / S2
2 Ahli Ekonomi 1 5 17.909.500 17.909.500
Wilayah / S2 1
Ahli
3 Lingkungan / 1 1 5 17.909.500 17.909.500
S1
4 Ahli GIS / S1 1 1 5 17.909.500 17.909.500
5 Ahli Hukum / 1 5 17.909.500 17.909.500
S1 1
Asisten
6 Perencanaan 1 5 2 12.203.450 61.017.250
Wilayah dan
Kota / S1
Total Biaya Tenaga Ahli 306.752.250
Total Terbilang: Tiga Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus
Lima Puluh Ribu Rupiah

2) Tenaga Penunjang
Waktu Total
Bidang Jumlah Pengalaman Billing Rate
No Penugasan Biaya (Rp)
Keahlian Personil (Bulan) Kerja (Tahun) (Rp/Penugasan)
1 Administrasi 1 5 2 9.579.500 28.738.500
Operator
2 Komputer 3 3 4 11.662.000 23.324.000
3 Surveyor 3 1 2 9.621.150 9.621.150
4 Drafter GIS 3 3 2 10.412.500 31.237.500
Total Biaya Tenaga Ahli Pendukung 92.921.150
Total Terbilang: Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratuh Dua Puluuh Satu Ribu
Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Jenis Biaya (Rp)

Total Biaya Tenaga Ahli 306.752.250
Total Biaya Tenaga Ahli Pendukung 92.921.150
Total Biaya Langsung Personil 399.673.400
Total Terbilang: Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam
Ratus Tujuh Puluh Tiga Empat Ratus Ribu Rupiah
 3) Biaya Langsung Non-Personil
a. Biaya Perjalanan Dinas

Waktu Survey Biaya Satuan Total

No Jenis Biaya Jumlah
(Hari) (Rp/Hari) Biaya
1 Sewa Mobil 3 4 700.000 8.400.000
Bensin Kendaraan:
2 Mobil 3 4 200.000 2.400.000
3 Konsumsi 3 20 150.000 9.000.000
4 Sewa Tempat 3 1 2.000.000 6.000.000
Total Biaya Perjalanan Dinas 25.800.000
Total Terbilang: Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu

b. Biaya Survey
Jumlah Jumlah Biaya Satuan
No Jenis Biaya Total Biaya
Barang Orang (Rp/Hari)
Biaya Survey Tim Ahli (OSA)
Ahli Perencanaan
Wilayah dan Kota(Team - 1 450.000 450.000
1 Leader) / S2
Ahli Ekonomi Wilayah /
2 S2 - 1 350.000 350.000
3 Ahli Lingkungan / S1 - 1 350.000 350.000
4 Ahli GIS / S1 - 1 350.000 350.000
5 Ahli Hukum / S1 - 1 300.000 300.000
Asisten Perencanaan
6 - 1 300.000 300.000
Wilayah dan Kota / S1
7 Surveyor - 3 150.000 450.000
Bensin: 150.000 /
8 Kendaraan 2 Mobil 2 Supir Supir: 100.000 / Sewa 1.700.000
Mobil: 600.000
9 Penginapan 11 Kamar 11 700.000
7.700.000
10 Konsumsi 11 11 200.000
2.200.000
Total Biaya 10 Hari 141.500.000
Biaya Peralatan
1 Pensil (FaberCastell 2B) 2 Lusin - 30.000 60.000
2 Pulpen (Snowman VS) 2 Lusin - 40.000 80.000
3 Penghapus Pensil 1 Lusin - 30.000 30.000
4 Tipe-X 1 Lusin - 100.000 100.000
5 Notebook 9 Pcs - 35.000 315.000
Spidol Warna
6 (Snowman) 1 Lusin - 30.000 30.000
7 Sewa Laptop 9 Laptop - 1.500.000 13.500.000
Total Biaya Peralatan 14.115.000
Biaya Focus Group Discussion (FGD)
1 Dana Insentif
Dinas Lainnya 1 3 500.000 1.500.000
Camat 1 1 200.000 200.000
Kuwu 1 10 100.000 1.000.000
Tokoh Masyarakat 1 5 50.000 250.000
2 Konsumsi
 Jumlah Jumlah Biaya Satuan
No Jenis Biaya Total Biaya
Barang Orang (Rp/Hari)
Snack 1 Pcs 40 50.000 2.000.000
3 Peralatan FGD
Spidol Whiteboard 5 Pcs - 10000 50000
Penghapus Whiteboard 2 Pcs - 50000 100000
Kertas HVS 1 Rim - 100000 100000
Amplop 1 Dus - 30000 30000
Total Biaya FGD 5.230.000
FGD Dilaksanakan 3 Kali 15.690.000
Total Biaya Peralatan 14.115.000
Total Survey (OSA) 10 Hari 11 Orang 141.500.000
Total Biaya Survey 171.305.000
Jumlah Terbilang: Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga ratus Lima Ribu

c. Biaya Presentasi
Jumlah Biaya Satuan Total Biaya
No Jenis Biaya
Barang/Orang (Rp/Hari) (Rp)
Biaya Presentasi Laporan Pendahuluan
1 Konsumsi 40 30.000 1.200.000
2 Dana Insentif
Satuan Kerja Perangkat
500.000 5.000.000
Daerah (SKPD) 10
Camat 1 200.000 200.000
Kuwu 10 100.000 1.000.000
3 OSA (Tim Ahli) 5 400.000 2.000.000
Biaya Presentasi Laporan Fakta dan Analisis
1 Konsumsi 40 50.000 2.000.000
2 Dana Insentif
Satuan Kerja Perangkat
10 200.000 2.000.000
Daerah (SKPD)
Camat 1 300.000 300.000
Kuwu 10 200.000 2.000.000
3 OSA (Tim Ahli) 5 400.000 2.000.000
Biaya laporan Presentasi Akhir
1 Konsumsi 40 50.000 2.000.000
2 Dana Insentif
Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) 10 200.000 2.000.000
Camat 1 200.000 200.000
Kuwu 10 100.000 1.000.000
3 OSA (Tim Ahli) 5 400.000 2.000.000
Total Biaya Presentasi 24.900.000
Total Terbilang: Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu
 d. Biaya Laporan
Jumlah Biaya Satuan Total Biaya
No Jenis Barang
Barang (Rp/Hari) (Rp)
Set Tinta Printer
Berwarna 10 180.000 1.800.000
Kertas HVS A4 75g 5 rim 100.000 500.000
Kertas HVS A3 80g 2 rim 120.000 240.000
Penjilidan
a. Laporan Pendahuluan (A4)
Hard Cover 20 20.000 400.000
Soft Cover 20 10.000 200.000
b. Laporan Fakta dan Analisis (A4)
Hard Cover 20 20.000 400.000
Soft Cover 20 10.000 200.000
c. Laporan Draft Akhir (A4)
Hard Cover 20 20.000 400.000
Soft Cover 20 10.000 200.000
d. Laporan Akhir Final (A4)
Hard Cover 20 20.000 400.000
Soft Cover 20 10.000 200.000
Album Peta (A3) 20 50.000 1.000.000
Peta Akhir (A0) 20 30.000 600.000
Materai 20 15.000 300.000
Total Biaya Laporan 6.840.000
Total Terbilang: Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu

Jenis Biaya (Rp)

Total Biaya Perjalanan Dinas 25.800.000
Total Biaya Survey 171.305.000
Total Biaya Presentasi 24.900.000
Total Biaya Laporan 6.840.000
Total Biaya Langsung Non-Personil 228.845.000
Total Terbilang: Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh
Lima Ribu

4) Pajak
No Jenis Pajak Harga Biaya
1 PPh 4% dari Total Biaya Personil 399.673.400 15.986.936

2 PPN 11% dari Total Biaya Non Personil 228.845.000 25.172.950

Total Biaya 41.159.886
Total Terbilang: Empat Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu
Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu
 5) Biaya Total Keseluruhan
Jenis Biaya (Rp)
Biaya Langsung Personil
Total Biaya Tenaga Ahli 306.752.250
Total Biaya Tenaga Ahli Pendukung 92.921.150
Biaya Langsung Non-Personil
Total Biaya Perjalanan Dinas 25.800.000
Total Biaya Survey 171.305.000
Total Biaya Presentasi 24.900.000
Total Biaya Laporan 6.840.000
Total Biaya Keseluruhan 628.518.400
Total Terbilang: Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan
Belas Ribu Empat Ratus Ribu