Tempat

Nama Nomor
No. Dokumen/R Masa Berlaku Disposisi
Dokumen/Rekaman Dokumen/Rekaman
ekaman

7 September
Evaluasi jika
Daftar 02/ISO-KBOB/KBB4/ 2023 - 7
1 SC, ada yang
Dokumen/Rekaman IX-2023 September
dianggap perlu
2024

7 September
Evaluasi jika
SOP Analisis Gempa SOP-01/ISO-KBOB/ 2023 - 7
2 SC, ada yang
M<5,0 KBB4/IX-2023 September
dianggap perlu
2024

7 September
Evaluasi jika
SOP Diseminasi Gempa SOP-02/ISO-KBOB/ 2023 - 7
3 SC, ada yang
M<5,0 KBB4/IX-2024 September
dianggap perlu
2024

7 September
Evaluasi jika
SOP Gempa Dirasakan SOP-03/ISO-KBOB/ 2023 - 7
4 SC, ada yang
M<5,0 KBB4/IX-2023 September
dianggap perlu
2024

7 September
Evaluasi jika
SOP Troubleshooting SOP-04/ISO-KBOB/ 2023 - 7
5 SC, ada yang
Teknis KBB4/IX-2023 September
dianggap perlu
2024

7 September
Evaluasi jika
SOP Troubleshooting SOP-05/ISO-KBOB/ 2023 - 7
6 SC, ada yang
Non-Teknis KBB4/IX-2023 September
dianggap perlu
2024

7 September
Evaluasi jika
IK Pengoperasian IK-01/ISO-KBOB/ 2023 - 7
7 SC, ada yang
SeisComP KBB4/IX-2023 September
dianggap perlu
2024

7 September
Evaluasi jika
IK Sistem Pendukung IK-02/ISO-KBOB/ 2023 - 7
8 SC, ada yang
Keputusan (SPK) KBB4/IX-2023 September
dianggap perlu
2024
 7 September
Evaluasi jika
IK Pembuatan IK-03/ISO-KBOB/ 2023 - 7
9 SC, ada yang
Shakemap PGR IV KBB4/IX-2023 September
dianggap perlu
2024

7 September
Evaluasi jika
IK Narasi Gempa Bumi IK-04/ISO-KBOB/ 2023 - 7
10 SC, ada yang
Dirasakan M<5,0 KBB4/IX-2023 September
dianggap perlu
2024

7 September
Evaluasi jika
IK Pengalihan IK-05/ISO-KBOB/ 2023 - 7
11 SC, ada yang
Operasional PGR IV KBB4/IX-2023 September
dianggap perlu
2024

Dimusnahkan
1 Januari & Dialihkan ke
Laporan Tahunan B/GF.02.01/002/
12 SC, 2023 - 1 dalam bentuk
Tahun 2022 KBB4/I/2023
Januari 2024 Softcopy
dan/gdrive

Dimusnahkan
1 Februari
& Dialihkan ke
Laporan Bulanan 2023 - 1
13 - SC, dalam bentuk
Tahun 2023 Februari
Softcopy
2024
dan/gdrive

Dimusnahkan
SC, setelah 1 tahun
14 BAST Operasional - Komputer masa simpan &
Diseminasi Dialihkan ke
gdrive

Dimusnahkan
SC, setelah 1 tahun
Hasil Analisis Gempa
15 - Komputer masa simpan &
Per Dinas
Diseminasi Dialihkan ke
gdrive

Dimusnahkan
SC, setelah 1 tahun
Checklist Sensor
16 - Komputer masa simpan &
SeisComP
Diseminasi Dialihkan ke
gdrive
 7 September
Evaluasi jika
01/ISO-KBOB/KBB4/ 2023 - 7
17 Pedoman Mutu SC, ada yang
IX-2023 September
dianggap perlu
2024

7 September
Prosedur Pengelolaan Evaluasi jika
02/ISO-KBOB/KBB4/ 2023 - 7
18 Informasi SC, ada yang
IX-2023 September
Terdokumentasi dianggap perlu
2024

7 September
Evaluasi jika
Prosedur Audit 03/ISO-KBOB/KBB4/ 2023 - 7
19 SC, ada yang
Internal IX-2023 September
dianggap perlu
2024

7 September
Evaluasi jika
Prosedur Tindakan 05/ISO-KBOB/KBB4/ 2023 - 7
20 SC, ada yang
Perbaikan IX-2023 September
dianggap perlu
2024

7 September
Evaluasi jika
06/ISO-KBOB/KBB4/ 2023 - 7
21 Penilaian Resiko SC, ada yang
IX-2023 September
dianggap perlu
2024

7 September
Evaluasi jika
Isu Internal dan 07/ISO-KBOB/KBB4/ 2023 - 7
22 SC, ada yang
Eksternal IX-2023 September
dianggap perlu
2024

7 September
Evaluasi jika
Pengetahuan 09/ISO-KBOB/KBB4/ 2023 - 7
23 SC, ada yang
Organisasi IX-2023 September
dianggap perlu
2024

1 Januari Evaluasi jika

Matriks Kompetensi
24 - SC, 2023 - 1 ada yang
Pegawai PGR IV
Januari 2024 dianggap perlu

7 September
Evaluasi jika
01/ISO-KBOB/KBB4/ 2023 - 7
25 Kebijakan Mutu SC, ada yang
IX-2023 September
dianggap perlu
2024
 7 September
Evaluasi jika
01/ISO-KBOB/KBB4/ 2023 - 7
26 Sasaran Mutu SC, ada yang
IX-2023 September
dianggap perlu
2024

Pihak-pihak 7 September
Evaluasi jika
Berkepentingan 08/ISO-KBOB/KBB4/ 2023 - 7
27 SC, ada yang
Terkait dengan IX-2023 September
dianggap perlu
InaTEWS 2024

7 September
Evaluasi jika
03/ISO-KBOB/KBB4/ 2023 - 7
28 Jadwal Audit Internal SC, ada yang
IX-2023 September
dianggap perlu
2024

7 September
Pemberitahuan Evaluasi jika
03/ISO-KBOB/KBB4/ 2023 - 7
29 Pelaksanaan Audit SC, ada yang
IX-2023 September
Internal dianggap perlu
2024

Evaluasi jika
Formulir Permintaan
30 - SC, ada yang
Tindakan Perbaikan
dianggap perlu

Formulir Laporan Evaluasi jika

31 Produk dan Sistem - SC, ada yang
yang Tidak Sesuai dianggap perlu

Formulir Pengendalian Evaluasi jika

04/ISO-KBOB/KBB4/
32 Produk dan Sistem SC, ada yang
IX-2023
yang Tidak Sesuai dianggap perlu

Evaluasi jika
Langkah Pencapaian 01/ISO-KBOB/KBB4/
33 SC, ada yang
Sasaran Mutu IX-2023
dianggap perlu

Evaluasi jika
02/ISO-KBOB/KBB4/
34 Stempel Kendali SC, ada yang
IX-2023
dianggap perlu
 Dimusnahkan
31 Desember
Jadwal Tentatif & Dialihkan ke
B/DL.12.00/012/KDL/ 2022 - 31
35 Kegiatan Pelaksanaan SC, dalam bentuk
I/2023 Desember
Diklat Tahun 2023 Softcopy
2023
dan/gdrive

Dimusnahkan
Jadwal Pelatihan & Dialihkan ke
36 Pegawai Pusat Gempa - SC, dalam bentuk
Bumi Regional IV Softcopy
dan/gdrive

Evaluasi jika
Log Status Audit 03/ISO-KBOB/KBB4/
37 SC, ada yang
Internal IX-2023
dianggap perlu

Evaluasi jika
Laporan Final Audit 03/ISO-KBOB/KBB4/
38 SC, ada yang
Internal IX-2023
dianggap perlu

Dimusnahkan
& Dialihkan ke
Undangan Rapat 03/ISO-KBOB/KBB4/
39 SC, dalam bentuk
Tinjauan Manajemen IX-2023
Softcopy
dan/gdrive

Evaluasi jika
Notulen Rapat 03/ISO-KBOB/KBB4/
40 SC, ada yang
Tinjauan Manajemen IX-2023
dianggap perlu