DOKUMEN PELAKSANAAN PER

PEMERINTAH KA

Urusan Pemerintahan : 1
Bidang Urusan : 1.02
Program : 1.02.01
Kegiatan : 1.02.01.2.06
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0016
Jumlah Anggaran : Rp. 1.260.826.000
Lokasi Kegiatan : Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Kota
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD
INDIKATOR &
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
MASUKAN Jumlah Dana
KELUARAN
Kelompok Sasaran Kegiatan
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LAN
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.33
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi khusus Non Fisik
Lokasi : Kab.Kapuas,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
Keterangan :

KODE REKENING URAIAN

1 2
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa
Acara dan Panitia

(-) PMT LOKAL

(-)Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)

(-) Upaya Penurunan AKI, AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi
Masyarakat
5.1.2.01 Belanja Barang
5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis
5.1.02.02.01.0050 #Belanja Kawat/Faksimili,Internet/TV berlangganan
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak
#Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus
 (-) Upaya deteksi dini Preventif, dan respons penyakit
Foto copy
Spanduk
(-) Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
Cetak Brosur/Leafleat
Fotocopy
(-) Upaya Penurunan AKI, AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi
Masyarakat
Foto copy
5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Pelatihan DAK NF
[#] PMT Lokal
- Makan

- Kudapan

[#] Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit

-Kudapan
-Makan

[#] Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)

- Kudapan (Snack)
- Makan

[#] Upaya Penguatan Perencanaan melalui Mini Lokakarya

- Kudapan (Snack)
- Makan

[#] Upaya Penurunan AKI, AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi

Masyarakat
- Kudapan
- Makan

5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (DAK NF)

[#]
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penurunan AKI/AKB dan
Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Upaya Deteksi Dini,Preventif
dan Respon Penyakit

#Perjalanan Dinas Dalam Daerah Upaya Gerakan Masyarakat

Hidup Sehat ( GERMAS )

#Perjalanan Dinas dalam Daerah PMT Lokal

# Perjalanan Dinas Upaya Penguatan Perencana melalui

Lokakarya Mini

Belanja Insentif Tenaga UKM Puskesmas

# Insentif Tenaga UKM Puskesmas

Belanja Kalibrasi
# Pengujian dan /atau Kalibrasi Alat Kesehatan
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Kabupaten/Kota
Dinas Kesehatan
UPT Puskesmas Lupak
Satu miliyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

UR KINERJA TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH P

Jumlah Dana Rp. 1.260.826.000 Rp. 1.260.826.000

AHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Operasional Pelayanan Puskesmas

SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN

RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 6=3x5 7 8 9

8 orang/jam Rp 900,000 Rp 7,200,000 0 orang/jam Rp 900,000

8 orang/jam Rp 900,000 Rp 7,200,000 10 orang/jam Rp 900,000

3 orang/jam Rp 900,000 Rp 2,700,000 0 orang/jam Rp 900,000

1 paket Rp 2,591,000 Rp 2,591,000 1 paket Rp 2,291,000

 162 lembar Rp 500 Rp 81,000 12392 lembar Rp 500
0 paket Rp 150,000 Rp - 15 paket Rp 150,000

2000 Lembar Rp 7,500 Rp 15,000,000 1228 lembar Rp 7,500

86 lembar Rp 500 Rp 43,000 86 lembar Rp 500

38 lembar Rp 500 Rp 19,000 0 lembar Rp 500

NF

233.53333 orang/kali Rp 15,000 Rp 3,503,000 140 orang/kali Rp 15,000

3458.75 orang/kali Rp 40,000 Rp 138,350,000 3673.82 orang/kali Rp 40,000

0 orang/kali Rp 15,000 Rp - 131 orang/kali Rp 15,000

0 orang/kali Rp 40,000 Rp - 1 Paket Rp 13,990,000

520 orang/kali Rp 15,000 Rp 7,800,000 520 orang/kali Rp 15,000

0 orang/kali Rp 40,000 Rp - 420 orang/kali Rp 40,000

896 orang/kali Rp 15,000 Rp 13,440,000 880 orang/kali Rp 15,000

206.5 orang/kali Rp 40,000 Rp 8,260,000 220 orang/kali Rp 40,000

1398 orang/kali Rp 15,000 Rp 20,970,000 4352 orang/kali Rp 15,000

85.75 orang/kali Rp 40,000 Rp 3,430,000 137 orang/kali Rp 40,000

1 paket Rp 237,060,000 Rp 237,060,000 1 paket Rp 183,129,000

1 paket Rp 440,220,000 Rp 440,220,000 1 paket Rp 387,380,000

1 paket Rp 93,240,000 Rp 93,240,000 1 paket Rp 77,700,000

1 paket Rp 21,840,000 Rp 21,840,000 1 paket Rp 21,840,000

1 paket Rp 20,160,000 Rp 20,160,000 1 paket Rp 20,160,000

1 paket Rp 209,443,000 Rp 209,443,000 1 paket Rp 209,443,000

1 paket Rp 8,276,000 Rp 8,276,000 1 paket Rp 8,276,000

Rp1,260,826,000

Kuala Kapuas,
Kepala UPT Puskesmas Lupak

Evi Pujiani, S.Kep., Ns

NIP.197709062000032003
gkat Kabupaten/Kota

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

260.826.000

AH

ERUBAHAN Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah
Rp %
10=7x9 11 12

Rp - -Rp 7,200,000

Rp 9,000,000 Rp 1,800,000

Rp - -Rp 2,700,000

Rp 2,291,000 -Rp 300,000

Rp 6,196,000 Rp 6,115,000
Rp 2,290,000 Rp 2,290,000

Rp 9,210,000 -Rp 5,790,000

Rp 43,000 Rp -

Rp - -Rp 19,000

Rp 2,100,000 -Rp 1,403,000

Rp 146,953,000 Rp 8,603,000

Rp 1,965,000 Rp 1,965,000
Rp 13,990,000 Rp 13,990,000

Rp 10,530,000 Rp 2,730,000

Rp 16,800,000 Rp 16,800,000

Rp 13,200,000 -Rp 240,000

Rp 8,800,000 Rp 540,000

Rp 65,280,000 Rp 44,310,000
Rp 5,480,000 Rp 2,050,000

Rp 193,419,000 -Rp 43,641,000

Rp 415,860,000 -Rp 24,360,000

Rp 77,700,000 -Rp 15,540,000

Rp 21,840,000 Rp -

Rp 20,160,000 Rp -
 Rp 209,443,000 Rp -

Rp 8,276,000 Rp -

Rp1,260,826,000

la UPT Puskesmas Lupak

jiani, S.Kep., Ns
97709062000032003