D. Formulir RKA-SKPD 2.2.

1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir RKA-SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2.2.1
Kota Baubau
Tahun Anggaran 2020
Urusan Pemerintahan :1 Urusan wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1.02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1.02.1.02.01 DINAS KESEHATAN KOTA BAUBAU
sub Unit Organisasi : 1.02.1.02.01.01 DINAS KESEHATAN KOTA BAUBAU
Program : 1.02.1.02.01.01.43 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.43.47Bantuan Operasional Kesehatan
Lokasi Kegiatan Puskesmas Melai
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Kelompok Sasaran Kegiatan
RINCIAN RENCANA ANGGARAN DANA BOK PUSKESMAS MELAI
RINCIAN PERHITUNGAN
Kode Rekening Uraian Harga Jumlah (Rp)
Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 BELANJA
BELANJA LANGSUNG

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bahan Habis Pakai
5.2.2.01 Alat Tulis Kantor (ATK)
5.2.2.01.01 Alat Tulis Kantor (ATK) UKM Esensial 19 bulan 300,000 Rp 5,700,000
5.2.2.01.01 Alat Tulis Kantor (ATK) UKM Pengembangan 7 bulan 250,000 Rp 1,750,000
5.2.2.01.01 Alat Tulis Kantor (ATK) Fungsi Managemen 20 bulan 700,000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Pengadaan
5.2.2.06.01 a. Cetak
Cetak Kegiatan Esensial M2 40,500 Rp 3,757,000
Cetak Kegiatan Pengembangan M2 40,500 Rp 2,350,000
Cetak Kegiatan Fungsi Managemen M2 40,500 Rp 5,000,000
5.2.2.06.02 b. Penggandaan
Penggandaan Fungsi Manajemen 35100 Lembar 250 Rp 8,775,000

5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
* Belanja Perjalan Dinas Kegiatan Program 444 OT 150,000 Rp 66,600,000
Indonesia Sehat dengan Pendekatan
Keluarga Indonesia (PIS-PK)
* Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan UKM Esensial 1464 OT 150,000 Rp 219,600,000
(Promokes, Kesling, KIA-KB, Gizi, P2M)
* Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan
UKM Pengembangan 304 OT 150,000 Rp 45,600,000
5.2.2.11 Belanja Makan Minum
5.2.2.11.04 a. Belanja Makan Minum Kegiatan UKM Esensial
Snac 190 dos 17,000 Rp 3,230,000
Nasi Kotak 110 dos 35,000 Rp 3,850,000
5.2.2.11.04 b. Belanja Makan Minum Kegiatan UKM Pengembangan
Snac 60 dos 17,000 Rp 1,020,000
c. Belanja Makan Minum Kegiatan Fungsi Managemen
Nasi Kotak 625 dos 35,000 Rp 21,875,000
Snack 375 dos 17,000 Rp 6,375,000
Air mineral Botol Sedang 2 dos 55,000 Rp 110,000
5.2.2.29 Belanja Uang Saku Peserta
5.2.2.29.03 Belanja Uang Saku Peserta Kegiatan Esensial 65 OH 50,000 Rp 3,250,000
Belanja Uang Saku Peserta Kegiatan Fungsi Managemen 240 OH 50,000 Rp 12,000,000

5.2.2.02.06 Belanja Persediaan Makanan Pokok Puskesmas

( PMT Penyuluhan)
1. Kacang Ijo 195 Liter 18,000 Rp 3,510,000
2. Gula Pasir 84 Kg 15,000 Rp 1,260,000
3. Gula Merah 147 Buah 18,000 Rp 2,646,000
4. Susu 84 Kaleng 16,000 Rp 1,344,000
5. Kelapa 195 Buah 7,000 Rp 1,365,000
6. Terigu 53 Kg 12,000 Rp 636,000
7. Minyak Tanah 102 Liter 6,500 Rp 663,000
8. Beras Merah 120 Buah 18,000 Rp 2,160,000
JUMLAH Rp 424,426,000

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Melai

Wa Ode Nuraini,SKM
Nip.19810607 200212 2 005
dos
snack

Rp 7,450,000

Rp 11,107,000
Rp 731,250

Rp 36,460,000

Rp 15,250,000
Rp 13,584,000 Rp -

Rp438,426,000

Rp14,000,000