Ppas 2018 2393 PDF

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 22/NKB.YK/2017
05/NKB/DPRD/XI/2017
TANGGAL : 10 NOVEMBER 2017
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

TAHUN ANGGARAN 2018
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
22/NKB.YK/2017
NOMOR :
05/NKB/DPRD/XI/2017
TANGGAL : 10 NOVEMBER 2017
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

TAHUN ANGGARAN 2018
Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : HEROE POERWADI
Jabatan : Wakil Walikota Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Kenari Nomor 56 Komplek Balaikota Timoho Yogyakarta
bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dan oleh karena itu sah mewakili
Pemerintah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 132.34-3117 Tahun 2017, tertanggal 17Mei 2017 tentang
Pengangkatan Wakil Walikota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
dan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, untuk selanjutnya disebut:--------------------------------------------------------------
------------------------------------- PIHAK PERTAMA ---------------------------------------------
2.a. Nama : SUJANARKO
Jabatan : Ketua DPRD Kota Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
b. Nama : MUHAMMAD ALI FAHMI

Jabatan : Wakil KetuaDPRD Kota Yogyakarta
c. Nama : RIRIK BANOWATI PERMANASARI

Jabatan : Wakil KetuaDPRD Kota Yogyakarta
Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Yogyakarta demikian berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 220/KEP/2014 tertanggal 15 September 2014 tentang
Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota
Yogyakarta Periode 2014 – 2019 untuk selanjutnya disebut:------------------------------
-----------------------------------------PIHAK KEDUA ----------------------------------------------
Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah
Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018.
Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD
dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018,
para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun
Anggaran 2018, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan
dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran
pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2018.
Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran
2018, disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.
Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran
2018.
Yogyakarta, 10 November 2017
A.n. WALIKOTA YOGYAKARTA PIMPINAN
WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
Selaku Selaku
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
ttd ttd
HEROE POERWADI SUJANARKO
KETUA
ttd
MUHAMMAD ALI FAHMI
WAKIL KETUA
No Jabatan Paraf Tanggal
1 Sekretaris Daerah
ttd
2 Asisten Perekonomian
dan Pembangunan RIRIK BANOWATI PERMANASARI
3 Ka. Bappeda WAKIL KETUA
LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH
KOTA YOGYAKARTA DENGAN DPRD KOTA
YOGYAKARTA TENTANG PPAS TA 2018
NOMOR : 22/NKB.YK/2017
05 /NKB/DPRD/XI/2017
TANGGAL : 10 November 2017
KOTA YOGYAKARTA
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ( PPAS )
TAHUN ANGGARAN 2018
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, maka seluruh rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam
APBD dan telah disepakati dalam Kebijakan Umum Angggaran antara Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah terlebih dahulu dibuat
kesepakatan lagi antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas Plafon Anggaran Sementara,
Rancangan PPAS disusun dengan tahapan :
- Menentukan skala prioritas pembangunan daerah
- Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan
- Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan
Skala Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018 mengacu pada Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 yang telah disesuaikan
kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
Prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2018 disusun dalam
bentuk program dan kegiatan dalam klasifikasi belanja langsung maupun yang
dilaksanakan oleh masyarakat dalam bentuk bantuan sosial dan hibah.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk masing-masing urusan
baik menurut SKPD maupun menurut prioritas program yang akan dilaksanakan oleh
pemerintah daerah maupun oleh masyarakat diperlukan kesepakatan antara
I-1
Pemerintah Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Yogyakarta, untuk kemudian menjadi
dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
1.2 Tujuan
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2018 adalah
sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Kota Yogyakarta Tahun
Anggaran 2018.
1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun
Anggaran 2018 adalah:
1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4135) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya
Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 59);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
I-2
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4028)
7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Beritan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 540);
I-3
14) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018;
15) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
17) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6);
18) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2018;
I-4
BAB II
RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah meliputi pendapatan

asli daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang
sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan pendapatan
daerah dalam Kebijakan Umum Anggaran.
2.1. Pendapatan Daerah

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah
Rencana Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2018 berjumlah
Rp. 547.827.533.822,- yang berasal dari Pajak Daerah Rp. 356.806.500.000,- Retribusi
Daerah Rp. 33.095.152.896,- Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan Rp.
24.531.504.087,- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp. 133.394.376.839,-.
2.1.2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan pada Tahun 2018 berjumlah Rp. 931.206.701.932,- yang akan
diperoleh dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan
Dana Alokasi Khusus. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dan Dana Alokasi
Umum sementara sama dengan perubahan tahun sebelumnya. Sedangkan Dana Alokasi
Khusus mendasarkan pada pengajuan melalui e-planning Bappenas yang merupakan DAK
non fisik. Dana bagi hasil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55
Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Dana Bagi Hasil
(DBH) bersumber dari Pajak dan Sumber Daya Alam. DBH yang bersumber dari pajak
terdiri dari atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Perorangan Dalam Negeri
(WPOPDN) dan PPh Pasal 21. Pendapatan DBH Pajak/Bagi hasil bukan pajak tahun 2018
diperkirakan ada sejumlah Rp. 62.454.190.000,-, Dana Alokasi Umum Rp.
658.504.186.000,-. Sedangkan Dana Alokasi Khusus Rp. 210.248.325.932,-.
2.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain lain pendapatan yang sah berasal dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil
Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya. Dalam Tahun
Anggaran 2018 perkirakan hanya berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 113.534.689.278,-, Dana Penyesuaian dan Otonomi
II-1
khusus sebesar Rp. 7.500.000.000,- sedangkan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah belum dianggarkan karena belum ada kepastian dari Pemda DIY
terkait perolehannya.
2.2. Penerimaan Pembiayaan Daerah
Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA), Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan
kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman Daerah, Penerimaan kembali
pemberian pinjaman., dan Penerimaan piutang Daerah. Dalam perencanaan penerimaan
pembiayaan ini diperkirakan berasal dari SILPA anggaran tahun sebelumnya sejumlah
Rp. 124.114.272.778,-.
Tabel 2.1
Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018
TARGET TAHUN
NO. PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
ANGGARAN 2018
1 2 3
1 Pendapatan Asli Daerah 547.827.533.822
1.1 Pajak Daerah 356.806.500.000
1.2 Retribusi Daerah 33.095.152.896
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 24.531.504.087
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 133.394.376.839
2 Dana Perimbangan 931.206.701.932

2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 62.454.190.000
2.2 Dana Alokasi Umum 658.504.186.000
2.3 Dana Alokasi Khusus 210.248.325.932
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 121.034.689.278

3.1 Hibah
3.2 Dana Darurat
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 113.534.689.278
Lainnya
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 7.500.000.000
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
lainnya
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 1.600.068.925.032
II-2
TARGET TAHUN
NO. PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
ANGGARAN 2018
1 2 3
4 Penerimaan pembiayaan 124.114.272.778
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya 124.114.272.778
(SILPA)
Pencairan dana cadangan -
Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan -
Penerimaan pinjaman Daerah -
Penerimaan kembali pemberian pinjaman -
Penerimaan piutang Daerah -
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 124.114.272.778
II-3
BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH
Rencana pembangunan yang akan dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2018 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Tahun 2018 yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun
2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta tahun 2018.
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan di daerah harus mengacu
pada perencanaan yang lebih atas yaitu pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi
DIY. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 sebagai rencana pembangunan
nasional untuk tahun 2018 mempunyai tema pembangunan “Memacu Investasi dan
Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
yang Berkualitas”. Adapun prioritas pembangunan nasional tahun 2018 dirinci menjadi
10 (sepuluh) prioritas nasional sebagai berikut:
1) Pendidikan
2) Kesehatan
3) Perumahan dan Permukiman
4) Pengembangan Dunia Usaha
5) Ketahanan Energi
6) Ketahanan Pangan
7) Penanggulangan Kemiskinan
8) Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman
9) Pembangunan Wilayah
10) Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
Tema pembangunan DIY yang tertuang dalam RKPD DIY 2018

adalah ”Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan infrastruktur untuk
menopang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan”.
Dalam RKPD DIY tahun 2018 ditetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut:
1. Pengembangan wilayah dan Peningkatan Kualitas Lingkungan;
2. Penguatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
3. Penguatan kapasitas ekonomi;
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
5. Pengembangan Pariwisata;
III-1
6. Penguatan kapasitas infrastruktur;
7. Pelestarian nilai budaya;
8. Peningkatan tata nilai dan etika.
Sejalan dengan tema dan prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah DIY,
maka tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 adalah:
“Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas Menuju Kota Yogyakarta yang
Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Semangat Segoro Amarto.”
Tema tersebut mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu:
1. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas, dimaknai sebagai upaya
wilayah dalam memberikan pelayanan publik yang memadai dalam rangka
mewujudkan daya saing daerah.
2. Mandiri, dimaknai sebagai masyarakat yang dapat mengatasi permasalahannya dan
tantangan yang ditandai demgam tingkat partisipasi pendidikan, derajat kesehatan
dan jiwa sosial yang baik, tingkat perekonomian yang baik, serta angka harapan
hidup tinggi.
3. Sejahtera, dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan
hidupnya secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dengan menggunakan indikator
pertumbuhan ekonomi, pengangguran, penduduk miskin, Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) dan Indeks Pengembangan Gender (IPG).
4. Berlandaskan Semangat Segoro Amarto, memiliki makna Semangat Gotong
Royong Agawe Majune Ngayogyokarto. Segoro memiliki sifat dapat menampung
semua permasalahan sebagaimana menerima limpahan air yang sangat kotor
dari daratan. Segoro sebagai tempat hidup dan menghidupi dan sebagai sumber
daya alam dengan segala kekayaannya. Segoro juga sebagai sarana interaksi dan
transformasi antar bangsa dan budaya, juga menggambarkan semangat yang
menggelora, terus menerus dan tidak kenal menyerah, serta di dalamnya ada
ketenangan. Sedangkan Amarto dalam kisah pewayangan adalah negara yang
menggambarkan kebaikan dimana sifat masyarakat dan pimpinannya dapat
dipercaya dan diteladani. Secara keseluruhan filosofi Segoro Amarto dapat dimaknai
semangat bersama untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di lingkungannya,
kampung, kelurahan, kota dan negara. Ditambahkan jiwa atau prinsip yang dibangun
dalam Segoro Amarto adalah Kemandirian, Kepedulian Sosial, Gotong Royong, dan
Kedisiplinan.
Segoro Amarto bertujuan memajukan keadilan sosial masyarakat, dan menjadikan
kehidupan yang lebih nyaman, sejahtera dan mandiri. Mendorong pembangunan
III-2
masyarakat dengan mengedepankan jiwa kepedulian sosial, gotong royong,
kemandirian serta nilai nilai luhur yang berkembang. Selain itu, menjadi sebuah
gerakan yang dapat menjadi roh seluruh lapisan masyarakat untuk bersama
menanggulangi kemiskinan.
Tema pembangunan daerah tersebut kemudian dijabarkan kedalam prioritas

pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2018 yaitu :
1) Pendidikan;
2) Kesehatan;
3) Sosial Budaya;
4) Pertumbuhan Ekonomi;
5) Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur;
6) Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang;
7) Kinerja Aparatur dan Birokrasi.
Secara lebih jelasnya pengelompokan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta
berdasarkan pendekatan prioritas pembangunan di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada
tabel berikut :
Tabel 4.1
Matrik Sinkronisasi Keterkaitan Prioritas Pembangunan
Kota Yogyakarta Tahun 2018
No. PRIORITAS No. PRIORITAS DIY No. PRIORITAS KOTA
NASIONAL YOGYAKARTA
1 1 Peningkatan kapasitas 1 Pendidikan
Pendidikan;
SDM
2 2 Kesehatan
Kesehatan;
3 2 Pengembangan Pariwisata 3 Pertumbuhan Ekonomi

Pengembangan
Dunia Usaha dan
Pariwisata;
4 3 Penguatan Kapasitas
Ketahanan Energi;
Ekonomi
5
Ketahanan Pangan;
6 4 Sosial Budaya
Penanggulangan
Kemiskinan;
7 4 Penguatan Kapasitas 5 Pembangunan wilayah
Infrastruktur,
Infrastruktur dan peningkatan
Konektivitas, dan Infrastruktur
Kemaritiman;
III-3
8
Perumahan dan
Permukiman;
9 Pembangunan 5 Pengembangan Wilayah 6 Lingkungan hidup dan
Wilayah; dan Peningkatan Kualitas pemanfaatan ruang
Lingkungan
6 Pelestarian nilai budaya
10 7 Peningkatan Tata Nilai dan 7 Kinerja Aparatur dan

Politik, Hukum,
Etika Birokrasi
Pertahanan dan
Keamanan.
8 Peningkatan Kapasitas
Tata Kelola Pemerintahan
Tabel 4.2
Keterkaitan Sasaran Daerah dengan Program
Kota Yogyakarta Tahun 2018
Indikator Target
No Sasaran Daerah SKPD Program
Sasaran
Program
Perlindungan dan
Jaminan Sosial,
Kemiskinan
Angka Program Advokasi
1 masyarakat 7,58% Dinas Sosial
kemiskinan dan Rehabilitasi
menurun
Sosial, Program Data,
Informasi dan
Pemberdayaan Sosial
Program
Dinas Pemberdayaan
Pemberdayaan Masyarakat,
Keberdayaan Indeks
Masyarakat, Program
2 masyarakat keberdayaan 51,4
Perempuan dan Pemberdayaan dan
meningkat masyarakat
Perlindungan Perlindungan
Anak Perempuan, Program
Perlindungan Anak
Program pembinaan
ketahanan pangan,
Ketahanan Program pembinaan
pangan pola pangan Dinas Pertanian
3
masyarakat harapan
85,2
& Pangan
kehewanan dan
meningkat perikanan, Program
pembinaan
pertanian
III-4
Program
pengembangan dan
penempatan tenaga
kerja dan
transmigrasi,
Program
Ketimpangan perlindungan dan
Deviasi Dinas Koperasi,
pendapatan
4
antar penduduk
pendapatan 34,5% UKM & pengembangan
antar penduduk Nakertrans lembaga tenaga
menurun
kerja, Program
pengembangan
kewirausahaan dan
keunggulan
kompetitif usaha
kecil mikro.
Program
pemeliharaan sarana
prasarana
kebersihan,
keamanan dan
ketertiban pasar,
Program penataan,
pengembangan dan
pendapatan pasar,
Program
Dinas
Nilai PDRB peningkatan kualitas
5 PDRB meningkat 96.943.131,237 Perindustrian &
meningkat koperasi, Program
Perdagangan
pengembangan
pusat bisnis,
Program pembinaan
dan pengendalian
perdagangan,
Program pembinaan
perindustrian,
Program
pengembangan
industri logam
Program
pengembangan dan
pemasaran
pariwisata, Program
Dinas peningkatan kualitas
Pariwisata atraksi pariwisata
dan ekonomi kreatif ,
Program
pengembangan
Taman Pintar
III-5
Program pelayanan
penanaman modal
dan perizinan,
Program
pengawasan dan
penanganan
pengaduan
Dinas penanaman modal
Investasi di Kota Persentase
Penanaman dan perizinan,
6 Yogyakarta peningkatan 1,3%
Modal & Program penguatan
meningkat nilai investasi
Perizinan regulasi dan
pengembangan
kinerja layanan
penanaman modal
dan perizinan,
Program
pengembangan
penanaman modal
Ketentraman Indeks Program
dan ketertiban ketentraman dan pengembangan
7 Kantor Kesbang
masyakarat ketertiban wawasan
meningkat masyarakat kebangsaan,
78,04
Program
pengembangan
Dinas Pemuda kepemudaan,
dan Olahraga Program
pengembangan
olahraga,
Program
peningkatan
ketertiban umum
dan ketentraman
masyarakat,
Program
perlindungan
masyarakat,
Satpol PP Program Penegakan
peraturan
perundang-
undangan, Program
pengembangan
kapasitas dan
pengkajian
peraturan
perundangan
Program
Rata-rata lama
11,43 th
peningkatan dan
sekolah pemerataan kualitas
pendidikan Sekolah
Dasar, Program
peningkatan dan
Kualitas
Dinas pemerataan kualitas
8 pendidikan
Pendidikan pendidikan Sekolah
meningkat
Angka harapan
16,95 th
Menengah Pertama,
lama sekolah Program
peningkatan dan
pemerataan kualitas
pendidikan non
formal dan informal
III-6
Program
pengelolaan dan
pengembangan
Dinas
perpustakaan,
Perpustakaan &
Kearsipan Program pelestarian
koleksi pustaka dan
data informasi
perpustakaan
Program pelayanan
kesehatan dasar,
Program pelayanan
kesehatan rujukan,
Program upaya
pelayanan
kesehatan, Program
regulasi dan
Dinas Kesehatan pengembangan
sumber daya
kesehatan, Program
peningkatan
Harapan hidup kesehatan
Angka harapan
9 masyarakat
hidup
74,32th masyarakat,
meningkat Program pencegahan
dan pengendalian
penyakit,
Program pelayanan
RS Jogja
kesehatan rujukan
Rumah Sakit Jogja
Program
Dinas pengendalian
Pengendalian
penduduk, Program
Penduduk dan
Keluarga keluarga berencana
Berencana dan pembangunan
keluarga
Program pelestarian
Peran serta warisan dan nilai
masyarakat Persentase budaya, Program
dalam rintisan pelestarian dan
Dinas
10 pengembangan kelurahan 50%
Kebudayaan
pengembangan
dan pelestarian budaya yang sejarah dan bahasa,
budaya aktif Program pelestarian
meningkat dan pengembangan
seni dan tradisi.
Program pengaturan
dan pembinaan tata
Kualitas ruang, Program
Indeks Dinas
penyelenggaraan pelaksanaan dan
11 penyelenggaraan 97,20 Pertanahan dan
penataan ruang pengendalian tata
tata ruang Tata Ruang
meningkat ruang, Program
pengelolaan
pertanahan
III-7
Program penataan
dan pengendalian
dampak lingkungan,
kualitas Indeks Kualitas Dinas Program
12 lingkungan Lingkungan 50,84 Lingkungan pengembangan
hidup meningkat Hidup Hidup kapasitas lingkungan
hidup, Program
pengelolaan ruang
terbuka hijau publik
Program
Peningkatan dan
pemeliharaan jalan
dan jembatan,
Program
Dinas PUPKP pembangunan
gedung pemerintah,
Program penataan
perumahan
permukiman dan
tata bangunan.
Infrastruktur Indeks
Program
pelayanan Infrastruktur
13
publik Pelayanan
40,32
DLH
pengelolaan
meningkat Publik persampahan
Program
pengelolaan lalu
lintas, Program
pengelolaan
Dinas perparkiran,
Perhubungan Program angkutan
jalan, pengendalian
operasional dan
keselamatan lalu
lintas
Program
BPBD
pengurangan risiko
Kapasitas bencana
Indeks Kapasitas
penanggulangan
Penanggulangan
14 bencana dan 79,66
kebakaran
Bencana dan Program pencegahan
Kebakaran Dinas kebakaran, Program
meningkat
Kebakaran penanggulangan
kebakaran
III-8
15 Kapasitas tata Nilai BB Sekretariat Program peningkatan
kelola akuntabilitas Daerah penyelenggaraan tata
pemerintahan kinerja pemerintahan,
meningkat pemerintah Program penataan
peraturan perundang-
undangan dan
pelayanan hukum,
Program peningkatan
perekonomian,
pengembangan
pendapatan asli daerah
dan kerjasama,
Program pengendalian
pelaksanaan
pembangunan,
Program pelayanan
pengadaan
barang/jasa, Program
peningkatan kapasitas
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintahan daerah,
Program peningkatan
pelayanan administrasi
umum, keuangan
sekretariat daerah dan
kerumahtanggaan,
Program pelayanan
kedinasan Kepala
Daerah, Wakil Kepala
Daerah, Sekretaris
Daerah, Asisten, Staf
Ahli dan Keprotokolan
Pemerintah Daerah
Bappeda Program perencanaan
dan pengendalian
bidang ekonomi,
Program perencanaan
Opini BPK dan pengendalian
terhadap bidang fisik, Program
Laporan perencanaan dan
WTP
Keuangan pengendalian bidang
Pemerintah sosial, Program
Daerah perencanaan dan
pengendalian
pembangunan daerah,
Program penelitian dan
pengembangan
III-9
BPKAD Program perencanaan
dan pengendalian
anggaran, Program
pengendalian belanja
daerah dan
pengelolaan dana
tranfer, Program
pengelolaan
pembiayaan dan
pertanggungjawaban
Indeks inovasi
36,86 pelaksanaan APBD,
daerah Program perencanaan,
pemanfaatan dan
inventarisasi aset,
Program pelayanan,
pendaftaran, dan
penetapan pajak
daerah, Program
pembukuan &
penagihan pajak
daerah
Inspektorat Program peningkatan
sistem pengawasan
internal dan
pengendalian
kebijakan bidang
pemerintahan dan
aparatur, Program
peningkatan sistem
pengawasan internal
dan pengendalian
kebijakan bidang
pengelolaan keuangan
dan aset, Program
peningkatan sistem
pengawasan internal
dan pengendalian
kebijakan bidang
pembangunan fisik,
Program peningkatan
sistem pengawasan
internal dan
pengendalian
kebijakan bidang
sosial ekonomi budaya,
Program peningkatan
dan evaluasi
pengawasan
BKPP Program
pengembangan karir
aparatur sipil negara,
Program pelayanan
administrasi
kepegawaian, Program
peningkatan
kompetensi aparatur
sipil negara
III-10
Disdukcapil Program pelayanan
pendaftaran
penduduk, Program
pelayanan pencatatan
sipil, Program
pengelolaan informasi
administrasi
kependudukan dan
pemanfaatan data
Dinas Kearsipan Program pengelolaan
& Perpustakaan pengembangan
kearsipan, Program
perlindungan,
penyelamatan, data
dan informasi arsip
Sekretariat Program fasilitasi
DPRD penyusunan
perundang-undangan,
Program fasilitasi
penganggaran dan
pengawasan, Program
Pengelolaan Informasi,
Humas dan
Keprotokoleran DPRD,
Program Penguatan
Kapasitas DPRD
Program peningkatan
Dinas Kominfo komunikasi publik
Persandian
Program optimalisasi
pemanfaatan teknologi
informasi dan
telematika, Program
peningkatan pelayanan
persandian
Program optimalisasi
pemanfaatan teknologi
informasi dan
telematika, Program
peningkatan pelayanan
persandian
Program
peningkatan
pelayanan dan
14 Kecamatan
pemberdayaan
masyarakat berbasis
kewilayahan
III-11
BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan

untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah
yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib
terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta
berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan
pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar
belanja dan standar harga satuan regional.
Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a)
pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan
rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan
masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h)
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan
informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m)
kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan,
dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b)
pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f)
perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.
Program dan kegiatan Tahun 2018 disusun berdasarkan pada Kebijakan Umum
APBD Tahun 2018 yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
Adapun Matriks Plafon An
ggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan selengkapnya adalah
sebagaimana Tabel IV . 1
IV-1
4.2. Plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan
Berdasarkan Kebijakan Umum APBD tahun 2018, maka plafon anggaran sementara
belanja langsung sebesar Rp. 930.117.800.963,00 secara rinci dijabarkan dalam plafon
anggaran program untuk masing-masing urusan wajib dan pilihan.
Adapun Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Program/Kegiatan selengkapnya
adalah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut ini
IV-2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta
Dinas Pendidikan
Indikator Kinerja
No Urut Urusan/Program/Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Persentase Kelancaran
administrasi, keuangan
Program Pelayanan dan operasional
1 Administrasi Perkantoran perkantoran 100% 12,467,615,754
Penyediaan Rapat-rapat Makan dan minum yang tersedia untuk Dukungan terhadap kelancaran administrasi,
1.1 Koordinasi dan Konsultasi koordinasi 450 kali keuangan dan operasional perkantoran 100% 1,341,996,000
Makan dan minum yang tersedia untuk
pegawai 263 orang
tamu 255 kali
Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah 25 laporan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Dukungan terhadap kelancaran administrasi ,
1.2 Perlengkapan Kantor Materai 6000 yang tersedia 1600 buah keuangan dan operasional perkantoran 100% 2,767,861,914
Materai 3000 yang tersedia 450 buah
Jasa Pengiriman/paket 10 kali
STNK roda 6 yang terbayar 1 unit
Bahan dan peralatan kebersihan yang
tersedia 20 jenis
Jasa kebersihan kantor 12 bulan
Jasa Keamanan 12 bulan/ 2 kegiatan

Alat tulis kantor yang tersedia 63 jenis
Jasa Percetakan 8 jenis
Jasa Penggandaan 1.100.000 lembar
Komponen instalasi listrik / penerangan
bangunan kantor yang tersedia 23 jenis
Pembayaran Listrik 12 bulan
Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 1 jenis

Bahan Perpustakaan 5 jenis
Jasa perbaikan peralatan kerja 3 jenis
IV-3
Indikator Kinerja
Komponen peralatan dan perlengkapan
kantor yang tersedia 17 jenis
Jasa pemeliharaan peralatan dan

perlengkapan
kantor/kerumahtanggan/komunikasi/studio 2 jenis
Peralatan rumah tangga yang tersedia 15 jenis
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja 25 jenis

Jasa pembayaran telepon dan bantuan
komunikasi 12 bulan
Jasa pemeliharaan taman 12 bulan
Dokumen administrasi penatausahaan
Penyediaan Jasa Peralatan dan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Dukungan terhadap kelancaran administrasi ,
1.3 Perlengkapan Kantor Akuntansi yang tersusun 4 jenis keuangan dan operasional perkantoran 100% 8,357,757,840
dokumen administrasi kepegawaian yang
terkelola 4 jenis
Jasa pengelola arsip 7 orang
Jasa Tenaga Bantuan/PTT 339 orang
Persentase Sarana dan

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang
2 dan Prasarana Aparatur memadai 100% 1,174,194,000
Dukungan terhadap peningkatan sarana dan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jasa pemeliharaan gedung / bangunan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran
2.1 Gedung/Bangunan Kantor kantor/tempat 5 Jenis tugas dan fungsi OPD 100% 820,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran
2.2 Kendaraan Dinas/Operasional dinas/operasional, roda 6 1 unit tugas dan fungsi OPD 100% 354,194,000
Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional, roda 4 6 unit
dinas/operasional, roda 2 75 unit
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Persentase Peningkatan
Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Capaian Kinerja
3 Keuangan dan Keuangan 100% 55,525,800
Penyusunan Dokumen Dokumen perencanaan, pengendalian dan

Perencanaan, Pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, Tersedianya dokumen perencanaan,
3.1 laporan Capaian Kinerja SKPD DPA) 6 dokumen pengendalian dan pengganggaran tepat waktu 100% 55,525,800
Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan
Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil) 2 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD BB
Program Peningkatan dan
Pemerataan Kualitas Pendidikan Persentase SD yang
4 Sekolah Dasar terakreditasi 96% 25,717,389,600
IV-4
Indikator Kinerja
Jumlah siswa berprestasi

Tk Nasional 6 medali
Pembinaan dan Pengembangan Frekuensi pendalaman materi Ujian Sekolah

4.1 Pembelajaran SD Daerah (Bimbel) 60 kali 0 I 1,507,043,600
Frekuensi Test Pendalaman Materi USDA 2 kali

Laporan penyusunan dokumen kurikulum
2013 165 laporan
Jumlah guru yang dilatih untuk menyusun
soal ujian 30 guru
Workshop Matrikulasi Matematika dan IPA 60 guru

Jumlah Pelaksana pendidikan agama
berbasis afeksi 165 sekolah
Jumlah sekolah sasaran pengembangan
literasi sekolah 30 sekolah
Pengelolaan Kelembagaan dan Jumlah sekolah peserta Workshop
4.2 Sarana Prasarana SD manajemen sekolah Dasar 166 sekolah Persentase SD yang terakreditasi 96% 22,345,026,000
Jumlah sekolah yang terdampingi Akreditasi
Sekolah Dasar 40 sekolah
Jumlah sekolah yang dilaksanakan verifikasi

pendirian, penataan dan penutupan sekolah 5 sekolah
Jumlah kejuaraan Lomba PPK 1 kejuaraan
Lomba Gugus Depan Unggul 1 kejuaraan
Lomba Gugus Depan Unggul 1 kejuaran
Jumlah Pengadaan Meja Kursi Siswa 1000 set
Jumlah Pengadaan Almari Kelas 100 buah
Jumlah paket Rehab Sekolah 8 sekolah
BOS SD Negeri 90 Sekolah
4.3 Pengelolaan Kesiswaan SD Kegiatan Klinik Saint 1 kegiatan Jumlah Siswa Berprestasi Tingkat Nasional 6 Medali 1,865,320,000
Jumlah Kejuaraan dalam Festival Lomba
Seni Siswa Nasional (FLSSN) Sekolah
Dasar (SD) 9 kejuaraan
Jumlah Kejuaraan dalam Olimpiade Sain
Nasional (OSN) 2 kejuaraan
Jumlah Kejuaraan dalam Olimpiade
Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SD 11 kejuaraan
Jumlah Kejuaraan dalam Lomba Dokter
Kecil 1 kejuaraan
Jumlah Kejuaraan dalam Musabaqoh
Tilawatil Qur"an (MTQ) SD 9 Kejuaraan
IV-5
Indikator Kinerja

Pemerataan Kualitas Pendidikan Persentase SMP akreditasi
5 Sekolah Menengah Pertama A 91% 22,678,994,250
Jumlah siswa berprestasi

Tk Nasional 4 medali
Pembinaan dan Pengembangan Frekuensi pendalaman materi Ujian

5.1 Pembelajaran SMP Nasional (Bimbel) 100 kali 1,912,776,000
Jumlah Sekolah pelaksana Tes
Pendalaman Materi UNBK SMP 65 sekolah
Jumlah mapel pelaksanaan Bedah SKL UN
SMP 4 mapel
Laporan Workshop penyusunan dokumen
Kurikulum 65 laporan
Jumlah guru yang dilatih untuk menyusun
soal ujian 90 guru
Jumlah sekolah yg melaksanakan SPPSKS

(Satuan Pendidikan Penyelenggara Satuan
Kredit Semester) 4 sekolah
Penilaian Akhir Semester 58 sekolah
Test Pendalaman Materi UN 2 kali
Jumlah Pelaksana pendidikan agama
berbasis afeksi 58 sekolah
Pengelolaan Kelembagaan dan Jumlah sekolah yang melaksanakan
5.2 Sarana Prasarana SMP Penguatan Manajemen Sekolah 58 sekolah Persentase SMP yang terakreditasi 91% 19,306,545,000
Jumlah sekolah yang dilakukan
Pendampingan Akreditasi Sekolah 30 sekolah
Jumlah sekolah yang mengikuti Workshop
Evaluasi Diri Sekolah 58 sekolah
Jumlah sekolah yang dilaksanakan verifikasi

pendirian, penataan dan penutupan sekolah 4 sekolah
Jumlah Pengadaan Mesin RISO 7 sekolah
Jumlah Unit Pengadaan Komputer 396 unit
Jumlah pemeliharaan gedung sekolah 2 sekolah
BOS SMP Negeri 16 sekolah
Jumlah Unit Pengadaan Sarpras sekolah 16 sekolah

Jumlah Kejuaraan dalam Olimpiade Sain
5.3 Pengelolaan Kesiswaan SMP Nasional (OSN) 5 kejuaraan Jumlah siswa berprestasi tingkat Nasional 4 medali 1,459,673,250
Jumlah Kejuaraan dalam Olimpiade
Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMP 5 kejuaraan
IV-6
Indikator Kinerja
Jumlah Kejuaraan dalam Festival Lomba
Seni Siswa Nasional (FLSSN) Sekolah
Dasar (SMP) 5 kejuaraan
Jumlah kejuaraan dalam olimpiade listerasi
siswa nasional SMP 4 kejuaraan
Jumlah kejuaraan dalam Lomba Penelitian
Karya Ilmiah remaja 4 kejuaraan
Jumlah kejuaraan dalam Liga Pelajar
Indonesia 2 medali
Frekwensi pelaksanaan Gelar Pelajar Jogja 10 kali

Frekwensi pelaksanaan Pameran
Pendidikan 1 kali
Jumlah siswa peserta Pengembangan Minat
Bakat Siswa 25 siswa
Jumlah siswa peserta Jembatan
Persahabatan Pelajar 200 siswa
Jumlah siswa SMP peserta Soft Skill KMS 1000 siswa

Pemerataan Kualitas Pendidikan Persentase Kelulusan
6 Non Formal dan PAUD UNPK Paket C 79% 5,399,835,338
Persentase Kelulusan
UNPK Paket B 77%
Persentase Kelulusan
UNPK Paket A 76%
Pengelolaan Pendidikan Frekuensi Pelaksanaan Ujian Pendidikan
6.1 Masyarakat dan Kesetaraan Kesetaraan (UPK) Paket A, B dan C 3 kali Persentase Kelulusan UNPK Paket A 76% 2,090,409,540
Frekuensi Pelaksanaan Ujian Nasional

Pendidikan Kesetaraan (UNPK) A, B dan C 3 kali Persentase Kelulusan UNPK Paket B 77%
Frekuensi Evaluasi Hasil Belajar (EHB)
Paket A, B dan C 2 kali Persentase Kelulusan UNPK Paket C 79%
Jumlah insentif Tutor Kesetaraan yang
dikelola 70 orang
Jumlah lembaga yang meperoleh bimbingan
Akreditasi lembaga PKBM 4 lembaga
Jumlah lembaga yang meperoleh bimbingan
Teknis Pengelola TBM 20 lembaga
Jumlah rombel yang yang mendapat
BOSDA SPNF SKB 16 rombel
Jumlah Pembentukan Kampung Sains 1 kampung
Jumlah Pembentukan Kampung Literasi 1 kampung
Jumlah peserta Diksar kesakaan Saka
Widya Budaya Bakti 350 orang
Pengelolaan Pendidikan Anak Jumlah layanan Layanan Lembaga PAUD 4 Jenis Layanan
6.2 Usia Dini yang dibina PAUD Jumlah lembaga PAUD siap terakreditasi 25 lbg 2,591,783,798
IV-7
Indikator Kinerja
Jumlah Insentif Pendidik PAUD yang
dikelola 918 pendidik
Jumlah peserta Pelatihan Pengelola PAUD 80 orang tersertifikasi

Jumlah peserta Peningkatan kompetensi 165 orang
pendidik PAUD tersertifikasi
Jumlah peserta Bimtek Kompetensi
Pedagogik untuk Pendidik PAUD SPS 50 orang tersertifikasi
Jumlah lembaga yang mendapatkan BOP
PAUD 450 lembaga
Laporan Hasil Pendataan PAUD 1 dokumen
Jumlah Peserta Gebyar PAUD 1000 peserta
Jumlah lembaga peserta Workshop
Akreditasi PAUD 50 lembaga
Frekuensi Pelaksanaan Jelajah Museum 8 kali
Pembinaan Lembaga Pendidikan Jumlah lembaga dalam Pendaftaran
6.3 Ketrampilan Akreditasi Lembaga PNF 30 lembaga Jumlah LKP terakreditasi 8 lbg 717,642,000
Jumlah lembaga yang mengikuti Bimbingan

Teknis Akreditasi Lembaga Kursus 10 lembaga
Laporan hasil Workshop Kurikulum
Lembaga Kursus dan Pelatihan 7 dokumen
Jumlah peserta Pendidikan Vokasional 60 orang
Jumlah peserta Bimbingan Teknis Uji
Kompetensi Instruktur Kursus 20 orang
Jumlah kejuaraan dalam Lomba Lembaga
Kursus Berprestasi 2 kejuaraan
Jumlah Kampung Kompeten 2 kecamatan
Program Pengembangan Persentase guru sesuai
7 Pendidikan kualifikasi 92.37% 93,174,652,748
41
Jumlah sekolah inklusi Sekolah
Pembinaan dan pengembangan

Kapasitas Pendidik dan tenaga Jumlah pesrta Pengembangan Kompetensi
7.1 Kependidikan Guru 400 orang 2,001,124,000
Jumlah peserta Workshop MGMP/KKG 80 orang
Jumlah peserta Kualifikasi Tenaga Pendidik
S1 50 guru
Jumlah peserta kualifikasi tenaga pendidik
S2 5 guru
Jumlah kejuaraan dalam Seleksi Guru,
Kasek dan Pengawas berprestasi dan OSN
Guru 4 kejuaraan
Jumlah kepala sekolah yang mengikuti
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 40 kasek
IV-8
Indikator Kinerja
Jumlah peserta Pelatihan Karya Tulis Ilmiah 60 guru

Jumlah peserta Pelatihan Administrasi
Sekolah 120 orang
Jumlah peserta guru pembelajar (PKB) 600 orang
Jumlah Peserta Diklat Penguatan Kepala
Sekolah
Jumlah peserta workshop Lesson Studi 30 guru
Jumlah Peserta Diklat Calon Kepala
Sekolah 50 orang
Jumlah peserta Pembinaan Pegawai/guru 500 orang
Jumlah Peserta mengusulkan angka kredit 115 orang

Pengelolaan Kesejahteraan
Pendidik dan Tenaga Jumlah penerima Tunjangan Profesi Guru Tersalurkannya kesejahteraan Guru dan Tenaga
7.2 Kependidikan (TPG) yang dikelola 3000 orang Kependidikan 2 kali 10,571,650,000
Pengelolaan TAMSIL PNSD 110 orang
Jumlah penerima Insentif GTT/GTY dan
PTT/PTY APBD Kota yang dikelola 3000 orang
Jumlah penerima TPP Kota yang dikelola 2750 orang

Jumlah penerima Insentif GTT Pusat yang
dikelola 160 orang
Jumlah penerima Gaji Naban yang dikelola 328 Orang

Jumlah penerima BPJS Kesehatan dan
Ketenagakerjaan Naban yang dikelola 328 Orang
Pengelolaan program sertifikasi guru 100 orang
Pengelolaan Data dan Sistem
7.3 Informasi Pendidikan Frekwensi pelaksanaan KBS Online 216 kali Tersedianya Data dan Informasi Pendidikan 4 dokumen 3,318,121,800
laporan hasil Rangkuman Data Pendidikan 1 dokumen
Jumlah sekolah yang mengelola DAPODIK 443 Sekolah

Jumlah Buku Informasi yang dicetak 400 eks
Jumlah Liflet Dinas Pendidikan yang dicetak 500 eks
Jumlah Kalender Pendidkan yang dicetak 650 eks
Jumlah bulan Website Pendidikan dikelola 12 bulan

Jumlah sekolah yang mengikuti PPDB
Online 60 sekolah
Jumlah Aplikasi yang dibangun /
dikembangkan 10 aplikasi
Jumlah Aplikasi Yang Dikelola 10 aplikasi
IV-9
Indikator Kinerja
Pengelolaan Jaminan Pendidikan
7.4 Daerah Jumlah siswa yang mendapatkan dana JPD 14.500 siswa Angka Putus Sekolah 0.00% 33,010,963,580
Jumlah siswa yang mendapatkan Beasiswa
dan PIP 5000 siswa
Jumlah siswa yang mendapatkan Dana
Tunggakan 100 siswa
Jumlah siswa yang mendapatkan dana
Retrivel 15 siswa
Pengelolaan Dana BOS dan Jumlah sekolah yang mendapatkan
7.5 BOSDA bimbingan Pengelolaan APBS 318 sekolah Angka Partisipasi sekolah (APS) 95.05% 43,028,611,000
Jumlah sekolah yang mendapatkan dana
BOSDA Negeri 109 sekolah
BOSDA Swasta 349 sekolah
Jumlah sekolah yang mendapatkan Dana

Bantuan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional 231 sekolah

Bantuan Peningkatan Mutu Pendidikan 109 sekolah
7.6 Pengelolaan Pendidikan Inklusi Laporan hasil Workshop Kurikulum ABK 1 dokumen Jumlah sekolah inklusi 44 sekolah 1,244,182,368
Laporan hasil Workshop Pengelolaan

Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi 1 dokumen
Jumlah peserta Workshop pemenuhan
Sarpras pendidikan inklusi 45 sek
Jumlah guru yang mendapatkan insentif
Guru Pendamping Khusus (GPK) 110 GPK
Laporan hasil Pendataan ABK di SPPI 1 dokumen
Jumlah peserta Pelatihan pendidikan inklusi
Tk dasar untuk guru/GPK 100 guru
Jumlah siswa yang melaksanakan
Assesmen 150 siswa
Jumlah peserta Diklat vokasi membuat kue 15 orang

Jumlah peserta Diklat vokasi Batik ABK
lambat belajar 35 orang
Total 160,668,207,490
IV-10
Kota Yogyakarta
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran operasional perkantoran 100% 2,235,583,661
Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan
1.1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi makan dan minum yang tersedia untuk operasional 100% 1,497,334,000
a. Koordinasi 30 kali
b. Pegawai 21 orang
c. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke laur daerah 43 laporan

Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan
1.2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Materi 6000 yang tersedia 75 buah operasional 100% 683,934,861
Materi 3000 yang tersedia 250 buah
Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 11 jenis
Alat Tulis Kantor tersedia 55 jenis
Jasa percetakan 7 jenis
Jasa penggandaan 125000 lb

Jasa Pembayaran pembayaran telepon dan bantuan
komunikasi tersedia 12 bulan
Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedia 7 jenis

Bahan bacaan/surat kabar nasional tersedia, bahan bacaan
lokal tersedia 2 jenis
Bahan bahan komputer tersedia 7 jenis
Bahan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 10 jenis
Jasa pemeliharaan perlengkapan kantor 6 jenis

jasa teknis pemegang buku, pengolah data dan pemelihara
barang tersedia 11 bulan
Bahan bahan komputer tersedia 7 jenis
Jasa pemeliharaan komputer tersedia 3 jenis
pengadaan Pelengakaan kantor tersedia 5 jenis
pengadaan komputer tersedia 3 jenis
pengadaan mebelair tersedia 5 jenis
Pengadaan penghias ruangan rumah tangga tersedia 1 jenis
Pengadaan alat - alat studio tersedia 4 jenis
Pengadaan alat - alat komuniksi tersedia 3 jenis

Dokumen administrasi penatausahaan keuangan SPP,SPM,SPJ Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan
1.3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran dan laporan Akuntansi yang tersusun 4 jenis operasional perkantoran 100% 54,314,800
IV-11
Indikator Kinerja
dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola 21 dokumen ASN
Jasa Tenaga bantu 2 orang

Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur memadai 100% 78,770,000
dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana
2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat 2 paket apaaratur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD 100% 20,000,000
dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana
2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opers apaaratur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD 100% 58,770,000
a. Roda 4 (empat ) 2 unit
b. Roda 2 (dua ) 6 unit

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
3 Aparatur Aparatur 100% 6,000,000
Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas
3.1 Aparatur Fekuensi diklat formal yang diikuti 1 kali Meningkatnya kapasitas sumberdaya Aparatur 100% 6,000,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan
4 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Keuangan 100% 0
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan
4.1 Realisasi Kinerja SKPD (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) 5 dokumen pengganggaran 100% 0
Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan keuangan dan Fisik, SKM,
SPIP, Profil) 5 dokumen
Persentase lembaga organisasi kepemudaan yang
5 Program Pengembangan Kepemudaan berperan aktif 69% 1,922,844,332
5.1 Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan Pemilihan Pemuda Pelopor 1 dokumen terpilihan Pemuda Pelopor 100% 1,755,617,916
frekuensi Pelatihan Kepemimpinan pemuda 1 kali terselengaranya pelatihan kepemimpinan Pemuda
Jumlah peserta Kemah bakti Pemuda Nusantara 1 kali terselenggarakannya Kemah bakti Pemuda Nusantara
Frekuensi Pemuda Jogja mencari Bakat 1 Dokumen terpilihnya Pemuda Jogja berbakat
Frekuensi Gebyar Sumpah Pemuda 1 kali Terselengarakanya Gebyar Sumpah Pemuda

Laporan seleksi, pendidikan, pelaksanaan, dan pembinaan terdokumentasikanya seleksi, pendidikan, pelaksanaan, dan
Paskibraka 2 dokumen pembinaan Paskibraka
Frekuensi sosialisasi pembentukan karekter Pemuda anti
NAPZA 1 kali Tersosialisasi pembentukan karekter Pemuda anti NAPZA
frekuensi sosilaisasi anti NAPZA 5 kali Terselengaranya Road show anti NAPZA
Fekuensi Pembinaan Kepemudaan 3 Kali Terlaksananya pembinaan kepemudaan
5.2 Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan frekuensi Pemuda Cinta Damai Lintas Agama 2 kali terlaksananya sosialisasi Pemuda Cinta Damai 100% 167,226,416
Frekuensi Diskusi Kelembagaan antar OKP 2 kali terlaksannya diskusi Kelembagaan antar OKP
Fasilitasi Kelembagaan OKP 4 kali terfasilitasinya sosialisasi Kelembagaan OKP

terselengarakanya pelatihan Manajemen bagi Pengurus
Pelatihan Manajemen bagi Pengurus Organisasi Kepemudaan 2 kali Organisasi Kepemudaan
Pendataan Potensi Kepemudaan 6 kali terdatanya Potensi Kepemudaan
6 Program Pengembangan Olahraga Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif 88% 3,815,287,504
6.1 Pembinaan Olahraga Prestasi dan Masyarakat Pengiriman Kontingen Kota Yogyakarta Dalam Tri Lomba Juang 1 laporan terkirimnya Kontingen Kota Yogyakarta Dalam Tri Lomba Juang 100% 2,908,376,782
laporan Seleksi Penerimaan dan pembinaan Kelas Khusus
Olahraga 2 laporan terseleksi dan terbinanya Kelas Khusus Olahraga
frekuensi Pekan Olahraga bagi masyarakat dan olahraga terselengaranya pekan Olahraga masyarakat dan olahraga
prestasi 1 kali prestasi
Cabang olahraga yang terfasilitasi pelatihanya 6 cabor terlatihan Atlet Kota Yogyakarta
jumlah Pertandingan Walikota CUP 3 cabor terselengaranya Pertandingan Walikota CUP

Laporan seleksi dan Penngiriman POPDA Kota YK ke tk.
Propinsi 1 laporan terseleksinya dan terkirimnya Altit Kota Yk. Ke Tk Propinsi
IV-12
Indikator Kinerja
6.2 Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan Kelompok senam yang terbina 7 kelompok Kelompok senam yang terbina 100% 906,910,722
terselengaranya Lomba Senam anatar kecamatan se Kota
frekuensi Lomba Senam anatar kecamatan se Kota Yogyakarta 1 kali Yogyakarta
terselengaranya senam masal disabilitas pada hari Internasional
laporan pelaksanaan Internasional Disability Day 1 kelompok Disability Day bagi penyandang disabiitas
frekuensi Pelatihan Pelaku Olahraga 3 kegiatan terlatihnya Pelaku Olahraga
Peningkatan Sarana dan Prasarana yang tersedia 1 jenis terpenuhinya Sarana dan Prasarana olahraga
laporan Pendataan kelompok/kumunitas/organisasi Olahraga 6 dokuman terdatanya kelompok/kumunitas/organisasi Olahraga
Fasilitasi Goes Pesona Nusantara 2018 1 dokumen terlaksananya goess Pesona Nusantara 2018
Total 8,058,485,497
IV-13
Kota Yogyakarta
Kantor Kesatuan Bangsa
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran operasional perkantoran 631,216,662
1.1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Makan minum yang tersedia untuk koordinasi 48 kali Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik 100% 389,286,000
Makan minum yang tersedia untuk tamu 24 kali
Laporan hasil koordinasi dan konsulktasi luar daerah 15 dokumen
1.2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Materi 6000 yang tersedia 75 lembar Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik 100% 217,276,515
Materi 3000 yang tersedia 250 lembar
Jasa kebersihan kantor 1 orang
Jasa penggandaan 100.000 lembar
Komponen instalasi listrik / penerangan kantor yang tersedia 3 jenis
Komponen printer yang tersedia 8 jenis
Bahan bacaan / surat kabar yang tersedia 2 jenis
peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 13 jenis
Peraturan perundang-ndangan yang tersedia 3 jenis
Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja 12 jenis

Dokumen administrasi penatausahaan keuangan (SPP, SPM,
1.3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran SPJ dan Laporan Akuntansi) yang tersusun 4 jenis Terwujudnya administrasi keuanagn 100% 24,654,147
Dokumen admionistrasi kepegawaian yang terkelola 15 dokumen
Jasa tenaga bantuan 1 orang

Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur memadai Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 64,138,400
2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat 1 unit gedung / kantor Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai 100% 15,000,000
Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional roda 4 2 unit Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai 100% 49,138,400
Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
roda 2 3 unit
Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6,000,000
3.1 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur Diklat Formal dan Non Formal 2 jenis SDM Aparatur meningkat 100% 6,000,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja
4 Capaian Kinerja dan Keuangan dan Keuangan Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat 0
IV-14
Indikator Kinerja

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran
4.1 Kinerja SKPD (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) 5 dokumen 100% 0
Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM,
SPIP, Profil) 5 dokumen
Kulitas dan kuantitas pemahaman terhadap wawasan
5 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Persentase organisasi ber-SKT yang aktif kebangsaan dan rasa nasionalisme di masyarakat 3 kegiatan 1,305,170,277
Frekuensi Sosialisasi cinta tanah air dan wawasan kebangsaan
5.1 Pemantapan Wawasan Kebangsaan bagi pelajar dan masyarakat 10 kali Menurunnya konflik sosial di masyarakat 100% 1,305,170,277
Peringatan Serangan Umum 1 Maret 1 kali

Frekuensi Koordinasi komunitas intelejen daerah (kominda0 Kota
Yogyakarta 36 kali
Frekuensi Koordinasi forum kewaspadaan dini masyarakat
(FKDM) Kota Yogyakarta 6 kali
Frekuensi Koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial di
Kota Yogyakarta 6 kali
Frekuensi Koordinasi Penanganan gangguan keamanan dan
ketertiban di wilayah 2 kali
Frekuensi Pendidikan dan Fasilitasi Politik Bagi Masyarakat dan
Partai Politik 3 kali
Frekuensi Pengawasan Orang Asing (PORA) 6 kali
Penguatan organisasi kemasyarakatan di Kota Yogyakarta 12 kali

Frekuensi Sarasehan bagi penghayat kepercayaan masyarakat
dan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM) Kota
Yogyakarta 1 kali
Frekuensi Koordinasi Antar Forum yang Ada Di Kota Yogyakarta 25 kali
Total 2,006,525,339
IV-15
Kota Yogyakarta
Dinas Kesehatan
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Pelayanan Administrasi Presentase kelancaran administrasi,

1 Perkantoran keuangan, dan operasional perkantoran 100% 3,972,006,819
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Perkantoran,

1.1 Konsultasi Minuman Karyawan Dinas,Farmakes, Lab PKA 38.720 orang Keuangan, dan Operasional Perkantoran 100% 358,500,000
Makanan dan Minuman untuk Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 7595 orang
Makanan dan Minuman untuk Tamu 540 orang

Rapat Koordinasi dan Kosultasi Keluar Daerah Dapat Terselenggara
dengan Lancar 94 ok
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran,
1.2 Kantor Alat Tulis Kantor 1 dokumen keuangan dan operasional perkantoran 100% 755,337,379
Alat listrik dan elektronik 12 kali
Materai @ Rp. 6.000 400 lembar
Materai @ Rp. 3.000 250 lembar
Catatan pengiriman dokumen Dinas (surat tercatat) 1 dokumen
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4 kegiatan
Jumlah Tabung Pemadam Kebakaran yang diisi 5 tabung
Frekuensi Pengisian Tabung Gas Farmakes 6 kali
Peralatan rumah tangga sesuai kebutuhan 4 kegiatan

Telepon untuk operasional Dinas, Farmakes; Lab. Kualitas Air dapat
dimanfaatkan 12 bulan
Surat Kabar Harian untuk Dinkes 24 eksemplar

Retribusi kebersihan untuk Dinas dan Puskesmas dibayarkan tepat
waktu 12 bulan
Jumlah kendaraan operasional Dinas Kesehatan yang diuji
kelayakannya 5 unit
Perpanjangan STNK Roda 4 tepat waktu 23 unit
Perpanjangan STNK Roda 2 tepat waktu 27 unit
Penggantian Plat Nomor kendaraan roda 2 tepat waktu 17 unit
Penggantian Plat Nomor kendaraan roda 4 tepat waktu 5 unit
Jasa Cetak blangko untuk Dinas dan Puskesmas 4 jenis
Jasa penggandaan 1.000.333 lembar

Peralatan dan perlengkapan kantor dan kerumahtanggaan yang
terpelihara 12 bulan
Suku cadang laptop/note book, Komputer, LCD Proyektor, dan Printer 10 Jenis
Buku bacaan dan peraturan perundang-undangan 38 buku
IV-16
Indikator Kinerja
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran,

1.3 Perkantoran Dokumen Administrasi penatausahaan keuangan 4 jenis keuangan dan operasional perkantoran 100% 2,858,169,440
Jasa tenaga bantuan (Naban) dapat dilaksanakan sesuai aturan 111 orang
Dokumen Admistrasi kepegawaian yang dikelola 52 dokumen
Jasa pengelola perpustakaan 2 orang
Jasa Keamanan Farmakes 12 bulan
Program Peningkatan Sarana dan Persentase sarana dan prasarana

2 Prasarana Aparatur aparatur yang memadai 100% 369,275,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jasa pemeliharaan Gedung Dinkes, Lab. PKA, Farmakes, Rusela, Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana
2.1 Gedung/Bangunan Kantor gedung SBH & RPG 10 jenis aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% 98,000,000
Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana

2.2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jasa Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/opersional roda 4 23 unit aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% 271,275,000
Jasa Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/opersional roda 2 27 unit
Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Persentase peningkatan laporan
3 Keuangan capaian kinerja dan keuangan 100% 40,430,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Tersedianya dokumen perencanaan, pengganggaran dan
3.1 SKPD Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran OPD 10 dokumen laporan kinerja tepat waktu 100% 40,430,000
Laporan Kinerja OPD 8 laporan

Indeks kepuasan layanan kesehatan
4 Program Pelayanan Kesehatan Dasar puskesmas 78 42,437,902,806
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan
4.1 Danurejan 1 Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas DN-I 12 bulan Puskesmas DN I sesuai ketentuan 12 bulan 987,805,313
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan
4.2 Danurejan 2 Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas DN-II 12 bulan Puskesmas DN-II sesuai ketentuan 12 bulan 664,802,834
4.3 Gedongtengen Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GT 12 bulan Puskesmas GT sesuai ketentuan 12 bulan 1,338,032,065
4.4 Gondokusuman 1 Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GK-I 12 bulan Puskesmas GK-I sesuai ketentuan 12 bulan 1,455,975,747
4.5 Gondokusuman 2 Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GK-II 12 bulan Puskesmas GK-II sesuai ketentuan 12 bulan 873,312,514
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Penyelenggaraan pelayanna kesehatan perorangan
4.6 Gondomanan Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GM 12 bulan Puskesmas GM sesuai ketantuan 12 bulan 967,482,122
4.7 Jetis Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas JT 12 bulan Puskesmas JT sesuai ketantuan 12 bulan 1,901,161,144
4.8 Kotagede 1 Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas KG-I 12 bulan Puskesmas KG-I sesuai ketantuan 12 bulan 1,649,129,136
4.9 Kotagede 2 Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas KG-II 12 bulan Puskesmas KG-II sesuai ketentuan 12 bulan 996,128,111
4.10 Kraton Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas KT 12 bulan Puskesmas KT sesuai ketantuan 12 bulan 1,165,443,748
4.11 Mantrijeron Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas MJ 12 bulan Puskesmas MJ sesuai ketentuan 12 bulan 2,025,050,000
4.12 Mergangsan Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas MG 12 bulan Puskesmas MG sesuai ketantuan 12 bulan 1,989,925,897
4.13 Ngampilan Operasional Pelayanaf Kesehatan Perorangan Puskesmas NG 12 bulan Puskesmas NG sesuai ketantuan 12 bulan 896,317,477
4.14 Pakualaman Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas PA 12 bulan Puskesmas PA sesuai ketentuan 12 bulan 845,546,594
4.15 Tegalrejo Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas TR 12 bulan Puskesmas TR sesuai ketentuan 12 bulan 2,811,974,000
IV-17
Indikator Kinerja

4.16 Umbulharjo 1 Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas UH-I 12 bulan Puskesmas UH-I sesuai ketentuan 12 bulan 2,512,452,000
4.16 Umbulharjo 2 Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas UH-II 12 bulan Puskesmas UH-II sesuai ketentuan 12 bulan 1,459,185,000
4.17 Wirobrajan Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas WB 12 bulan Puskesmas WB sesuai ketentuan 12 bulan 1,777,061,566
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN-I sesuai
4.18 Danurejan 1 laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN- I 1 dokumen ketentuan 1 dokumen 1,052,121,150
Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen masyarakat wilayah puskesmas Danurejan I 1 paket
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan
keluarga 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan
promosi kesehatan 1 dokumen
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1 dokumen

Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN-II sesuai
4.19 Danurejan 2 laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN- II 1 dokumen ketentuan 1 dokumen 740,009,497

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen masyarakat wilayah puskesmas Danurejan II 1 paket
keluarga 1 dokumen

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Penyelenggaraan manajemen Puskesmas GT sesuai
4.20 Gedongtengen laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GT 1 dokumen ketentuan 1 dokumen 986,546,720

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen masyarakat wilayah puskesmas Gedongtengen 1 paket
keluarga 1 dokumen

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK-I sesuai
4.21 Gondokusuman 1 laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK-I 1 dokumen ketentuan 1 dokumen 860,973,000

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen masyarakat wilayah puskesmas Gondokusuman I 1 paket
keluarga 1 dokumen

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK-II sesuai
4.22 Gondokusuman 2 laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK-II 1 dokumen ketentuan 1 dokumen 1,250,062,064

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen masyarakat wilayah puskesmas Gondokusuman II 1 paket
keluarga 1 dokumen

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Penyelenggaraan manajemen Puskesmas GM sesuai
4.23 Gondomanan laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GM 1 dokumen ketentuan 1 dokumen 698,588,900
IV-18
Indikator Kinerja

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen masyarakat wilayah puskesmas Gondomanan 1 paket
keluarga 1 dokumen

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas
4.24 Jetis laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas JT 1 dokumen Penyelenggaraan manajemen Puskesmas JT sesuai ketentuan 1 dokumen 1,084,114,453

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen masyarakat wilayah puskesmas Jetis 1 paket
keluarga 1 dokumen

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Penyelenggaraan manajemen Puskesmas KG-I sesuai
4.25 Kotagede 1 laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas KG-I 1 dokumen ketentuan 1 dokumen 423,136,160

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen masyarakat wilayah puskesmas Kotagede I 1 paket
keluarga 1 dokumen

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK-II sesuai
4.26 Kotagede 2 laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas KG-II 1 dokumen ketentuan 1 dokumen 716,062,731

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen masyarakat wilayah puskesmas Kotagede II
keluarga 1 dokumen

4.27 Kraton laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas KT 1 dokumen Penyelenggaraan manajemen Puskesmas KT sesuai ketentuan 1 dokumen 799,712,850

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen masyarakat wilayah puskesmas Kraton 1 paket
keluarga 1 dokumen

4.28 Mantrijeron Jumlah laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas MJ 1 dokumen Penyelenggaraan manajemen Puskesmas MJ sesuai ketentuan 1 dokumen 1,616,479,500

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen masyarakat wilayah puskesmas Mantrijeron 1 paket
keluarga 1 dokumen
IV-19
Indikator Kinerja

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Penyelenggaraan manajemen Puskesmas MG sesuai
4.29 Mergangsan laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas MG 1 dokumen ketentuan 1 dokumen 1,322,574,880

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen masyarakat wilayah puskesmas Mergangsan 1 paket
keluarga 1 dokumen

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Penyelenggaraan manajemen Puskesmas NG sesuai
4.30 Ngampilan laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas NG 1 dokumen ketentuan 1 dokumen 942,656,448

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen masyarakat wilayah puskesmas Ngampilan 1 paket
keluarga 1 dokumen

4.31 Pakualaman laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas PA 1 dokumen Penyelenggaraan manajemen Puskesmas PA sesuai ketentuan 1 dokumen 611,149,517

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen masyarakat wilayah puskesmas Pakualaman 1 paket
keluarga 1 dokumen

4.32 Tegalrejo laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas TR 1 dokumen Penyelenggaraan manajemen Puskesmas TR sesuai ketentuan 1 dokumen 786,813,100

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen masyarakat wilayah puskesmas Tegalrejo 1 paket
keluarga 1 dokumen

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Penyelenggaraan manajemen Puskesmas UH-I sesuai
4.33 Umbulharjo 1 laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas UH-I 1 dokumen ketentuan 1 dokumen 573,158,000

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen masyarakat wilayah puskesmas Umbulharjo I 1 paket
keluarga 1 dokumen

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Penyelenggaraan manajemen Puskesmas UH-II sesuai
4.34 Umbulharjo 2 laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas UH-II 1 dokumen ketentuan 1 dokumen 754,117,300

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen masyarakat wilayah puskesmas Umbulharjo II 1 paket
IV-20
Indikator Kinerja

keluarga 1 dokumen

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Penyelenggaraan manajemen Puskesmas WB sesuai
4.35 Wirobrajan laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas WB 1 dokumen ketentuan 1 dokumen 902,841,268

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen masyarakat wilayah puskesmas Wirobrajan 1 paket
keluarga 1 dokumen
Indeks kepuasan layanan kesehatan

5 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama 70 28,723,404,270
Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah
5.1 Sakit "Pratama" Operasional Pelayanan kesehatan rujukan RS "Pratama" 12 bulan Meningkatnya kinerja pelayanan rujukan di RS "Pratama" 70% 4,770,710,800
Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan
5.2 Rumah Sakit "Pratama" Oparasional pendukung pelayanan kesehatan rujukan RS "Pratama" 9 dokumen Meningkatnya kinerja pelayanan rujukan di RS "Pratama" 70% 23,952,693,470
Persentase Rumah Sakit yang
6 Program Upaya Pelayanan Kesehatan mendapat pendampingan 67% 35,667,151,251
Persentase penduduk yang mempunyai

JKN / jumlah semua penduduk kota YK 94%
Persentase penduduk miskin

mendapatkan jaminan kesehatan 100%
Persentase Fasilitas kesehatan tingkat

pertama milik pemerintah yang
memenuhi standar 100%
Persentase Fasilitas kesehatan milik

pemerintah yang difasilitasi akreditasi 95%
Cakupan Penanganan
Kegawatdaruratan Kesehatan 92%
Tersusunnya laporan hasil koordinasi & Evaluasi Pelayanan

Laporan hasil koordinasi & Evaluasi Pelayanan Program Yankes Program Yankes Primer dan Rujukan termasuk layanan poli
6.1 Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan Primer dan Rujukan 1 dokumen lansia,poli anak, dan pli KIA 18 Puskesmas 12,168,704,089
Data hasil Penilaian kinepja puskesmas 1 dokumen Tersusunnya hasil Penilaian Kinerja Puskesmas 18 Puskesmas
Data Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2 dokumen Tersusunnya data Standar Pelayanan Minimal (SPM) 1 dokumen
Data hasil ASPAK 1 dokumen Tersusunnya data ASPAK 1 dokumen

Rumah Sakit mendapatakan pembinaan pelayanan kesehatan
rujukan 12 rumah sakit Rumah sakit dapat memberikan pelayanan kesehatan lanjutan 1 dokumen
Laporan pelaksanaan kegiatan bersumberdana DAK 2 laporan Terlaksananya kegiatan bersumberdana DAK 2 laporan
Tenaga kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan dapat Semua Tenaga Kesehatan Puskesmas mampu memberikan
melaksanakan program pelayanan kesehatan dasar 600 orang pelayanan kesehatan dasar 18 Puskesmas
Laporan hasil sosialisasi kebijakan pelayanan kesehatan kepada FKTP & FKTL mampu memberikan pelayanan kesehatan
FKTP & FKTL 1 dokumen sesuai kebijakan pelayanan kesehatan 1 dokumen
Semua Puskesmas mampu memberikan pelayanan kesehatan
6.2 Pelayanan Kesehatan Khusus Jumlah Puskesmas yang Memberikan pelayanan kesehatan haji 18 Puskesmas haji 18 Puskesmas 431,288,042
Laporan hasil koordinasi & Evaluasi Pelayanan Program
Laporan hasil koordinasi & Evaluasi Pelayanan Program Yankesus 1 Laporan Yankesus 1 Laporan
IV-21
Indikator Kinerja

Semua calon jamaah haji dilakukan pemeriksaan kebugaran
Data hasil Pengukuran Kebugaran Jasmani 1 dokumen jasmani 500 org
Frekwensi sosialisasi Pedoman Penanganan Bencana Bidang Tersosialisasinya pedoman penanganan bencana bidang
Kesehatan 3 kegiatan kesehatan 3 kegiatan
Frekwensi Pembinaan Battra Komplementer 4 kegiatan Pelayanan Battra Sesuai Standar 4 kegiatan
Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Cakupan layanan Jamkesda sesuai dengan ketentuan yang
6.3 Mutu Kesehatan Dokumen MOU & Perwal Jamkesda 2 dokumen berlaku 100% 21,520,570,510
Lapoban hasil kegiatan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan Persentase kasus yang dijamin pembiayaan perawatan
evaluasi Jamkesda serta persalinan 1 laporan kesehatan 100%
Jaminan pembiayaan kesehatan untuk masyarakat Kota Yk yang tidak

memiliki jaminan kesehatan, pelayanan 24 jam pertama PSC 119
YES dan Sego Segawe dan pemeriksaan kesehatanbagi Anggota Cakupan faskes yang melaksanakan pelayanan kesehatan
DPRD beserta keluarga Inti serta persalinan 12 kegiatan dalam sistem JKN 100%
Cakupan FKTP milik Pemerintah yang melaksanakan

Laporan hasil monitoring - evaluasi pelayanan kesehatan dalam pengelolaan dana kapitasi dan kegiatan anti Fraud sesuai
sistem JKN 1 laporan ketentuan yang berlaku 18 puskesmas
Laporan hasil monev dana kapitasi dan anti Fraud FKTP milik
Pemerintah Kota Yk 1 laporan Cakupan wilayah mendapatkan informasi akreditasi Puskesmas 5 kecamatan
Laporan sosialisasi, monev dan pendampingan akreditasi puskesmas 1 laporan Cakupan Puskesmas terakreditasi 100%
Frekwensi sosialisasi mekanisme pelayanan Jamkesda dan jaminan Cakupan wilayah desiminasi informasi mekanisme pelayanan
persalinan, Petugas Kesehatan, Lintas Sektor dan masyarakat 31 kali jamkesda 45 kelurahan
Pengelolaan Operasional Public Safety Center
6.4 119 Laporan Pelaksanaan Kegiatan PSC 119 YES 12 laporan PSC 119 YES dapat beroperasi dalam melayani masyarakat 12 Bulan 1,546,588,610
Program Peningkatan Kesehatan Presentase Institusi yang melaksanakan
7 Masyarakat UKK 70% 4,134,617,345
Persentase rumah, Tempat-tempat

Umum (TTU), Tempat Pengolahan
Makanan (TPM) yang memenuhi syarat
kesehatan 85.20%
Persentase Ibu Hamil Mendapatkan

Pelayanan Antenatal sesuai Standar 100%
Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan

Pelayanan Persalinan sesuai Standar 100%
Persentase Bayi Baru Lahir

Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar 100%
Persentase balita mendapatkan

pelayanan kesehatan sesuai standar 100%
Persentase anak pada usia pendidikan

dasar mendapatkan skrining kesehatan
sesuai standar 100%
Persentase warga negara Indonesia

usia 60 tahun ke atas mendapat
skrening kesehatan sesuai standar 100%
Persentase Kualitas Air Minum yang

memenuhi Syarat Kesehatan 85.40%
Jumlah Wilayah yang melaksanakan
KTR 384
Cakupan Kelurahan Siaga Aktif
(Mandiri) 33%
IV-22
Indikator Kinerja

Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi
7.1 Masyarakat Petugas mendapatkan update knowledge dalam pelayanan KIA Gizi 491 orang Cakupan balita ditimbang berat badannya (D/S) 85% 1,370,173,540
Jumlah kader yang mengikuti Peningkatan Kapasitas pelayanan KIA
Gizi 318 orang Cakupan ibu hamil mendapat Fe 90 tablet 90%
Laporan Surveilans KIA Gizi 15 laporan Cakupan Keluarga Sadar Gizi dan garam beryodium 90%
Kebijakan / Draf Kebijakan Pelayanan KIA Gizi 7 dokumen Cakupan K1 100%
Jumlah Faskes mendapatkan pembinaan Pelayanan KIA Gizi 24 faskes Cakupan pelayanan nifas oleh tenaga kesehatan 95%
Dokumen Perencanaan KIA Gizi 1 dokumen deteksi faktor resiko oleh masyarakat 100%
Laporan Skrening Hipotiroid Kongenital 1 laporan cakupan pelayanan kesehatan bayi dan balita 90%
cakupan penanganan komplikasi obstetri dan neonatus 80%
cakupan peserta KB aktif
Frekwensi lomba Ibu Hamil Sehat dan Baduta tingkat Kota Yk 2 kali 76%
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 20 institusi ( 18 puskesmas, 1 puskesmas, 1 RSL, 1
7.2 Masyarakat di Bidang Kesehatan Jumlah Institusi Kesehatan yang melaksanakan Promosi Kesehatan RSL, 1 Dinkes) Pengunjung Institusi Kesehatan terpapar program kesehatan Dinkes) 1,827,699,284
300 sekolah (TK/PAUD, SD, 300 sekolah (TK/PAUD,
Jumlah Institusi Pendidikan yang melaksanakan Promosi Kesehatan SMP, SMA) Peserta Didik terpapar program kesehatan SD, SMP, SMA)
Jumlah Tempat-tempat Ibadah yang melaksanakan Promosi Masyarakat terpapar program kesehatan melalui Tempat
Kesehatan 200 Lokasi (Masjid) Ibadah 200 Lokasi (Masjid)
Diterimanya pesan kesehatan dari media massa 12 bulan
Tersedianya informasi data UKBM dan PHBS sebagai dasar

untuk perencanaan program
Frekwensi Siaran Radio, TV dan media cetak mengenai

Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan 18 kali 1 dokumen
Jumlah kelurahan siaga mandiri 45 kelurahan
Tersedianya layanan preventif dan promotif pada lansia di

rumah sehat lansia
Frekwensi Publikasi program kesehatan melalui kegiatan massal 1 kegiatan ( Pameran Sekaten) 12 bulan
Tersedianya pelatihan pengendalian dampak buruk rokok bagi
Data Stratifikasi Kelurahan Siaga (KESI) di Kota 1 dokumen petugas dan masyarakat 3 kegiatan
Data Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) 1 dokumen
Profil PHBS 1 dokumen
Data layanan lansia di rumah sehat lansia 12 dokumen

Jumlah pelatihan pengendalian dampak buruk rokok bagi petugas
dan masyarakat 3 kali
7.3 Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja Jumlah sampel pemeriksaan kualitas air di Kota Yogyakarta 2000 sampel Tersedianya data Kesehatan Lingkungan 1 dokumen 936,744,521
IV-23
Indikator Kinerja

Jumlah Sekolah yang mengaplikasikan persyaratan kesehatan Tersedianya data Puskesmas yang memenuhi syarat
lingkungan 50 sekolah kesehatan lingkungan 1 dokumen
Jumlah dokumen lingkungan sebagai pengelolaan & pemantauan Pedagang pasar dapat menerapkan personal hygiene sanitasi
lingkungan 1 dokumen pangan 1 kali
Masyarakat pengguna pokmair mendapat air yang memenuhi
Data Kesehatan Lingkungan 1 dokumen syarat 1 dokumen
Frekwensi Penguatan Pengelola Tempat Pengelolaan Makanan (TPM Persentase air minum memenuhi syarat kesehatan di
) 2 kali penyelenggara air minum 100%
Permasalahan kesehatan lingkungan sudah mempunyai
Frekwensi pelaksanaan desinfo tentang penyehatan lingkungan 2 kali payung hukum 1 dokumen
Data pengelolaan limbah medis cair 1 dokumen Kota Yogyakarta memperoleh penghargaan kota sehat tertinggi 7 tatanan
Diterapkannya prinsip kesehatan kerja untuk pekerja di tempat
Frekwensi penguatan Pengurus pokmair dan pengelola DAM 6 kali kerja 2 kali
Persentase PKL pangan, jasa boga, rumah makan dan DAM
Jumlah Puskesmas yang dinilai kebersihannya 18 Puskesmas memenuhi syarat kesehatan 100%
Jumlah Puskesmas yang diperiksa kebisingan dan pencahayaan
indoor 5 Puskesmas
Dokumen lokasi unggulan kota sehat di Kota Yogyakarta 1 dokumen
Frekwensi sosialisai penerapan prinsip kesehatan kerja 2 kali
Dokumen kajian review EHRA 1 dokumen
Program Regulasi dan Pengembangan Persentase Tenaga Penyehat

8 Sumber Daya Kesehatan Tradisional yang terdaftar 65% 11,811,801,960
Persentase tenaga Kesehatan yang
berijin 75%
Persentase Tenaga Kesehatan sesuai
Kompetensi 85%
Persentase sertifikasi hotel, restoran

dan kolam renang yang sudah
tersertifikasi laik sehat 65%
Persentase penggunaan obat rasional
di Puskesmas 90%
Persentase ketersediaan obat, vaksin
dan alkes 96%
Persentase Fasilitas kesehatan yang
sesuai standar 82%
Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan Peserta Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan ( PKP )
8.1 Sertifikasi Bidang Kesehatan Masyarakat di Kota Yogyakarta 1200 orang Tersertifikasinya penanggung jawab industri rumah tangga 1200 orang 598,942,599
Produsen Industri Rumah Tangga mendapat sertifikat Produk Pangan

Industri Rumah Tangga 400 orang Produsen Industri Rumah Tangga mendapat serifikat PIRT 200 sarana
Sertifikasi masyarakat Pengelola Pedagang Kaki Lima Pangan,

Pengelola jasa boga dan rumah makan, Pengelola Depot Air Minum
dalam kesmasan, pengelola kantin sekolah di Kota Yogyakarta 200 orang Masyarakat mendapatkan sertifikat Hygiene Sanitasi 150 orang
Tenaga kesehatan mendapatkan layanan regulasi dibidang kesehatan Stikerisasi izin kerja/praktik bagi tenaga kesehatan dan surat
sesuai dengan ketentuan yang berlaku 600 orang tanda terdaftar 550 orang
Tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan mendapatkan layanan Tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai izi
regulasi dan sertifikasi dalam sesuai dengan bidangnya 1 dokumen operasional dan izin kerja/praktik 1 dokumen
Dokumen penyelesaian permasalahan regulasi dan sertifikasi dalam Sarana dan tenaga kesehatan melaksakan pelayanan sesuai
organisasi profesi 2 dokumen peraturan perundang-undangan yang ada 2 dokumen
Masyarakata sadar akan pentingnya sertifikasi industri rumah
Masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang manfaat SPP_IRT 200 orang tangga 150 orang vv
IV-24
Indikator Kinerja
Dokumen revisi perwal No. 13 tahun 2009 tentang juklak izin

penyeleggaraan sarana kesehatan dan izin tenaga kesehatan 1 dokumen Terseleseikannya Peraturan walikota yogyakarta 1 dokumen
Frekuensi sarasehan tentang Raperda regulasi dan sertifikasi sarana Terselesaikannya Perda Perizinan dan Sertifikasi Bidang
tenaga kesehatan 14 kali Kesehatan 1 dokumen
Laporan hasil monitoring dan evaluasi izin dan sertifikai lintas
Laporan monitoring dan evaluasi izin dan sertifikasi antar kabupaten 1 laporan kab/kota 1 laporan
Produk Regulasi tentang sertifikasi perijinan dan tanda terdaftar
bidang kesehatan 1 dokumen sarana kesehatan yang berizin mendapatkan stiker 1 dokumen
Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga kesehatan teladan terpilih di Puskesmas tingkat Kota
8.2 Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Yogyakarta 5 orang Tersedianya calon nakes teladan tingkat propinsi 5 profesi 613,401,599
Fasilitasi PKL (Praktek Kerja Lapangan) mahasiswa institusi Kelancaran pelaksanaan PKL dan penelitian di lingkungan
kesehatan di lingkungan Dinkes Kota Yogyakarta 10 bulan Dinkes Kota Yogyakarta 10 bulan
Dokumen perencanaan SDMK 1 dokumen Tersedianya perencanaan SDMK Dinas Kesehatan 100%
Frekwensi pembinaan SDMK 17 kali Permasalahan SDM kesehatan dapat terselesaikan 12 bulan
Laporan hasil Penilaian kompetensi tenaga kesehatan 1 laporan Diketahuinya kompetensi tenaga kesehatan 6 bulan
penambahan Jumlah dokter Puskesmas dengan kemampuan

Dokter puskesmas mendapat sertifikat ATLS dan atau sertifikat ACLS 19 orang penanganan kasus trauma akut dan atau kegawatan jantung 19 orang
Penambahan jumlah tenaga kesehtan dengan sertifikat
Tenaga kesehatan mendapatkan sertifikat pelatihan 52 Orang pelatihan 19 orang
Frekuensi Pembaruan Data SDMK tingkat Kota Yogyakarta 2 kali Update data SDMK Kota Yogyakarta 2 kali
Laporan Monitoring dan evaluasi nakes UPT 1 laporan Nakes di UPT sesuai regulasi 100%
Peserta seminar/kursus/workshop 220 orang SDMK mendapat sertifikat seminar/workshop 165 orang
Penambahan jumlah Perawat dengan kemampuan
Perawat mendapatkan sertifikat Pelatihan PPGD/BTCLS 10 orang penanganan gawat darurat 10 orang
Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Ketersedian obat, vaksin dan reagen untuk pelayanan
8.3 Makanan Minuman Obat dan vaksin untuk layanan kesehatan tersedia 12 bulan kesehatan 96% 10,599,457,762
Data Monitoring penggunaan obat rasional 4 dokumen Penggunaan obat rasional di Puskesmas 90%
Data ketersediaan obat dan vaksin 12 dokumen Data ketersediaan obat dan vaksin 12 dokumen
Jumlah tenaga kefarmasian di Kota Yogyakarta mendapatkan

Bimbingan teknis tentang kefarmasian 250 orang Pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan bagi Puskesmas 18 Puskesmas
Jumlah tenaga analis lab Kesehatan yang mendapatkan update

knowledge tentang pengelolaan laboraturium sesuai standar 50 orang Pengadaan sarana pengolah data kefarmasian 1 paket
Integrasi penggunaan aplikasi e-logistic obat 1 kegiatan Integrasi penggunaan aplikasi e-logistic obat 1 kegiatan
Data penghapusan obat, vaksin dan alat kesehatan rusak/kadaluarsa 1 dokumen Sampling makanan jajanan anak sekolah 100 sample
Alat kesehatan di Puskesmas dikelola dan dilakukan pemeliharaan
sesuai standar 18 Puskesmas Mobil distribusi Farmasi 1 unit
Jumlah penjamah makanan dan minuman yang dibina 1200 orang Mobil sampling makanan 1 unit
Jumlah sekolah yang mendapat Sosialisasi keamanan pangan jajan Pembinaan kepada Pemilik/Penanggung jawab PIRT dan
anak sekolah 100 sekolah Kantin Sekolah 1200 orang
Jumlah sample pangan jajan anak sekolah yang diperiksa 100 sample
Frekuensi Lomba Sekolah Dasar pangan jajanan anak sekolah 1 kali
Mobil distribusi farmasi tersedia 1 unit
Sarana pengolah data kefarmasian tersedia 1 laporan
Mobil sampling makanan tersedia 1 unit
IV-25
Indikator Kinerja
Persentase penduduk kota usia 15 s/d

Program Pencegahan dan Pengendalian 59 tahun mendapat skrening kesehatan
9 Penyakit sesuai standar 100% 3,419,428,870
Persentase penderita TB mendapatkan

pelayanan TB sesuai standar 100%
Persentase penderita hipertensi

mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar 100%
Persentase penderita Diabetes melitus

mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar 100%
Persentase orang dengan gangguan

Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan
kesehatan sesuai standart 100%
Persentase orang berisiko terinfeksi HIV

AiDs ( Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS,
waria/transgender,pengguna napza dan
warga binaan lembaga pemasyarakatan
) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs 100%
Cakupan Penemuan dan Penanganan

Penderita Penyakit DBD 100%
Cakupan Kelurahan Mengalami KLB

yang Dilakukan Penyelidikan
Epidemiologi < 24 jam 100%
Cakupan Desa/Kelurahan Universal

Child Immunization (UCI) 100%
Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan
9.1 Kesehatan Laporan survailens epidemiologi 3 laporan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 100% 269,651,380
Persentase ketepatan, kelengkapan dan verifikasi alert dalam

Laporan penyelidikan epidemiologi 12 laporan sistem kewaspadaan dini dan respon 90%
Laporan survailans penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi Persentase ketepatan dan kelengkapan data dan informasi
(PD3I) 12 laporan kesehatan 73%
Buletin sistem kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) 52 edisi
Laporan sistem informasi kesehatan puskesmas dan rumah sakit 12 laporan
Laporan penyebab kematian ( couse of death) 12 laporan
Laporan komunikasi data prioritas (KOMDAT) 17 laporan
Laporan survey kepuasan masyarakat 2 laporan
Data profil kesehatan 1 dokumen
jumlah Aplikasi-server-database SIMPUS yang berjalan optimal 18 sistem
Websit kesehatan berjalan optimal 1 sistem

Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular
9.2 dan Imunisasi Data DBD (Demam Berdarah Dengue) 12 dokumen prosentase kasus DBD yang ditangani 100% 2,964,345,411
IV-26
Indikator Kinerja

Jumlah pelaksanaan fogging focus DBD & chikungunya &
Penanggulangan KLB 400 focus presentase penemuan kasus TB paru 56%
Laporan survei angka bebas jentik kelurahan 1 laporan Prosentase keberhasilan pengobatan TB Paru 90%
Laporan pengendalian DBD 12 laporan cakupan penanganan ISPA 100%
Laporan P2TB (pengendalian penyakit tuberculosis) 12 laporan Angka Kesembuhan Diare 100%
Jumlah Penderita TB & PMO yang memperoleh motivasi untuk

meningkatkan kesembuhan penyakit TB 200 orang Kasus Penyakit Kusta tertangani 100%
Data permasalahan TB-HIV 2 dokumen Kasus HIV/ AIDS tertangani 100%

Jumlah petugas dalam penguatan jejaring internal petugas TB Tersedianya informasi untuk pengambilan langkah selanjutnya
puskesmas dan RS 120 orang untuk program imunisasi 1 dokumen
Jumlah petugas Lab TB di fasyankes yang mendapatkan on the job Praktisi swasta ikut berperan serta dalam pengendalian
training 30 orang penyakit menular 1 dokumen
Tersedianya informasi untuk langkah tingkat lanjut pencegahan

Jumlah fasyankes yang mendapatkan on the job training TB MDR 4 fasyankes kematian akibat penyakit menular 1 dokumen
Dukungan masyarakat, petugas kesehatan, steakholder dll

Data Infeksi Saluran Paru Akut (ISPA) dan data diare 24 dokumen dalam upaya pengendalian penyakit menular 625 orang
Penatalaksanaan penyakit menular di fasyankes dilaksanakan
Laporan pelacakan kasus kusta 1 laporan sesuai evidence based terbaru 30 orang
Jumlah data hasil pemeriksaan spesimen darah risti pada pasien IMS
dan HIV/AIDS 320 data
Data tribulanan Aplikasi SIHA (Sistem Informasi HIV AIDS) pada IMS
(Infeksi Menular Seksual) 4 dokumen
Data imunisasi, pemeriksaan hepatitis dan vaksin baru 12 dokumen

Jumlah sekolah yang melaksanakan BIAS (Bulan Imunisasi Anak
Sekolah) 177 sekolah
Data Audit kasus kematian penyakit menular bagi RS dan puskesmas 6 dokumen
Frekuensi sosialisasi tentang pngendalian penyakit menular 25 kali
Petugas puskesmas dan RS memperoleh informasi terbaru tentang

penatalaksanaan penyakit menular dan mampu
mengimplementasikannya 270 orang
Jumlah laporan Peningkatan kapasitas layanan HIV 1 laporan

Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Jumlah peserta Workshop Pencegahan, penyakit tidak menular dan Prosentase rujukan kasus penyakit kanker ke fasilitas
9.3 Menular dan Kesehatan Jiwa kesehatan jiwa 400 orang kesehatan yang sudah lengkap 15% 185,432,079
Jumlah WUS (Wanita Usia Subur) yang di periksa untuk deteksi dini
kanker leher rahim dengan metode IVA 900 orang Terinformasikannya tentang penyakit tidak menular 180 orang
jumlah orang yang diperiksa untuk deteksi dini faktor resiko Penyakit
Tidak Menular pada populasi resiko usia > 15 th 1800 orang Diketahuinya Permasalahan PMT di kota Yogyakarta 1 dokumen
Masyarakat lintas program, petugas kesehatan dan lintas sektor Masyarakat mampu mencegah terjadinya Penyakit Tidak
mendapatkan informasi terbaru tentang PTM 100 orang Menular dan Kesehatan Jiwa 400 orang
Data evaluasi kegiatan suveilans PTM puskesmas 12 dokumen
Jumlah Peserta Up date Knowledge penyakit tidak menular 84 orang
Peningkatan kapasitas POSBINDU 175 orang
Total 130,576,018,321
IV-27
Kota Yogyakarta
Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja)
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Pelayanan Persentase Sarana, prasarana dan peralatan
Kesehatan Rujukan Rumah kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan
1 Sakit Jogja regional kelas B Pendidikan 129,383,000,000
Persentase Perawat, bidan, tenaga kesehatan lain
minimal lulusan D3
Persentase pemberi pelayanan pada unit khusus
bersertifikasi (IGD, IBS, ICU, ICCU, NICU, PICU, HD,
Kemoterapi)
Persentase karyawan mendapatkan pelatihan
minimal 20 jam per tahun;
Persentase Dokter sesuai spesialisasi
Jumlah dokumen Clinical Pathway dan Standar
Asuhan masing-masing profesi
Upaya Pelayanan Kesehatan Operasional Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pelayanan Kesehatan RS
1.1 Rujukan Rumah Sakit Jogja Rujukan 12 bln Rujukan yang sesuai standar 12 bulan 74,604,000,000
Kesehatan Rujukan Rumah Operasional Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pelayanan Kesehatan RS
1.2 Sakit Jogja Rujukan "2 jenis 1 unit" Rujukan yang sesuai standar 100% 54,779,000,000
Total 129,383,000,000
IV-28
Kota Yogyakarta
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Persentase kelancaran administrasi,

Program Pelayanan Administrasi keuangan dan operasional
1 Perkantoran perkantoran 100% 2,133,111,320
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan administrasi, keuangan dan
1.1 Konsultasi Makan dan minum yang tersedia untuk : operasional perkantoran 100% 311,568,000
a.koordinasi, 145 kali
b.pegawai 134 orang
Penyediaan Jasa, Peralatan dan administrasi , keuangan dan
1.2 Perlengkapan Kantor Materai 6000 yang tersedia 2.490 buah operasional perkantoran 100% 1,414,996,534
KIR roda 6 10 unit
KIR roda 4 12 unit
SIM B 2 unit
Jasa Penggandaan 400.000 lembar
Komponen instalasi listrik / penerangan
Peraturan perundang-undangan yang
tersedia 3 jenis
perlengkapan kantor 4 jenis
Rekening telepon 12 bulan
Pengadaan Bibit Tanaman 5 jenis
Rekening Listrik 12 bulan
Pengadaan Perlengkapan Kantor 5 jenis
IV-29
Indikator Kinerja
Pengadaan Mebelair 4 jenis
Pengadaan alat studio 2 jenis
Dokumen administrasi penatausahaan Dukungan terhadap kelancaran
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan administrasi , keuangan dan
1.3 Perkantoran Akuntansi yang tersusun operasional perkantoran 100% 406,546,786
Jasa Tenaga Bantuan 13 orang
Program Peningkatan Sarana dan Persentase Sarana dan Prasarana
2 Prasarana Aparatur Aparatur yang memadai 100% 674,081,000
sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jasa pemeliharaan gedung / bangunan yang mendukung kelancaran tugas
2.1 Gedung/Bangunan Kantor kantor/tempat 1 jenis dan fungsi OPD 100% 195,900,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan yang mendukung kelancaran tugas
2.2 Dinas/Operasional dinas/operasional, dan fungsi OPD 100% 478,181,000
a.roda 2 ( dua ) 13 unit
b.roda 3 ( tiga) 4 unit
c.roda 4 (empat), 12 unit
d.roda 6 ( enam) 10 unit
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Peningkatan Laporan
3 Capaian Kinerja dan Keuangan Capaian Kinerja dan Keuangan 100% 75,000,000
Pengendalian dan laporan Capaian penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, perencanaan, pengendalian dan
3.1 Kinerja SKPD DPA) 5 dokumen pengganggaran tepat waktu 100% 75,000,000
Keuangan dan Fisik, SKM, SPM, Ev Renja,
Profil) 6 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD B
Persentase pemenuhan bangunan
Program Pembangunan Gedung bangunan gedung sesuai standar
4 Pemerintah kebutuhan 87% 22,665,575,000
Perencanaan Teknis Gedung gedung sesuai dengan standar
4.1 Pemerintah DED Pembangunan Gedung Pemerintah 20 dokumen kebutuhan Kota Yk 1,660,227,416
Updating Data Ledger Bangunan 1 bidang bangunan
Rekomendasi Keandalan Bangunan Gedung 3 dokumen
Pembinaan /Pendampingan Teknis
Bangunan Gedung Pemerintah 51 OPD
Berfungsinya secara optimal
4.2 Pembangunan Gedung Pemerintah Renovasi Bangunan Pemerintah 17 lokasi gedung-gedung milik pemerintah Kota Yk 21,005,347,584
Pemeliharaan Jaringan Listrik/Tambah Daya 1 pekerjaan
Pemeliharaan Saluran Pengairan dan pengairan /penyediaan bangunan
5 Drainase talud 73,5% 36,866,264,370
Persentase drainase kondisi baik
/pembuangan air tidak tersumbat. 91,29%
Peningkatan dan Pembangunan Pembangunan Saluran Pengairan dan Terbangunannya Saluran
5.1 Saluran Pengairan dan Drainase Drainase 1800 m Pengairan dan Drainase Kota Yk 7,250,000,000
Dokumen Perencanaan 2 dokumen
Pendataan dan pemetaan genangan 1 dokumen
IV-30
Indikator Kinerja
Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Tolok Ukur Target Pemeliharaan Saluran

TolokPengairan
Ukur dan Target Tolok
Terpeliharanya Ukur dan
Pengairan Target
5.2 Drainase Drainase 8.500 m Drainase Kota Yk 29,616,264,370
Dokumen Perencanaan 3 dokumen
Program Peningkatan dan Persentase kualitas penerangan jalan
6 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan umum 96% 44,081,670,685
Persentase kualitas sarana dan
prasarana jalan, Jembatan dan
Bangunan Pelengkap Jalan 92,85%
Terciptanya kenyamanan lalu lintas
6.1 Peningkatan Jalan dan Jembatan Peningkatan Jalan 3125 m2 jalan 3 ruas jalan 8,000,000,000
Terlaksananya Pemeliharaan Jalan
6.2 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pemeliharaan jalan 14.097 m2 dan Jembatan 5 ruas jalan 10,268,139,000
Pemeliharaan Jembatan 1 unit
Dokumen perencanaan 1 dokumen
assesment jembatan 1 dokumen
Pemeliharaan Lampu PJU dan Panel Terlaksananya Pemeliharaan
6.3 Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Jaringan 1.900 titik Lampu PJU dan Panel Jaringan Kota Yk 25,813,531,685
Terlaksananya penggantian Lampu
Penggantian Lampu PJU habis umur pakai 577 titik PJU habis umur pakai
Terlaksananya pembayaran
Pembayaran rekening air dan rekening listrik 12 bulan rekening air dan rekening listrik
Terlaksananya peningkatan PJU
Peningkatan PJU Kampung 150 titik kampung
Terlaksananya pemeliharaan
Pemeliharaan lampu Hias 13 unit lampu hias
Peningkatan PJU Lingkungan 410 titik
Data PJU 1 dokumen
Dokumen perencana 5 dokumen
Program Penataan Perumahan, Persentase kualitas sarana prasarana
7 Permukiman dan Tata Bangunan dasar permukiman 93,50% 13,824,166,148
Persentase cakupan saluran air
limbah yang memadai 80%
Tersedianya sarana prasarana
7.1 Penataan Perumahan dan Permukiman Pekerjaan Talud Permukiman 62,5 m dasar permukiman wilayah kota Yk 4,601,969,445
Sambungan Rumah 175 SR
Pemeliharaan Sarparas Permukiman 3 unit
Terpeliharanya sarana prasarana
7.2 Penataan Bangunan dan Lingkungan Penataan Kawasan 2 kawasan dasar permukiman Kota Yk 4,742,625,000
Peningkatan Kualitas RTLH 102 unit
Penyusunan DED 4 dokumen
7.3 Pengelolaan Rusunawa Operasional pengelolaan Rusunawa 2 unit Terkelolanya rusunawa 2 unit 469,087,501
7.4 Pengelolaan Air Limbah Operasional Pengelolaan Saluran air limbah 540 m Terpeliharanya saluran air limbah Kota Yk 4,010,484,202
Total 120,319,868,523
IV-31
Kota Yogyakarta
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Indikator Kinerja
No
Urusan/Program/Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Urut
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Persentase kelancaran
Program Pelayanan Administrasi administrasi, keuangan dan
1 Perkantoran operasional perkantoran 100% 851,242,430
1:01 Konsultasi Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi 132 kali operasional perkantoran 100% 236,279,000
Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai 41 orang
Makan dan minum yang tersedia untuk tamu 180 orang
Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 24 laporan

Penyediaan Jasa Peralatan dan administrasi , keuangan dan
1:02 Perlengkapan Kantor Materai 6000 yang tersedia 300 buah operasional perkantoran 100% 534,281,170
Jasa Penggandaan 170.000 lbr
Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan
Peraturan perundangan-undangan yang tersedia 1 jenis
Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang
tersedia 5 jenis
Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 24 jenis

Dukungan terhadap kelancaran
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: administrasi, keuangan dan
1:03 Perkantoran SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun 4 jenis operasional perkantoran 100% 80,682,260
Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola 38 dokumen ASN
Jasa Pengelola Arsip 1 orang
Jasa Tenaga Naban 3 orang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang
2 Prasarana Aparatur memadai 100% 391,875,000
IV-32
Indikator Kinerja
No
Urut
sarana dan prasarana aparatur yang
Pemeliharaan Rutin/Berkala mendukung kelancaran tugas dan
2:01 Gedung/Bangunan Kantor Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat 1 jenis fungsi SKPD 100% 227,650,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan mendukung kelancaran tugas dan
2:02 Dinas/Operasional dinas/operasional roda empat 5 unit fungsi SKPD 100% 164,225,000
dinas/operasional roda dua 15 unit
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Persentase Peningkatan Laporan
3 Keuangan Capaian Kinerja dan Keuangan 100% 65,992,410
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Tersedianya dokumen perencanaan,
Pengendalian dan laporan Capaian Dokumen perencanaan, pengendalian dan pengendalian dan pengganggaran
3:01 Kinerja SKPD penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) 5 dokumen tepat waktu 100% 65,992,410
Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan
Fisik, SKM, SPIP, Profil) 5 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD B
Prosentase tertib administrasi
4 Program Pengelolaan Pertanahan pertanahan. 68.62 17,014,161,015
Yogyakarta yang sudah disertifikatkan
atas nama Pemerintah Kota
4:01 Inventarisasi dan identifikasi Pertanahan Pensertifikatan aset tanah Pemerintah Kota Yogyakarta 25 bidang tanah Yogyakarta. 70% 478,172,410
Pelacakan dan inventarisasi tanah negara/Pemkot tanah negara/ Pemkot yang berada di
sepanjang pinggiran sungai. 3 kelurahan sepanjang sungai. 100%
Inventarisasi Data Pertanahan se Kota Yogyakarta yang Yogyakarta yang belum jelas haknya
belum jelas haknya baik tanah Kasultanan, Tanah baik tanah Kasultanan, Tanah
Kadipaten dan Tanah Pemkot Yk. 9 kelurahan Kadipaten dan Tanah Pemkot Yk. 100%
terdokumentasi secara digital dokumen-
Digitalisasi dokumen-dokumen vital pertanahan 1 dokumen dokumen pertanahan 100%
sebagai database sistem informasi
database sistem inventarisasi pertanahan 1 dokumen pertanahan 100%
tanah untuk Fasum jalan kampung di
Pengurusan peta bidang tanah 15 bidang wilayah Kota Yogyakarta 100%
Pengurusan suar kekancingan yang
Pengurusan untuk surat kekancingan 15 bidang digunakan oleh Pemkot Yk
4:02 Penyelesaian Masalah Pertanahan Penyelesaian masalah pertanahan 1 dokumen Kejelasan status pertanahan 1 dokumen 33,104,900
Pencegahan Permasalahan Pertanahan 1 dokumen
Bertambahnya aset/fasilitas publik milik
4:03 Pemanfaatan Pertanahan Pengadaan tanah pembangunan kantor. 1 kelurahan pemkot Yogyakarta 8 lokasi 16,502,883,705
Pengadaan tanah untuk RTHP 4 lokasi
Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum. 2 lokasi
Penyelesaian permohonan rekomendasi pemanfaatan Persentase permohonan rekomendasi
tanah negara. 60 Permohonan yang dapat diselesaikan 100%
Program Pengaturan dan Pembinaan Persentase Penilaian pengaturan
5 Tata Ruang dan pembinaan tata ruang. 61.40% 1,702,576,826
Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah
5:01 Ruang Rinci Naskah Akademik Revisi Perda RTRW 1 dokumen Kota Yogyakarta. 1 dokumen 631,071,205
Draft Album Peta Revisi Perda RTRW 1 dokumen
IV-33
Indikator Kinerja
No
Urut
Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 1 dokumen

Draft Revisi Perda RTRW 1 dokumen
Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan
5:02 Lingkungan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) 2 dokumen Perkotaan. 2 dokumen 683,671,205
Draft Perwal RTBL 2 dokumen
Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata informasi penataan ruang Kota 14
5:03 Pembinaan Tata Ruang ruang 61.4 Yogyakarta. kecamatan 387,834,416
Sosialisasi/Pembinaan Tata Ruang Kota Yogyakarta 1 dokumen

Studi model dan bentuk kompensasi terhadap
pemanfaatan ruang di Kota Yk. 1 dokumen
Kajian evaluasi dan identifikasi potensi rumah susun di
Kota Yogyakarta 1 dokumen
Kajian Pengembangan Kawasan Tumbuh Cepat
Ekonomi Yogya Barat 1 dokumen
Pelaksanaan, pengendalian dan
6 Program Pengendalian Tata Ruang pengawasan tata ruang 50.25% 1,001,031,810
ruang kota Yogyakarta dan kesesuaian
terhadap perencanaan tata ruang
6:01 Pengendalian Tata Ruang Kajian Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan 1 dokumen daerah 2 dokumen 196,311,600
Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang 1 dokumen

Laporan Penaturan, Pembinaan, Pelaksanaan penyelenggaraan Penataan Ruang
6:02 Pengawasan Tata Ruang Pengawasan Tata Ruang (Turbinlakwas) 1 dokumen yang tertib dan berkelanjutan. 5 dokumen 474,518,205
Laporan Standar Pelaksanaan Minimal (SPM) Penataan
Ruang. 1 dokumen
Laporan Penerapan Norma Standar Prosedur dan
Kriteria (NSPK) Penataan Ruang. 1 dokumen
Neraca Penatagunaan Tanah. 1 dokumen
Penyusunan Kajian Perangkat Pengendalian Penataan
Ruang 1 dokumen
Pengelolaan Data dan Informasi Tata Terpenuhinya kebutuhan informasi tata
6:03 Ruang Kajian database spasial penataan ruang 1 dokumen ruang. 2 dokumen 330,202,005
Updating Peta Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1 dokumen
Total 21,026,879,491
IV-34
Kota Yogyakarta
Dinas Kebakaran
Indikator Kinerja
No
Urut
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Pelayanan Administrasi Persentase kelancaran administrasi,
1 Perkantoran keuangan dan operasional perkantoran 100% 1,397,977,690
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi Makanan dan minum yang tersedia untuk administrasi, keuangan dan
1.1 dan Konsultasi koordinasi 22 kali operasional perkantoran 100% 198,812,000
Makanan dan minum yang tersedia untuk
pegawai 88 orang
Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar
Daerah 12 laporan
Penyediaan Jasa, Peralatan dan administrasi keuangan dan
1.2 Perlengkapan Kantor Materai 6000 yang tersedia 200 lembar operasional perkantoran 100% 730,736,650
Materai 3000 yang tersedia 700 lembar
200.000
Jasa penggandaan lembar
Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan
Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia 2 jenis
Peraturan perundang-undangan yang tersedia 5 jenis
Komponen peralatan dan perlengkapan kantor
yang tersedia 12 jenis
Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
kantor 20 kali
Pengadaan pakaian dinas harian 88 buah
IV-35
Indikator Kinerja
No
Urut
Penyediaan Jasa Pengelola Dokumen administrasi penatausahaan keuangan administrasi, keuangan dan
1.3 Pelayanan Perkantoran (SPP, SPM, SPJ dan laporan Akuntansi tersusun) 4 jenis operasional perkantoran 100% 468,429,040
Dokumen administrasi kepegawaian yang 88 dokumen
terkelola ASN
Program Peningkatan Sarana Persentase Sarana dan Prasarana
2 dan Prasarana Aparatur Aparatur yang memadai 100% 1,189,916,384
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/ yang mendukung kelancaran
2.1 Gedung/Bangunan Kantor tempat 2 jenis tugas dan fungsi SKPD 100% 176,843,884
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan yang mendukung kelancaran
2.2 Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/ Operasional. roda 10 2 unit tugas dan fungsi 100% 1,013,072,500
Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional roda 6 8 unit
Program Peningkatan Kapasitas Persentase Peningkatan Kapasitas
3 Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur 100% 40,000,000
Bimbingan Teknis dan Diklat Meningkatnya kapasitas sumber
3.1 Peningkatan Kapasitas Aparatur Frekuensi diklat formal yang diikuti 4 kali daya aparatur 100% 40,000,000
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Persentase Peningkatan Laporan
Penyusunan Dokumen Dokumen perencanaan, pengendalian dan Tersedianya dokumen
Perencanaan, Pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA dan perencanaan, pengendalian dan
4.1 laporan Capaian Kinerja SKPD DPA) 5 dokumen penganggaran tepat waktu 100% 17,100,000
Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan keuangan
dan fisik, SKM, SPIP, Profil) 5 dokumen Nilai akuntabilitas kinerja SKPD
pemadam kebakaran maksimum 15
5 Program Pencegahan Kebakaran menit 99% 868,170,701
Terbangunnya konstruksi
5.1 Pencegahan Bahaya Kebakaran Pengadaan konstruksi Hidran Kampung 1 lokasi Instalasi Hidran Kampung 2 paket 499,635,701
Pelatihan Satlakar 20 kali
Penyuluhan dan Edukasi Bahaya masyarakat tentang 2500
5.2 Kebakaran Penyuluhan penanggulangan kebakaran 50 kali penanggulangan kebakaran orang 368,535,000
Simulasi penanggulangan kebakaran 1 kali
anak/ siswa dalam
Penerimaan Kunjungan siswa KB/ TK/ SD 30 kali penanggulangan kebakaran 11 bulan
IV-36
Indikator Kinerja
No
Urut
Pameran PMPS 50 hari Terlaksananya pameran PMPS 50 hari
Program Penanggulangan pemadam kebakaran maksimum 15
6 Kebakaran menit 93,6% 854,428,000
6.1 Penanganan Kebakaran Pemadaman kebakaran 140 kali Pemadaman kebakaran berhasil 140 kali 584,128,000
Operasi Penyelamatan/Evakuasi
Operasi Penyelamatan/ Evakuasi 50 kali Dilakukan 50 kali
PAM kegiatan insidentil/ sewa mobil PK/ mobil PK dilayani/ penyiraman
penyiraman 125 kali terlaksana 125 kali
PAM PMPS 50 kali PMPS aman 50 kali
Meningkatnya ketrampilan
Pelatihan rutin petugas pemadam 8 kali petugas pemadam 8 kali
Kesiapsiagaan petugas
Piket pemadam kebakaran 365 hari pemadam kebakaran 365 hari
Pakaian Kerja Lapangan 40 stel Pakaian Kerja Lapangan 80 stel
Pengelolaan Sarana Prasarana Tabung pemadam kebakaran 200
6.2 Kebakaran Pengisian tabung pemadam kebakaran 110 tabung siap pakai tabung 270,300,000
Tersedianya Alat Pemadam
Pengadaan alat pemadam kebakaran : Kebakaran dan Rescue 2 paket
Baju pelindung eksekusi sarang tawon 2 set
Jaket tahan panas 12 set
Body Harness 6 set
Snake Hook 2 unit
Carmantel 1 unit
Total 4,367,592,775
IV-37
Kota Yogyakarta
BPBD
Indikator Kinerja
No
Urut
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Pelayanan Persentase Kelancaran administrasi,

1 Administrasi Perkantoran keuangan dan operasional perkantoran 100% 335,691,000
Penyediaan Rapat-rapat Dukungan terhadap kelancaran administrasi,
1.1 Koordinasi dan Konsultasi Makanan dan minum yang tersedia untuk koordinasi 52 kali keuangan dan operasional perkantoran 100% 97,848,000
Makanan dan minum yang tersedia untuk pegawai 12 orang

Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar Dukungan terhadap kelancaran administrasi,
daerah 9 laporan keuangan dan operasional perkantoran 100%
Penyediaan Jasa Peralatan dan

1.2 Perlengkapan Kantor Materai Rp 3000 yang tersedia 400 buah 237,843,000
STNK Roda 6 yang terbayar 1 unit
Pembayaran Telepon 12 bulan
100.000
Jasa Penggandaan lembar
Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia 4 jenis
Komponen Peralatan dan perlengkapan kantor yang
tersedia 10 jenis
Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
kantor 26 kali
Jasa pemeliharaan Taman 12 bulan
Pengadaan pakaian dinas Harian 12 stel
Pengadaan pakaian kerja lapangan 12 stel
Dukungan terhadap kelancaran administrasi,
Materai 6000 yang tersedia 200 buah keuangan dan operasional perkantoran 100%
IV-38
Indikator Kinerja
No
Urut
Dokumen administrasi penatausahaan keuangan:

Penyediaan Jasa Pengelola SPP,SPM,SPJ, dan Laporan Akuntansi yang Dukungan terhadap kelancaran administrasi,
1.3 Pelayanan Perkantoran tersusun 4 jenis keuangan dan operasional perkantoran 100% 0
12 dokumen
Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola ASN
Jasa Pengelola arsip 1 orang
2 dan Prasarana Aparatur Aparatur yang memadai 100% 335,644,500
Pemeliharaan Rutin/Berkala prasarana aparatur yang mendukung
2.1 Gedung/Bangunan Kantor jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat 2 jenis kelancaran tugasa dan fungsi OPD 100% 65,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan prasarana aparatur yang mendukung
2.2 Kendaraan Dinas/Operasional dinas/operasional roda 6 1 unit kelancaran tugasa dan fungsi OPD 100% 270,644,500
Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional roda 4 4 unit
Kapasitas Sumber Daya Persentase Peningkatan Kapasitas
3 Aparatur Sumber Daya Aparatur 100% 20,000,000
Bimbingan Teknis dan Diklat Meningkatnya kapasitasa sumber daya
3.1 Peningkatan Kapasitas Aparatur Frekuensi diklat formal yang diikuti 3 kali aparatur 100% 20,000,000
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Persentase Peningkatan Laporan Capaian
4 Keuangan Kinerja dan Keuangan 100% 1,232,000
Perencanaan, Pengendalian dan Dokumen perencanaan, pengendalian dan Tersedianya dokumen perencanaan,
4.1 laporan Capaian Kinerja SKPD penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) 5 dokumen pengendalian dan penganggaran 100% 1,232,000
Laporan Kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan
Fisik, SKM, SPIP, Profil) 5 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD 100%
Program Kesiapsiagaan dan
5 Penanggulangan Bencana Alam Persentase kampung tangguh bencana 100% 2,435,238,550
Terbentuknya masyarakat tangguh bencana
Pencegahan Bahaya Bencana baik laki-laki maupun perempuan termasuk
5.1 Alam Rintisan Kampung Tangguh Bencana (KTB) 15 kampung lansia, anak-anak, dan disabilitas 100% 1,398,255,072
Meningkatnya pengetahuan masyarakat
tentang Penanggulangan Bencana baik laki-laki
maupun perempuan termasuk lansia, anak-
Pelatihan Penanggulangan bencana 15 kali anak, dan disabilitas 100%
Kerja bakti kesiapsiagaan bencana 20 kali Terlaksananya antisipasi bencana 100%
Apel Siaga Bencana 1 kali
5.2 Penanganan Bencana Alam Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) 12 bulan Terselenggaranya Tim Reaksi Cepat (TRC) 100% 960,711,317
Manajemen Logistik 12 bulan Terwujudnya Manajemen Logistik 100%
Pelatihan Kedaruratan Bencana 4 kali Terbentuknya komunitas Kedaruratan Bencana 100%
Terlaksananya Assesmen dan Evakuasi Awal
Assesmen dan Evakuasi Awal Bencana 50 kali Bencana 100%
IV-39
Indikator Kinerja
No
Urut
Operasional Pusdalops PB 12 bulan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi
5.3 Pasca Bencana Inventarisasi Kerusakan dan Taksasi 12 bulan Pemeriksaan Bencana 100% 76,272,161
Monitoring daerah rawan bencana 12 bulan Monitoring daerah rawan bencana 100%
Kerja bakti pasca kejadian bencana 20 kali Kerja bakti pasca bencana 1000 orang
Total 3,127,806,050
IV-40
Kota Yogyakarta
Satuan Polisi Pamong Praja
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran keuangan dan operasional perkantoran 100% 3,603,084,269

1.1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Minuman harian pegawai yang tersedia 242 hari keuangan, dan operasional perkantoran 100% 451,268,000
Makanan dan minuman rapat yang tersedia 102 sesi
Makanan dsn minuman tamu yang tersedia 24 sesi
Laporan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 34 laporan

1.2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Alat Tulis Kantor yang tersedia 67 jenis keuangan, dan operasional perkantoran 100% 1,324,688,465
Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia 15 Jenis
Materai yang tersedia 1.300 helai
Jasa pengiriman surat 60 kali
Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia 11 jenis
Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia 18 Jenis
Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia 17 Jenis
Surat kabar yang tersedia 12 bulan (4 jenis tiap bulan)
Jasa KIR kendaraan dinas/operasional 22 unit, 2 kali
STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya 55 unit
Nomor Polisi (Plat Nomor) kendaraan dinas/operasional yang diganti 12 unit
Jasa penjilidan 100 buku
Sepatu dinas harian (PDH) pegawai terpenuhi 237 stel
Pakaian Dinas Harian (PDH) pegawai beserta kelengkapannya terpenuhi 237 stel
Pakaian Dinas Upacara (PDU) pegawai beserta kelengkapannya
terpenuhi 237 stel
Jasa kebersihan kantor dan gudang 12 laporan
Jasa cuci / laundry 12 kali
Jasa pemeliharaan dan perbaikan AC 10 unit, 2 kali
Jasa pemeliharaan dan perbaikan HT 48 buah
Jasa pemeliharaan dan perbaikan mesin ketik 13 buah, 2 kali
Jasa pemeliharaan dan perbaikan barang elektronik 5 unit, 2 kali
IV-41
Indikator Kinerja
Jasa pemeliharaan dan perbaikan kamera 8 buah
Jasa pemeliharaan dan perbaikan pompa air 2 unit
Jasa pemeliharaan dan perbaikan komputer 13 unit
Jasa pemeliharaan dan perbaikan printer 10 unit, 2 kali
Jasa pemeliharaan dan perbaikan laptop 7 unit
Sarana / Peralatan kerja yang tersedia 22 jenis
Dokumen administrasi penatausahaan keuangan dan barang yang

tersusun (SPP,SPM,SPJ,Laporan akuntansi & Laporan persediaan Dukungan terhadap kelancaran administrasi,
1.3 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor barang) 5 jenis keuangan, dan operasional perkantoran 100% 1,827,127,804
Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola 54 Dokumen ASN
Dokumen pengelola arsip 12 dokumen
Jasa tenaga bantuan :
a. Pol PP 73 orang
b. dan ops lap (polisi) 1 orang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur
2 Aparatur yang memadai 100% 1,216,819,150

prasarana aparatur yang mendukung kelancaran
2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor 2 unit tugas dan fungsi SKPD 100% 230,525,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran
2.2 Dinas/Operasional Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional : roda dua 36 unit tugas dan fungsi SKPD 100% 986,294,150
Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional : roda
empat 27 unit
Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional : roda
enam 3 unit
Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional : sepeda
ontel 7 unit
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase Peningkatan Laporan Capaian

3 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja dan Keuangan 100% 9,074,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian,

3.1 laporan Capaian Kinerja SKPD Dokumen perencanaan, pengendalian, dan penganggaran yang tersusun 15 dokumen dan penganggaran 100% 9,074,000
Laporan kinerja yang tersusun 22 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD BB
Program Penegakan Peraturan Perundang- Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3

4 undangan (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan) 85% 4,029,311,193
Tercapainya penyelesaian pelanggaran Peraturan
4.1 Penegakan Peraturan Daerah secara Yustisi Operasi penegakan perda secara yustisi di luar jam kerja 900 pelanggar Daerah secara yustisi 100% 383,229,000
Penyidikan tindak pidana ringan 700 kasus
Sidang tindak pidana ringan 700 kasus
Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan kasus dengan

Berita Acara Singkat / Biasa 4 kasus
Penyidikan kasus dengan Berita Acara Singkat/Biasa 4 kasus

Penegakan Hukum terhadap saksi/tersangka yang berdomisili di luar
daerah 7 saksi / tersangka
Kebijakan Optimalisasi penegakan perda 4 dokumen
IV-42
Indikator Kinerja

Penegakan hukum terhadap saksi / tersangka yang tidak memenuhi
panggilan PPNS 24 kasus
Tercapainya penyelesaian pelanggaran Peraturan
4.2 Operasi Ketertiban Umum Operasi Penindakan Hukum Terpadu 48 laporan Daerah secara non yustisi 100% 3,646,082,193
Operasi Penertiban Gabungan 80 Laporan
Operasi Kawasan Tertib Tugu 96 Laporan
Operasi Kawasan Tertib Margo Utomo 96 Laporan
Operasi Kawasan Tertib Malioboro 96 Laporan
Operasi Kawasan Tertib Margo Mulyo 96 Laporan
Pengendalian keamanan dan ketertiban Kawasan Khusus 12 laporan

Persentase pengendalian gangguan
Program Peningkatan Ketertiban Umum dan ketertiban umum dan ketentraman
5 Ketentraman Masyarakat masyarakat 70% 2,620,811,000
Kondisi yang aman bagi pejabat, kegiatan pemkot,

terkendalinya gangguan keamanan, Ketentraman
5.1 Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus Pengamanan umum dan pengamanan kegiatan Pemkot 140 laporan dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta 100% 2,541,225,000
Pengamanan Pasar Malam di Area Alun-Alun Utara 2 laporan
Terkendalinya gangguan keamanan, Ketentraman

Pengamanan tempat penting milik Pemkot 3 obyek vital dan ketertiban di Kawasan Khusus Kota Yogyakarta 100%
Kegiatan monitoring penjagaan khusus 288 laporan
Pengamanan Komplek Balaikota 12 bulan
Terkendalinya gangguan keamanan, Ketentraman

5.2 Pemantapan Kewaspadaan Dini Masyarakat Operasional petugas Intel Pol.PP terlaporkan 12 laporan dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta 100% 79,586,000
Patroli Bina Pelajar 32 laporan
Operasional monitoring dan pembinaan kamling di wilayah kampung 168 pos kamling
Kegiatan intelijen untuk penyelidikan kasus 5 kasus
Kegiatan monitoring dan penyelidikan 12 laporan
Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian

6 Peraturan Perundangan Persentase peningkatan kapasitas Pol PP 65% 475,980,236
Persentase Kajian Peraturan Perundang-
Undangan 72.50%
6.1 Pemantapan Kapasitas Pol.PP Kegiatan Kesamaptaan bagi PPNS dan Pol.PP 34 laporan Meningkatnya kesiapsiagaan PPNS dan Pol.PP 100 orang 269,813,736
Meningkatnya kecepatan dan ketepatan PPNS dan

Tes kesamaptaan 4 dokumen Pol PP dalam penanganan pelanggaran Perda 40 orang
Bimbingan mental bagi Satpol PP 3 laporan
Pemahaman peraturan perundang-undangan 8 dokumen
Bimbingan Teknis Satpol PP 8 orang
Workshop Sat Pol.PP 2 dokumen
Gelar Hasil Penegakan Peraturan Daerah 1 kali
Penyusunan Profil Sat Pol PP 100 buku

Tersedianya hasil kajian, resume, dan kodifikasi
peraturan perundang-undangan serta naskah
6.2 Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan Hasil kajian penegakan produk hukum daerah yang tersusun 6 dokumen kerjasama 37 perda 206,166,500
IV-43
Indikator Kinerja
Hasil kajian rancangan produk hukum daerah 10 dokumen
Hasil kajian penanganan aduan 8 kasus
Permasalahan hukum yang dikonsultasikan pada tenaga ahli/pakar 4 kasus
Resume dan kodifikasi produk hukum daerah yang tersusun 8 dokumen
Hasil naskah kerjasama yang tersusun 8 dokumen
Hasil kajian perilaku pelanggar peraturan daerah yang dilaporkan 1 dokumen
Gelar hasil kajian perilaku pelanggar peraturan daerah 1 kali
Persentase kampung yang melaksanakan

7 Program Perlindungan Masyarakat perlindungan masyarakat 59.10% 3,149,089,674
Meningkatnya kemampuan petugas linmas dalam

penanganan masalah sosial, bencana dan SAR
7.1 Pembinaan dan Mobilisasi Linmas Pembekalan Sat Linmas 18 laporan Linmas Kota Yogyakarta 100% 1,683,357,194
Pelatihan kesamaptaan bagi petugas linmas 24 laporan
Terkendalinya gangguan keamanan, ketentraman,

Pelatihan Dasar Rescue Linmas bagi petugas linmas 9 laporan dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta 100%
Pakaian dan sepatu dinas lapangan petugas linmas beserta
kelengkapannya terpenuhi 450 stel
KTA Linmas bagi petugas linmas terpenuhi 1200 buah
Pengamanan wilayah terlaporkan 365 laporan
Piket rescue linmas terlaporkan 365 laporan
Penanganan musibah dan bencana terlaporkan 36 laporan
Kegiatan HUT Linmas terlaporkan 1 kali
Sarasehan Sat Linmas 1 kali
Dukungan, peran serta dan keterlibatan masyarakat

Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum
7.2 Tertib Operasional Duta Ketertiban terlaporkan 2688 laporan di Kota Yogyakarta 38.613 orang 1,465,732,480
Rembug Kampung Panca Tertib di wilayah kampung 45 laporan
Sarasehan Penumbuhan Gerakan Kampung Panca Tertib 135 laporan
Pencanangan Gerakan Kampung Panca Tertib 11 kampung
Pembekalan Pekerti dan FKPT Gerakan Kampung Panca Tertib 6 laporan
Penjangkauan Gerakan Kampung Panca Tertib 18.000 Laporan
Gelar sarasehan Gerakan Kampung Panca Tertib se Kota Yogyakarta 1 kali
Total 15,104,169,522
IV-44
Kota Yogyakarta
Dinas Sosial
Indikator Kinerja
No
Urut
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Presentase kelancaran
Program Pelayanan Administrasi administrasi, keuangan, dan
1 Perkantoran operasional perkantoran 100% 1,447,137,701
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi Dukungan terhadap kelancaran administrasi

1.1 dan Konsultasi Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai 75 pegawai keuangan dan operasional perkantoran 100% 356,951,000
Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi 50 kali
Makan dan minum yang tersedia untuk tamu 29 kali

Penyediaan Jasa, Peralatan dan
1.2 Perlengkapan Kantor Materai 6000 1.050 buah 794,333,901
Dukungan terhadap kelancaran administrasi

Materai 3000 1.950 buah keuangan dan operasional perkantoran 100%
Jasa pengiriman/paket 100 buah
Jasa tenaga keamanan 12 bulan
Alat Tulis Kantor yang tersedia 50 jenis
Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jasa Pembayaran telepon dan bantuan komunikasi 12 bulan
Buku Peraturan perundang-undangan yang tersedia 4 jenis

Jasa perbaikan perlengkapan kerja 3 jenis
tersedia 12 jenis
Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 4 kali
IV-45
Indikator Kinerja
No
Urut
Penyediaan Jasa Pengelola 1. Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : Dukungan terhadap kelancaran administrasi
1.3 Pelayanan Perkantoran SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun 5 dokumen keuangan dan operasional perkantoran 100% 295,852,800
2. Dokumen administrasi kepegawaian yang tersedia 5 dokumen

3. Jasa Tenaga Bantuan 12 orang
4. Jasa pengelola arsip 3 orang
Persentase sarana dan
Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur yang
Pemeliharaan Rutin/Berkala Dukungan terhadap kelancaran tugas dan
2.1 Kendaraan Dinas/Operasional Jasa pemeliharaan rutin/berkala roda 4 17 unit fungsi OPD 100% 513,075,320
Jasa pemeliharaan rutin/berkala roda 3 1 unit
Jasa pemeliharaan rutin/berkala roda 2 35 unit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Dukungan terhadap kelancaran tugas dan
2.1 Gedung/Bangunan Kantor Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor 3 jenis fungsi OPD 100% 197,118,400
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase peningkatan laporan
3 Capaian Kinerja dan Keuangan capaian kinerja dan keuangan B 30,009,790
Pengendalian dan laporan Capaian 1. Dokumen perencanaan, pengendalian dan Dukungan terhadap nilai akuntabilitas kinerja
3.1 Kinerja SKPD penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) 5 dokumen OPD 100% 30,009,790
2. Laporan Kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan
Fisik, SKM, Profil) 4 dokumen
Persentase PMKS yang
Program Perlindungan dan memperoleh perlindungan dan Persentase lansia potensial yang mendapatkan
4 Jaminan Sosial jaminan sosial 75% perlindungan sosial 100% 3,718,886,244
2. Laporan Hasil evaluasi Penyaluran Bantuan Korban
4.1 Perlindungan Sosial Bencana Bantuan Korban Bencana 12 laporan 638,121,275
3. Jasa piket Tagana 56 orang
4.Jumlah Kelompok Lanjut Usia Potensial yang
mendapat pembinaan 8 kelompok
5. Frekuensi Komunikasi Informasi dan Edukasi Lanjut
Usia Potensial 2 kali
7. Frekuensi Sarasehan Komisi Daerah Lansia 15 kali
8. Frekuensi Peningkatan Kapasitas Tagana 3 kali
9. Laporan seleksi penghuni RPLU dan RPA 1 laporan
10. Laporan Sarasehan Pelopor Perdamaian 1 laporan
1. Frekuensi Forum Kreativitas Anak se- Kota
Yogyakarta 1 kali
6. Frekuensi Gebyar Hari Lanjut Usia Kota Yogyakarta 1 kali

1. Frekuensi fasilitasi penyaluran bantuan sosial lanjut Persentase lansia terlantar yang memperoleh
4.2 Jaminan dan Bantuan Sosial usia terlantar 3 kali asistensi lanjut usia terlantar 100% 723,891,460
IV-46
Indikator Kinerja
No
Urut
Persentase jenazah terlantar dan orang
2. Frekuensi fasilitasi penyaluran Bantuan Pangan Non terlantar kehabisan bekal dalam perjalanan
Tunai (BPNT) 12 kali yang dilayani 100%
3. Frekuensi fasilitasi penyaluran bantuan Program
Keluarga Harapan (PKH) 4 kali
4. Laporan pelayanan Santunan Kematian. 1 laporan
5. Jasa Pelayanan Mobil Jenazah 12 bulan
6. Laporan Jenazah terlantar yang dimakamkan 1 laporan
7.Laporan fasilitasi pengaduan subsidi listrik 1 laporan
8. Laporan Penanganan Orang Terlantar yang

kehabisan bekal dalam perjalanan di Kota Yogyakarta 1 laporan
Pelayanan Anak di Rumah
4.3 Pengasuhan Anak Wiloso Projo Anak terlantar yang dilayani 12 bulan Persentase anak terlantar yang dilayani RPA 100% 924,026,500
Pelayanan di Rumah Pelayanan
4.4 Lanjut Usia Budhi Dharma Lanjut usia yang dilayani 12 bulan Persentase lanjut usia yang dilayani RPLU 100% 1,432,847,009
Persentase PMKS yang

Program Advokasi dan Rehabilitasi tertangani dengan advokasi dan
5 Sosial rehabilitasi sosial 70% 1,534,485,000
1. Penyandang disabilitas dan keluarga penyandang
Rehabilitasi Penyandang Masalah disabilitas yang mengikuti kursus dan mendapatkan Pesentase PMKS yang mendapatkan
5.1 Kesejahteraan Sosial (PMKS) bantuan modal usaha 55 orang bimbingan mental dan keterampilan 100% 400,940,425
3. Klien pemasyarakatan yang mengikuti pelatihan dan
bantuan modal usaha 40 orang
4. Korban Tindak Kekerasan yang mengikuti pelatihan
keterampilan dan bantuan modal usaha 40 orang
5. Anak rentan hidup di jalan, gelandangan dan
pengemis yang mengikuti pelatihan keterampilan dan
bantuan modal usaha 40 orang
6. Laporan Anak jalanan, gelandangan dan pengemis
yang mendapatkan motivasi 1 laporan
7. Perempuan rawan sosial ekonomi yang mengikuti
pelatihan 20 orang
8. Penyandang sakit jiwa yang dikirim ke RS Jiwa
9. ODHA yang mengikuti Penguatan Sosial Psikologis 20 orang

2. Keluarga ODGJ yang mengikuti pelatihan dan
mendapatkan bantuan modal usaha,dan ODGJ yang
diantarkan ke RSJ 85 orang
Advokasi dan Pendampingan
Penyandang Masalah Kesejahteraan 1.Laporan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak- Persentase penyandang disabilitas yang
5.2 Sosial (PMKS) hak Disabilitas 1 laporan memperoleh alat bantu 100% 1,133,544,575
2. Laporan penyaluran alat bantu bagi penyandang Persentase PMKS yang memperoleh layanan
disabilitas 1 laporan advokasi 100%
3. Laporan penanganan dan rekomendasi anak Persentase PMKS yang mendapat
terlantar 1 laporan pendampingan pengembangan potensi 100%
IV-47
Indikator Kinerja
No
Urut
4. Laporan advokasi dan surat rekomendasi bagi PMKS 1 laporan

5. Laporan pembinaan dan pendampingan KUBE dan
USEP 1 laporan
6. Frekuensi Peringatan HDI 1 kali
7. Laporan Pendampingan SNPA (Standar Nasional
Pengasuhan Anak) bagi LKSA 1 laporan
8. Buku KUBE yang tersusun 1 dokumen
Program Data, Informasi dan
6 Pemberdayaan Sosial Persentase PSKS yang aktif 80% 1,929,847,635
Database keluarga sasaran jaminan
1. Data base Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan perlindungan sosial, PSKS, PBI Jaminan
6.1 Pendataan PMKS dan PSKS Sosial 1 dokumen Kesehatan, Penyandang Disabilitas 100% 1,137,460,700
2. Data base PSKS 1 dokumen
3. Data base PBI Jaminan Kesehatan Hasil Validasi 1 dokumen

4. Data base Penyandang Disabilitas 1 dokumen
Pemberdayaan Potensi 1. Jumlah PSM yang memperoleh Pelatihan Bimbingan

6.2 Kesejahteraan Sosial (PSKS) Sosial Dasar dan Bimbingan Sosial Lanjut 80 orang Persentase PSM, TKSK yang dibina 100% 792,386,935
2. Jumlah Pengurus Karang Taruna yang mendapat Persentase organisasi sosial/LKS, KT, WKSBM
pelatihan 45 orang yang dibina 100%
3. Anak tidak mampu yang ikut sunatan massal/HKSN 100 anak

4. Jenis seleksi PSKS berprestasi 5 Jenis
5. Frekuensi Optimalisasi PSKS 5 kali
6. Peserta Sosialisasi dan sinkronisasi kegiatan bidang
sosial 80 orang
7. Laporan pelaksanaan Workshop PSKS 1 laporan
8. Laporan Pendampingan LOTA Kota Yk 1 laporan
9.Frekuensi KIE LKS Panti se Kota Yogyakarta 1 kali
10. Frekuensi Sarasehan Peningkatan Nilai-nilai
Kepahlawanan 1 kali
Total 9,370,560,090
IV-48
Kota Yogyakarta
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan administrasi, keuangan dan operasi
1.1 Konsultasi Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai 26 orang perkantoran 100% 250,408,000
Koordinasi Dalam
propinsi 28 oh;
Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar koordinasi luar
daerah propinsi 72 oh
Makan dan minum yang tersedia untuk: tamu 300 orang
Penyediaan Jasa, Peralatan dan Dukungan terhadap kelancaran

1.2 Perlengkapan Kantor Materai 6000 yang tersedia 300 buah administrasi, keuangan dan operasional 245,949,600
tersedia 5 jenis
Jasa komunikasi 12 bulan
Pembayaran listrik 12 bulan
Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
kantor yang tersedia 60 kali
Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: Dukungan terhadap kelancaran
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan SPP, SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang administrasi, keuangan dan operasional
1.3 Perkantoran tersusun 4 jenis perkantoran 100% 157,015,255
IV-49
Indikator Kinerja


Dukungan terhadap peningkatan sarana
dan prasarana aparatur yang
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor / mendukung kelancaran tugas dan fungsi
2.1 Gedung/Bangunan Kantor tempat 7 jenis SKPD 100% 211,850,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan mendukung kelancaran tugas dan fungsi
2.2 Dinas/Operasional dinas/operasional roda empat 4 unit SKPD 100% 87,966,000
dinas/operasional roda dua 6 unit
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Terwujudnya peningkatan capaian
3 Keuangan kinerja dan keuangan 100% 41,208,500
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Dokumen perencanaan pengendalian dan
Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja penganggaran (RENSTRA, RENJA, PENGKIN, Tersedianya dokumen perencanaan,
3.1 SKPD PERKIN, RKA, DPA,LPPD) 8 dokumen pengendalian dan pengganggaran 100% 41,208,500
Laporan kinerja OPD (LKPJ, Laporan Keuangan dan
Fisik, SKM, SPIP, Profil) 7 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD BB
Meningkatnya peran serta
masyarakat melalui swadaya
4 Program Pemberdayaan Masyarakat masyarakat 100% 816,250,990
4.1 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Pendampingan Kelembagaan LPMK 45 LPMK Kelembagaan LPMK 100% 312,718,615
1 TP PKK Kota Yk,

Pendampingan Kelembagaan TP PKK Kota 14 TP PKK Kec, 45 Kelembagaan TP PKK Kota Yogyakarta
Yogyakarta TP PKK Kel yang terdampingi
Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam
4.2 Pembangunan Pendataan Swadaya Murni Masyarakat 1 dokumen Kelembagaan LPMK 100% 503,532,375
Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat 1 kali Masyarakat yang terlaksana
Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa Pelaksanaan TNI Manunggal
(TMMD) 3 tahap Membangun Desa yang terlaksana
Peningkatan Kapasitas peran Kader Pemberdayaan Kapasitas peran Kader Pemberdayaan
Masyarakat (KPM) 1 kali Masyarakat
Pokjanal Posyandu Kota Yogyakarta
Pendampingan Pokjanal Posyandu Kota Yogyakarta 45 Pokja yang terdampingi
Pendampingan Kelurahan Lokasi P2WKSS 10 kelurahan P2WKSS yang terdampingi
Persentase kelembagaan PUG
yang aktif
IV-50
Indikator Kinerja
5.1 Pembinaan Pengarusutamaan Gender Dokumen penilaian Anugerah Parahita Ekapraya 1 dokumen Penguatan peran perempuan 347,106,650
Dokumen OPD yang melaksanakan Anggaran
Responsif Gender 1 Dokumen
Jumlah Kelompok Sadar Gender 3 Kelompok
Data Pilah 1 Dokumen
Frekuensi Peringatan Hari Besar Perempuan 2 kali
Frekuensi Pendampingan Kelembagaan Organisasi
Perempuan 26 kali
Penguatan ekonomi perempuan
Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan termasuk perempuan miskin maupun
5.2 Perempuan Pelatihan Kelompok Rintisan Usaha Baru yang dilatih 5 Kelompok penyandang disabilitas 627,769,410
Pelatihan Kelompok Rintisan Usaha Tahap 2 dan
tahap 3 yang mendapatkan pelatihan. 18 Kelompok
Workshop GSI 2 kali
Pendampingan FPKK 2 kali
Pendampingan Gugus Tugas PTPPO 1 kali
Penyusunan Pedoman Perlindungan Perempuan
dalam situasi bencana 1 dokumen
Penyusunan Pedoman Penanganan Korban
Kekerasan 1 dokumen
Database Penanganan Korban Kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak 1 dokumen
Pelatihan Penanganan Korban Kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak 2 kali
UPT Pusat Pelayanan Terpadu Operasional lembaga yang secara
Pemberdayaan Perempuan dan Anak Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah langsung menangani korban KDRT
5.3 (P2TP2A) Tangga Berbasis Gender 50 Kasus termasuk perempuan dan anak 280,871,670
Monev Penanganan Data Korban Kekerasan 50 kasus
Sosialisasi UU PKDRT 1 kali
Persentase Forum Anak
Kecamatan yang Aktif
Penguatan hak anak melalui Kampung

Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak,
6.1 Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak Frekuensi Peringatan Hari anak kota Yk 1 kali dan Sekolah Ramah Anak 623,429,950
Frekuesi Konggres Anak Kota Yk 1 kali
Forum anak kelurahan 10 forum
Jumlah Kampung ramah anak yang dibentuk 10 KRA
Dokumen kota layak anak 3 dokumen
Frekuensi FGD pengembangan KRA 30 kali
Workshop gugus tugas KLA 2 kali
Jumlah Kelurahan Layak Anak 10 kelurahan
Jumlah Kecamatan Layak anak 4 kecamatan
IV-51
Indikator Kinerja
Pendampingan tunas muda pemimpin Indonesia 1 kali
Penguatan hak anak melalui Kampung

Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak,
6.2 Anak Frekuensi Sosialisasi KHA 3 Kali dan Sekolah Ramah Anak 1,086,256,095
Workshop forum anak dan musrenbang anak 2 kali
Frekuensi Pelatihan dasar kepemimpinan anak 3 kali
Jumlah ruang sahabat ibu dan anak yang dikelola 1 unit

Jumlah KPAI/D yang didampingi 1 lembaga
Jumlah puskesmas dan sekolah ramah anak 29 unit
Frekuensi pelatihan pencegahan kekerasan seksual
pada anak 2 kali
Fasilitasi TPA Beringharjo dan Praba Dharma 2 lembaga
Total 4,776,082,120
IV-52
Kota Yogyakarta
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator Kinerja
No
Urut
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Pelayanan Persentase kelancaran 100% Dukungan 100% terhadap kelancaran 100% 508,422,806
Administrasi Perkantoran administrasi, keuangan, dan administrasi, keuangan dan operasional
operasional perkantoran. perkantoran

1.1 Koordinasi dan Konsultasi Minum pegawai yang tersedia 11 kali keuangan dan operasional perkantoran 100% 147,960,000
Jamuan makan dan minum penerimaan tamu yang
tersedia 12 kali
Laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 9 laporan

Laporan hasil koordinasi kinerja 12 laporan
Penyediaan Jasa, Peralatan 1020 materai Rp 3000 dan Dukungan terhadap kelancaran administrasi,
1.2 dan Perlengkapan Kantor Materai yang tersedia 1020 materai Rp 6000 keuangan dan operasional perkantoran 100% 309,074,498
Jasa pembayaran listrik, telepon dan bantuan 2 saluran telepon, 2
komunikasi sambungan listrik
Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor/ Kerja/

Kerumahtanggaan/ Komunikasi/ Studio yang terpelihara 11 jenis
Jasa pemeliharaan kebersihan gedung/kantor 999 m2
Jasa penggandaan 184714 lembar, 65 jilid
Jenis cetak 10 digital print
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor yang tersedia 8 jenis
Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang
tersedia 16 jenis
Peralatan Rumah Tangga yang tersedia 10 jenis
Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
yang tersedia 6 buah buku; 2 jenis harian
Jasa keamanan Kantor 1 unit gedung kantor
Penyediaan Jasa Pengelola Dokumen administrasi Penatausahaan keuangan dan Dukungan terhadap kelancaran administrasi,
1.3 Pelayanan Perkantoran barang: SPP, SPM, SP2D, lap. Akuntansi yg tersusun 4 jenis keuangan dan operasional perkantoran 100% 51,388,308
Sarana dan Prasarana prasarana aparatur yang. Dukungan 100% terhadap pemeliharaan aset
2 Aparatur memadai 100% SKPD 100% 231,015,000
IV-53
Indikator Kinerja
No
Urut
Pemeliharaan Rutin/Berkala Dukungan terhadap peningkatan sarana dan
2.1 Gedung/Bangunan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor 7 jenis prasarana aparatur yang memadai 100% 81,100,000
Kendaraan Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dukungan terhadap peningkatan sarana dan
2.2 Dinas/Operasional Dinas/Operasional roda 4 5 unit prasarana aparatur yang memadai 100% 149,915,000
Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional roda 2 37 unit
Pengembangan Sistem Persentase peningkatan
Pelaporan Capaian Kinerja laporan capaian kinerja dan
3 dan Keuangan keuangan 100% 0
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Dokumen Perencanaan, pengendalian dan Tersedianya dokumen perencanaan,
3.1 Realisasi Kinerja SKPD penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) 5 dokumen pengendalian dan penganggaran 100% 0
Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan keuangan dan
fisik, SKM, SPIP, Profil) 5 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD B
Program Pengendalian 11-10

4 Penduduk CBR (Crude Birth Rate) CBR 1,544,366,800
Parameter pengendalian kuantitas
kependudukan dapat dijadikan sebagai alat
kontrol dalam perencanaan dan pengendalian
Dokumen Parameter Pengendalian Kuantitas program Kependudukan Keluarga Berencana
4.1 Pengendalian Penduduk Kependudukan 1 dokumen dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 20% 251,318,800
Frekuensi pembinaan FAPSEDU (Forum Antar Umat Rumusan program kerja FAPSEDU (Forum
Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Antar Umat Beragama Peduli Keluarga
Kependudukan) 18 kali Sejahtera dan Kependudukan) 1 laporan
Frekuensi Sosialisasi isi-isu strategis kependudukan Camat, lurrah dan PKB memahami isu-isu
bagi Camat, Lurah dan PKB 1 kali strategis kependudukan 95 orang
Modul Edukasi Pengendalian Penduduk dapat
dijadikan acuan dalam kegiatan advokasi dan
KIE kepada sekolah/universitas dan
Modul Edukasi Pengendalian Penduduk 1 dokumen pelajar/mahasiswa 1 dokumen
Reamaj, Aparatur PKK dan BP4 memahami
Frekuensi Sosialisasi Pengendalian Penduduk 3 kali permasalahan pengendalian penduduk 245 orang
Kelompok masyarakat/remaja memiliki wadah 1 pojok
dan media untuk memahami permasalahan kependudu
Media edukasi kependudukan 1 jenis kependudukan kan
Pengelolaan Data, Advokasi, Dokumen data keluarga dan pencatatan dan
dan Komunikasi Informasi pelaporan dapat dijadikan acuan evaluasi
4.2 Edukasi Updating data keluarga dan pencatatan pelaporan 2 Dokumen capaian kinerja 2 dokumen 1,293,048,000
Pemenuhan sarana updating data keluarga dan
Cetak formulir SIGA (Sistem Informasi Data Keluarga) 3 jenis pencatatan dan pelapoan 100%
Media promosi, publikasi dan KIE (Komunikasi Informasi
dan Edukasi) program KKBPK (media radio, televisi, Jangkauan promosi, publikasi dan KIE program
Mobil Unit Penerangan, PMPS) 5 media KKBPK 100%
Terlaksananya MOU dengan lembaga
Jumlah lembaga pemerintah yang diadvokasi 1 lembaga pemerintah 1 MOU
Rumusan program kerja IPeKB (Ikatan
Pembinaan Forum KKBPK (Kependudukan, Keluarga Penyuluh Keluarga Berencana) dan IMP
Berencana dan Pembangunan Keluarga) 2 jenis (Paguyuban Institusi Masyarakat Perkotaan) 2 laporan
IV-54
Indikator Kinerja
No
Urut
Laporan monitoring dan evaluasi KKG PKK KB
Kesehatan dan laporan monitoring dan evaluasi
Penguatan jejaring program KKBPK 2 jenis TMKK TNI Manunggal Bakti KB Kesehatan 2 laporan
Berencana dan Persentase kelompok
5 Pembangunan Keluarga kegiatan bina keluarga 28.28% 2,156,098,150
subur yang ingin ber-KB
tidak terpenuhi (unmetneed) 11.34%
CPR (Contraceptive
Prevalence Rate) 73.72%
Pelayanan Keluarga Fasilitas kesehatan KB tertib pencatatan dan 50 fasilitas
5.1 Berencana Laporan monitoring pelayanan fasilitas kesehatan KB 1 dokumen pelaporan pelayanan KB kesehatan 1,314,324,040
Pasangan Usia Subur terlayani pelayanan KB
Frekuensi pelayanan KB Bergerak / Mobile, Bergerak / Mobile, pemeriksaan papsmear dan
pemeriksaan papsmear dan IVA. 9 kali IVA. 1130 PUS
Jumlah kampung KB yang dibina 14 kampung Menyokong penurunan persentase unmetneed 0.05%
Menyokong peningkatan persentase peserta KB
laporan kesertaan KB Responsif Gender 1 laporan pria 5%
Kelompok masyarakat/ komunitas disabilitas,
pekerja seks komersial, pelajar dan remaja, dan
lansia memahami permasalahan kesehatan 4 kelompok
Frekuensi Sosialisasi kespro (kesehatan reproduksi) 28 kali reproduksi sasaran
Cakupan remaja kelompok PIK R (Pusat
Informasi dan Konseling Remaja) yang 60
Frekuensi Pembinaan Pendewasaan Usia Perkawinan 204 kali memahami pendewasaan usia perkawinan kelompok
Kelompok/keluarga/individu terpilih mewakili
Jenis Pembinaan dan lomba bidang KB 5 jenis Kota Yogyakarta dalam lomba tingkat propinsi 5 juara
PPKBD dan Sub PPKBD tertib pencatatan dan
Laporan pembinaan dan evaluasi program KB 1 dokumen pelaporan indikator pelayanan KB 1 dokumen
Pembinaan Pembangunan Kader BKS dan UPPKS tertib pencatatan dan
5.2 Keluarga Laporan monitoring Pembangunan Keluarga 1 dokumen pelaporan indikator pembangunan keluarga 1 dokumen 841,774,110
Frekuensi pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita, Kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga
Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Kelompok
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
(pertemuan rutin kelompok, monitoring dan pertemuan Sejahtera perempuan dan laki-laki 4 kelompok
dengan mitra kerja) 7 kali mendapatkan pembinaan secara berkelanjutan sasaran
Frekuensi Pelatihan Kader Bina Keluarga Balita, Bina 5 kali Kader Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga 190 orang
Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Usaha Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Kelompok
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
Sejahtera perempuan dan laki-laki memperbarui
pengetahuan tata kelola kelompok
Anggota dan sasaran kelompok Bina Keluarga

Frekuensi sosialisasi, motivasi dan pembinaan Balita dan Bina Keluarga Remaja memahami
Ketahanan Keluarga ( penerapan 8 fungsi keluarga ) 14 kali penerapan 8 fungsi keluarga 100%
tumbuh kembang anak dan permasalahan
Frekuensi penguatan PPKS 2 kali remaja 150 orang
Cakupan pembinaan pemasaran hasil produksi Kelompok
Frekuensi promosi hasil kelompok UPPKS 5 kali kelompok UPPKS UPPKS
IV-55
Indikator Kinerja
No
Urut
Jenis seleksi dan Pembinaan bidang Pembangunan Kelompok/keluarga/individu terpilih mewakili
Keluarga 8 jenis Kota Yogyakarta dalam lomba tingkat propinsi 8 juara
Total 4,439,902,756
IV-56
Kota Yogyakarta
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Indikator Kinerja
No Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Urusan/Program/Kegiatan Pagu Indikatif
Urut
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Makanan dan minuman yang tersedia untuk administrasi, keuangan dan
1.1 Konsultasi pegawai 46 orang operasional perkantoran 100% 202,691,500
Makanan dan minuman yang tersedia untuk
koordinasi 89 kali
Makanan dan minuman yang tersedia untuk
tamu dinas 149 kali
Penyediaan Jasa Peralatan dan administrasi, keuangan dan
1.2 Perlengkapan Kantor Materai Rp. 3000 400 buah operasional perkantoran 100% 419,496,825
Materai Rp. 6000 400 buah
Perangko 150 buah
Jasa Pengiriman 60 kali
Pembayaran Jasa Komunikasi 12 bulan
Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan
Jasa Perbaikan peralatan kerja 11 jenis
Jasa Penjilidan 150 buku
Komponen instalasi listrik/penerangan
Buku kependudukan/capil dan surat kabar
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan
1.3 Perkantoran Dokumen administrasi kepegawaian terkelola 46 dokumen ASN 147,924,960
IV-57
Indikator Kinerja
Urut

Jasa pengelola kearsipan 2 orang

keuangan : SPP, SPM, SPJ, laporan administrasi, keuangan dan
Akuntansi dan laporan barang yang tersusun 5 jenis operasional perkantoran 100%

Dukungan terhadap Peningkatan

Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Kendaraan Dinas/ Operasional kendaraan yang mendukung Kelancaran
2.1 Dinas/Operasional roda 2 18 unit Tugas dan Fungsi OPD 100% 173,250,000
Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional kendaraan
roda 4 4 unit
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Persentase peningkatan

3 Daya Aparatur kapasitas sumber daya aparatur 100% 45,000,000
Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Meningkatnya kapasitas sumber
3.1 Kapasitas Aparatur Pelaksanaan diklat teknis servis excellent 1 kali daya aparatur 100% 45,000,000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Persentase peningkatan laporan
4 Keuangan capaian kinerja dan keuangan 100% 41,643,000
Tersedianya nilai akuntabilitas

OPD, dokumen perencanaan,
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan pengendalian dan penganggaran,
Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Penganggaran: RENSTRA, RENJA, PK, dan meningkatnya kapasitas
4.1 SKPD RKA, DPA, DPPA 5 dokumen sumber daya aparatur 100% 41,643,000
Laporan Kinerja OPD: LAKIP, Laporan
Keuangan dan Fisik, SPM, IKM, SPIP, LPPD,
Profil yang tersusun 7 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD 100%
Persentase penduduk yang

5 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk memiliki dokumen kependudukan 100% 411,914,640
Dukungan terhadap terlaksananya

Jumlah Pemberian Dokumen KK KTP bagi pelayanan dokumen dan surat -
5.1 Pelayanan Identitas Penduduk pemegang SKOT 20 dokumen surat kependudukan 100% 163,440,230
Frekuensi Pengawalan pelayanan
pendaftaran penduduk 154 kali
Frekuensi Pelayanan Percepatan KTP-EL di
14 Kecamatan 154 kali
Jumlah Lokasi Pelaksanaan Pelayanan
Jemput Bola Pendaftaraan Penduduk 18 lokasi
IV-58
Indikator Kinerja
Urut
Jumlah Lokai Pelaksanaan Mobile KTP EL
untuk lansia dan keterbatasan fisik 45 kelurahan
Laporan Pelayanan Identitas Penduduk 66 laporan
Sekolah Dasar dan SLTP yang Dikunjungi 37 sekolah (SD 22,
Pelayanan Mobile KIA SLTP 15)
Laporan Penilaian dan Penyusutan Arsip
Adminduk 1 laporan

Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Laporan Evaluasi pelaksanaan pindah pelayanan dokumen dan surat -
5.2 Penduduk datang penduduk 20 laporan surat kependudukan 100% 248,474,410
Data Penduduk Non Permanen 1 dokumen
Laporan Pelayanan Pindah Datang
Pendaftaran Penduduk 22 laporan
Jumlah Orang Rentan Adminduk Yang
Teridentifikasi dan Terverifikasi 150 laporan
Persentase Pelayanan Dokumen
6 Program Pelayanan Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil 100% 418,924,570
Jasa Pengadaan Documen Sekurity dan Non pelayanan dokumen pencatatan
6.1 Pelayanan Kelahiran dan Kematian Sekurity Pencatatan Sipil 16 jenis sipil 100% 364,731,115
Frekuensi Layanan Percepatan Akta di
wilayah 45 kali
Rumah Sakit Yang Bekerjasama Dalam
Pelayanan Pencatatan Kelahiran 4 rumah sakit
Laporan Pelayanan Akta Kelahiran dan
Kematian Pencatatan Sipil 33 laporan
Frekuensi Sosialisasi Bidang Pencatatan Sipil 45 kali

Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Dukungan terhadap terlaksananya
Perubahan Status Anak, Dan Jumlah Persidangan & Pencatatan pelayanan dokumen pencatatan
6.2 Pewarganegaraan Perkawinan di Lokasi 450 persidangan sipil 100% 54,193,455
Data Register Perkawinan dan Perceraian

Lama yang Dientry dalam Database SIAK 5.000 data
Jasa Cetak Non Sekurity 28 jenis
Laporan Pelayanan Akta Perkawinan dan
Perceraian Pencatatan Sipil 11 laporan
Program Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan dan
7 Pemanfaatan Data SIAK berfungsi dengan baik 100% 881,568,305
Laporan Inovasi Pelayanan Administrasi
7.1 Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Kependudukan 1 laporan SIAK berfungsi dengan baik 100% 126,295,000
Jumlah Kerjasama Administrasi
Kependudukan 4 laporan
Publikasi Media Elektronik 4 kali
IV-59
Indikator Kinerja
Urut
Laporan Pelayanan Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan 11 laporan
Pengelolaan Informasi Administrasi
7.2 Kependudukan Profil Perkembangan Penduduk Tahun N - 1 1 buku profil SIAK berfungsi dengan baik 100% 755,273,305
19 buku laporan (
Laporan Pengelolaan Data Kependudukan bulanan, triwulan,
Tahun N semester, tahunan )
Fasilitas Sarana dan Prasarana Pengelolaan

Informasi Administrasi Kependudukan 15 titik
Frekuensi Pembinaan SDM PIAK 4 kali
Total 2,742,413,800
IV-60
Kota Yogyakarta
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Indikator Kinerja
Urusan/Program/Kegi
No Urut Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
atan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Pelayanan Persentase Kelancaran 100% 6,222,284,646
Administrasi administrasi, keuangan dan
Perkantoran operasional perkantoran
Penyediaan Rapat- Dukungan terhadap kelancaran

rapat Koordinasi dan administrasi, keuangan dan
1.1 Konsultasi Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai 208 orang operasional perkantoran 100% 1,033,452,000
Makan dan minum rapat yang tersedia untuk
koordinasi 88 kali
Makan dan minum tamu yang tersedia untuk tamu 11 bulan
Makan dan minum harian umum 11 bulan
daerah 351 laporan
Penyediaan Jasa Dukungan terhadap kelancaran

Peralatan dan administrasi, keuangan dan
1.2 Perlengkapan Kantor Materai 6000 yang tersedia 2.482 buah operasional perkantoran 100% 3,374,107,250
Materai 3000 yang tersedia 2.140 buah
Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang
tersedia 5 jenis
STNK roda 6 yang diperpanjang izinnya 8 unit
KIR roda 6 yang diperpanjang izinnya 8 unit
IV-61
komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang
tersedia 37 jenis
Penyediaan Jasa Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : Dukungan terhadap kelancaran

Pengelola Pelayanan SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang administrasi, keuangan dan
1.3 Perkantoran tersusun 4 jenis operasional perkantoran 100% 1,814,725,396
Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola 203 jenis
Program Peningkatan Persentase sarana dan

Sarana dan prasarana aparatur yang
2.1 Pemeliharaan Jasa pemeliharaan ruti/berkala kendaraan 53 unit Dukungan terhadap peningkatan 100% 674,478,150
Rutin/Berkala dinas/operasional sarana dan prasarana aparatur yang
Kendaraan mendukung kelancaran tugas dan
Dinas/Operasional fungsi SKPD
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Persentase peningkatan
3 Daya Aparatur kapasitas sumber daya aparatur 100% 40,000,000
Dukungan terhadap terwujudnya

Bimbingan Teknis dan peningkatan kapasitas sumberdaya
Diklat Peningkatan Kursus-kursus singkat/pelatihan peningkatan aparatur yang mendukung kelancaran
3.1 Kapasitas Aparatur kapasitas sumberdaya aparatur 10 orang tugas dan fungsi SKPD 100% 40,000,000
Pengembangan Persentase peningkatan
Sistem Pelaporan laporan capaian kinerja dan
4 Capaian Kinerja dan keuangan 100% 21,512,500
Penyusunan Dokumen
Perencanaan,
Pengendalian dan Dokumen perencanaan dan penganggaran: review Tersedianya dokumen perencanaan,
laporan Capaian renstra, renja, RKT,RKA,DPA, TAPKIN yang pengendalian dan penganggaran tepat
4.1 Kinerja SKPD tersusun 6 dokumen waktu 100% 21,512,500
Laporan kinerja SKPD: LAKIP, Laporan keuangan
fisik dan keuangan, SOP dan SPIP yang tersusun 4 dokumen Nilain Akuntabilitas Kinerja SKPD BB
IV-62
Program Pembinaan Prosentase peningkatan omset
5 Perindustrian IKM yang dibina 6% 3,818,411,950
Pembinaan Teknis Meningkatnya pengetahuan

5.1 Perindustrian Pelatihan teknis industri bagi IKM 15 jenis pemasaran dan ketrampilan bagi IKM 320 orang 1,325,615,750
meningkatnya pemahaman PIRT,

Sosialisasi Sertifikasi PIRT, Sertifikasi Halal dan Merk 90 orang sertifikasi halal dan merk 90 orang
Ekspo Produk Sentra, Produk Unggulan Daerah dan Meningkatnya produktifitas sehingga
OVOP 6 IMK potensi pangsa pasar dapat tercapai 6 IMK
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas

Pengembangan Sentra produksi Batik 1 Sentra Produksi di Sentra Batik 1 Sentra
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas

Pengembangan Sentra Produksi Kulit 1 Sentra Produksi di Sentra Kulit 1 Sentra
Terjaganya Batik sebagai Produk

Pengembangan OVOP Produk Batik 1 OVOP OVOP 1 OVOP
Terjaganya Kulit sebagai Produk

Pengembangan OVOP Produk Kulit 1 OVOP OVOP 1 OVOP
Meningkatnya daya saing dan potensi

Sumber Daya Lokal serta
meningkatnya pendapatan &
Pengembangan Produk Unggulan Batik 1 PUD kemampuan SDM 1 PUD
Meningkatnya daya saing dan potensi

Sumber Daya Lokal serta
meningkatnya pendapatan &
Pengembangan Produk Unggulan Kulit 1 PUD kemampuan SDM 1 PUD
Tersedianya Data Industri Mikro Kecil

Pendataan Industri Mikro Kecil 1.300 IMK di Kota Yogyakarta 1.300 IMK
Pengelolaan dana bergulir PEW dapat

Pembinaan Sarana Laporan Survey Monitoring kelompok PEW oleh dipantau dan dimanfaatkan dengan
5.2 Produksi fasilitator 4 dokumen baik 836 kelompok 2,492,796,200
Koordinasi Program dan Pengembangan PEW di Komunikasi Kelompok PEW di 14
Kecamatan 14 kali Kecamatan 14 forkom
Kajian Pengembangan Kelompok PEW menjadi Kelompok PEW menjadi Koperasi
Koperasi Induk berbasis Kelompok 1 dokumen berbasis kelompok 1 dokumen
pemanfaatan Teknologi Informasi
Pelatihan E-Commerce 80 IKM dalam mengelola usaha 80 IKM
IV-63
menghadapi keadaan darurat
Pelatihan Managemen Resiko Bencana Bagi IKM 90 IKM bencana 90 IKM
Meningkatnya kemampuan dalam

Pelatihan Kewirausahaan Lanjut 90 IKM berwirausaha 90 IKM
Meningkatnya kemampuan
Pelatihan Pengolahan Makanan 120 IKM pengolahan makanan 120 IKM
Meningkatnya kemampuan pelaku
Pelatihan Intensif Industri Kreatif Berbasis TI/Animasi 30 orang usaha kreatif animasi 30 Orang
Penyuluhan Penerapan Gemba Kaizen IKM Mampu menerapkan Perbaikan

Aluminium 10 IKM Tempat Usaha 10 IKM
Kajian Analisa Kebangkrutan IKM Aluminium Kota Meningkatnya Pemahaman tetang
Yogyakarta berdasar Siklus Hidup Produk dan Trend Resiko Kebangkrutan Usaha IKM
Pasar 1 dokumen Aluminium 1 dokumen
Meningkatnya Pemahaman Potensi

Kajian Benchmarking Produktivitas IKM Fashion dan Peningkatan Produktivitas IKM
Konveksi Jogja, Solo dan Pekalongan 1 dokumen Fashion dan Konveksi 1 dokumen
Meningkatnya kemampuan dan

Pameran/Expo Industri Kreatif TI (Animasi, Film, pengalaman dari masing-masing IKM
DKV) 4 IKM Industri Kreatif Berbasis Animasi 4 IKM
Meningkatnya kemampuan dan
pengalaman dari masing-masing IKM
Pameran/Expo Industri Kreatif Fesyen dan Kerajinan 16 IKM Industri Kreatif Berbasis Fashion 16 IKM
Rancangan Teknologi / Peralatan

untuk meningkatkan daya saing
produk IKM Rancangan Teknologi /
Peralatan untuk mengurangi emisi
Perancangan Teknologi Tepat Guna bagi IKM 4 alat berbahaya ke lingkungan 3 alat 1 alat
Program
Pengembangan Rp.
6 Industri Logam Pendapatan UPT Logam 1.088.068.000 3,058,499,800
Optimalisasi
Pelayanan BLUD UPT Pelayanan prima terhadap semua
6.1 Logam Operasional Pelayanan UPT Logam 12 bulan pelanggan 12 bulan 1,088,068,000
Pemeliharaan dan penggantian sparepart mesin Mesin dapat diandalkan dalam
UPT Logam 25 mesin memberikan pelayanan pemesinan 25 mesin
Pendampingan tenaga ahli untuk revitalisasi laporan hasil pendampingan tenaga
pelayanan UPT Logam 6 bulan ahli 6 bulan
Tersedianya sarana pelayanan desain
Pengadaan Komputer 1 kali berbasis komputer yang memadai 1 kali
Tersedianya prasarana furniture ruang
Pengadaan Furniture 1 kali Seminar yang memadai 1 kali
Tersedianya sarana presentasi yang

Pengadaan Projector dan kelengkapannya 1 kali memadai 1 kali
IV-64
Optimalisasi Yogyakarta di tengah persaingan
6.2 Pelayanan UPT Logam Pameran INAPA 2018 3 IKM komponen presisi internasional 3 IKM 1,970,431,800
Meningkatkan daya tawar (bargaining
MOU Kerjasama dengan industri besar untuk market posotion) IKM Logam di tingkat
share produk IKM Logam 5 MOU Nasional 5 MOU
Meningkatkan Teknologi proses

Pelatihan Casting Injeksi IKM Logam 20 IKM produksi IKM Logam 20 IKM
Meningkatkan kapasitas pelayanan

Pengadaan Mesin dan Peralatan UPT Logam 1 kali pemesinan 1 kali
dan Pengendalian Persentase titik lokasi PKL
7 Perdagangan yang
Omsettertata
UKM yang dibina 6% 3,465,088,510
meningkat 4%
Telah diikutsertakannya UKM dalam
Pembinaan Usaha event pameran dan bertambahnya
7.1 Perdagangan Pameran dan gelar potensi di 12 lokasi 132 pengusaha informasi peluang pasar yang baru 132 UMKM 2,440,998,200
Kemitraan UMKM dengan pelaku
Kontak Dagang Potensi Bisnis bagi UMKM 5 UMKM Usaha Luar daerah 5 UKM
Pameran produk UKM dan potensi Kecamatan pada potensi Kecamatan serta pelayanan
PMPS 45 hari publik 42 UKM
Pemanfaatan lahan di area PMPS 5 zona Sarana lahan bagi UMKM 5 zona
Peningkatan pengetahuan UMKM
Pelatihan Tata Cara Ekspor 1 kali tentang tata cara ekspor 1 kali
Peningkatan pengetahuan UMKM
Pelatihan Pemasaran Online 1 kali tentang pemasaran secara online 1 kali
Pengembangan Kemitraan Pedagang dengan Terjalin Kemitraan pedagang eceran

Distributor/Toko Modern 6 kali dengan distributor/Toko Modern 6 kali
Masyarakat mendapatkan harga

bahan pokok dibawah harga pasar
Operasi pasar 14 kecamatan yang tinggi 14 kecamatan
Pengembangan Kemitraan UMKM dengan Toko Terjalin Kemitraan antar Toko modern
Modern 2 kali dengan UMKM 2 kali
Pelatihan Manajemen dan Pemasaran warung omzet penjualan para pemilik warung
Kelontong 2 kali kelontong meningkat 2 kali
Konsumen lebih kritis dan selektif
Sosialisasi Konsumen Cerdas 4 kali dalam membeli suatu produk 4 kali
menjelang Hari Raya dengan harga
Pasar Rakyat 1 kali dibawah harga pasar 1 kali
pengendalian
7.2 Perdagangan dan Monitoring harga bahan pokok 8 pasar Data monitoring harga sembako 8 pasar 337,406,600
Terjalin kemitraan ketersediaan bahan
Kemitraan Stabilisasi Ketersediaan Bahan dan Pasar 1 kali dan pasar 1 kali
Pengawasan Peredaran Barang Berbahaya 2 kali Data Pengawasan barang berbahaya 2 dok
Monitoring Penggunaan BTM/P Kota YK, 4 kali Data Pengawasan BTMP Kota Yk, 4 lokasi
IV-65
12 agen, 40 12 agen, 40
Monitoring LPG 3 Kg dan BBM pangkalan, 16 SPBU Data Pengawasan LPG 3 kg dan BBM pangkalan, 16 SPBU
12 distributor, 30 Data Pengawasan Distributor dan 12 distributor, 30

Monitoring Distributor dan Pergudangan gudang Gudang gudang
Bahan Pokok Data Ketersediaan Pasokan Sembilan Bahan Pokok
Pengendalian Harga Terkendali Bahan Pokok Terkendali Data
Pasar, Perorangan, Pasar, Perorangan,
Pengawasan UTTP Lembaga Data Pengawasan UTTP Lembaga
Meningkatnya pemahaman PKL ttg
Sosialisasi Penataan PKL 4 kali penataan dan penertiban PKL 160 PKL
Pengelolaan SIM PKL Kota Yogyakarta 1 SIM PKL Pengelolaan SIM PKL lebih baik 1 system
Lomba Penataan Pedagang Kaki Lima di Lebih tertatanya PKL di Kota

Kecamatan se Kota Yk 1 kali Yogyakarta 14 Kecamatan
Peningkatan Pemahaman Konsumen

Penyelenggaraan tentang Kegiatan Metrologi Legal di
7.3 Metrologi Legal Penyuluhan dan Sosialisasi Kemetrologian 32 kali Kota Yogyakarta 32 kali 686,683,710
Peningkatan Pengawasan
kemetrologian untuk meningkatkan
Pengawasan UTT dan BDKT 30 kali tertib ukur di bidang perdagangan 30 kali
Meningkatkan UTTP yang di tera dan

tera ulang/bertanda tera sah untuk
Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP 60 kali perlindungan konsumen dan produsen 60 kali
Pengelolaan standar termasuk

Sertifikasi standar, Kalibrasi, verifikasi
standar dengan tujuan Akurasi
Peralatan dan standar Ukuran Adanya 12 jenis
kepastian hukum dalam pemakaian Interkomparasi/uji
UTTP untuk meningkatkan daerah banding
Ketertelusuran standar untuk jaminan mutu standar 12 jenis tertib ukur di Kota Yogyakarta Laboratorium
Updating Data Potensi UTTP 1 dokumen Data potensi UTTP ter Update 1 dokumen
Pemeliharaan Sarana
Prasarana Persentase pasar memenuhi
8 Kebersihan, standar pasar sehat 13,3 % 9,763,022,049
Pengelolaan
8.1 Kebersihan Pasar Jumlah pasar yang dipelihara kebersihannya 30 pasar Kebersihan pasar yang terpelihara 30 Pasar 5,552,764,040
IV-66
Jumlah pasar yang dipantau kebersihannya 30 pasar Kebersihan pasar yang terpantau 30 Pasar
Jumlah pasar yang dipelihara tamannya 9 pasar Taman pasar yang terpelihara 9 Pasar
Peralatan kebersihan pasar yang dibutuhkan 1 kali Peralatan Kebersihan yang tersedia 1 paket
Sampah pasar yang terpilah dan

Pengolahan dan Pemilahan Sampah yang dikelola 1 pasar terolah 1 pasar
Pengamanan dan Pengamanan pasar menjelang dan sesudah hari Keamanan dan kertertiban pasar yang
8.2 Penertiban Pasar besar 15 kali terwujud 30 pasar 2,494,974,840
pedagang pasar dalam menghadapi
Pengamanan dan penertiban pasar 30 pasar bencana/bahaya meningkat 31 pasar
Pelatihan penanggulangan/penanganan kejadian
bencana/bahaya 15 kegiatan
Pemeliharaan Pasar -
Pasar se Kota Sarana dan prasarana pasar yang
8.3 Yogyakarta Sarana dan prasarana pasar yang dipelihara 30 pasar terpelihara 30 pasar 1,715,283,169
Instalasi dan distribusi listrik dan air
Instalasi air dan listrik yang dipelihara 21 pasar yang terpelihara dan terpantau 21 pasar
Alat listrik dan elektronik yang dibutuhkan 1 kali Alat listrik dan elektronik yang tersedia 1 kali
Genset pasar yang dipelihara 2 pasar Cadangan listrik yang tersedia 2 pasar
Pengembangan dan 15.535.808.50
9 Pendapatan Pasar Pendapatan retribusi pasar 5 6,065,881,913
Pengelolaan Target pendapatan retribusi yang
9.1 Pendapatan Pasar Pendapatan retribusi pelayanan pasar yang dikelola 30 pasar tercapai 15 M 233,990,000
Pengelolaan retribusi pelayanan pasar yang Sarana administrasi dan pemungutan

dikoordinasikan 44 kali retribusi yang tersedia 100,00 %
Cetak sarana administrasi pedagang 1 kali Barang cetakan yang tersedia 1 kali
Pakaian Juru Parkir 1 kali Pakaian juru parkir yang tersedia 1 kali
Penataan Lahan dan

9.2 Pedagang Penataan Fasilitas Penunjang Pasar 10 kali Intensitas fasilitas penunjang pasar 10 kali 903,190,500
Pemutakhiran data pedagang pasar 30 pasar data pedagang pasar yang termutakhir 30 pasar
Tersampaikannya informasi pelayanan
Sosialisasi pedagang pasar 15 kegiatan pasar 15 kegiatan
Pelayanan Administrasi Pedagang 88 kali Administrasi Pedagang yang terlayani 88 kali
Workshop Peningkatan SDM 1 kegiatan Pengetahuan SDM yang meningkat 1 kegiatan
Sewa Tanah Pasar 3 pasar Lahan pasar yang tersedia 3 pasar
IV-67
Terencanakannya revitalisasi pasar
Pra Revitalisasi pasar tradisional 1 dokumen tradisional 1 dokumen
Pemungutan Retribusi Pendapatan retribusi pasar yang
9.3 Pelayanan Pasar Retribusi pelayanan pasar yang dipungut 16 pasar tercapai 100% 1,154,747,200
Petugas pungut yang dibina 55 orang Tertib administrasi pemungutan 55 orang
Tagihan biaya penggunaan Listrik
Jumlah Pengguna listrik pasar yang dikelola 16 pasar pasar 16 pasar
Pendapatan Retribusi Pelayanan pasar yang di MOU Pendapatan retribusi pelayanan pasar
kan 4 jenis yang diterima sesuai MOU 4 jenis
Implementasi sistem pelayanan retribusi pasar pelayanan retribusi pasar berbasis
berbasis quick response code 2 pasar quick response code 2 pasar
Pemungutan Retribusi Pendapatan retribusi pasar yang
9.4 Pelayanan Pasar Retribusi pelayanan pasar yang dipungut 16 pasar tercapai 100% 885,095,200
Petugas pungut yang dibina 60 orang Tertib administrasi pemungutan 60 orang
Tagihan biaya penggunaan Listrik
Jumlah Pengguna listrik pasar yang dikelola 16 pasar pasar 16 pasar
berbasis quick response code 2 pasar quick response code 2 pasar
Pengelolaan Pasar
Satwa dan Tanaman Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Tersedianya Sarana prasarana dan
9.5 Hias Yogyakarta Fasilitas Pasar 6 kegiatan Fasilitas pasar yang terpelihara 6 kegiatan 1,272,285,200
Pengetahuan dan integritas Pedagang
Pelatihan dan Pembinaan Pedagang PASTY 360 pedagang PASTY meningkat 360 pedagang
Terlaksananya Pelayanan dan
Pelayanan dan Promosi Pasar 2 lokasi Promosi Pasar 2 lokasi
Pendapatan Retribusi pelayanan pasar yang Pendapatan retribusi Pelayanan pasar
dipungut 420 pedagang meningkat 420 pedagang
berbasis Quick Response Code 1 pasar Quick Response Code 1 pasar
Pengembangan Pasar
9.6 Tradisional Promosi melalui berbagai kegiatan 7 kegiatan Eksistensi pasar tradisional terjaga 30 pasar 1,616,573,813
Kajian pasar tradisional 6 dokumen Dokumen hasil kajian 6 dokumen

Pengelolaan data pedagang menggunakan SIM Database pedagang pasar melalui
Pasar 30 pasar SIM Pasar 30 pasar
Pengelolaan radio pasar 3 pasar Radio pasar yang dikelola 3 pasar
Sarasehan pedagang pasar 7 kegiatan Intensitas sarasehan pedagang pasar 7 keg

Meningkatnya pengetahuan pedagang
Pelatihan bisnis bagi pedagang 2 kegiatan dalam berbisnis 80 orang
FGD Pedagang Pasar Tradisional 1 kegiatan Rancangan kegiatan hasil FGD 57 paguyuban
Dokumen Grand Desain
Grand desain Pengembangan Pasty 1 dokumen Pengembangan Pasty 1 dokumen
IV-68
Sistem pelayanan retribusi pasar berbasis Quick Meningkatkan efektivitas Pelayanan
Respon Code 5 pasar retribusi pasar 5 pasar
Program Rp.
10 Pengembangan Pendapatan UPT Pusat Bisnis 4.914.315.650 5,845,093,501
Pelayanan BLUD UPT Optimalisasi pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis Optimalisasi pelayanan BLUD UPT
10.1 Pusat Bisnis yang dilaksanakan 1 kegiatan Pusat Bisnis yang terlaksana 1 kegiatan 5,845,093,501
Total 38,974,273,019
IV-69
Kota Yogyakarta
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 2,126,803,950
operasional perkantoran
Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan
Tersedianya makanan dan minuman untuk: 100%
rapat koordinasi 79 kali
tamu 30 kali
Minum harian pegawai 58 orang
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah 149 kali

1.2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangko 150 lbr 100% 442,405,450
Materai 6000 yang tersedia 950 lbr
Jasa Pengiriman / Paket 175 buah
bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 18 jenis
Retribusi Kebersihan Kantor 12 bln
alat tulis kantor yang tersedia 89 jenis
barang cetakan 3 jenis
Penggandaan 431.000 lbr
komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 11 jenis
Bahan Bacaan / Surat Kabar Yang Tersedia 5 jenis
Peraturan Perundang - Undangan Yang Tersedia 2 buah
Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5 jenis
Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia 53 jenis
Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40 kali
Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia 5 jenis
Jasa Pemeliharaan Kebersihan 12 bulan
Jasa Pemeliharaan Komputer 12 bulan
Belanja Telepon 12 bulan
Belanja Pengadaan Alat - Alat Studio 2 unit

Dokumentasi Administrasi Penatausahaan Keuangan : SPP, Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan
1.3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 4 jenis 100% 123,291,500
SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi Yang Tersusun operasional perkantoran
Jasa Tenaga bantuan 5 orang
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai 100% 354,034,000
IV-70
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Pemeliharaan Griya UMKM 1 unit Pemeliharaan gedung kantor 2 unit 150,000,000
Pemeliharaan Gedung Dinas Kopukmnakertrans 1 unit
2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan roda 4 6 unit Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 29 unit 204,034,000
2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan roda 2 23 unit 204,034,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan
3 100% 11,700,000
Kinerja dan Keuangan keuangan
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran
3.1 5 dokumen 5 dokumen 11,700,000
Kinerja SKPD (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)
Laporan Capaian kinerja dan Keuangan SKPD (LKIP, SKM, Laporan Capaian kinerja dan Keuangan SKPD (LKIP, SKM,
3 dokumen 3 dokumen
Laporan Keuangan dan Fisik) Laporan Keuangan dan Fisik)
4 Program Peningkatan Kualitas Koperasi Persentase peningkatan aset koperasi yang dibina 4,70% 752,924,400
4.1 Pembinaan Kelembagaan Koperasi Bimbingan Kelembagaan Koperasi 20 koperasi Peningkatan kelembagaan dan usaha koperasi 20 koperasi 380,500,725
Penyuluhan Peningkatan Kelompok Pra Koperasi 10 kelompok Kepastian hukum bagi Kelompok Pra Koperasi 10 kelompok
Penilaian Pra Koperasi 14 Kecamatan 14 kelompok Peningkatan kelembagaan bagi Kelompok Pra Koperasi 14 kelompok
Peningkatan pengetahuan dan motivasi bagi Pengurus Koperasi
Bimtek bagi Pengurus Koperasi Konvensional 25 koperasi 25 koperasi
Konvensional
Peningkatan pengetahuan dan motivasi bagi Pengurus Koperasi
Bimtek bagi Pengurus Koperasi Syariah 20 koperasi 20 koperasi
Syariah
Peningkatan pengetahuan dan motivasi bagi Pengawas
Bimtek bagi Pengawas Koperasi Konvensional 20 koperasi 20 koperasi
Koperasi Konvensional
Peningkatan pengetahuan dan motivasi bagi Pengawas
Bimtek bagi Pengawas Koperasi Syariah 20 koperasi 20 koperasi
Koperasi Syariah
Sosialisasi Perkoperasian di 7 Kecamatan 7 kecamatan Peningkatan pengetahuan perkoperasian bagi masyarakat 7 kecamatan
Lomba Koperasi Berprestasi menurut Kelompok 20 koperasi Peningkatan tata kelola koperasi sesuai dengan ketentuan 20 koperasi
Pelaksanaan Kegiatan Harkopnas ke-71 2 koperasi Partisipasi pada peringatan Harkopnas ke-71 2 koperasi
Lomba Tangkas Terampil Perkoperasian 15 SMP, 15 SMA, 5 PT Peningkatan pengetahuan perkoperasian bagi mahasiswa 15 SMP, 15 SMA, 5 PT
Peningkatan pengetahuan untuk pengelolaan dan

Workshop /Sarasehan dalam Rangka Harkop ke-71 250 orang 250 orang
pengembangan Koperasi
Tersedianya data perkembangan dan inventarisasi
Monev Koperasi Syariah 15 koperasi 15 koperasi
permasalahan Kopsyah di Kota Yogyakarta
Monev Koperasi yang belum RAT 30 koperasi Peningkatan pelaksanaan RAT oleh Koperasi 30 koperasi
Monev Kantor Cabang KSP/USP Koperasi 20 koperasi Peningkatan pelaksanaan Kantor Cabang KSP/USP Koperasi 20 koperasi
Tersedianya data perkembangan program-program pembiayaan

4.2 Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Monitoring dan Evaluasi 17 macam 17 macam
dan bantuan perkuatan kepada koperasi, LKM/BUKP dan PKL 372,423,675
Penilaian Kesehatan Koperasi 75 koperasi Data koperasi sehat 75 kegiatan

Koperasi yang patuh terhadap perundang undangan yang
Pengawasan Koperasi 30 koperasi 30 koperasi
berlaku
Forum Pembina Koperasi 2 kali Sinergitas dan koordinasi antar forum pembina koperasi 2 kali
Tersedianya layanan berbasis online tentang perkoperasian
yang memberikan kemudahan layanan pendampingan,
Klinik Koperasi Sehat (KKS) 2 kali 2 kali
konsultasi, informasi, sistem pelaporan dan
rekomendasi.dengan instasi terkait.
Meningkatnya pengetahuan dan kualitas kinerja dalam
Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP 1 kali 1 kali
menjalankan organisasi BUKP
Cooperative Fair 0 kali Sarana Promosi melalui Cooperative Fair 0 kali
Gelar Produk Koperasi dan UKM 4 koperasi Sarana Promosi melalui Gelar Produk Koperasi dan UKM 4 koperasi
Jogja Expo 2 koperasi Sarana Promosi melalui Jogja Expo 2 koperasi
Pemeringkatan Koperasi 100 koperasi Data Koperasi Berdasarkan Peringkat Lembaga dan Usahanya 100 koperasi
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
5 Persentase peningkatan omset UKM yang dibina 5% 2,281,002,000
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
IV-71
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Kemitraan dan Pembiayaan UMK Terlaksananya : 535,609,000
Pendampingan Izin usaha Mikro (IUM) 14 Kecamatan Terlaksananya Pemberian Izin Usaha Mikro (IUM) di Kecamatan 14 Kecamatan
Pameran dan Promosi Produk UMK 4 kali Meningkatnya Pemasaran UMK 85 UMK
Kerjasama dan Promosi UMKM dengan Media Elektronik dan Pemberitaan Mengenai UMKM di Media elektronik dan Media
7 kali 7 Pemberitaan
Media Cetak Cetak
Fasilitasi Kemitraan dan Pembiayaan Bagi Pelaku UMK 6 kali Penambahan Wawasan Bagi Pelaku UMKM 530 Pelaku UMK
Penyusunan Mekanisme Tentang UMK 1 draft Tersusunnya Mekanisme Tentang UMK 1 draft
Kemitraan dengan Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia
2 draft Terjalinnya Kemitraan dengan Hotel dan Perguruan Tinggi 2 draft
(PHRI) dan Perguruan Tinggi
5.2 Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan UMK Penumbuhan Wirausaha Baru (HBC) 1 kali Bertambahnya Wirausaha Muda Baru 80 UMKM 1,745,393,000
Pembinaan dan Pengembangan Dekranasda 1 kali Menambah wawasan pengurus dan member dekranasda 185 UMKM
Operasional Pusat Pengembangan, Konsultasi Bisnis dan Meningkatnya kualitas dan kuantitas Produk yang dihasilkan
1 kali 300 UMKM
Manajemen bagi Usaha Mikro pelaku usaha
Promosi Produk UMK 6 lokasi Sarana Informasi dan Promosi Produk UMKM 6 lokasi
Adanya pasar baru untuk mempromosikan dan
Kajian Promosi Usaha Mikro 1 kali 1 dokumen
mengembangkan produk UMKM di luar daerah
Pelaku Usaha Mikro memahami dan mengetahui cara
Pelatihan Manajemen Pemasaran 1 kali 30 UMKM
memasarkan produknya dengan baik dan benar
Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan
6 Persentase jumlah penganggur 5,43% 3,627,112,650
Transmigrasi
Dukungan terhadap peningkatan jumlah pencari kerja yang
Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga
6.1 Pencari Kerja yang dilatih melalui: terlatih termasuk didalamnya wanita, difabel dan masyarakat 100%
Pelatihan Kerja 2,393,748,650
miskin
Pelatihan MTU:
Pelatihan Membatik (Kec. Gedongtengen) 20 orang
Pelatihan Membatik Lanjutan (Kec. Jetis & Kec. Kotagede) 20 orang
Pelatihan Pembuatan Kue Roti (Kec. Umbulharjo) 20 orang
Pelatihan Institusional :
Satpam 20 orang
Stir Mobil dan SIM A 120 orang
Perhotelan 20 orang
Front Office 20 orang
Travel Agent 20 orang
Pembuatan Kue Roti 40 orang
Tata Boga 40 orang
Tata Rias Kecantikan 40 orang
Tata Rias Pengantin 40 orang
Tata Rias Pengantin Paes Ageng 40 orang
Pelatihan Menjahit Dasar 25 orang
Menjahit Mahir 40 orang
Menjahit kebaya dan Surjan 25 orang
Spa Terapis 20 orang
Pelatihan untuk Difabel 20 orang
Pelatihan Komputer Desain Grafis dan Website 20 orang
Peserta Pelatihan Peningkatan Produktivitas Manajemen 5 R 20 orang
IV-72
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Peserta Pelatihan Pengukuran Produktivitas Perusahaan 20 orang

Calon Peserta Pelatihan yang mendapat Sosialisasi Program
100 orang
Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
Peserta Pemagangan yang ditingkatkan pengalaman kerjanya 30 orang
Peserta Sertifikasi Kompetensi Perhotelan 20 orang
Peserta Bimtek Customer Service Excelent bagi LPK 20 orang
Peserta Bimtek Persiapan Akreditasi bagi LPK 20 orang
Peserta Bimtek Jurnalistik bagi LPK 20 orang
LPK yang mendapat Pendampingan dalam rangka Akreditasi 5 LPK
LPK yang memperoleh penilaian Kinerja 20 LPK
LPK yang memperoleh pembinaan (2 kali) 20 LPK

Dukungan terhadap pengurangan penganggurandengan
6.2 Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Calon tenaga kerja terseleksi 1200 orang melibatkan perempuan dan masyarakat miskin di Kota 100%
1,233,364,000
Yogyakarta
Pembekalan Pra Penempatan Calon Tenaga Kerja melalui
1000 orang
mekanisme AKAD, AKL, dan AKAN
Temu konsultasi BKK, PPTKIS, PPTKS 4 laporan
Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang terbentuk 7 angkatan
Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja AKAL,AKAD dan AKAN 300 orang
Data penganggur Kota YK yang tersedia 1 dokumen

Perusahaan yang diberi Bimtek tentang Informasi Pasar Kerja
50 perusahaan
Online (IPKOL)
Sosialisasi PBJ dan IPKOn Line di BKK 22.000 orang/15BKK
Dokumen Pelayanan Pencaker berstandar ISO 9001-2015 1 dokumen
Bursa kerja ( Job Fair ) 1 kali
Data IPK KotaYk yang tersedia 12 laporan
Sosialisasi Perda Retribusi Perpanjangan IMTA 30 perusahaan
Padat Karya Infrastruktur 1 dokumen
Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) 1 dokumen

Peningkatan Transmigran yang ditempatkan sebagai salah satu
6.3 Penempatan Transmigrasi Calon Transmigran trampil Pra PDU pertanian 10 KK 12 KK 491,176,000
upaya meningkatkan taraf hidup bagi penduduk miskin
Calon transmigran yang mendapat pengarahan dan perpindahan 14 Kali
Komunikasi transmigran ke Kab se DIY dan pusat 8 kali
Calon transmigran yang terealisir penempatannya 12 KK

Lokasi Penjajagan /checking/monitoring dan pengawalan
12 lokasi
transmigrasi dengan daerah penempatan
Seleksi calon transmigran yang siap berangkat 50 orang
Uang saku , alat dan bibit pertanian yang tersedia 10 KK
Calon transmigran Metode Sharing 5 KK

Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana
7 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja 32,65% 722,468,325
hubungan industrial
Persentase peningkatan upah minimum kota 5,50%
7.1 Pembinaan, Pengembangan Pekerja dan Pengupahan Hasil Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 1 laporan Dukungan terhadap kondisi usaha yang kondusif 100% 321,698,000
Pembinaan Kepesertaan Jaminan Sosial 24 perusahaan
Pembinaan dan Pengembangan Kesejahteraan Pekerja 24 peruahaan
IV-73
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pembinaan Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2015 24 peruahaan
Pemantauan THR Keagamaan dan uang servis 24 peruahaan
Sosialisasi Penetapan UMK 2019 200 perusahaan
7.2 Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan. 50 perusahaan Dukungan terhadap kondisi usaha yang kondusif 100% 400,770,325
Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial 30 kasus
Deteksi Dini Ketenagakerjaan 24 perusahaan
Pembinaan, Pengembangan PK/PP/PKB 40 perusahaan
Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah 3 kesepakatan
Peringatan Hari Buruh Nasional Kota Yogyakarta 3 bulan

Laporan hasil Temu Regional Fungsional Mediator
1 dokumen
Ketenagakerjaan se-DIY.
Workshop Teknik Negoisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 1 kali
Laporan Pelaksanaan Pencatatan penyerahan sebagian
1 dokumen
Pelaksanaan Pekerjaan kpd Perusahaan lain.
Total 10,367,221,325
IV-74
Kota Yogyakarta
Dinas Pertanian dan Pangan
Indikator Kinerja
No
Urut
1 2 3
Persentase kelancaran administrasi, 4 5 6 7 8 9
1 Perkantoran perkantoran 100% 1,622,641,969
Dukungan terhadap
kelancaran administrasi,
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan keuangan dan operasional
1.1 Konsultasi Makan Minum Pegawai 75 pegawai perkantoran 100% 332,850,000
Rapat Koordinasi 45 kali
Tamu 1000 orang
daerah 92 kali
Dukungan Terhadap
Penyediaan Jasa, Peralatan dan Kelancaran Administrasi,
1.2 Perlengkapan Kantor Materai 6000 yang tersedia 1.800 lembar Keuangan, dan Operasional 100% 1,043,250,500
Materai 3000 yang tersedia 1.200 lembar
STNK Roda 4 Yang Terbayar 8 unit
Bahan dan Peralatan kebersihan yang tersedia 25 jenis
Jasa Kebersihan kantor 12 bulan
Jasa Cetak 1 jenis
Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor 10 jenis
Pembayaran Listrik 2 lokasi
Bahan Bacaan /surat kabar yang tersedia 3 jenis
Jasa Perbaikan peralatan kerja 4 jenis
Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Yang Tersedia 10 jenis
Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor 40 kali
Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia 2 jenis
IV-75
Indikator Kinerja
No
Urut
Jasa Keamanan 12 bulan
Dokumentasi Administrasi Penatausahaan Dukungan Terhadap

Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Kelancaran Administrasi,
1.3 Perkantoran Akuntansi Yang Tersusun 4 jenis Keuangan, dan Operasional 100% 246,541,469
Dokumen administrasi kepegawaian yang

terkelola 62 dokumen ASN
Dukungan terhadap
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur yang
Pemeliharaan Rutin/Berkala mendukung kelancaran tugas
2.1 Gedung/Bangunan Kantor Pemeliharaan Bangunan Kantor Rutin 8 lokasi dan fungsi OPD 100% 304,245,237
Dukungan terhadap
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan mendukung kelancaran tugas
2.2 Dinas/Operasional dinas/ operasional: kendaraan roda 4 8 unit dan fungsi OPD 100% 299,913,000
Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan
dinas/ operasional : kendaraan roda 3 6 unit
Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan
dinas/ operasional : kendaraan roda 2 29 unit
Program Peningkatan Kapasitas Persentase peningkatan kapasitas

3 Sumber Daya Aparatur sumber daya aparatur 100% 6,000,000
Bimbingan Teknis Implementasi Meningkatnya kapasitas

3.1 Peraturan Perundang-undangan Frekwensi diklat formal yang diikuti 2 kl sumber daya aparatur 100% 6,000,000

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Persentase peningkatan laporan
4 dan Keuangan capaian kinerja dan keuangan 100% 25,647,400
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Tersedianya dokumen

Pengendalian dan laporan Capaian Dokumen perencanaan, pengendalian dan perencanaan, pengendalian
4.1 Kinerja SKPD penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) 5 dokumen dan penganggaran 100% 25,647,400
Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan Nilai Akuntabilitas Kinerja

dan Fisik, SKM, SPIP, Profil) 5 dokumen SKPD 100%
Persentase bahan kimia berbahaya
5 Program Pembinaan Pertanian pada produk pertanian 24% 1,353,870,480
IV-76
Indikator Kinerja
No
Urut
Tolok Ukur Target
Rp. Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Nilai Pendapatan Gapoktan 271.336.497
Benih (pisang, hortikultura,

Pembinaan Usaha dan Budidaya toga, tanaman hias,padi)
5.1 Pertanian Kebun yang terkelola dengan baik 4 lokasi tersedia 5 jenis 1,271,190,870
Pembinaan usaha kelompok

Kelompok tani /Gapoktan yang dibina 153/45 poktan/gapoktan tani/Gapoktan terlaksana 4 keg
Kontes tanaman hias 5

Kontes tanaman hias 1 kl terlaksana pemenang
Monitoring dan pengawasan peredaran pupuk Pupuk dan pestisida

dan pestisida 4 kl bersubsidi terserap 5 kec
Data statistik pertanian

Dokumen data statistik pertanian 1 dokumen tersedia 1 dokumen
Kampung Agro Rejowinangun 1 lokasi Kawasan Edu Agrowisata 1 lokasi
Gelar Potensi Pertanian 1 kali Promosi Produk Pertanan 1 kali
Pengawasan Mutu Komoditas dan Pemantauan, pengawasan dan pembinaan mutu

5.2 Pelayanan Pertanian pangan 12 bulan Data mutu pangan tersedia 1 dokumen 82,679,610
Data deteksi bahan berbahaya

pada bahan pangan segar
Program Pembinaan Ketahanan Persentase bahan makanan yang 2.450 Uji mutu bahan pangan 250 sampel tersedia 1 dokumen
6 Pangan aman kkal/kapita/hr 662,590,920
Pembinaan dan Pengembangan
Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan
6.1 Penyuluhan Dokumen Analisa Pola Pangan Harapan (PPH) 1dokumen Data PPH tersusun 1 dokumen 587,880,240
Dokumen Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan

dan Gizi (SKPG) 1 dokumen Data SKPG tersusun 1 dokumen
Frekwensi Pameran, Promosi, dan Informasi Kegiatan Ketahanan Pangan

Pangan 3 kali terinformasikan 3 kali
Pengetahuan dan wawasan

Sosialisasi Pangan B2SA (Beragam Begizi masyarakat tentang pangan
Seimbang Aman) 7 kali B2SA bertambah 7 kali
Penyuluhan Ketahanan
Penyuluhan Ketahanan Pangan 3 jenis Pangan terlaksana 14 kec
Motivasi pelaku ketahanan

Lomba Bidang Ketahanan Pangan 3 kali pangan meningkat 3 kali
IV-77
Indikator Kinerja
No
Urut
Pengetahuan dan wawasan

masyarakat tentang
pemanfaatan pekarangan
sebagai sumber pangan
keluarga berkelanjutan
Bimtek Kampung Pangan Lestari 14 kali bertambah 14 kali
Pembinaan dan Pengembangan Koordinasi Dewan Ketahanan
6.2 Ketersediaan dan Distribusi Pangan Laporan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan 1 dokumen Pangan terlaksana 1 kl 74,710,680
Dokumen Penyusunan Neraca Bahan Makanan
(NBM) 1 dokumen Data NBM tersusun 1 dokumen
Pangan di Kota Yogyakarta

Sosialisasi Distribusi beras baru 5 kali tersedia 5 kali
Program Pembinaan Kehewanan dan Persentase penggunaan bahan
7 Perikanan berbahaya pada
Persentase kasusolahan ikanzoonosa
penyakit 8% 1,351,670,550
tertangani dengan cepat dan sesuai
SOP
Jumlah tipiring kasus produk hasil 100%
ternak 35
Pembinaan Usaha Budidaya Pelayanan Poliklinik Hewan 59.191.000

7.1 Kehewanan dan Perikanan Pelayanan Poliklinik Hewan 12 bulan terlaksana rupiah 888,125,190
Penyakit Zoonosa di Kota Yk

Cakupan Pengendalian penyakit zoonosa 100 persen terkendali 100 persen
Target pendapatan BBI

tercapai dan Sub Raiser Ikan 74.320.000
Balai Benih Ikan yang terkelola dengan baik 2 lokasi Hias terkelola rupiah
Komunikasi dan relasi antar

Penguatan jejaring komunitas 5 kl komunitas terjalin 1 Kota Yk
Dokumen Updating Data Peternakan 1 dokumen Data Peternakan tersedia 1 dokumen
Dokumen Updating Data Perikanan 1 dokumen Data Perikanan tersedia 1 dokumen
Restocking Ikan 20.000 bibit Restocking ikan terlaksana 3 sungai

Sumber Daya Kelompok
Peningkatan Sumber Daya Kelompok Peternakan 2 kelompok Peternakan meningkat 12 bulan
Sumber Daya Kelompok

Peningkatan Sumber Daya Kelompok Perikanan 11 kelompok Perikanan meningkat 11 klp
Pengawasan Mutu Komoditas Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Hewan Pengetahuan pemotongan
7.2 Kehewanan dan Perikanan Qurban 415 TPH hewan qurban meningkat 415 TPH 463,545,360
IV-78
Indikator Kinerja
No
Urut
Pengetahuan tentang
Sosialisasi Mutu dan Keamanan Pangan 7 kali keamanan pangan meningkat 7 kl
Jumlah unit usaha yang dipantau, dibina dan Mutu dan keamanan pangan
diawasi mutu dan keamanan pangannya 149 unit terkendali 149 unit
Pelayanan Rumah Potong

Pelayanan Rumah Potong Hewan 12 bulan Hewan terlaksana 12 bulan
Uji Mutu Laboratoris 2200

Uji Mutu Laboratoris 2.200 sampel terlaksana sampel
Frekwensi promosi,Informasi,
dan pemasaran hasil
Frekuensi Promosi, Informasi, dan pemasaran peternakan dan perikanan
hasil peternakan dan perikanan 9 kali meningkat 9 kali
Total 5,626,579,556
IV-79
Kota Yogyakarta
Dinas Lingkungan Hidup
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Pelayanan Administrasi Persentase Kelancaran 100% Administrasi, keuangan dan operasional 100% 2,489,781,920
Perkantoran administrasi, keuangan perkantoran lancar.
dan operasional
perkantoran
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi Dukungan terhadap kelancaran administrasi,

1:01 dan Konsultasi Makanan dan minuman untuk pegawai. 316 orang keuangan dan operasional perkantoran. 100% 595,182,000
Makanan dan minuman untuk koordinasi. 71 kali
daerah. 32 laporan
Penyediaan Jasa, Peralatan dan Dukungan terhadap kelancaran administrasi,
1:02 Perlengkapan Kantor Alat tulis kantor . 64 jenis keuangan dan operasional perkantoran. 100% 829,983,500
Alat listrik dan elektronik. 2 jenis
Materai. 400 lembar
Peralatan kebersihan dan bahan pembersih. 7 jenis
Bahan komputer. 8 jenis
Peralatan rumahtangga. 3 jenis
Pembayaran tagihan listrik dan telepon. 12 bulan
Bahan bacaan/surat kabar. 1 jenis
Jasa keamanan kantor. 12 bulan
Pembayaran STNK Kendaraan Dinas dan
Operasional 131 unit
Barang cetakan. 6 jenis
Penggandaan surat-surat dan dokumen lainnya. 30.000 lembar

Pakaian kerja lapangan. 10 set
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja. 75 unit

Jasa kebersihan kantor dan Lab. 12 bulan
Pemeliharaan komputer. 8 unit
Pengadaan perlengkapan kantor dan alat kerja. 46 unit

Pengadaan kelengkapan komputer. 8 buah
IV-80
Indikator Kinerja
Dokumen administrasi penatausahaan keuangan
Penyediaan Jasa Pengelola : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang Dukungan terhadap kelancaran administrasi,
1:03 Pelayanan Perkantoran tersusun. 4 jenis keuangan dan operasional perkantoran. 100% 1,064,616,420
terkelola. 275 dokumen
Dokumen arsip yang tertata. 50 box
Dokumen penatausahaan barang yang terkelola. 7 dokumen

Jasa tenaga bantuan (NABAN) 41 orang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sarana dan prasarana aparatur terpelihara
2 Prasarana Aparatur yang memadai dengan baik. 100% 2,115,091,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jasa pemeliharaan bangunan gedung kantor prasarana yang mendukung kelancaran tugas
2:01 Gedung/Bangunan Kantor DLH, laboratorium lingkungan dan kantor sektor. 9 unit dan fungsi SKPD. 100% 280,550,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jasa pemeliharaan rutin kendaraan dinas / prasarana yang mendukung kelancaran tugas
2:02 Kendaraan Dinas/Operasional operasional roda 2 22 unit dan fungsi SKPD. 100% 1,834,541,000
Jasa pemeliharaan rutin kendaraan dinas /
operasional roda 3 42 unit
operasional alat berat 3 unit
Program Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas
3 Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur 100% Kapasitas sumber daya aparatur meningkat. 100% 100,024,000
Bimbingan Teknis dan Diklat
3:01 Peningkatan Kapasitas Aparatur Diklat pegawai yang diikuti. 5 jenis diklat Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur. 100% 100,024,000
Program Peningkatan Peningkatan Laporan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4 Capaian Kinerja dan Keuangan Keuangan 100% meningkat. 100% 156,264,800
Laporan kinerja OPD. 9 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD. B
Pengendalian dan laporan Capaian Dokumen perencanaan, pengendalian dan pengendalian dan penganggaran tepat waktu
4:01 Kinerja SKPD penganggaran 9 dokumen dan kualitas 100% 156,264,800
Program Penataan dan telah memiliki dokumen
5 Pengendalian Dampak Lingkungan lingkungan 7.98% 1,607,277,400
Pedoman dalam penataan lingkungan hidup
5:01 Kajian Dampak Lingkungan Kajian lingkungan hidup yang tersusun. 2 dokumen tersedia. 28% 410,912,400
Dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) Usaha/kegiatan yang memiliki dokumen
yang dinilai dan diverifikasi sesuai peraturan. 850 dokumen lingkungan meningkat. 12.92%
Kebijakan bidang lingkungan hidup yang Peraturan dalam penataan lingkungan hidup
diterbitkan. 2 regulasi tersedia. 25%
Pengendalian Pencemaran dan

5:02 Limbah B3 Fasilitas konservasi air tanah yang dibangun. 75 unit Permukaan air tanah terkendali. 10-20 cm 1,196,365,000
Izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (PPLH) yang diterbitkan. 25 izin Usaha yang memiliki izin PPLH meningkat. 16.56%
IV-81
Indikator Kinerja
Usaha/kegiatan berpotensi pencemaran Potensi pencemaran dari kegiatan usaha
lingkungan yang dipantau. 40 usaha/ kegiatan terkendali. 18.18%
Program Pengembangan Kapasitas berwawasan
6 Lingkungan Hidup lingkungan. 84.16% 1,781,678,700
yang mentaati
pengelolaan 27.58%
pengujian parameter
kualitas air 15.56%
Optimalisasi Sumber daya Sekolah dan PP yang dibina menjadi sekolah dan
6:01 Lingkungan Hidup PP berwawasan lingkungan. 271 sekolah/PP Sekolah berwawasan lingkungan meningkat. 5.28% 917,438,520
Kampung hijau yang menjadi rintisan Kampung
Jumlah kampung rintisan Kampung Iklim. 79 RW Iklim meningkat. 11.57%
Penyuluhan dan penyebarluasan informasi 7 jenis media
lingkungan hidup. publikasi cakupan publikasi lingkungan meningkat. 10.59
Penaatan dan Pemantauan Laporan pemantauan dan hasil analisa kualitas
6:02 Lingkungan udara. 4 jenis dokumen Laporan kualitas udara tersedia. 20.83% 389,733,180
Laporan pemantauan dan hasil analisa kualitas

air. 3 jenis dokumen Laporan kualitas air tersedia. 20.00%
Perusahaan telah berizin lingkungan yang Perusahaan yang dipantau pengelolaan
dipantau. 115 usaha lingkungan meningkat. 13.56%
parameter kualitas air yang dapat terlayani
6:03 Pengujian Kualitas Lingkungan Layanan pengujian parameter kualitas air. 19 parameter meningkat. 73.33% 474,507,000
parameter kualitas udara yang dapat terlayani
Layanan pengujian parameter kualitas udara. 7 parameter meningkat. 64.71%
Program Pengelolaan Ruang Luas RTH Publik yang
7 Terbuka Hijau Publik dikelola 21.414 m2 7,323,848,551
layanan pengelolaan
RTH Publik. 67.81%
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
7:01 Publik RTH Publik yang dibangun. 3 lokasi RTH Publik meningkat. 4.65% 1,557,394,060
RTH Publik yang kondisinya terpelihara
RTH Publik yang kondisinya terpelihara. 35 lokasi meningkat. 6.06%
RTH Publik yang direnovasi dengan penambahan RTH Publik yang dapat diakses oleh semua
elemen taman. 4 lokasi kelompok afirmatif gender meningkat 12%
7:02 Pertamanan dan Perindang Jalan Taman kota yang kondisinya terpelihara. 154 lokasi Taman kota dalam kondisi terpelihara. 100.00% 5,766,454,491
Taman kota yang direnovasi dengan
penambahan elemen taman dekoratif. 6 lokasi Taman yang kondisinya terenovasi meningkat. 20.00%
Pot taman, pergola dan elemen taman yang Pot taman, pergola dan elemen taman
kondisinya terpelihara. 3.132 unit terpelihara. 100.00%
Pot taman, pergola dan elemen taman yang Pot taman, pergola dan elemen taman
dipasang. 80 unit bertambah. 2.46%
Pohon perindang jalur hijau yang kondisinya
terpelihara. 19.182 pohon Pohon perindang dalam kondisi terpelihara. 100.00%
Pohon perindang jalur hijau yang ditanam. 500 pohon Pohon perindang jalan bertambah. 2.45%
Program Pengelolaan dan atau dimanfaatkan
8 Persampahan kembali. 50 ton/hari 16,837,875,660
Kepuasan layanan
penanganan sampah 70.11
IV-82
Indikator Kinerja
Fasilitas pendaur ulangan sampah yang dikelola. 2 lokasi Volume sampah yang didaurulang meningkat. 11.11%
pendaurulangan sampah di masyarakat
Kelompok masyarakatyang mengelola sampah termasuk penyandang disabilitas, masyarakat
8:01 Pengurangan Sampah mandiri (3R) 448 kelompok miskin dan perempuan meningkat. 1.15% 1,452,420,820
Sarana/prasarana pengelolaan sampah yang Kualitas sarana dan prasarana pengelolaan
8:02 Penanganan Sampah telah menggunakan teknologi modern. 7 unit sampah meningkat. 38% 8,802,775,200
Sarana prasarana TPS/Depo/Landasan container
yang direnovasi. 8 unit Sarana prasarana TPS kondisi sesuai standar. 19%
Wajib Retribusi yang dipungut Retibusi
8:03 Pemungutan Retribusi Kebersihan Kebersihan/ Persampahan. 51.153 WR Retribusi kebersihan meningkat. 1.28% 1,478,881,040
Penggal jalan yang disapu 2 kali dalam sehari. 66 penggal Kebersihan jalan meningkat. 13.79%
Operasional Pembersihan dan Rata-rata sampah yang diangkut dari TPS ke
8:04 Pengangkutan Sampah TPA 170,4 ton/hari Seluruh sampah dari TPS terangkut ke TPA 100% 5,103,798,600
Total 32,411,842,031
IV-83
Kota Yogyakarta
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Pelayanan Administrasi administrasi, keuangan
1 Perkantoran dan operasional 100% 1,197,403,653
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan administrasi keuangan dan
1.1 Konsultasi Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah 65 kali operasional perkantoran 100% 428,630,400
Makan dan Minum Yang Tersedia 115 kali
Penyediaan Jasa, Peralatan dan administrasi keuangan dan
1.2 Perlengkapan Kantor Materai 3000 yang tersedia 340 buah operasional perkantoran 100% 658,839,750
Frekwensi sewa mesin foto kopi 12 bulan
STNK Roda 2 Yang diperpanjang Izinnya 24 unit
STNK Roda 4 Yang diperpanjang Izinnya 4 unit
Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 13 Jenis
Frekwensi perbaikan peralatan kerja 46 kali
Alat Tulis Kantor yang tersedia 109 kali
Penjilidan 230 buku
Percetakan 5 jenis
Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Komponen peralatan dan perlengkapan kantor tersedia 38 jenis

Bahan Bacaan/surat kabar dan peraturan perundangan
Pemeliharaan taman 12 bulan
Pembayaran telepon 12 bulan
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Dokumen administrasi penatausahaan keuangan yang administrasi keuangan dan
1.3 Perkantoran tersusun (SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi 4 jenis operasional perkantoran 100% 109,933,503
Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur yang
IV-84
Indikator Kinerja
2.1 Gedung/Bangunan Kantor Pembuatan Kanopi parkir kendaraan 75 meter fungsi OPD 100% 63,000,000
Jasa pemeliharaan peralatan gedung/kantor 1 unit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
2.2 Dinas/Operasional dinas/operasional roda 4 (empat) 4 unit 153,271,000
dinas/operasional roda 2 (dua) 24 unit
Program Peningkatan Persentase Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Laporan Capaian Kinerja
3 Capaian Kinerja dan Keuangan dan Keuangan 100% 2,220,000
Dokumen Perencanaan, pengendalian dan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja penganggaran : Renstra, renja, RKT, RKA DPA, Tapkin Tersedianya dokumen perencanaan
3.1 dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun 6 jenis dan penganggaran 100% 2,220,000
Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan keuangan dan
fisik, SKM, SPIP, Profil) 5 dokumen Nilai akuntabilitas kinerja OPD B
Dokumen SKM 1 dokumen Nilai SKM Diskominfosn B
Program Peningkatan Kapasitas Kapasitas Sumber Daya
4 Sumber Daya Aparatur Aparatur 100% 100,000,000
Bimbingan Teknis dan Diklat Meningkatnya kapasitas sumber daya
4.1 Peningkatan Kapasitas Aparatur Frekwensi Pendidikan dan Pelatihan formal 15 orang aparatur 100% 100,000,000
infrastuktur teknologi
Program Optimalisasi Pemanfaatan informasi dan telematika
5 Teknologi Informasi dan Telematika untuk layanan publik 30.43% 12,527,410,573
teknologi informasi yang
dibangun 63.69%
Pengelolaan Aplikasi Teknologi
5.1 Informasi dan Telematika E-Gov yang terkelola 26 unit Kelancaran akses data 50 OPD 1,647,503,400
Aplikasi Publik yang terkelola 24 unit
Perawatan dan perbaikan perangkat lunak dan aplikasi 10 aplikasi

Pembangunan/Pengembangan/redisain aplikasi 5 aplikasi
Jaringan Teknologi Informasi dan Kelancaran operasional perangkat
5.2 Telematika monitoring jaringan informasi 12 kali hardware 110 OPD 10,572,212,710
Perawatan dan Perbaikan perangkat keras dan jaringan Kelancaran operasional koneksi
TI 3 jenis jaringan informasi 115 lokasi
perawatan dan perbaikan server 12 bulan
perawatan dan perbaikan jaringan internet/intranet 45 kelurahan/bulan
Pengadaan belanja modal komputer pendukung Aplikasi
E Gov 4 jenis
pengadaan CCTV 3 lokasi
pengadaan hardware ruang riset teknologi 4 jenis
Pengadaan perangkat free hotspot 20 lokasi
Jasa koneksi internet 8 jenis
.Jasa koneksi internet layanan E-Gov, 200 Mbps 12 bulan
koneksi internet perpustakaan, 30 Mbps 12 bulan
IV-85
Indikator Kinerja
koneksi internet DPRD, 20 Mbps 12 bulan
koneksi internet pendidikan , 50 Mbps 12 bulan
koneksi internet sub domain, 50 Mbps 12 bulan
koneksi internet non SKPD 12 bulan
koneksi internet Pengelola TI 12 bulan
Jasa Koneksi Intranet Luar Komplek Balaikota 12 bulan
Pengadaan licency pengamanan jaringan 4 jenis
Pengadaan layanan Virtual Server Privat (VPS) 12 bulan
Pembangunan Jaringan optik luar komplek Balaikota 37 lokasi

Pengelolaan dan Pengembangan Smart Perencanaan Infrastruktur Ruang Smart City Operation
5.3 City Center 1 dokumen Implementasi Smart City 3 layanan 307,694,463
Implementasi dan sosialisasi aplikasi Smart City 45 kelurahan
Perangkat Lunak/aplikasi yang terintegrasikan 2 aplikasi
Laporan Evaluasi Pelaksanaan Aplikasi Egoverment 46 aplikasi

Pelayanan Call Center 1 dokumen
Program Pengelolaan Informasi dan data untuk perencanaan
6 Statistik pembangunan 100% 1,536,852,505
Promosi Publikasi dan Kemitraan pembangunan Pemerintah Kota
6.1 Informasi Pameran Sekaten 1 kali Yogyakarta 100% 1,347,401,205
Pemerintah Kota Yogyakarta dan best
Penerbitan Media Pemerintah 8 kali praktis masyarakat
-Deseminasi dan disitrubusi informasi
Pengelolaan Website Jogjakota.go.id 12 bulan melalui media baru internet
-Deseminasi dan disitrubusi informasi
Pengelolaan Kelompok Informasi Masyarakat 12 bulan melalui media tatap muka
Sosialisasi kebijakan Pemkot Yogyakarta melalui Media Pemkot Yogyakarta melalui melalui
Radio 1515 kali Media Radio
Sosialisasi kebijakan Pemkot Yogyakarta melalui Media Pemkot Yogyakarta melalui Media
Televisi 538 kali Televisi
Sosialisasi kebijakan Pemkot Yogyakarta melalui Media Pemkot Yogyakarta melalui Media
Luar Ruang 425 kali Luar Ruang
Pemkot Yogyakarta melalui
PERTUNRA yang bisa disaksikan
Sosialisasi kebijakan Pemkot Yogyakarta melalui oleh seluruh lapisan masyarakat baik
PERTUNRA 3 kali laki-laki /perempuan dewasa maupun
Tersusunnya dokumentasi kegiatan
Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta 6 dokumen Pemerintah Kota Yogyakarta
Buku Kota Yogyakarta Dalam Angka Terbitan Tahun Perencanaan Pembangunan Kota
6.2 Pengelolaan Informasi dan Data Statistik 2018 1 dokumen Yogyakarta 100% 189,451,300
Buku Saku Kota Yogyakarta Dalam Angka Terbitan
Tahun 2018 1 dokumen
Buku Kecamatan Dalam Angka Terbitan Tahun 2018 1 dokumen
IV-86
Indikator Kinerja
Buku Analisis PDRB Kota Yogyakarta Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2017 1 dokumen
Buku Analisis PDRB Kota Yogyakarta Menurut
Penggunaan Tahun 2017 1 dokumen
Buku Analisis PDRB Kecamatan Kota Yk. Tahun 2017 1 dokumen

Buku ICOR Kota YogyakartaTahun 2017 1 dokumen
Buku Indeks Kesejahteraan Rakyat Kota Yk. Tahun
2017 1 dokumen
Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yk.
Buku Statistik Perhotelan Kota Yk. Tahun 2016 1 dokumen
Buku SUSENAS Kota Yk. Tahun 2016 1 dokumen
Buku Indikator Ekonomi Kota Yk. Tahun 2016 1 dokumen
Buku Gini Rasio dan Pemerataan Pendapatan Tahun
2016 1 dokumen
Buku Indeks Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
aduan, pertanyaan, usul
Program Peningkatan Komunikasi saran dan informasi
7 Publik masyarakat dalam tempo 95% 1,168,344,025
Terlaksananya pengelolaan sub
7.1 Kehumasan dan Pelayanan Informasi Pengkajian Berita 1 tahun domain Kliping kliping.jogjakota.go.id 100% 919,899,820
Deseminasi Perda / Perwal 2 kali Tersampaikannya perda/perwal
Tersampaikannya LPPD akhir Tahun
Deseminasi LPPD Akhir Tahun 2017 2 kali 2017
Sosialisasi APBD Tahun 2018 2 kali Tersosialisasikannya APBD 2018
Tersampaikannya hasil audit BPK
Sosialisasi Hasil Audit BPK Tahun 2017 1 kali 2017
Tersampaikannya himbauan
Sosialisasi melalui Iklan Layanan Masyarakat 2 kali pemerintah kepada masyarakat
Tersampaikannya program
Kerjasama penulisan 100 kali pemerintah kota Yogyakarta
Tersampaikannya program
Advetorial 1 kali pemerintah kota Yogyakarta
Termuatnya iklan ucapan selamat di
Ucapan Selamat 17 kali media cetak
Tersosialisasikannya program
Jumpa Pers Wartawan 55 kali kegiatan OPD
Tersosialisasinya program dan
Peliputan Wartawan 44 kali kegiatan OPD
Pegeloalan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan Terkelolanya keluhan dan aduan
7.2 Pengelolaan Keluhan dan Aduan (UPIK) 12 bulan masyarakat 100% 248,444,205
Pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Terkelolanya permohonan informasi di
Dokumentasi 12 bulan PPID Kota Yogyakarta
dengan warga masyarakat melalui
Dialog Interaktif Walikota Menyapa 432 kali media radio
Deseminasi PPID 6x Tersosialisasikannya fungsi PPID
pelayanan informasi
Pengelolaan Call Center 112 12 bulan kegawatdaruratan
IV-87
Indikator Kinerja
Daerah yang
Program Peningkatan Pelayanan melaksanakan prosedur
8 Persandian pengamanan informasi
Persentase Pengamanan 28% 1,007,644,600
informasi 100%
Operasional Persandian dan pelayanan persandian untuk
8.1 Telekomunikasi Pengamanan Sinyal Frekuensi 11 bulan pengamanan informasi 155 lokasi 461,860,000
Pemeliharaan Peralatan Persandian 30 unit
Perawatan dan Perbaikan Perangkat Telekomunikasi 12 bulan
Penggantian dan Penataan terminal jaringan telepon 1 set

Pembayaran pajak komunikasi radio (HT) 2 unit
Pengembangan Persandian dan Jaring Komunikasi Sandi Internal Pemerintah Kota Terlaksananya jaring komunikasi
8.2 Telekomunikasi Yogyakarta 59 JKS persandian 100% 488,402,500
Laporan Forum Komunikasi Persandian 1 dokumen FK sandi
Pengadaan Peralatan Sandi 1 set
Pengawasan dan Pengendalian Laporan penyelenggaraan pengawasan dan penyelenggaraan komunikasi dan
8.3 Komunikasi dan Informatika pengendalian komunikasi dan informatika 1 dokumen informatika 3 jenis usaha 57,382,100
Seminar pembinaan operasional warnet/game online 50 peserta

Pengadaan Peralatan Pengawasan Persandian 1 unit
Total 17,756,146,356
IV-88
Kota Yogyakarta
Dinas Perhubungan
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Konsultasi Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi 112 kali operasional perkantoran 100% 323,280,000
Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai 100 orang

Penyediaan Jasa, Peralatan dan administrasi , keuangan dan
1.2 Perlengkapan Kantor ATK yang tersedia 71 jenis operasional perkantoran 100% 1,249,101,612
Komponen Alat Listrik dan Elektronik yang tersedia 10 jenis
Materai 6000 yang tersedia 600 bh
Perangko yang tersedia 4500 bh
Jasa Pengiriman Paket 5 kali
STNK Sky Lift yang terbayar 1 unit
KIR yang terbayar 6 unit
Jasa Pembayaran Listrik, Telepon, dan Bantuan
Komunikasi 12 bulan
Peralatan dan Bahan Kebersihan yang tersedia 19 jenis
Retribusi sampah TKP yang terbayar 12 bulan
Retribusi repeater yang terbayar 1 kali
Jasa Pemeliharaan Taman 5 jenis
Jasa Pemeliharaan Kerumahtanggaan 7 jenis
Bahan komputer/printer yang tersedia 11 jenis
Sewa Lokasi Repeater yang terbayar 1 lokasi
Jasa Cetak foto 2 lembar
IV-89
Indikator Kinerja
Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang
tersedia 85 unit
Peralatan-peralatan Rumah Tangga yang tersedia 6 jenis
Buku perpustakaan yang tersedia 15 buah
Bahan Bacaan/Surat Kabar yang tersedia 12 bulan
Pengadaan Pakaian Dinas Harian 4 jenis
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 6 jenis
Jasa Keamanan Kantor 7 orang
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, administrasi , keuangan dan
1.3 Perkantoran SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun 4 dokumen operasional perkantoran 100% 402,010,775
Dokumen administrasi barang berjalan lancar 12 bulan
Informasi Website terkelola 1 dokumen
Jasa Pengelolaan Arsip 1 orang
Dukungan terhadap peningkatan
2.1 Gedung/Bangunan Kantor Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat 2 lokasi fungsi OPD 12 bulan 300,000,000
Kebersihan kantor 12 bulan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas mendukung kelancaran tugas dan
2.2 Dinas/Operasional operasional : fungsi OPD 100% 359,777,000
roda 2 (dua) 38 unit
roda 4 (empat) 11 unit
Sky Lift 1 unit
Persentase peningkatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber kapasitas sumber daya
3 Daya Aparatur aparatur 100% 43,500,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Meningkatnya kapasitas sumber daya
3.1 Perundang-undangan Pengiriman pegawai mengikuti Diklat Teknis 9 kali aparatur 100% 43,500,000
Program Peningkatan Pengembangan Persentase Peningkatan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Capaian Kinerja dan
4 Keuangan Keuangan 100% 52,253,000
Dokumen perencanaan, pengendalian dan
penganggaran (Renstra, Renja,Renja
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Perubahan,KUAPPAS,KUPPA, Penetapan Kinerja, Tersedianya dokumen perencanaan,
Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja RKA,RKA Perubahan, DPA,DPPA,RUP Murni,RUP pengendalian dan pengganggaran
4.1 SKPD Perubahan) 11 dokumen tepat waktu 100% 52,253,000
IV-90
Indikator Kinerja
Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan
Fisik, Laporan Pencapaian Penetapan Kinerja,
LPPD/LKPJ) 3 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
Tersedianya dokumen Indeks
Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat 1 dokumen kepuasan masyarakat
Kinerja lalu lintas jalan kota
5 Program Pengelolaan Lalu Lintas (V/C Rasio) 0.8 4,378,075,488
Kecepatan rata-rata kendaraan 21

(km/jam) km/jam
Dokumen Survey bangkitan dan tarikan perjalanan dan
kebutuhan parkir bangunan perkantoran dan jasa Peningkatan perencanaan
5.1 Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas keuangan 1 dokumen manajemen lalu lintas 100% 422,510,000
Dokumen Survey bangkitan dan tarikan perjalanan dan

kebutuhan parkir gedung pertemuan dan restoran 1 dokumen
Dokumen Updating Kinerja Lalu Lintas Tahun 2018 1 dokumen
Kajian Andalalin yang terverifikasi 1 laporan
Peningkatan perencanaan
5.2 Manajemen dan Rekayasa lalu lintas Dokumen Kajian Normalisasi Simpang I dokumen manajemen lalu lintas jalan 100% 521,473,488
Laporan Manajemen dan Rekayasa LL 2 laporan
Laporan Koordinasi Forum Komunikasi LLAJ 1 dokumen
Peningkatan jumlah Fasilitas
Perlengkapan Jalan bidang
Perhubungan dan Pemeliharaan
Fasilitas Perlengkapan Jalan bidang
Perhubungan termasuk pengadaan
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana, rambu penyeberangan untuk
5.3 Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Cermin tikungan yang tersedia & terpasang 100 unit disabilitas 3,434,092,000
Rambu Lalu Lintas yang tersedia dan terpasang 125 unit
Papan Nama Jalan Antik yang tersedia dan terpasang 10 unit

RPPJ yang tersedia dan terpasang 10 unit
APILL ATCS yang tersedia dan terpasang 2 unit
APILL Tenaga Surya yang tersedia dan terpasang 1 unit
Rambu Lalu Lintas yang terpelihara 100 unit
Marka Jalan yang terpelihara 5000 m2
Marka Jalur Sepeda yang terpelihara 500 m2
Marka Ruang Tunggu Sepeda yang terpelihara 500 m2
Marka ZOSS yang terpelihara 600 m2
APILL yang terpelihara 50 unit
Papan Nama Jalan Antik Lingkungan yang tersedia dan
terpasang 30 unit
Baterai yang terbeli 20 buah
IV-91
Indikator Kinerja
Program Angkutan Jalan , Pengendalian Persentase kendaraan umum

6 Operasional dan Keselamatan lalu Lintas yang berizin 80% 2,095,701,068
Optimalisasi perizinan angkutan dan

1000 ijin Peningkatan Ketertiban kendaraan
dispensasi jalan, tidak bermotor dan kampanye
6.1 Penyelenggaraan Angkutan Perijinan Angkutan yang diterbitkan 30 rekomendasi ketertiban terhadap pengemudi becak 100% 333,240,000
Dokumen Penyusunan Database Perusahaan Angkutan
Umum, Agen Angkutan Umum, dan Pool Angkutan
Umum di Kota Yogyakarta 1 dokumen
Kendaraan Tidak Bermotor (KTB) yang mengikuti
kampanye ketertiban tahap V 600 KTB
Plat KTB/TNKTB yang tersedia 200 pasang
SIOKTB yang tersedia 200 set
Reflektor KTB yang tersedia 500 unit
Identitas Pengemudi KTB yang tersedia 200 set
Dukungan APEKSI 3 jenis
1 UPT, 2 line alat Peningkatan Rehabilitasi dan
Pengujian Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan
Perlengkapan operasional pengujian kendaraan kendaraan Fasilitas Pengujian Kendaraan
6.2 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor bermotor/PKB yang direhab bermotor Bermotor 100% 893,428,263
Stiker tanda samping yang tersedia 18.200 set
Buku uji berkala yang tersedia 8.000 buku
Tanda uji berkala yang tersedia 35.300 set
Retribusi pengujian kendaraan bermotor/PKB yang
dipungut 100%
Jasa Keamanan PKB 4 orang
Peningkatan pengetahuan
keselamatan transportasi untuk anak
dan masyarakat baik laki-laki,
Pelajar dan masyarakat umum yang mengikuti perempuan, lansia, disabilitas, kaum
6.3 Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas bimbingan keselamatan lalu lintas 20 kali miskin 100% 425,443,773
Alat peraga taman keselamatan LL yang dibangun 3 jenis
Taman keselamatan LL yang terpelihara 1 kawasan
Operasional kegiatan taman keselamatan LL 11 bulan
Laporan inspeksi keselamatan lalu lintas dan
keselamatan angkutan jalan 1 dokumen
Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan
Pengendalian Operasional di bidang Patroli, pengendalian dan pengawasan penegakan Peningkatan ketertiban dan
6.4 Perhubungan perda bidang perhubungan 240 kali keselamatan transportasi 100% 443,589,032
Operasi bersama penegakan Perda bidang
perhubungan 44 kali
Piket di hari libur 120 kali
IV-92
Indikator Kinerja
Pengaturan dan pengendalian angkutan dan lalu lintas
lebaran, natal, tahun baru, hari besar keagamaan dan
Sekaten 72 hari
Indeks ketertiban
7 Program Pengelolaan Perparkiran penyelenggaraan perparkiran 81% 7,350,066,000
Peningkatan operasional
7.1 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran Operasional penyelenggaraan perparkiran 12 bulan penyelenggaraan perparkiran 100% 6,965,726,000
Pengadaan karcis parkir dan tanda bukti
setoran/penerimaan 15 jenis
Pengadaan pakaian jukir 900 bh
Retribusi parkir yang dipungut 100%
Pengawasan perparkiran 12 bulan
Peningkatan operasional
7.2 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran Laporan koordinasi di bidang perparkiran 1 dokumen penyelenggaraan perparkiran 91% 384,340,000
Laporan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan
perparkiran, 1 dokumen
Juru parkir yang terbina 850 jukir
Petugas parkir dan pedagang TKP yang terbina 4 TKP
Papan tarif parkir TJU yang tersedia 20 buah
Papan tarif parkir TKP yang tersedia 8 bh
Papan tarif parkir yang diperbaiki 200 buah
TKP (Ngabean, Senopati, Sriwedani) yang diperlihara 3 buah

TKP Limaran yang dipelihara 1 buah
Sarpras parkir TJU (marka, rambu, papan informasi)
Total 16,553,764,943
IV-93
Kota Yogyakarta
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Persentase kelancaran administrasi, keuangan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan operasional perkantoran 100% 2,008,866,444
Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Dukungan terhadap kelancaran administrasi,

1.1 Kantor Materai 3000 750 buah keuangan dan operasional perkantoran 100% 1,817,526,295
Materai 6000 450 buah
Jasa pengiriman/ paket 30 kali
Jasa pembayaran telepon 2 lokasi
Jasa pembayaran Modem Internet 24 buah
Bantuan komunikasi kepala 12 bulan
Jasa pembayaran Handphone 1 buah
Plat Kendaraan roda 2 yang diganti 2 unit
Jasa retribusi 12 bulan
jasa perbaikan peralatan kerja 10 jenis
Jasa penjilidan 75 bendel
Jasa Laminating 25 lembar
Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia 14 jenis
Peralatan Kantor yang tersedia 26 jenis
Genset yang tersedia 3 unit
Buku perpustakaan 20 buku
Obat-obatan 12 bulan
Bibit Tanaman 12 buah
IV-94
Indikator Kinerja
Pot Tanaman 12 buah
Media Tanam/Pupuk Tanaman 200 kg
Cinderamata 54 Set
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Dukungan terhadap kelancaran administrasi,
1.2 Perkantoran laporan akuntansi yang tersusun 4 jenis keuangan dan operasional perkantoran 100% 24,654,149
dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola 44 dokumen pegawai

Dokumen administrasi pengelolaan barang: laporan aset dan laporan
persediaan 2 jenis
Jasa Pengelolaan Perpustakaan 1 orang
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Dukungan terhadap kelancaran administrasi,

1.3 Konsultasi Makan dan minum yang tersedia untuk: keuangan dan operasional perkantoran 100% 166,686,000
- pegawai 44 Orang
- Koordinasi 154 kali
- pengunjung 825 galon
- Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 15 laporan
- Tamu 44 kali
- Terlaksananya forum komunikasi perpustakaan dan kearsipan 1 laporan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang
2 Aparatur memadai 100% 257,408,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan prasarana aparatur yang mendukung
2.1 Kantor Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat 1 Dinas kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% 149,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan prasarana aparatur yang mendukung
2.2 Dinas/Operasional Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% 108,408,000
roda 2 6 unit
roda 3 6 unit
roda 4 5 unit
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
3 Daya Aparatur Aparatur 100% 15,000,000
Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Meningkatnya kapasitas sumber daya
3.1 Kapasitas Aparatur Frekuensi diklat yang diikuti 5 kali aparatur 100% 15,000,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja

4 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan Keuangan 100% 4,000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Dokumen Perencanaan, pengendalian & Penganggaran : (Renstra, Tersedianya dokumen perencanaan,
4.1 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Renja, PK,RKA, DPA) 5 dokumen pengendalian dan penganggaran 100% 4,000,000
Laporan Kinerja OPD :LKIP, Lap Keuangan & Fisik, SPIP, Profil 5 dokumen nilai akuntabilitas kinerja OPD BB
"17% (26
Program Pengelolaan Pengembangan Persentase perangkat daerah yang menerapkan perangkat daerah
5 Kearsipan Pengelolaan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan /unit kerja)" 293,216,887
Meningkatnya pengelolaan Arsip inaktif
5.1 Pengelolaan Arsip Buku Inventaris Arsip yang tercipta 1 buku sesuai standar 2000 berkas 137,872,887
Meningkatnya pengelolaan Arsip Statis sesuai
Daftar Arsip statis yang tercipta 2 skpd standar 3 buah/khasanah
Arsip Pemerintah Kota yang dinilai 2 skpd
IV-95
Indikator Kinerja
Arsip Pemerintah Kota yang dimusnahkan 2 skpd
Arsip inaktif yang diolah 2000 berkas
Jumlah Personil yang menangani arsip Dinamis OPD/Unit Kerja 152 orang
Jenis Sarana dan Prasarana Penyimpanan Arsip 1 kali
Jenis Sarana dan Prasarana Kendali Arsip 1 kali
Pedoman Kearsipan JRA 1 pedoman

1. Meningkatnya OPD/Unit Kerja yang
melaksanakan pengelolaan arsip dinamis 24 OPD menjadi 42
5.2 Pengembangan Arsip Jumlah pengelola arsip yang dibina 152 orang sesuai standar OPD 155,344,000
2. Meningkatnya pengetahuan pengelola 24 OPD menjadi 42
Jumlah Pengelola arsip Ormas/orpol yang dibimtek 35 orang arsip OPD/Unit Kerja OPD
Frekuensi Bintek Pengelola Arsip 1 kali
Frekuensi Koordinasi Forum Komunikasi Arsiparis (FKA) 12 kali FKA

Jumlah OPD yang terdampingi pengelolaan arsip dinamis konvensional
dan elektronik nya 152 OPD/Unit kerja
Laporan Forum Masyarakat Kearsipan (FMK) DIY 1 Laporan
Frekuensi Lomba Pengelolaan Arsip OPD/Unit Kerja 1 kali
Program Perlindungan, Penyelamatan, Data

6 dan Informasi Arsip Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan 200 360,582,687
Terlaksananya perlindungan dan
penyelamatan khasanah arsip Pemerintah
6.1 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Jasa Fumigasi Arsip Depo Arsip Pemkot Yogyakarta 1.665 M3 Kota Yogyakarta 20% 145,580,000
Jumlah Arsip yang direstorasi 200 lembar arsip
Jumlah Arsip yang dialih mediakan 2000 lembar arsip
Jumlah Khasanah Arsip yang ditelusuri 2 dokumen
Jumlah dokumen OPD yang teridentifikasi dan terlindungi arsip vitalnya 2 dokumen
Jumlah Arsip OPD yang diakuisisi 2 dokumen
Jumlah Arsip yang selamat dari bencana 1 lokasi
Jumlah Masyarakat yang diberikan sosialisasi 40 orang
Pedoman Kearsipan 1 pedoman

Data, sistem Informasi dan Jaringan Informasi
6.2 Kearsipan Nasional Frekuensi Pameran Kearsipan 1 kali Publikasi Kearsipan Pemkot Yogyakarta 1 kali 215,002,687
Tersedianya Publikasi Kearsipan Pemkot
Yogyakarta melalui media elektronik dan
Frekuensi penerbitan majalah ARYA 4 kali cetak 800 lbr Majalah
Frekuensi Sosialisai Aplikasi Kearsipan 3 kali
Pedoman Kearsipan 1 pedoman

Tersedianya Publikasi Kearsipan Pemkot
Yogyakarta melalui media elektronik dan
Jumlah Buletin yang diterbitkan untuk Publikasi Kearsipan 800 lbr Majalah cetak
Program Pengelolaan dan Pengembangan
7 Perpustakaan Persentase perpustakaan yang dibina 1,282,561,729
Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan

1. Intensitas layanan perpustakaan keliling di
7.1 Pengelolaan Perpustakaan 1. Frekuensi kunjungan Mobil keliling ke sekolah 220 kali masyarakat 220 kali 1,078,185,729
2. Intensitas layanan Kunjungan Mobil
2. Frekuensi Kunjungan Mobil Internet Keliling kewilayahan 220 kali Internet Keliling kewilayahan 220 kali
IV-96
Indikator Kinerja

3. Implementasi Pelayanan perpustakaan
3. Operasionali Pelayanan Perpustakaan Kota Yogyakarta 12 bulan kota yogyakarta 12 bulan
4. Intensitas layanan kunjungan motor
4.Frekuensi kunjungan motor perpustakaan keliling 450 kali perpustakaan keliling 450 kali
5. Pedoman perpustakaan sebagai panduan

5.Pedoman pengelolaan perpustakaan khusus 1 dokumen dalam pelayanan di bidang perpustakaan 1 dokumen
6. Jumlah Peserta Pelatihan Pengelola Perpustakaan sekolah dan 6. Implementasi pengelolaan Perpustakaan
pengelola perpustakaan khusus 120 orang sekolah dan perpustakaan khusus instansi 120 orang
7.. Implementasi pembinaan perpustakaan
7. Jumlah Peserta pendampingan perpustakaan sekolah dan sekolah dan perpustakaan khusus
perpustakaan khusus/ OPD 100 perpustakaan instansi/OPD 100 perpustakaan
1. Minat dan Kemampuan membaca siswa 10 pemenang (5 pa,
7.2 Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca 1. Jumlah Peserta Lomba Bercerita Siswa SD Tingkat Kota Yk. 100 peserta SD berkembang 5 pi) 204,376,000
2. Pelestarian cerita rakyat melalui media
2. Pembacaan Cerita Rakyat di Radio 30 kali radio 30 kali
40 peserta, 2
3. Jumlah Siswa SD Peserta Sanggar Menulis "Cahaya" 40 peserta 3. Anak-anak berani dan gemar menulis angkatan
4. Masyarakat dan pemustaka meningkat
4. Peserta kegiatan "Lomba Minat Baca" 60 peserta minat bacanya 60 peserta
5. Masyarakat dan pemustaka memperoleh

5. Frekuensi Diskusi Buku 6 kali info buku terbitan terbaru yang berkualitas 300 peserta
6. Jalinan antar komunitas dalam
6. Frekuensi Diskusi Komunitas Gemar Membaca 2 kali menumbuhkan budaya literasi 100 peserta
7. Frekuensi Festival Literasi 1 kali 7. Budaya literasi masyarakat berkembang 1 kali, 200 peserta
8. Peran Perpus Kota dalam menyemarakkan
8. Frekuensi Ramadan di Perpus Kota 1 kali bulan Ramadan 1 kali
9. Frekuensi aktivitas Liburan di Perpus Kota: liburan di perpus kota, movie 9. Peran Perpus Kota dalam mengisi Liburan
maker, junior smart camp 1 kali sekolah 150 peserta
10. Distribusi buku sumbangan dari
masyarakat untuk yang membutuhkan
10. Operasional Gerakan Sumbang Buku melalui Bank Buku 12 bulan meningkat 12 bulan
11. Kajian komprehensif untuk kemajuan
11.Frekuensi Seminar Regional Perpustakaan 1 kali perpustakaan Kota Yk 1 kali
6 pemenang
12.Peserta Lomba perpustakaan sekolah di kota yk dan peserta lomba 13. Jaringan kerjasama antar perpustakaan (sekolah), 15
perpustakaan instansi di lingkungan pemkot yogyakarta 1 kali umum kab/Kota dan DIY pemenang (instansi)
Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan

8 Data Informasi Perpustakaan Jumlah bahan pustaka 247,238,000
8.1 Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno 1. Bahan pustaka kuno yang dilestarikan 12 bulan 1. Naskah kuno semakin terpelihara 20 naskah 206,760,000
2. Koleksi pustaka yang dipelihara 12 bulan 2. Bahan pustaka semakin terpelihara 12 bulan
3. Koleksi bahan pustaka semakin tertata
3. Operasional Stock Opname Bahan Pustaka 1 kali sesuai kaidah perpustakaan 1 kali
4. Masyarakat dan pemustaka memperoleh

4. Koleksi bahan pustaka baru 2000 eks info buku terbitan terbaru yang berkualitas 1000 eks
Pengelolaan Data, Sistem Informasi 1. Implementasi pengelolaan sistem
8.2 Perpustakaan 1. Pengelolaan sistem perpustakaan 12 bulan perpustakaan 12 bulan 40,478,000
2. Implementasi pengelolaan otomasi dan
2. Pengelolaan otomasi dan digital library 12 bulan digital library 12 bulan
3. Data perpustakaan semakin tertata dan
3. Data perpustakaan semakin tertata dan akurat 1 kali akurat 1 kali
Total 4,468,873,747
IV-97
Kota Yogyakarta
Dinas Kebudayaan
Indikator Kinerja
Urut
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Pelayanan Administrasi dan operasional
1 Perkantoran perkantoran 100% 588,068,058

1.1 Konsultasi Makan dan Minum yang tersedia untuk operasional perkantoran 33.30% 188,420,000
a. Koordinasi 100 kali
b. Pegawai 242 kali
c. makan minum tamu 58 kali

Penyediaan Jasa, Peralatan dan administrasi, keuangan dan
1.2 Perlengkapan Kantor Materai 6000 an yang tersedia 100 buah operasional perkantoran 33.30% 368,599,978
Materai 3000 an yang tersedia 400 buah
STNK Roda 4 yang diperpanjang izinnya 2 Unit

Jasa tenaga teknis taman 1 orang
Jasa Retribusi sampah 12 bulan

Alat tulis kantor Yang tersedia 60 jenis
100.000
Jasa Penggandaan / FC lembar
Komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan

IV-98
Indikator Kinerja
Urut
Komponen Peralatan dan Perlengkapan kantor yang
tersedia 13 jenis
Komponen Komputer yang tersedia 22 jenis
Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 2 jenis

Peralatan Rumah tangga yang tersedia 9 jenis
bahan bacaan atau surat kabar yang tersedia 2 jenis
Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi 12 bulan

Jasa Keamanan Kantor 12 bulan

Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan - Dokumen administrasi penatausahaan keuangan administrasi, keuangan dan
1.3 Perkantoran yang tersusun 4 jenis operasional perkantoran 33.30% 31,048,080
23 dokumen
- Dokumen Admisistrasi Kepegawaian yang terkelola ASN
- Jasa pengelola arsip 4 orang
- Jasa Tenaga Bantuan 1 orang
2 Prasarana Aparatur memadai i 100% 133,712,468
Pemeliharaan Rutin/Berkala
2.1 Gedung/Bangunan Kantor - Jasa pemiliharaan gedung / bangunan kantor / tempat 1 unit 64,412,768
- Bahan baku bangunan 3 jenis
- Bahan / Bibit Tanaman 2 jenis
Dukungan terhadap peningkattan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jasa pemiliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas / yang mendukung kelancaran tugas
2.2 Dinas/Operasional operasional dan fungsi OPD 50% 69,299,700
- Roda 4 2 unit
- Roda 3 1 unit
- Roda 2 5 unit

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Capaian Kinerja
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Tersedianya dokumen
Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Perencanaan, Pengendalian dan
3.1 SKPD Penganggaran 5 Dokumen Penganggaran 100% 6,260,000
Laporan Kinerja OPD 6 Dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD BB
Persentase bangunan
Program Pelestarian Warisan dan Nilai budaya sesuai
4 Budaya rekomendasi 75% 755,482,080
IV-99
Indikator Kinerja
Urut
Dukungan Terhadap Program
Pelestarian dan Pengembangan Warisan Pelestarian Warisan dan Nilai
4.1 Budaya, Pengetahuan dan Teknologi 1. Frekuensi Updating Data Kebudayaan 1 kali Budaya 33.30% 167,225,000
2. Dokumen Kajian Budaya 2 dokumen
3. Frekuensi Kemitraan kebudayaan 1 kali
Pelestarian Warisan dan Nilai
4.2 Pelestarian Tata Nilai Budaya 1. Laporan pelestarian tata nilai budaya 4 laporan Budaya 33.30% 239,969,080
2. Dokumen potensi tata nilai Budaya 1 dokumen
1. Laporan pelayanan Rekomendasi Bentuk Arsitektur Pelestarian Warisan dan Nilai
4.3 Pelestarian Kepurbakalaan dan Permuseuman Bangunan 1 laporan Budaya 33.30% 348,288,000
2. Jumlah penghargaan Pelestari Bangunan Heritage 10 orang

3. Laporan Pelestarian Permuseuman 1 laporan
Program Pelestarian dan Pengembangan Jumlah Sejarah Lokal yang

5 Sejarah dan Bahasa terdokumentasikan 6 dokumen 417,812,960

Pelestarian dan Pengembangan
5.1 Pelestarian dan Pengembangan Sejarah 1. Frekuensi Inventarisasi Data Kesejarahan 1 kali Sejarah , Bahasa dan Sastra 50% 135,990,960
2. Dokumen Kajian Sejarah 1 dokumen

Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan 1. Laporan pelestarian dan pengembangan bahasa dan Pelestarian dan Pengembangan
5.2 Sastra sastra 5 laporan Sejarah , Bahasa dan Sastra 50% 281,822,000
Program Pelestarian dan Pengembangan Persentase rintisan

6 Seni dan Tradisi kelurahan budaya 42% 1,055,476,000
Dukungan terhadap Program

1. Laporan Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Pelestarian dan Pengembangan
6.1 Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film Film 2 laporan Seni dan Tradisi 50% 606,773,500
2. Jumlah Film Dokumenter 1 film
3. Data Tempat dan Sarana Kesenian 1 dokumen
Dukungan terhadap Program

Pelestarian dan Pengembangan Adat dan 1. Laporan Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Pelestarian dan Pengembangan
6.2 Tradisi Tradisi 2 laporan Seni dan Tradisi 50% 448,702,500
2. Kampanye Sadar Budaya 2 laporan
Total 2,956,811,566
IV-100
Kota Yogyakarta
Dinas Pariwisata
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 1,802,340,208
1.1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi makan minum harian karyawan 34 orang 100% 1,389,130,000
makan minum tamu 24 kali
makan minum rapat 50 kali
Langganan Telepon Dinas 12 bulan
Langganan Telepon UPT 12 bulan
Bantuan biaya komunikasi Kepala 12 bulan

1.2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Materai 6000 an yang tersedia 100 buah 100% 339,376,250
Materai 3000 an yang tersedia 400 buah
STNK Roda 4 yang diperpanjang izinnya 3 unit
Jasa Cleaning Service 12 bulan
bahan kebersihan 14 jenis
Alat tulis kantor Dinas 49 jenis
Alat tulis kantor UPT Malioboro 49 jenis
Komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor yang

5 jenis
tersedia
pemeliharaan peralatan kantor 6 jenis
Bahan Komputer 21 jenis
Pemeliharaan komputer 2 jenis
Surat Kabar/majalah Dinas dan UPT 2 jenis
White board 1 buah
Kursi kerja putar 1 buah
Meja rapat 4 buah
Kursi rapat 10 buah
Kabinet besi laci 4 1 buah
Printer toner 1 unit
Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan
1.3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 5 jenis 100% 73,833,958
Laporan Akuntansi yang tersusun operasional perkantoran
Dokumen Administrasi Kepegawaian yang terkelola 34 dokumen ASN
IV-101
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tenaga bantuan 3 orang
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai 100% 132,900,500
Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor UPT malioboro
2.1 1 unit yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD 100% 55,000,000
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Dinas 1 unit
Roda 4 : 3 unit Roda 3 : 1 unit Roda 2 : Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Roda 4 , Kendaraan Roda 3 , Kendaraan Roda 2
2.2 8 unit yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD 100% 77,900,500
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan
3 100% 5,160,000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Tersusunnya Perencanaan Kerja dan Penganggaran OPD (Renstra, Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian, dan
3.1 6 Dokumen 100% 5,160,000
Kinerja SKPD RENJA, PK, RKA, DPA) penganggaran
Tersusunnya Laporan Kinerja OPD (LAKIP, Laporan Fisik dan Keuangan,
6 Dokumen Nilai akuntabilitas kinerja OPD
SKM, SPIP, Profil SKPD)
4 Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata Jumlah kunjungan wisatawan 3.150.000 8,327,120,767
4.1 Promosi dan Pemasaran Pariwisata Analisa pasar wisatawan 2 dokumen Dukungan terhadap Promosi dan Pemasaran Pariwisata 100% 2,736,339,794
Pengembangan jaringan kerjasama pariwisata 10 kali
Promosi dalam dan luar negeri 12 kali
Pelayanan informasi pariwisata 21 laporan
Event pariwisata unggulan 1 kali
4.2 Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata Pengembangan ODTW unggulan 7 kali Dukungan terhadap pengembangan dan peningkatan ODTW 100% 944,324,900
Pengembangan sarana dan prasarana ODTW 1 dokumen
Pengembangan kampung wisata 11 kali
Sadar wisata 4 kali
Monitoring ODTW 1 dokumen
Dukungan terhadap Pengembangan dan Penataan Kawasan

4.3 Pengelolaan Kawasan Malioboro Pengamanan Kawasan Malioboro / Jaga Kawasan Malioboro 12 bulan 100% 4,646,456,073
Malioboro
Pengawasan CCTV 12 laporan
Penyapuan Jl.Ahmad Yani ( Margo Mulyo), Jl.Malioboro dan TKP ABA 12 bulan
Penyemprotan Jalan dan trotoar 225 kali
Pemeliharaan Jaringan Listrik kawasan Malioboro 222 titik
Pemeliharaan CCTV 1 ruang kendali, 22 cctv
Pemeliharaan Studio Radio dan jaringan bawah tanah 1 studio dan jaringannya
Prunning 2 kali
Pengelolaan Radio Kawasan Wisata Malioboro 12 dokumen
TIC dan Layanan Pengaduan dan Perijinan 12 bulan
Cetak blanko 8 jenis cetak
Pengelolaan bagi hasil retribusi TKP 1 dan TKP 2 12 dokumen

Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan
5 Lama tinggal wisatawan 2,02 hari 2,188,489,040
Ekonomi Kreatif
Dukungan terhadap pengembangan ekonomi kreatif, seluruh
Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Gelar potensi ekonomi kreatif lapisan masyarakat termasuk didalamnya kelompok rentan
5.1 2 kali 100% 680,231,000
(inklusif), usaha jasa pariwisata, dan SDM pariwisata
Pembinaan Usaha dan SDM Pariwisata 30 kali
Pelatihan Pembinaan Pemandu Pariwisata 1 dokumen
IV-102
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Survey Kepuasan Wisatawan 1 laporan
Jogja Kreatif 10 kali
a. Dukungan Terhadap Pembinaan & Pengembangan Atraksi

Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata Pentas Kangen Jogja Wisata b. Dukungan fasilitasi penampilan atraksi pariwisata bagi
5.2 8 kali 100% 1,508,258,040
kelompok disabilitas
PMPS 1 kali
Pentas Kawasan 3 kali
Event Khusus 15 kali
Pengiriman misi kesenian luar DIY 1 kali
Pengiriman misi kesenian dalam DIY 3 kali
6 Program Pengembangan Taman Pintar Jumah Pengunjung Taman Pintar meningkat 820000 orang 14,500,000,000
Dukungan terhadap pengelolaan dan pengembangan Taman

Pintar. b. Dukungan terhadap penyampaian edukasi informal
Operasional Layanan BLUD Taman Pintar Terlaksananya layanan kepada pengunjung Taman Pintar
terhadap seluruh lapisan masyarakat termasuk didalamnya
6.1 12 bulan 100% 14,500,000,000
kelompok rentan (inklusif)
Total 26,956,010,515
IV-103
Kota Yogyakarta
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Persentase Kelancaran administrasi, keuangan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan operasional perkantoran 100% 2,389,098,952
1.1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan makanan dan minuman pegawai 90 orang keuangan dan operasional perkantoran 100% 501,537,500
Penyediaan makanan dan minuman rapat 11 bulan
Penyediaan makanan dan minuman tamu 11 bulan
laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 44 pelaporan
dukungan terhadap kelancaran

1.2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Materai 450 buah administrasi,keuangan dan operasional perkantoran 100% 1,375,735,650
Perangko 7000 buah
bahan dan peralatan kebersihan 12 jenis
jasa kebersihan kantor 10 jenis
alat tulis kantor yang tersedia 75 jenis
jasa percetakan 16 jenis
jasa penggandaan 90.000 lbr
komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
yang tersedia 19 jenis 100%
bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 4 eksemplar
jasa perbaikan peralatan kerja 9 jenis
komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang
tersedia 34 jenis
peralatan rumah tangga yang tersedia 10 jenis
jasa pemeliharaan taman 12 bulan
penyediaan pakaian dinas harian 90 stel 100%
peralatan kantor dan perlengkapan kantor 10 jenis
dokumen administrasi penatausahaan keuangan:

1.3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran SPP,SPM,SPJ dan laporan akuntansi yang tersusun 4 jenis 511,825,802
dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola 64 dok ASN
jasa tenaga bantuan 20 orang
IV-104
Indikator Kinerja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase sarana dan prasarana aparatur yang
dukungan terhadap peningkatan sarana dan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran
2.1 Kantor jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor dinas PMP 7 jenis tugas dan fungsi SKPD 100% 460,725,000
dukungan terhadap peningkatan sarana dan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran
2.2 Dinas/Operasional pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tugas dan fungsi OPD 100% 129,118,000
kendaraan roda 4 4 unit
kendaraan roda 2 15 unit
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase peningkatan laporan capaian kinerja

3 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan keuangan 100% 38,719,000
- dokumen perencanaan , pengendalian dan dukungan terhadap peningkatan sarana dan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar penganggaran ( renstra, reiew renstra, Renja, PK, RKT, prasarana aparatur yang mendukung kelancaran
3.1 Realisasi Kinerja SKPD RKA, DPA, Tapkin yang tersusun ) 6 dokumen tugas dan fungsi SKPD 100% 38,719,000
- laporan kinerja SKPD (LAKIP,Laporan keuangan dan
fisik, SKM, SPIP, Profil yang tersusun) 6 jenis laporan
Program Pelayanan Penanaman Modal dan
4 Perizinan persentase penerbitan izin yang sesuai prosedur 35% 337,572,265
1. meningkatnya kegiatan membangun bangunan
1. pengecekan permohonan izin oleh tim penelitian gedung dan kegiatan berusaha yang memiliki izin
4.1 Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan lapangan dan pengendalian perizinan 400 izin melalui Dinas PMP 2.798 izin 210,012,265
2. penelitian dan koordinasi penyelenggaraan perizinan di 2. meningkatnya kepastian hukum di bidang

DinPMP 2798 izin pembangunan gedung dan usaha di Kota Yogyakarta 2.798 izin
3. analisa gambar situasi di Dinas PMP 900 GS 3. selesainya gambar situasi IMB di Dinas PMP 900 GS
4. perhitungan struktur bangunan gedung sesuai

4. analisa struktur bangunan gedung 129 IMB dengan standar nasional indonesia (SNI) 129 IMB
5. pengolahan berkas permohonan IMB 1.300 berkas 5. meningkatnya kepastian berkas yang terkendali 1.300 berkas
6. klinik pelayanan perizinan 129 berkas 6. meningkatnya kesesuaian pemanfaatan tata ruang 129 berkas
7. koordinasi pengesahan gambar dan uraian pertelaan 7. terselesaikannya dokumen gambar dan uraian
rumah susun 10 dok pertelaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 10 dok
8. koordinasi pencermatan dan penelitian dokumen 8. selesainya dokumen gambar dan pertelaan sesuai
pertelaan 10 dok persyaratan teknis dan adminstrasi 10 dok
4.2 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan 1. pelayanan pemohon izin 8000 pemohon izin terbit tahun 2018 8000 izin 44,040,000
2. Pelaksanaan pencermatan berkas pendaftaran izin 8000 berkas

3. pelaksanaan Pencermatan Permohonan Advice
Planing 500 berkas
4. laporan hasil pengendalian administrasi perizinan 12 laporan

5. pelaksanaan pencermatan permohonan SKKTR 200 berkas
IV-105
Indikator Kinerja
6. pelaksanaan koordinasi izin PM 50 izin
4.3 Pelaksanaan Penerbitan Perizinan 1. pelaksanaan pencermatan berkas permohonan izin 8000 pemohon izin terbit tahun 2018 8000 izin 83,520,000
2. laporan hasil tindak lanjut dan pengendalian pasca
penerbitan izin 12 kali laporan
3. penyediaan sarana pendukung administrasi perizinan
dalam bentuk dokumen cetak 8 kel izin
Program Pengawasan dan Penanganan Persentase kesesuaian antara izin dan
5 Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan pelaksanaan 60% 56,474,000
1. pelaksanaan pengawasan izin yang diterbitkan Dinas 1. terlaksananya pengawasan izin yang diterbitkan di
5.1 Pengawasan Perizinan Kota Yogyakarta PM dan Perizinan 1500 izin Kota Yogyakarta 1500 Berita Acara 36,472,000
2. tersusunnya dokumen hasil analisa dan tindak
2. Analisa dan tindak lanjut hasil pengawasan izin 1 dokumen lanjut hasil pengawasan izin 1 dok
3. tersusunnya laporan hasil evaluasi pelaksanaan
3. Evaluasi Pelaksanaan Perizinan di Kota Yogyakarta 1 dokumen perizinan di kota yogyakarta 1 laporan
4. terlaksananya proses pencermatan permohonan
4. Proses permohonan sertifikat laik fungsi ( SLF ) 50 pemohon SLF 50 dok
1. terlaksananya pelayanan pengaduan perizinan dari
5.2 Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta 1. pelayanan pengaduan perizinan 60 pengaduan masyarakat 60 pengaduan 20,002,000
2. tersusunnya dokumen hasil analisa permasalahan
2. analisa permasalahan pengaduan perizinan 1 dokumen pengaduan perizinan 1 dok
3. terlaksananya pengecekan lokasi pengaduan
3. pengecekan lokasi pengaduan 30 pengaduan perizinan 30 pengaduan
4. tersusunnya laporan hasil evaluasi permasalahan
4. evaluasi permasalahan perizinan 1 dokumen perizinan 1 dokumen
6 Program Pengembangan Penanaman Modal nilai investasi 10% 562,305,000
- pemeliharaan aplikasi SIM PM dan Perizinan, - tersedianya aplikasi SIM PM dan Perizinan,
6.1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan SPIPISE,SIPO,Simjaki 4 aplikasi SPIPISE,SIPO,Simjaki 4 aplikasi SIM 233,655,000
- pemeliharaan sub domain Dinas PM dan Perizinan 1 sub domain - sub domain Dinas PM dan Perizinan 1 sub domain
- pengembangan SIM aplikasi penanaman modal dan
perizinan 1 unit - tersedianya SIM di bidang Perizinan 1 unit
- penyediaan hardware 2 macam - tersedianya hardware 2 macam
a. printer dot matrik 4 unit - tersedia berkas arsip dalam pelayanan data 92.400 berkas
- tersedianya alih media ( scan & entri ) gambar pada
b. monitor 10 unit berkas IMB 19.482
- berkas arsip perizinan terkelola dengan baik 31 jenis izin - tersusutnya arsip in aktif 7.500 berkas
- alih media (scan & entri) dokumen gambar pada berkas
IMB 19.482 lembar - terlayaninya duplikat dan legalisir izin 220 pemohon
- penyusutan arsip perizinan sesuai prosedur 7.500 berkas
- duplikat dan legalisir proses izin sesuai prosedur 220 pemohon
Pengembangan dan Penyelenggaraan Promosi
6.2 Penanaman Modal identifikasi potensi PM 1 dok teridentifikasinya potensi PM 1 dok 257,550,000
penyusunan bahan promisi investasi 1 jenis tersusunnya bahan promosi investasi 1 jenis
pelayanan informasi PM 1 dok terlaksananya pelayanan informasi PM 1 dok
IV-106
Indikator Kinerja
updating materi isi sub domain investasi.jogjakota.go.id 18 update sub domain investasi.jogjakota.go.id terupdate 18 update
6.3 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan PM pemantauan pelaksanaan penanaman modal 1 dok tersedianya data perkembangan investasi 1 dok 71,100,000
terfasilitasinya permasalahan yang dihadapi oleh
pembinaan pelaksanaan PM 1 dok penanam modal 1 dok
monev kegiatan PM 1 dok terkumpulnya LKPM 1 dok
Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan

7 Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan hasil evaluasi regulasi pelayanan perizinan 100% 280,040,000
7.1 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan 1. kajian peraturan dibidang palayanan PM dan perizinan 3 dokumen kepastian hukum dalam bidang PM dan perizinan 100% 191,982,000
2. draft rancangan peraturan daerah/peraturan
walikota/keputusan kepala dinas 4 dok draft peraturan perizinan
3. sosialisasi peraturan perizinan melalui:
-dialog interaktif melalui radio 3x siaran
-sosialisasi/dialog tatap muka 2x pertemuan
pembinaan teknis perizinan di kecamatan 7 kecamatan
percepatan pelayanan perizinan SIUP dan TDP 7 kecamatan
7.2 Pengukuran Kinerja Pelayanan 1. Pengukuran kinerja melalui: Peningkatan kinerja pelayanan PM dan perizinan 81,26 (skor) 88,058,000
-Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 6000 resp
-pelaksanaan evaluasi pelayanan PM dan Perizinan 12 laporan

2. Pemantapan pelembagaan ISO pada DinPMP Kota
Yogyakarta 1 dok
Total 4,254,052,217
IV-107
Kota Yogyakarta
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator Kinerja
Urut
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Konsultasi Makan dan minum koordinasi 66 kali operasional perkantoran 100% 365,220,000
Makan dan minum pegawai 46 orang
Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah 40 laporan

Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan administrasi, keuangan dan
1.2 Kantor Materai 6000 1000 buah operasional perkantoran 100% 554,325,000
Jasa pengiriman / paket 20 kali
STNK kendaraan dinas/operasional yang terbayar 19 Unit

Roda 4 3 unit
Roda 2 16 unit
Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 12 bulan

15.000
Jasa penggandaan lembar
Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


tersedia 4 jenis
Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 3 jenis

Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi 12 bulan
IV-108
Indikator Kinerja
Urut

Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Dokumen administrasi penatausahaan keuangan:SPP, administrasi, keuangan, dan
1.3 Perkantoran SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun 4 jenis operasional pekantoran 100% 34,619,520
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Sarana dan Prasarana

2 Aparatur Aparatur yang memadai 100% 275,040,450
Dukungan sarana dan prasarana

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan aparatur kenyamanan dan
2.1 Kantor Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat 1 unit kelancaran tugas dan fungsi OPD 100% 107,520,450
Dukungan sarana dan prasarana

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan aparatur kenyamanan dan
2.2 Dinas/Operasional dinas/operasional 19 unit kelancaran tugas dan fungsi OPD 100% 167,520,000
Roda 4 3 unit
Roda 2 16 unit
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Persentase Peningkatan Kapasitas

3 Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur 100% 9,128,400
Terlaksananya Bintek Penyusunan
Bintek Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan
3.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pembangunan 1 kali Pembangunan 9,128,400

Penyusunan Dokumen Perencanaan, Dokumen perencanaan,
Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Dokumen perencanaan , pengendalian dan pengendalian dan penganggaran
4.1 SKPD penganggaran ( Renstra, Renja, PK, RKA, DPA ) 5 dokumen SKPD 100% 13,858,000
Laporan Kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan

Fisik, IKM, SPIP, Profil ) 5 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD BB
Program Perencanaan dan Pengendalian Persentase kesesuaian capaian

5 Bidang Ekonomi kinerja sektor ekonomi 91.2% 519,594,700
Dokumen Perencanaan dan
Pengendalian Perindustrian,
Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Sektor Perdagangan, Pertanian dan
5.1 Perdagangan, Pertanian dan Pangan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian & Pangan: Pangan 100% 307,631,300
Tersedianya dokumen Review
Renstra OPD Sektor Perindustrian,
Perdagangan, Pertanian dan
1. Dokumen Review Renstra OPD Sektor Perindustrian, Pangan sebagai tindak lanjut
Perdagangan, Pertanian & Pangan 1 dokumen evaluasi 100%
IV-109
Indikator Kinerja
Urut
Tersedianya dokumen Renja Tahun

2019 Sektor Perindustrian,
2. Dokumen Renja Tahun 2019 Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan
Perdagangan, Pertanian & Pangan 1 dokumen Pangan 100%
Tersedianya dokumen Renja
Perubahan Tahun 2018 Sektor
3. Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 Sektor Perindustrian, Perdagangan,
Perindustrian, Perdagangan, Pertanian & Pangan 1 dokumen Pertanian dan Pangan 100%
Tersedianya dokumen Verifikasi

Pengendalian dan Evaluasi
4. Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil Renstra OPD
Pelaksanaan Renstra dan Hasil Renstra OPD Sektor Sektor Perindustrian, Perdagangan,
Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan 1 dokumen Pertanian dan Pangan 100%
Kebijakan Renja, Pelaksanaan
5. Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Renja, dan Hasil Renja Triwulan
Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja dan Hasil Renja I,II,III dan IV OPD Sektor
Triwulan I, II, III dan IV OPD Sektor Perindustrian, Perindustrian, Perdagangan,
Perdagangan, Pertanian dan Pangan 1 dokumen Pertanian dan Pangan 100%
Tersedianya dokumen Kajian
Pengembangan Potensi Pasar
6. Kajian Pengembangan Potensi Pasar Tradisional 1 dokumen Tradisional 100%

Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata, Pengendalian Pariwisata,Tenaga
5.2 Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kerja, Koperasi dan UKM 100% 93,776,800

Renstra OPD Sektor Pariwisata,
Dokumen Review Renstra Pariwisata, Koperasi Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM
UKM,Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 dokumen sebagai tindak lanjut evaluasi 100%

Dokumen Renja Tahun 2019 Pariwisata, Koperasi UKM, 2019 OPD Sektor Pariwisata,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 dokumen Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM 100%
Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor
Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 Pariwisata, Pariwisata, Tenaga Kerja, Koperasi
Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 dokumen dan UKM 100%

Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Hasil
Pelaksanaan Renstra dan Hasil Renstra Pariwisata, Renstra OPD Sektor Pariwisata,
Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 dokumen Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM 100%
IV-110
Indikator Kinerja
Urut

Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan
Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja dan Hasil Renja Renja, dan Hasil Renja Triwulan
Triwulan I, II, III dan IV Pariwisata, Koperasi UKM, I,II,III dan IV OPD Sektor Pariwisata,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 dokumen Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM 100%
Tersedianya Laporan Koordinasi
Laporan Koordinasi Monitoring Evaluasi Kampung Monitoring Evaluasi Kampung
Wisata 1 laporan Wisata 100%

Laporan Koordinasi Monitoring Evaluasi Ekonomi Kreatif 1 laporan Monitoring Evaluasi Ekonomi Kreatif 100%
Laporan Koordinasi Monitoring Evaluasi Pelatihan Monitoring Evaluasi Pelatihan
Bersertifikasi 1 laporan Bersertifikasi 100%
Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Dokumen Perencanaan dan
5.3 Daerah Pengendalian Ekonomi Daerah 100% 118,186,600
Renstra OPD Sektor Ekonomi dan
Dokumen Review Renstra OPD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah sebagai tindak
Keuangan Daerah 1 dokumen lanjut evaluasi 100%
Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Ekonomi dan 2019 OPD Sektor Ekonomi dan
Keuangan Daerah 1 dokumen Keuangan Daerah 100%

Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor
Ekonomi dan Keuangan Daerah 1 dokumen Ekonomi dan Keuangan Daerah 100%
Pelaksanaan Renstra dan Hasil Renstra OPD Sektor Renstra OPD Sektor Ekonomi dan
Ekonomi dan Keuangan Daerah 1 dokumen Keuangan Daerah 100%
Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja dan Hasil Renja Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II,
Triwulan I, II, III dan IV OPD Sektor Ekonomi dan III, IV OPD Sektor Ekonomi dan
Keuangan Daerah 1 dokumen Keuangan Daerah 100%
Tersedianya Laporan Pengendalian

Laporan Pengendalian Evaluasi Sektor Ekonomi Daerah 1 laporan Evaluasi Sektor Ekonomi Daerah 100%

Laporan Koordinasi Pengelolaan BLUD dan BUMD 1 laporan Pengelolaan BLUD dan BUMD 100%
6 Bidang Fisik kinerja sektor fisik 91.2% 903,437,300
IV-111
Indikator Kinerja
Urut
Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan Pengendalian Perhubungan dan
6.1 dan Kominfo Kominfo 100% 75,448,100
Renstra OPD Sektor Perhubungan
Dokumen Review Renstra OPD Sektor Perhubungan dan Kominfo sebagai tindak lanjut
dan Kominfo 1 dokumen evaluasi 100%
Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Perhubungan 2019 OPD Sektor Perhubungan dan
dan Kominfo 1 dokumen Kominfo 100%

Perhubungan dan Kominfo 1 dokumen Perhubungan dan Kominfo 100%
Pelaksanaan Renstra dan Hasil Renstra OPD Sektor Renstra OPD Sektor Perhubungan
Perhubungan dan Kominfo 1 dokumen dan Kominfo 100%
Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II,
Triwulan I, II, III dan IV OPD Sektor Perhubungan dan III dan IV OPD Sektor Perhubungan
Kominfo 1 dokumen dan Kominfo 100%
Tersedianya Laporan Perencanaan

Laporan Strategis Perhubungan 1 laporan Strategis Perhubungan 100%
Laporan Strategis Kominfo 1 laporan Strategis Kominfo 100%
Laporan Koordinasi Pokja Smartcity 1 laporan Pokja Smartcity 100%
Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Pengendalian Pekerjaan Umum dan
6.2 Umum dan Permukiman Permukiman 100% 306,682,800
Dokumen Pendampingan Review Renstra OPD Sektor Renstra OPD Sektor Pekerjaan
Pekerjaan Umum dan Permukiman 1 dokumen Umum dan Permukiman 100%

Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Pekerjaan 2019 OPD Sektor Pekerjaan Umum
Umum dan Permukiman 1 dokumen dan Permukiman 100%

Pekerjaan Umum dan Permukiman 1 dokumen Pekerjaan Umum dan Permukiman 100%
IV-112
Indikator Kinerja
Urut

Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil
Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Renstra OPD Sektor Pekerjaan
Pekerjaan Umum dan Permukiman 1 dokumen Umum dan Permukiman 100%

Triwulan I, II, III, dan IV OPD Sektor Pekerjaan Umum III, dan IV OPD Sektor Pekerjaan
dan Permukiman 1 dokumen Umum dan Permukiman 100%
Tersedianya dokumen Laporan

Laporan Koordinasi Strategis Sektor PU 1 laporan Perencanaan Strategis Sektor PU 100%

Laporan Koordinasi Strategis Sektor Permukiman 1 laporan Strategis Sektor Permukiman 100%
Laporan Koordinasi Sanitasi 1 laporan Sanitasi 100%
Iuran Sekber Kartamantul 1 kali Iuran Sekber Kartamantul 100%

Perencanaan dan Pengendalian Tata ruang, Pengendalian Tata Ruang,
6.3 Pertanahan dan Lingkungan Hidup Pertanahan dan Lingkungan Hidup 100% 521,306,400

Dokumen Review Renstra OPD Sektor Tata Ruang, Renstra OPD Sektor Tata Ruang,
Pertanahan dan Lingkungan Hidup 1 dokumen Pertanahan dan Lingkungan Hidup 100%

Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Tata Ruang, 2019 OPD Sektor Tata Ruang,
Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor
Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan
Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup 1 dokumen Lingkungan Hidup 100%

Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Renstra OPD Sektor Tata Ruang,
Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup 1 dokumen Pertanahan dan Lingkungan Hidup 100%
IV-113
Indikator Kinerja
Urut

Triwulan I, II, III dan IV OPD Sektor Tata Ruang, III dan IV OPD Sektor Tata Ruang,

Laporan Koordinasi Strategis Pertanahan 1 laporan Strategis Pertanahan 100%

Laporan Koordinasi Strategis Lingkungan Hidup 1 laporan Strategis Lingkungan Hidup 100%
Laporan Koordinasi Ecodistrict 1 laporan Ecodistrict 100%
Perhitungan Karbon Footprint Kota
Kajian Perhitungan Karbon Footprint Kota Yogyakarta 1 dokumen Yogyakarta 100%

Laporan Koordinasi Tata Ruang Kawasan Strategis 1 laporan Tata Ruang Kawasan Strategis 100%
7 Bidang Sosial kinerja sektor sosial 91.2% 739,267,700
Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan Pengendalian Pendidikan dan
7.1 dan Kebudayaan Kebudayaan 100% 76,128,800
Renstra OPD Sektor Pendidikan dan
Dokumen Review Renstra OPD Sektor Pendidikan dan Kebudayaan sebagai tindak lanjut
Kebudayaan 1 dokumen evaluasi 100%
Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Pendidikan 2019 OPD Sektor Pendidikan dan
dan Kebudayaan 1 dokumen Kebudayaan 100%

Pendidikan dan Kebudayaan 1 dokumen Pendidikan dan Kebudayaan 100%
Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Renstra OPD Sektor Pendidikan dan
Pendidikan dan Kebudayaan 1 dokumen Kebudayaan 100%
Triwulan I, II, III, dan IV OPD Sektor Pendidikan dan III, dan IV OPD Sektor Pendidikan
Kebudayaan 1 dokumen dan Kebudayaan 100%
IV-114
Indikator Kinerja
Urut

Laporan Koordinasi Sektor Pendidikan 1 laporan Perencanaan Sektor Pendidikan 100%

Laporan Koordinasi Sektor Kebudayaan 1 laporan Perencanaan Sektor Kebudayaan 100%
Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Dokumen Perencanaan dan

7.2 Rakyat Pengendalian Kesejahteraan Rakyat 100% 608,775,100
Dokumen Review Renstra OPD Sektor Kesejahteraan Renstra OPD Sektor Kesejahteraan
Rakyat 1 dokumen Rakyat 100%
Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor 2019 OPD Sektor Kesejahteraan
Kesejahteraan Rakyat 1 dokumen Rakyat 100%
Kesejahteraan Rakyat 1 dokumen Kesejahteraan Rakyat 100%
Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Renstra OPD Sektor Kesejahteraan
Kesejahteraan Rakyat 1 dokumen Rakyat 100%
Triwulan I, II, III, dan IV OPD Sektor Kesejahteraan III, dan IV OPD Sektor
Rakyat 1 dokumen Kesejahteraan Rakyat 100%
Tersedianya Laporan Tim Koordinasi
Laporan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan
(TKPK) 1 Laporan (TKPK) 100%
Laporan Koordinasi Sektor Kesehatan 1 Laporan Tersedianya Laporan Kota Sehat 100%
Laporan Koordinasi Sektor Sosial 1 Laporan Tersedianya Laporan Kota Sehat 100%

Laporan Koordinasi Implementasi Segoro Amarto 1 Laporan Implementasi Segoro Amarto 100%
Tersedianya Dokumen Grand
Design Pembangunan
Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan 1 dokumen Kependudukan 100%
7.3 Perencanaan dan Pengendalian Aparatur Pengendalian Aparatur 100% 54,363,800
Dokumen Review Renstra OPD Sektor Aparatur 1 dokumen Renstra OPD Sektor Aparatur 100%
IV-115
Indikator Kinerja
Urut
Tersedianya dokumen
Pendampingan Penyusunan Renja
Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Aparatur 1 dokumen Tahun 2019 OPD Sektor Aparatur 100%
Tersedianya dokumen
Pendampingan Penyusunan Renja
Aparatur 1 dokumen Aparatur 100%
Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Pelaksanaan Renstra, dan Hasil
Aparatur 1 dokumen Renstra OPD Sektor Aparatur 100%
Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Tersedianya dokumen Verifikasi

Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III Pengendalian dan Evaluasi
dan IV OPD Sektor Aparatur 1 dokumen Kebijakan Renja SKPD Sektoral 100%
Tersedianya Laporan Strategis
Laporan Koordinasi Sektor Pemerintahan 1 laporan Sektor Pemerintahan 100%
Laporan Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi
Manusia 1 laporan Manusia 100%
Laporan Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan

dan Pemberantasan Korupsi 1 laporan Tersedianya Laporan RAD PPK 100%

8 Pembangunan Daerah kinerja Perangkat Daerah 91.2% 2,243,583,800
Tersedianya Dokumen Perencanaan

8.1 Perencanaan Program Pembangunan Daerah Dokumen Perencanaan Program Pembangunan Daerah Program Pembangunan Daerah 100% 1,079,811,500
Tersedianya Dokumen Review
Dokumen Review RPJMD 2017-2021 1 dokumen RPJMD 2017-2021 100%
Tersedianya Dokumen RKPD Tahun
Dokumen RKPD Tahun 2019 1 dokumen 2019 100%
Tersedianya Dokumen RKPD
Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2018 1 dokumen Perubahan Tahun 2018 100%
Tersedianya Dokumen Nota
Kesepakatan KUA - PPAS Tahun
Dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAS Tahun 2019 1 dokumen 2019 100%
Tersedianya Dokumen Nota
Dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAS Perubahan Kesepakatan KUA - PPAS
Tahun 2018 1 dokumen Perubahan Tahun 2018 100%
Dokumen Renja OPD 1 dokumen Tersedianya Dokumen Renja OPD 100%

Dokumen Review Renstra OPD 1 dokumen Renstra OPD 100%
Dokumen Review Indikator Kinerja Utama OPD 2017 - Indikator Kinerja Utama OPD 2017 -
2022 1 dokumen 2022 100%
IV-116
Indikator Kinerja
Urut
Tersedianya Dokumen Laporan
Dokumen Laporan Hasil Pendampingan RPJMD Hasil Pendampingan RPJMD
Kelurahan 1 dokumen Kelurahan 100%
Tersedianya Dokumen Hasil
Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan Yogyakarta Musrenbang Kelurahan Yogyakarta
2019 1 dokumen 2019 100%
Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan Yogyakarta Musrenbang Kecamatan Yogyakarta
2019 1 dokumen 2019 100%
Dokumen Hasil Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun
2019 1 dokumen 2019 100%
Tersedianya Dokumen Hasil Forum
Dokumen Hasil Forum OPD 1 dokumen OPD 100%
Tersedianya Dokumen Hasil Forum
Dokumen Hasil Forum Gabungan OPD 1 dokumen Gabungan OPD 100%
Perencanaan Usulan Dana APBN,
Dokumen Laporan Perencanaan Usulan Dana APBN, DAK, dan Dekon dan Tugas
DAK, dan Dekon dan Tugas Pembantuan 1 dokumen Pembantuan 100%
Perencanaan Usulan Dana
Dokumen Laporan Perencanaan Usulan Dana Keistimewaan, APBD I/Bantuan
Keistimewaan, APBD I/Bantuan Khusus Keuangan, Khusus Keuangan, Bantuan
Bantuan Keuangan 1 dokumen Keuangan 100%
Tersedianya Dokumen Analisis
Dokumen Analisis "Money Follow Program" dalam "Money Follow Program" dalam
RPJMD 2017-2022 1 dokumen RPJMD 2017-2022 100%
Tersedianya Buku Pedoman
Buku Pedoman Musrenbang RKPD 2019 1 dokumen Musrenbang RKPD 2019 100%
Tersedianya Dokumen Telaah
Dokumen Telaah Pokok - Pokok Pikiran dan Hasil Pokok - Pokok Pikiran dan Hasil
Reses DPRD 1 dokumen Reses DPRD 100%
Tersedianya Dokumen SDG's Kota
Dokumen SDG's Kota Yogyakarta 1 dokumen Yogyakarta 100%
Tersedianya Dokumen
Dokumen Pengendalian Program Pembangunan Pengendalian Program
8.2 Pengendalian Program Pembangunan Daerah Daerah Pembangunan Daerah 100% 576,163,200
Tersedianya Dokumen Evaluasi
Dokumen Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil RPJMD 2 dokumen Pelaksanaan dan Hasil RPJMD 100%
Tersedianya Dokumen Evaluasi
Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil
RKPD Triwulan I,II,III dan IV 6 dokumen RKPD Triwulan I,II,III dan IV 100%
Tersedianya Dokumen Verifikasi
Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil Renstra
Pelaksanaan dan Hasil Renstra SKPD 2 dokumen SKPD 100%
IV-117
Indikator Kinerja
Urut
Tersedianya Dokumen Verifikasi

Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pengendalian dan Evaluasi
Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil Renja SKPD Triwulan Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil
I,II,III dan IV 6 dokumen Renja SKPD Triwulan I,II,III dan IV 100%
Tersedianya Laporan Monitoring dan

Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Evaluasi Program Kegiatan
Bersumber dari Pusat 1 laporan Bersumber dari Pusat 100%

Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Evaluasi Program Kegiatan
Bersumber dari DIY 1 laporan Bersumber dari DIY 100%
Tersedianya Laporan Pengendalian

Laporan Pengendalian Kinerja Pembangunan 1 laporan Kinerja Pembangunan 100%

Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Evaluasi Program Prioritas
Pembangunan Daerah 1 laporan Pembangunan Daerah 100%
Tersedianya Kajian Evaluasi Hasil
Kajian Evaluasi Hasil Musrenbang 1 laporan Musrenbang 100%
Tersedianya Data Penunjang Materi

8.3 Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan Dokumen Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah 100% 587,609,100
Tersedianya Dokumen Data
Dokumen Data Kewilayahan Tahun 2018 1 dokumen Kewilayahan Tahun 2018 100%
Tersedianya Dokumen Analisa Data
Analisa Data Tahun 2018 1 dokumen Tahun 2018 100%
Tersedianya Dokumen Data Series
Data Series SIPD Tahun 2018 1 dokumen SIPD Tahun 2018 100%
Tersedianya Dokumen Informasi

Program dan Kegiatan
Pembangunan APBD Perubahan
Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Tahun 2018 dan Rencana Program
Perubahan Tahun 2018 dan Rencana Program dan dan Kegiatan Pembangunan APBD
Kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2019 1 dokumen Murni Tahun 2019 100%
Tersedianya Laporan Pemetaan

Laporan Pemetaan Data Pembangunan Berbasis GIS 1 laporan Data Pembangunan Berbasis GIS 100%
Tersedianya Dokumen Pendataan
Dokumen Pendataan Jamban Tidak Aman Kota Jamban Tidak Aman Kota
Yogyakarta 1 laporan Yogyakarta 100%
Persentase Perangkat Daerah yang
9 Program Penelitian dan Pengembangan memiliki inovasi 51% 1,791,047,000
9.1 Penelitian Strategis Pembangunan Daerah Dokumen Penelitian 5 dokumen Tersedianya dokumen penelitian 100% 494,867,200
IV-118
Indikator Kinerja
Urut
Buku Jurnal Jarlit 2018 1 jenis buku Tersusunnya Buku Jurnal Jarlit 2018 100%
Tersusunnya Buku Inventarisasi

Buku Inventarisasi Hasil Penelitian 2018 1 jenis buku Hasil Penelitian 2018 100%
Tersedianya dokumen Dokumen
Dokumen Penelitian Strategis 1 dokumen Penelitian Strategis 100%
Laporan Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Penelitan di Tersedianya dokumen laporan

OPD 1 laporan koordinasi hasil penelitian di OPD 100%
Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Tersusunnya dokumen analisa
9.2 Penanganan Isu Strategis Dokumen Analisa Kebijakan 4 dokumen kebijakan 100% 816,501,000

Kajian Review Pemanfaatan Aset Daerah 1 dokumen Review Pemanfaatan Aset Daerah 100%
Kajian Optimalisasi Aset Daerah (Idle Strategis) 1 dokumen Optimalisasi Aset Daerah 100%
Tersedianya Dokumen Data
Dokumen Data Kewilayahan Tahun 2018 1 dokumen Kewilayahan Tahun 2018 100%
Anugerah/Apresiasi terhadap Inovasi
9.3 Pemantapan Inovasi Daerah Anugerah Inovasi dan Penelitian 2 jenis Daerah dan Penelitian 100% 479,678,800
Terlaksananya Laporan
Pendampingan Seleksi Lomba
Laporan Pendampingan Seleksi Lomba Inovasi 1 laporan Inovasi 100%
Tersusunnya Dokumen
Dokumen Perancangan Inovasi Daerah 1 dokumen Perancangan Inovasi Daerah 100%
Tersusunnya laporan Forum Inovasi
Laporan Forum Inovasi Daerah 1 laporan Daerah 100%
Tersusunnya dokumen Kajian
Kajian Penguatan Rencana Kerja Sistem Inovasi Penguatan Rencana Kerja Sistem
Daerah (SIDa) 1 laporan Inovasi Daerah (SIDa) 100%
Total 7,449,121,870
IV-119
Kota Yogyakarta
Badan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Persentase Kelancaran administrasi,
Terwujudnya penyediaan makanan dan minuman yang
1.1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Makan dan minum koordinasi 144 kali memadai 100% 322,460,000
Makan dan minum tamu 48 kali
Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah 26 laporan
1.2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Materai @6000 yang tersedia 320 bh Terwujudnya administrasi pelayanan dan operasional 100% 7,156,591,800
Materai @3000 yang tersedia 7380 lembar
Perangko @5100 yang tersedia 17760 buah
Jasa pengiriman / paket 865 kali
Jasa komunikasi yang tersedia 1 SKPD
Jasa kebutuhan air yang tersedia 36 SKPD
Jasa Kebutuhan listrik yang tersedia 44 SKPD dan 8 unit kerja
STNK Roda 4 yang dibayar 12 unit
STNK Roda 2 yang dibayar 36 unit
Jasa KIR kend roda 4 2 unit
Komponen Peralatan dan perlengkapan kantor yang
tersedia 32 jenis
Peralatan Rumah tangga yang tersedia 9 jenis
Bahan logistik kantor jas hujan 96 buah
Bahan logistik tas kerja 69 buah
Jasa pemeliharaan dan perbaikan mebelair 3 jenis
Pengadaan Peralatan Kantor 3 jenis
Pengadaan Perlengkapan Kantor 3 jenis
Pengadaan Komputer 5 jenis
Pengadaan Mebelair 1 jenis
IV-120
Indikator Kinerja
Pengadaan Alat-alat studio 1 jenis
Pengadaan Alat-alat ukur 1 jenis
Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, Dukungan kelancaran administrasi, keuangan dan
1.3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun 4 jenis operasional perkantoran 100% 131,306,188
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase sarana dan prasarana aparatur
2 Aparatur yang memadai 100% 462,995,035
Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana
aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi
2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Jasa pemeliharaan gedung kantor 2 jenis pekerjaan SKPD 100% 120,133,341
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terwujudnya pemeliharaan kendaraan
2.2 Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 16 unit dinas/operasional 100% 342,861,694
Kendaraan Dinas/Operasional Roda 3 1unit
Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 35 unit
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase peningkatan kapasitas sumber
3 Aparatur daya aparatur 100% 75,000,000
Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas
3.1 Aparatur Frekuensi diklat formal yang diikuti 4 kali Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 75,000,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase peningkatan laporan capaian

4 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan kinerja dan keuangan 100% 17,638,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran :Renstra, Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan
4.1 dan laporan Capaian Kinerja SKPD Renja, RKA/RKPA, DPA/DPPA, IKU, Perjanjian Kinerja 6 dokumen penganggaran tepat waktu 100% 17,638,000
Laporan kinerja SKPD (LAKIP, Laporan Fisik dan
Keuangan, SPIP, SPeKOP, SKM, Profil SKPD) 6 dokumen Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 100%
Frekuensi diklat formal yang diikuti 4 kali Buku profil keuangan daerah 1 dokumen
Dokumen Profil Keuangan Daerah 1 dokumen
Prosentase ketepatan waktu penetapan dan

5 Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran penerbitan dokumen penganggaran 100% 181,059,200
Dokumen tentang Perda APBD TA. 2019 dan Perwal
5.1 Perencanaan Anggaran tentang Penjabaran APBD TA. 2019 2 dokumen Penetapan Raperda APBD tepat waktu. 100% 148,275,200
Dokumen Perda Perubahan APBD TA. 2018 dan

Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2018 2 dokumen
Dokumen tentang Nota Keuangan Perubahan RAPBD

TA. 2018 dan Nota Keuangan RAPBD TA. 2019 2 dokumen
Dokumen Penyempurnaan Perwal tentang Penjabaran
APBD TA. 2018 3 dokumen
Pengujian usulan RKPA-SKPD dan RKPA-SKPKD TA.

2018 dan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD TA. 2019 2 kegiatan
Dokumen tentang Kode Rekening 1 dokumen
SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPA SKPD & DPA SKPKD, DPPA & DPPA -SKPKD
5.2 Pengendalian Anggaran DPA-SKPDdan DPA-SKPKD TA. 2018 44 SKPD sebagai dasar SKPD di lingkungan pemerintah Kota 44 SKPD 32,784,000
SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan

DPPA SKPD dan DPPA-SKPKD TA. 2018 44 SKPD
Fasilitasi pencairan dana hibah 22 SKPD Fasilitasi pencairan dana hibah 22 SKPD
Fasilitasi pencairan dana Bantuan Sosial 2 SKPD Fasilitasi pencairan dana Bantuan Sosial 2 SKPD
IV-121
Indikator Kinerja
Rancangan Perwal tentang Anggaran Kas 2 dokumen Rancangan Perwal tentang Anggaran Kas 2 dokumen
Ijin diatas/diluar SHBJ 10 SKPD Ijin diatas/diluar SHBJ 10 SKPD
Program Pengendalian Belanja Daerah dan
6 Pengelolaan Dana Tranfer Prosentase penyerapan belanja daerah 92,50% 107,919,417
OPD yang mendapatkan dana untuk pelaksanaan Pelaksanaan Belanja Daerah dapat terealisasi sesuai
6.1 Pengendalian Anggaran Belanja Daerah Belanja Daerah 44 OPD dengan ketentuan. 44 OPD 87,271,417
Dokumen TPTGR 6 dokumen Terselesaikannya penerimaan Ganti Rugi Daerah. 6 dokumen
Penyusunan Form 1721 Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 21 atas gaji seluruh PNS Pemkot Yk, dan 2 Jumlah Form 1721 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
pejabat negara untuk pelaporan SPT tahunan Tahun atas gaji seluruh PNS Pemkot Yk, dan 2 pejabat
2017 dan persiapan Penyusunan Form 1721 Tahun negara untuk pelaporan SPT tahunan Tahun 2017 dan
2018 1 dokumen persiapan Penyusunan Form 1721 Tahun 2018 1 dokumen
Laporan proses pengembalian kelebihan Gaji 12 dokumen Pengembalian kelebihan gaji 12 dokumen
Dokumen Laporan pemotongan, penyetoran, dan Jumlah Laporan pemotongan, penyetoran, dan
pelaporan PFK (IWP, Taperum 3% iuran Pemda pelaporan PFK (IWP, Taperum 3% iuran Pemda
kepada BPJS Kesehatan dan 0,54% iuran Pemda kepada BPJS Kesehatan dan 0,54% iuran Pemda
kepada PT. TASPEN : 12 dokumen kepada PT. TASPEN : 12 dokumen
Laporan SKPP yang diterbitkan 12 dokumen Jumlah SKPP yang diterbitkan 12 dokumen
Cakupan OPD yang mendapat pembinaan pengelolaan OPD yang mendapat pembinaan pengelolaan
administrasi keuangan dan aset daerah 44 OPD administrasi keuangan dan aset daerah 44 OPD
Laporan Dana perimbangan dan dana transfer yang Laporan Dana perimbangan dan dana transfer yang
6.2 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Tranfer dikelola 6 dokumen dikelola 6 dokumen 20,648,000
Program Pengelolaan Pembiayaan dan Prosentase OPD dengan laporan keuangan
7 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kategori baik 75% 550,800,817
Dokumen Perda tentang pertanggungjawaban Data dan informasi tentang pertanggungjawaban
7.1 Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD pelaksanaan APBD TA. 2017 1 dokumen pelaksanaan APBD TA. 2017 1 dokumen 363,424,417
Dokumen Peraturan Walikota tentang Penjabaran Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan APBD
Pertanggungjawaban APBD TA. 2017 1 dokumen berbasis sistem informasi keuangan daerah 44 OPD, 1 SKPKD/OPD
Dokumen LRA, LP-SAL, LAK dan CaLK Pemerintah Terwujudnya laporan keuangan sesuai Standar
Daerah 1 dokumen Akuntansi Pemerintah 44 SKPD/OPD, 1 SKPKD/OPD
Dokumen Neraca, LO, LPE dan Calk Pemerintah
Daerah 1 dokumen
Laporan Realisasi APBD TA.2018, Semester I 1 dokumen
Laporan Realisasi APBD TA.2017 Tribulan Iv dan TA.
2018 Tribulan I, II, III 4 dokumen
Cakupan Pelayanan implementasi SIPKD berbasis
akrual 44 SKPD, 1 SKPKD/OPD
Data modul agen konsolidator BPK RI dalam rangka e-
audit 2 kali
Data keuangan ke pemerintah pusat dan masyarakat 12 dokumen

Pendampingan Implementasi Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah (SAPD) berbasis akrual 44 SKPD, 1 SKPKD/OPD
Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Laporan piutang dan dana cadangan dapat disajikan
7.2 Pengelolaan Keuangan BLUD Frekuensi Penempatan dana idle di Bank Pemerintah 16 kali secara akuntabel 2 kali 187,376,400
Frekuensi evaluasi Investasi Dana Daerah 20 kali Pendapatan bunga deposito Rp 6.000.000.000,-
Terwujudnya Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) yang transparan dan
Penyusunan Laporan Realisasi Penyertaan Modal 24 dokumen akuntabel 23 BLUD (1 SKPD/OPD, 22 unit kerja)
Penyusunan Laporan perforasi 4 dokumen
Penyusunan Laporan piutang daerah 4 dokumen
IV-122
Indikator Kinerja
Penyusunan Laporan hasil kerjasama dengan Pihak
ke3 12 dokumen
Penyusunan Laporan pendapatan diterima di muka 12 dokumen
Penyusunan Laporan Dana Cadangan 2 kali
Cakupan Pengesahan laporan bulanan BLUD 23 BLUD (1 OPD, 22 unit kerja)
Cakupan OPD yang mendapat Pembinaan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) 23 BLUD (1 OPD, 22 unit kerja)
Kajian divestasi penyertaan modal pada PT Radio
SwaracAdhiloka 1 dokumen
Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Presentase peningkatan penerimaan pajak
8 Pajak Daerah daerah 2,50% 819,518,620
Sinkronisasi Data Obyek Pajak PBB-P2 dengan
8.1 Pelayanan Pajak Daerah BPHTB 240 OP Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah 257,727,920
Pemeliharaan Obyek PBB-P2 Hasil Penilaian Individu 12 OP

Pemeliharaan Data SISMIOP dan Data SIG PBB-P2 94.250 OP
Pemeliharaan Data SIMPADA 3.850 WP
Wajib Pajak Daerah yang melaksanakan Pelaporan
Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara Online 100 WP
8.2 Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah Pemantauan SPTPD yang dikirim 22.000 SPTPD Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah 88,070,000
Peremajaan data Objek Pajak, Subjek Pajak dan WP 60 WP
Penjaringan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah baru 350 WP

8.3 Penetapan Pajak Daerah WP BPHTB yang diteliti 2000 WP Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah 473,720,700
WP Hotel yang diperiksa secara lengkap 110 WP
WP Hotel yang diperiksa secara sederhana 25 WP
WP Restoran yang diperiksa secara lengkap 110 WP
WP Restoran yang diperiksa secara sederhana 30 WP
WP Hiburan yang diperiksa secara lengkap 20 WP
WP Hiburan yang diperiksa secara sederhana 25 WP
WP Parkir yang diperiksa secara lengkap 20 WP
WP Parkir yang diperiksa secara sederhana 20 WP
WP yang dilakukan penilaian individu 12 WP
WP yang dilakukan pendataan & penilaian massal
(Kec.Ngampilan) 4.000 WP
Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah 9.500 Surat Ketetapan
Penyampaian SPPT PBB-P2 94.250 SPPT PBB-P2
Prosentase nilai tunggakan pajak daerah
9 Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah terbayar 13,97% 2,314,271,955
Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan
9.1 Pajak Daerah Tunggakan pajak daerah yang ditagih 500 WP Tercapainya realisasi tunggakan pajak daerah 2,249,935,000
Buku kendali wajib pajak yang dilaporkan 84 laporan
Surat Teguran Pajak Daerah yang dikirim ke WP 3000 WP
Surat permohonan keringanan Pajak Daerah yang
ditelaah 1000 berkas 0,50%
SPPT PBB-P2 yang ditagih 15000 WP
WP yang mendapat pembinaan 600 WP
IV-123
Indikator Kinerja
WP yang mendapat kompensasi /Pengembalian
kepada WP Hotel dan WP Restoran 500 WP 279 WP
WP yang mendapat Kompensasi/Pengembalian
kepada WP PBB-P2 BCB dan BWB 225 WP 3240 WP
WP daerah yang mendapat penghargaan 30 WP
WP yang mendapat penyuluhan 1500 WP
9.2 Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah Wajib pajak PBB yang terverifikasi 2250 WP Laporan WP PBB yang telah diverifikasi 4500 wajib pajak 64,336,955
Wajib pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, dan Laporan WP Pajak Hotel, Restoran, Parkir dan
Reklame yang terverifikasi 500 WP Reklame yang telah diverifikasi 500 wajib pajak
Laporan realisasi penerimaan pajak daerah 24 dokumen Laporan realisasi penerimaan pajak daerah 24 dokumen
Telaah restitusi pajak daerah 12 dokumen Laporan telaah restitusi pajak daerah 12 dokumen
Laporan jaminan bongkar reklame 12 dokumen Laporan jaminan bongkar reklame 12 dokumen
Laporan realisasi tunggakan pajak daerah 12 dokumen Laporan realisasi penerimaan tunggakan pajak daerah 12 dokumen
Perforasi karcis, tiket, bill dll 27.000 buku Laporan pengoperasian tiket, karcis dan bill dll 27.000 buku
Pengoperasian komputer POS PBB 62 komputer Laporan pengoperasian komputer POS PBB 62 Komputer
Laporan rekonsiliasi PPJ dan PBB 24 dokumen Laporan Hasil Rekonsiliasi PPJ yang telah dicapai 24 dokumen
Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Prosentase pemenuhan kebutuhan barang
10 Inventarisasi Aset daerah 90% 4,961,313,499
10.1 Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset Dokumen RKBMD Pengadaan 2 dokumen RKBMD Pengadaan 2 dokumen 1,918,136,900
Dokumen RKBMD Pemeliharaan 2 dokumen RKBMD Pemeliharaan 2 dokumen
Dokumen RKBMD Pemanfaatan 2 dokumen RKBMD Pemanfaatan 2 dokumen
Dokumen RKBMD Pemindahtanganan 2 dokumen RKBMD Pemindahtanganan 2 dokumen
Dokumen RKBMD Penghapusan 2 dokumen RKBMD Penghapusan 2 dokumen
Buku Agenda 800 buah Buku Agenda 800 buah
Kalender 10.000 eksemplar Kalender 10.000 eksemplar
Alat Tulis Kantor 30 buah Alat Tulis Kantor 30 buah
Bendera Merah Putih dan Umbul-umbul : a. bendera
merah putih ukuran 150x 225 cm b. tali bendera c.
Bendera Merah Putih dan Umbul-umbul 4 jenis umbul-umbul d. rontek a. 10 buah b. 100 meter c. 150 buah d. 30 pasang
Gambar Walikota dan Wakil Walikota 490 pasang Gambar Walikota dan Wakil Walikota 490 pasang
Alat Angkutan Darat Bermotor Pemerintah Kota Alat Angkutan Darat Bermotor Pemerintah Kota
Yogyakarta Station wagon/minibus 1 unit Yogyakarta Station wagon/minibus 1 unit
Alat Angkutan Darat Bermotor Pemerintah Kota Alat Angkutan Darat Bermotor Pemerintah Kota
Yogyakarta Sepeda motor 34 unit Yogyakarta Sepeda motor 34 unit
Alat Kantor & Rumah Tangga Pemkot. Yogyakarta : a.
Alat Kantor & Rumah Tangga Pemkot. Yogyakarta AC 0,5 PK b. AC 1 PK c. ac 1,5 PK d. AC 2 PK e. AC
Perlengkapan Kantor 5 jenis Potable 2 PK a. 4 unit b. 16 unit c. 20 unit d. 17 unit e. 4 unit
Barang Cetakan: a. buku b. stop map logo c. amplop
kecil d. amplop sedang e. amplop besar f. blangko
piagam g. surat tanda h. tanda bukti i. bukti a. 1.000 buah b. 5,000 buah c. 40.000 buah d. 1.000
pengambilan barang j. kertas Kop Logo Garuda buah e. 1.000 buah f. 1.000 lembar g. 1.000 buku h.
Barang Cetakan 12 jenis Bergaris k. kertas kop logo l. cetak cover 500 buku i. 50 buku j. 20 rim k. 20 rim l. 1.140 lembar
Prosentase pemenuhan aset dan sarana pemerintah
10.2 Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset Dedaktible klaim asuransi 1 tahun daerah 2,416,526,800
Jasa asuransi bangunan gedung Pemerintahan 1 premi
Jasa asuransi bangunan gedung Kesehatan 1 premi
Jasa asuransi bangunan gedung Perekonomian 1 premi
Jasa Asuransi Kendaraan Pemkot Yogyakarta 1 premi
IV-124
Indikator Kinerja
Penataan dan Penyelesaian Status Barang Milik
Daerah 2 kasus
Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah 1 dokumen
Penilaian Barang Milik Daerah 1 dokumen
Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 5 unit
Jasa Penilaian Tunjangan Perumahan Bagi Anggota
DPRD 1 dokumen
Penghapusan barang tidak bergerak (bangunan Efisiensi pemanfaatan dan biaya pemeliharaan barang
10.3 Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan gedung) milik Pemkot Yogyakarta 4 bangunan daerah 4 bangunan 626,649,799
Penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan APBD
Pelayanan implementasi SIPKD Modul Non Core Aset 44 SKPD/OPD; 8 bagian berbasis sistem informasi barang daerah 44 SKPD/OPD
Data yang tersedia pada modul agen konsolidator BPK
RI dalam rangka e-audit 2 dokumen Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi 2 dokumen
Tercapainya efisiensi pemanfaatan dan biaya
Monitoring Pengelolaan Barang Daerah pada SKPD 44 SKPD/OPD; 8 bagian pemeliharaan barang daerah 44 SKPD/OPD
Penghapusan barang bergerak(kendaraan dan alat Kejelasan status kepemilikan dan pengamanan Barang
kantor/Rumah tangga) milik Pemkot Yogyakarta 2 kali Milik Daerah 2 kali
Terinventarisasinya barang milik daerah se-Kota
Pengujian fisik kendaraan yang akan dihapus 1 dokumen Yogyakarta 1 dokumen
Pemasangan dan penggantian papan nama OPD dan
Papan RTHP yang rusak 28 unit
Pelaksanaan Sensus Barang Daerah 1 dokumen Nilai Barang Persediaan Pemkot Yogyakarta 1 dokumen
Laporan Barang Persediaan Pemerintah Kota
Yogyakarta 1 dokumen
Total 17,100,874,531
IV-125
Kota Yogyakarta
Badan Kepegawaian, Pendidikan Pelatihan
Indikator Kinerja
Urut
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dukungan terhadap
kelanncaran administtrasi,
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan keuangan daan operasional
1.1 Konsultasi Makan dan minum yang tersedia untuk Koordinasi 32 orang perkantoran 100% 458,596,000
Makan dan minum yang tersedia untuk Pegawai 66 orang

Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan kelanncaran administrasi
1.2 Kantor Materai 6000 yang tersedia 156 lmbr keuangan dan operasional 100% 544,196,644
Jasa pengiriman/paket 10 kali
STNK kendaraan roda 4 yang terbayar 3 unit
STNK kendaraan roda 2 yang terbayar 16 unit
Jasa kebersihan kantor 12 bln
Jasa penggandaan 354.641 lbr
Jasa Pembayaran listrik, air, dan telepon 12 bulan
Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 714 exlempar

Peraturan perundang-undangan yang tersedia 24 buku
tersedia 51 jenis
Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 45 macam

IV-126
Indikator Kinerja
Urut
Jasa Pengadaan printer 5 unit

Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: keuangan daan operasional
1.3 Perkantoran SPP, SPM, SPJ dan laporan akuntansi yang tersusun 5 dokumen perkantoran 100% 140,316,560
Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola 59 Dokumen ASN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur
2 Aparatur yang memadai 100% 197,740,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan prasarana aparatur yang
2.1 Kantor Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/tempat 3 jenis mendukung kelancaran 100% 122,750,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan prasarana aparatur yang
2.2 Dinas/Operasional dinas/operasional Roda 4 3 unit mendukung kelancaran 100% 74,990,000
dinas/operasional Roda 16 unit
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber
3 Daya Aparatur Daya Aparatur 100% 18,000,000
Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Meningkatnya kapasitas
3.1 Kapasitas Aparatur Frekwensi Diklat formal yang diikuti 2 kali sumber daya apatarur 100% 18,000,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase Peningkatan Laporan Capaian

4 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja dan Keuangan 100% 100% 6,384,000
Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Dokumen perencanaan, pengendalian dan perencanaan, pengendalian,
4.1 Pengawasan penganggaran (Renstra Renja, PK, RKA, DPA) 5 dokumen dan penganggaran. 100% 6,384,000
Laporan kinerja SKPD (LAKIP, laporan keuangan dan Nilai kinerja akuntabilitas
fisik, SKM, SPP, dan Profil). 5 dokumen kinerja SKPD 100%
Program Pengembangan Karier Aparatur Sipil Persentase Pemenuhan Penataan ASN
5 Negara Pemerintah Kota Yogyakarta 100% 1,346,442,800
rekrutmen Aparatur Sipil
5.1 Penataan dan Rekrutmen Aparatur Sipil Negara Dokumen Formasi pegawai 3 dokumen Negara 100% 788,786,800
Laporan Pelaksanaan Rekruitment ASN 1 dokumen
Jumlah Penataan ASN Pemkot Yk 50 orang
Laporan pemrosesan Pindah masuk/keluar/titipan ASN 1 dokumen

Terlaksananya
5.2 Pengembangan Karier ASN Jumlah ASN yang dinilai kompetensinya 120 orang pengembangan 100% 528,076,000
Jumlah ASN yang dikelola Talent Pool 50 org karier Aparatur Sipil Negara
Jumlah Pengiian formasi JPT Pratama Secara
Terbuka 13 orang
Jumlah JPT Pratama Administrator dan pengawas
yang ditata 82 orang
data dan informasi
5.3 Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian Pengelolaan Layanan Informasi Kepegawaian 12 bulan kepegawaian 29,580,000
Pemutakhiran data oegawai 15000 data
Pengelolaan arsip pegawai 9471 arsip
IV-127
Indikator Kinerja
Urut
Program Pelayanan Administrasi persentase ketepatan waktu pelayanan
6 Kepegawaian administrasi kepegawaian 100% 474,934,625
Terlaksananya mutasi
6.1 Mutasi Data Kepegawaian Frekuensi Crash program kenaikan pangkat ASN 2 kali kepegawaian 100% 130,689,600
Laporan Peninjauan Masa Kerja 1 dokumen
Laporan Status kepegawaian 1 Dokumen
Penilaian Angka Kredit 900 Pjb. Fgs
Terbitnya SK jabatan fungsional 50 SK
Pembinaan pejabat fungsional 120 orang
Terbitnya SK Kenaikan Pangkat 700 orang
Laporan Terlaksananya pemberian hukuman disiplin
6.2 Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai pegawai 1 dokumen 206,323,000
Laporan presensi dan tambahan penghasilan pegawai 12 laporan

Laporan Administrasi perceraian 1 dokumen
Frekuensi Pembinaan mental spiritual 10 kali
Jumlah pegawai yang melaksanakan uji kesehatan 10 orang

Frekuensi Konseling pegawai 50 kali
Jumlah ASN yang diproses pemberhentian dan
pensiun 350 orang
Frekuensi Fasilitasi Korpri 4 kali
penatausahaan kepegawaian
6.3 Penatausahaan Kepegawaian Laporan Rekapitulasi Surat keterangan cuti 100 orang sesuai SOP. 100% 137,922,025
Karis/Karsu/Karpeg/ KPE yang diterbitkan 100 kartu
Jumlah ASN yang mendapatkan Satyalancana 350 orang
Jumlah yang terlayani Bapertarum 25 orang
Jumlah yang terlayani TASPEN 25orang
Jumlah yang terlayani Kenaikan gaji berkala, KP4, dan
inpassing gaji 50 orang
Laporan Penilaian kinerja pegawai 1 dokumen
Jumlah yang terproses jaminan kecelakaan kerja dan
jaminan kesehatan 3 orang
Jumlah yang terlayani LHKPN dan LHKASN 100 orang
Laporan pegawai non PNS BLUD yang diproses 1 dokumen
Jumlah tenaga bantuan yang dikelola 829 orang
Jumlah Tanda pengenal pegawai 500 orang
Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti
7 Sipil Negara Pendidikan dan Pelatihan 100% 3,769,457,350
Laporan Perencanaan Diklat JPT Pratama dan Diklat, ujian dinas, dan
7.1 Analisa Kebutuhan Diklat Jabatan Administrasi 1 dokumen standar kompetensi. 100% 95,753,400
Laporan Perencanaan peningkatan kualifikasi
pendidikan formal 1 dokumen
IV-128
Indikator Kinerja
Urut
Laporan Analisaa kebutuhan Diklat 1 dokumen

Laporan Data kepegawaian alumni Diklat 1 dokumen
Jumlah yang mengikuti Ujian dinas dan ujian kenaikan
pangkat penyesuaian ijazah 40 orang
Laporan Penyusunan standar kompetensi 1 dokumen
penyelenggaraan Diklat
7.2 Penyelengaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pengiriman Diklat teknis / fungsional bagi PNS 53 Org struktural dan Diklat teknis. 100% 2,784,096,000
Jumlah Pengiriman Diklatpim II 2 orang
Jumlah Pengiriman Diklatpim III 15 orang
Jumlah Pengiriman Diklatpim IV 50 orang
Pengiriman Diklat Prajabatan 3 orang
Diklat Teknis/Fungsional bagi Aparatur Sipil Negara 1120 ORG

dan pengembangan Diklat,
izin belajar, tugas belajar,
7.3 Pengendalian dan Pengembangan Diklat Laporan Monitoring dan evaluasi pasca-Diklat 1 dokumen dan izin keluar negeri. 100% 889,607,950
Frekuensi Monitoring dan evaluasi pegawai 2 kali
Jumlah Seleksi calon peserta diklat dan tugas belajar 121 orang
Jumlah yang diberi izin belajar dan tugas belajar PNS 41 orang
Jumlah yang diberi bantuan biaya tugas belajar bagi
PNS 28 oang
Jumlah yang dimonitoring dan evaluasi peserta tugas
belajar dan izin belajar 41 orang
Jumlah usulan izin keluar negeri khusus ke-Diklat-an 10 orang

Total 6,956,067,979
IV-129
Kota Yogyakarta
Inspektorat
Indikator Kinerja
Urut
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Pelayanan Administrasi Persentase kelancaran administrasi, 100% 873,159,590
Perkantoran keuangan dan operasional perkantoran
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Dukungan terhadap kelancaran administrasi;

1.1 Konsultasi Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi 70 kali keuangan dan operasional perkantoran 100% 349,280,000

Makan dan minum yang tersedia untuk Tamu 24kali
daerah 44 laporan
Penyediaan Jasa, Peralatan dan Dukungan terhadap kelancaran administrasi;
1.2 Perlengkapan Kantor Materai 6000 yang tersedia, 150 buah keuangan dan operasional perkantoran 100% 499,225,443
Materai 3000 yang tersedia, 450 buah
Jasa pengiriman/paket 15 kali
STNK roda 4 yg terbayar 4 unit
STNK roda 2 yg terbayar 13 unit
Bahan peralatan kebersihan yg tersedia 5 jenis
Retribusi 2 jenis
176,000
Jasa Penggandaan lembar
peraturan per uu yang tersedia 5 jenis
Bahan bacaan surat kabar yang tersedia 5 jenis
Jasa tenaga keamanan 4 orang
Jasa pemeliharaan taman 10 m2
Jasa pembayaran telepon dan komunikasi 12 bulan
Jasa pemeliharaan sarana prasarana kantor 1 jenis
Dokumen administrasi penatausahaan keuangan
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan SPP,SPM,SPJ dan Laporan akuntansi yg Dukungan terhadap kelancaran administrasi;
1.3 Perkantoran tersusun. 4 jenis keuangan dan operasional perkantoran 100% 24,654,147
IV-130
Indikator Kinerja
Urut
51 dokumen
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jasa pemeliharaan Gedung/ bangunan kantor prasarana aparatur yang mendukung
2.1 Gedung/Bangunan Kantor /tempat 2 jenis kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% 12,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jasa pemeliharaan rutin /berkala Kendaraan
2.2 Dinas/Operasional dinas/operasional roda 4 4 unit 100% 112,787,710
Jasa pemeliharaan rutin /berkala Kendaraan
3.1 Peningkatan Kapasitas Aparatur Frekuensi Diklat formal (Pengawasan) yang diikuti 6 kali Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 100% 199,434,500
Program Peningkatan
Pengendalian dan laporan Capaian Dokumen perencanaan. pengendalian dan % kesesuaian (konsistensi) dokumen perenc,
4.1 Kinerja SKPD penganggaran (Renstra, Renja,RKA,DPA, PK) 6 dokumen pengendalian dan penganggaran 100% 8,315,250
Laporan Kinerja SKPD: LAKIP, laporan fisik
keuangan, IKM, SPIP,Pengkin, Eval renja 6 jenis Nilai akuntabilitas kinerja OPD BB
Program Peningkatan dan Evaluasi Persentase tindak lanjut pemeriksaan
5 Pengawasan eksternal dan internal 92,809,163
Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi
5.1 Hasil Pengawasan Sistem Prosedur Pengawasan 1 dokumen 92,809,163
Dokumen PKPT 1 dokumen
Laporan Gelar Pengawasan Daerah 1 dokumen
Dokumen Statistik Pengawasan 1 dokumen
Perwal .Mekanisme Pengawasan 1 dokumen
Dok.Hasil Pemutakhiran data 1 dokumen
Dok.SIM HP/Hasil Pengawasan 1 dokumen
Monit Tindak lanjut hasil pemeriksaan 2 laporan
Pengawasan Internal dan Persentase rekomendasi hasil
Pengendalian Kebijakan Bidang pengawasan yang ditindaklanjuti di
6 Pemerintahan dan Aparatur bidang pemerintahan dan aparatur 83% 247,833,550
Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) bidang %Tindak lanjut hasil pengawasan bid.
6.1 Aparatur pemerintahan dan aparatur 20 dokumen Pem.aparatur 80% 41,403,750
6.2 Pembinaan Kepatuhan Aparatur Laporan rekapitulasi verifikasi LP2P 2 laporan 206,429,800
Laporan rekapitulasisi pemantauan LHKASN 1 laporan
Laporan SPIP 2 laporan
Laporan Evaluasi Reformasi Birokrasi 4 lap evaluasi
IV-131
Indikator Kinerja
Urut
laporan PMPRB online 1 laporan

Lap. Monitoring eval. PPK 2 laporan
laporan pengendalian gratifikasi 2 laporan
Laporan pembangunan ZIWBK (Zona Integritas
Wilayah Bebas Korupsi) 1 laporan
Laporan Hasil PPI (Penelitian Penelaahan
Informasi) 12 laporan
Laporan Satgas Saber Pungli 11 laporan
laporan hasil Whistle Blower System 2 laporan
Laporan sidak 4 laporan
Pengawasan Internal dan
Pengendalian pelaksanaan kebijakan Persentase rekomendasi hasil
bidang pengelolaan Keuangan dan pengawasan yang ditindaklanjuti di
7 Aset bidang keuangan dan aset 83% 62,984,000
Pengawasan Bidang Pengelolaan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) bidang %Tindak lanjut hasil pengawasan bid keu dan
7.1 Keuangan dan Aset pengelolaan keuangan dan aset 20 dokumen aset 80% 35,664,000
Penganggaran dan Pelaporan
7.2 Keuangan Laporan hasil reviu LKPD 2 laporan %Tindak lanjut hasil Reviu Keu dan aset 80% 27,320,000
Laporan Reviu Dokumen Perencanaan dan
Anggaran Tahunan Daerah 2 Dokumen
Laporan Reviu Penyerapan Anggaran 4 laporan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan pengawasan yang ditindak lanjuti di
8 Bidang Pembangunan Fisik bidang Pembangunan Fisik 83% 52,119,000
Pengawasan Bidang Pembangunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) bidang
8.1 Fisik pembangunan fisik 20 dokumen %Tindak lanjut hasil pengawasan bid pemb fisik 75% 45,664,000
8.2 Review Pengadaan Barang dan Jasa Laporan hasil reviu PBJ 4 laporan %Tindak lanjut hasil Reviu PBJ 75% 6,455,000
Laporan hasil monitoring PBJ 4 laporan %Tindak lanjut hasil monitoring PBJ 75%
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan pengawasan yang ditindak lanjuti di
Bidang Pembangunan Sosial bidang Pembangunan Sosial Ekonomi % OPD yang Nilai Evaluasi SAKIP kategori B ke
9 Ekonomi Budaya Budaya 83% atas 75% 64,641,200
Pengawasan Bidang Pembangunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) bidang %Tindak lanjut hasil pengawasan bid pemb.
9.1 Sosial Ekonomi Budaya pembangunan sosial ekonomi budaya 20 dokumen sosekbud 80% 35,664,000
% OPD yang Nilai Evaluasi SAKIP kategori B ke
9.2 Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja Lap evaluasi SAKIP 51 LHE atas 75% 28,977,200
Juklak evaluasi SAKIP 1dokumen
Juklak Reviu laporan kinerja 1dokumen %Tindak lanjut hasil Reviu akuntabilitas kinerja 80%
Laporan reviu capaian kinerja 4 laporan
Laporan hasil reviu Lap kinerja Pem Kota 1 laporan
Total 1,726,083,963
IV-132
Kota Yogyakarta
Sekretariat DPRD
Indikator Kinerja
Urut
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dukungan terhadap
kelancaran
Makan dan minum yang administrasi, keuangan
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi tersedia untuk Frekuensi dan operasional
1.1 dan Konsultasi Koordinasi 375 kali perkantoran 100% 5,184,753,394
Makan dan minum yang
tersedia untuk Pegawai 47 orang
Laporan hasil koordinasi dan

konsultasi keluar daerah 47 laporan
Frekuensi Bimtek DPRD 4 kali
Frekuensi Adeksi DPRD 3 kali
Dukungan terhadap
kelancaran
Penyediaan Jasa, Peralatan dan dan operasional
1.2 Perlengkapan Kantor Materai 6000 yang tersedia 720 buah perkantoran 100% 4,693,022,626

Frekuensi Jasa pengiriman /
paket 100 kali

Bahan dan peralatan
kebersihan yang tersedia 8 jenis
Alat Tulis Kantor yang
tersedia 65 jenis
IV-133
Indikator Kinerja
Urut
Komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan
Jasa Pembayaran listrik dan
telepon 12 bulan
Jasa perbaikan peralatan
kerja 9 jenis
Jasa pemeliharaan peralatan

dan perlengkapan kantor 18 jenis
Peralatan rumah tangga
Jasa Tenaga Keamanan 12 bulan
Dukungan terhadap
Dokumen administrasi kelancaran
penatausahaan keuangan : administrasi, keuangan
Penyediaan Jasa Pengelola SPP,SPM,SPJ dan Laporan dan operasional
1.3 Pelayanan Perkantoran Akuntansi yang tersusun 4 jenis perkantoran 100% 147,924,918
Dokumen administrasi
kepegawaian yang terkelola 47 ASN

Dukungan terhadap
peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
yang mendukung
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jasa pemeliharaan gedung / kelancaran tugas dan
2.1 Gedung/Bangunan Kantor bangunan kantor / tempat 3 jenis fungsi OPD 100% 99,250,000
Dukungan terhadap
peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
yang mendukung
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jasa pemeliharaan kelancaran tugas dan
2.2 Kendaraan Dinas/Operasional rutin/berkala mobil jabatan 4 unit fungsi OPD 100% 792,177,660
Jasa pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional Roda 4 (
empat ) 18 unit
IV-134
Indikator Kinerja
Urut
Jasa pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional Roda 2 (
dua ) 16 unit
Program Peningkatan Kapasitas Persentase Peningkatan

3 Sumber Daya Aparatur Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% 333,000,000
Meningkatnya
Bimbingan Teknis dan Diklat Frekuensi diklat formal dan kapasitas sumber daya
3.1 Peningkatan Kapasitas Aparatur Asdeksi yang diikuti 74 kali aparatur 100% 333,000,000
Program Peningkatan
Dokumen perencanaan, Tersedianya dokumen

Penyusunan Dokumen pengendalian dan perencanaan,
Perencanaan, Pengendalian dan penganggaran ( Renstra, pengendalian dan
4.1 laporan Capaian Kinerja SKPD Renja, PK, RKA, DPA ) 5 dokumen penganggaran 100% 16,280,000
Laporan kinerja OPD ( LKIP,
Laporan Keuangan dan
Fisik, IKM, SPIP, Profil , Nilai Akuntabilitas
LHKPN DPRD ) 6 dokumen Kinerja OPD BB
Program Fasilitasi Penyusunan Presentase Jumlah Produk

5 Perundang-undangan Hukum yang dibahas 100% 24,405,971,000
Persentase jumlah media

publikasi informasi ke masyarakat 100%
Program Fasilitasi Penyusunan Persentase produk hukum yang

5 Perundang-undangan diselesaikan 24,405,971,000
Naskah Akademik dan
Draft Raperda Prakarsa Draft Raperda Prakarsa
DPRD 8 dokumen DPRD
Rancangan Peraturan
DPRD yang siap
Draft Peraturan DPRD 1 draft dibahas 1 dokumen
Draft Keputusan DPRD 25 draft Keputusan DPRD 25 dokumen
Draft Keputusan Pimpinan Keputusan Pimpinan
DPRD 25 draft DPRD 25 dokumen
Draft Persetujuan Bersama 20 draft Persetujuan Bersama 20 dokumen

Kajian / telaahan yang
Pengkajian / Telaah Hukum 15 telaah disusun 15 dokumen
IV-135
Indikator Kinerja
Urut
Buku Peraturan
Buku Peraturan Perundang- Perundang-undangan
undangan 30 buku yang dibutuhkan 30 buku
Raperda yang
mendapatkan
Persetujuan Bersama
antara Walikota dan
Penyelenggaraan Pembahasan Raperda yang mendapatkan DPRD ditindaklanjuti
Raperda/Keputusan Persetujuan Bersama antara sampai Penetapan
5.2 DPRD/Peraturan DPRD Walikota dan DPRD 20 Raperda Perda 20 Raperda 19,216,150,000
Keputusan
Keputusan DPRD / 4 Keputusan DPRD/Peraturan DPRD/Peraturan 4 Keputusan DPRD/Peraturan
Peraturan DPRD DPRD DPRD yang ditetapkan DPRD
Penyusunan Rencana Kerja
DPRD 2 Rencana Kerja Rencana Kerja DPRD 2 Rencana Kerja
Kajian Ilmiah bid
pemerintahan, perekonomian
dan keuangan,
pembangunan,
kesejahteraan rakyat 5 Kajian Dokumen Kajian 5 Dokumen
Propemperda yang disusun 1 Dokumen Propemperda 1 Dokumen

Risalah Rapat
Buku Risalah Rapat Paripurna yang
Paripurna 60 Risalah tersusun 60 Risalah
Data hasil Rapat Alat
Data Hasil Rapat Alat 108 Catatan Hasil Rapat Alat Kelengkapan yang
Kelengkapan DPRD kelengkapan DPRD tersusun 108 Dokumen
Terpublikasikannya
Draft Raperda dan
Frekuensi Publikasi Draft Perda Inisiatif untuk
Pelayanan Kehumasan dan Raperda dan Perda Inisiatif mendapatkan masukan
5.3 Publikasi Kegiatan DPRD di Media Cetak 6 kali dari masyarakat 6 kali 2,861,271,000
Masyarakat dapat
memberikan masukan
dan mendapatkan
informasi program dan
Frekuensi Publikasi kegiatan kegiatan DPRD melalui
Dewan di media cetak 40 kali berbagai media massa 99 kali
Frekuensi Talkshow DPRD di
Radio 22 kali
Frekuensi Talkshow DPRD di
Televisi 21 kali
IV-136
Indikator Kinerja
Urut
Frekuensi Kolom Khusus
DPRD di media cetak 16 kali
Plaquet cinderamata
untuk tamu dan daerah
Plaquet cinderamata 200 buah kunjungan yang dituju 200 buah
Profil DPRD
Frekuensi Ucapan selamat di tersampaikan ke
media cetak 10 kali masyarakat 19 kali
Frekuensi Greetings di
Televisi 6 kali
Publikasi kegiatan
DPRD, gagasan dan
profil DPRD melalui
media kalender sampai
Pembuatan kalender DPRD 4000 eks ke masyarakat 4000 eks
Publikasi kegiatan
DPRD, gagasan dan
profil DPRD melalui
media majalah DPRD
Majalah DPRD 4 edisi sampai ke masyarakat 4 edisi
Tamu DPRD dan

Sekretariat DPRD
mendapat informasi
Program dan Kegiatan
Frekuensi Penerimaan tamu di DPRD dan
DPRD dan Sekretariat DPRD 143 kali Sekretariat DPRD 143 kali
Kegiatan DPRD
diketahui masyarakat
lewat berbagai media
Website DPRD, SIM Agenda website, SIM Agenda
Dewan dan pengelola media Dewan dan Media
sosial lainnya yang dikelola 12 bulan Sosial lainnya 12 bulan
Persentase pembahasan
Program Fasilitasi Penganggaran penganggaran dan pengawasan
6 dan Pengawasan yang diselesaikan 19,323,970,000
Persetujuan Bersama
antara DPRD dan
Walikota terhadap
Raperda Raperda
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD 1 Raperda Pelaksanaan APBD 1 Persetujuan Bersama
IV-137
Indikator Kinerja
Urut
Persetujuan Bersama
antara DPRD dan
Walikota terhadap
Raperda APBD Raperda APBD dan
danPerubahan APBD 2 Raperda Perubahan APBD 2 Persetujuan Bersama
Dokumen Nota
Nota Kesepakatan Kesepakatan
KUAPPAS dan KUAPPAS KUAPPAS dan
Perubahan 4 Nota Kesepakatan KUAPPAS Perubahan 4 Nota Kesepakatan
Penyelenggaraan Fungsi Frekuensi Pengawasan Mitra Laporan Pengawasan

6.2 Pengawasan DPRD Kerja Komisi 163 kali Mitra Kerja Komisi 163 Laporan 11,492,200,000
Rekomendasi DPRD Keputusan DPRD atas
terhadap LKPJ Walikota 1 Rekomendasi LKPJ Walikota 1 Keputusan
Rekomendasi DPRD atas
Penyelenggaraan
Pemerintahan 4 Rekomendasi Keputusan DPRD 4 Keputusan
Dokumen Aspirasi
masyarakat dari
wilayah Kecamatan se
Kota sebagai materi
Aspirasi masyarakat dari penyusunan
Pengembangan Kerjasama dan wilayah Kecamatan se Kota perencanaan
6.3 Penjaringan Aspirasi Masyarakat Yogyakarta 12 dokumen berikutnya 12 dokumen 4,529,170,000
Aspirasi masyarakat
yang terserap melalui
Frekuensi Audiensi 48 kali Audiensi dengan DPRD 48 Laporan
Aspirasi masyarakat
Frekuensi Kaukus yang terserap melalui
Perempuan 2 kali Kaukus Perempuan 2 Laporan
Dokumen reses
Sebagai masukan bagi
perencanaan
Frekuensi Reses DPRD 3 kali berikutnya 3 Laporan
Dokumen Pokir
sebagai masukan bagi
Draft Pokok Pokok Pikiran perencanaan
DPRD 1 Pokir berikutnya 1 Pokir
Total 54,996,349,598
IV-138
Kota Yogyakarta
Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Indikator Kinerja
Urut
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Pelayanan Persentase kelancaran administrasi,

1.1 Koordinasi dan Konsultasi makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi 22 kali keuangan dan operasional perkantoran 100% 422,604,000
makan dan minum yang tersedia untuk rapat dinas
walikota 10 kali
makan dan minum yang tersedia untuk pegawai 16 orang

makan dan minum yang tersedia untuk tamu 5 kali
Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah 27 laporan
Penyediaan Jasa, Peralatan Dukungan terhadap kelancaran administrasi,
1.2 dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan materai 6000 457 buah keuangan dan operasional perkantoran 100% 244,294,400
- Penyediaan materai 3000 599 buah
- STNK kendaraan dinas roda 4 yang diperpanjang 2 unit
- STNK kendaraan dinas roda 2 yang diperpanjang 3 unit

- Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 8 jenis
- Pemeliharaan gedung pemerintah 5 jenis
- Jasa perbaikan peralatan kerja 6 jenis
- Alat Tulis Kantor yang tersedia 33 jenis
- Bantuan komunikasi kepala 12 bulan
- Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 7 jenis
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 80.000 lembar
Penyediaan Jasa Pengelola - Dokumen administrasi penatausahaan keuangan Dukungan terhadap kelancaran administrasi,
1.3 Pelayanan Perkantoran SPP, SPM dan laporan akuntansi yang tersusun 4 jenis keuangan dan operasional perkantoran 100% 49,308,320
- Dokumen Administrasi Kepegawaian yang
terkelola 16 dokumen
- Jasa Tenaga bantuan 2 orang
Petugas Arsip 1 orang
IV-139
Indikator Kinerja
Urut
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
2.1 Kendaraan Dinas/Operasional dinas/operasional - roda empat 2 unit 100% 62,123,000
asa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional - roda dua 3 unit
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Laporan
3 dan Keuangan Capaian Kinerja dan Keuangan 100% 5,950,000
Penyusunan Dokumen Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan Dukungan terhadap terwujudnya
Perencanaan, Pengendalian keuangan dan manajemen pencapaian kinerja penatausahaan keuangan dan manajemen
dan laporan Capaian Kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan pencapaian kinerja program yang mendukung
3.1 SKPD fungsi SKPD 6 dokumen kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% 5,950,000
Laporan Kinerja SKPD,Laporan Keuangan dan
fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun 6 jenis laporan
Ketepatan Waktu Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah
Penyelenggaraan terinformasikannya penyelenggaraan
4.1 Pemerintahan Umum Buku LKPJ TA. 2016 beserta lampiranya 3 buku, 405 eksp pemerintahan daerah kepada DPRD 100% 425,865,265
terinformasikannya Kinerja Penyelenggaraan
Buku LPPD Kota Yogyakarta tahun 2017 1 buku, 65 eksp Pemda Tahun 2017 100%
terinformasikannya ILPPD melalui media massa
ILPPD Kota Yogyakarta tahun 2016 1 dokumen kepada masyarakat 100%
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ
TA.2017 1 dokumen
Fasilitasi Forpi 5 orang
Tersusunnya Buku toponimi 25 eksp
Pemeliharaan Pathok batas antar kota dan
Kabupaten 50 buah
Pembuatan Peta Administrasi Kelurahan 22 kelurahan
Pemeliharaan Papan Batas Wilayah 15 buah
Daerah dan Bina Administrasi Adanya Dukungan bahan pertimbangan untuk
4.2 Kecamatan Dokumen Monev Pelaksanaan Urusan Pemda 1 dok pelaksanaan UPD 3 dok 2,343,393,185
Dokumen Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 23
tahun 2014 1 dok
Dokumen Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah 1 dok
Dokumen Monev Pelaksanaan Pelimpahan Adanya Laporan Monev Pelaksanaan
Sebagian Kewenangan Walikota kepada camat 1 dok Pelimpahan Kewenangan Walikota 1 dok
Dukungan terhadap peningkatan pelaksanaan
Frekuensi sosialisasi Perwal Pelimpahan Pelimpahan kewenangan sesuai peraturan yang
Kewenangan 1 kali ada 1 kali
Adanya Dukungan bahan Pertimbangan
Evaluasi Perwal Pelimpahan Kewenangan 1 dok Evaluasi Perwal Pelimpahan Kewenangan 1 dok
Frekuensi bimbingan teknis Pendampingan Teknis petugas teknis pelaksanaan pelimpahan
pelimpahan Kewenangan 1 kali kewenangan 1 kali
.Buku Rekapitulasi Monografi Kelurahan se-Kota Penyediaan bahan dan data perencanaan (semester I
Yogyakarta 2 buku pembangunan masyarakat di Tingkat Kelurahan dan II)
Penyediaan data potensi, perkembangan dan
Data Profil Kelurahan se-Kota Yogyakarta 1 dok data dasar keluarga berbasis Kelurahan 1 dok
IV-140
Indikator Kinerja
Urut
Peningkatan kualitas pelayanan perizinan 14 Kecamatan
SIM Pelayanan kecamatan dan kelurahan yang di maupun non perizinan di Kecamatan dan dan 45
upgrade 1 SIM Kelurahan Kelurahan
Laporan evaluasi Perkembangan Kelurahan Penetapan status tertentu dari capaian hasil
Tingkat Kota Yogyakarta 1 laporan perkembangan Kel 45 Kelurahan
Penyediaan bahan dan data pengembangan
pemerintahan, pembangunan dan
pemberdayaan berbasis Kel 6 Kelurahan
kepengurusan kelembagaan RT dan RW
frekuensi pelepasan, perkenalan kepengurusan sebagai bahan untuk penguatan kapasitas
lembaga RT, RW, dan LPMK se-Kota Yogyakarta 1 kali kelembagaan RT dan RW 45 Kelurahan
Frekuensi pembekalan kepengurusan lembaga RT
dan RW masa bakti 2018-2021 1 kali
Frekuensi rakor camat dan lurah dengan SKPD /
Instansi 12 kali
dan 45
Data perangkat Kecamatan dan Kelurahan Kelurahan
Penyelenggaraan Frekuensi Pembimbingan manasik haji dan Terwujudnya pendampingan pelaksanaan
4.3 Kesejahteraan Rakyat pelayanan transportasi pelaksanaan ibadah haji 1 dokumen ibadah haji 1 dokumen 585,864,391
Frekuensi fasilitasi peringatan hari besar Terwujudnya pendampingan kegiatan
keagamaan 5 kali keagamaan 1 dokumen
Frekuensi Pemantapan Nasionalisme Ormas dan Terwujudnya Penguatan Kelembagaan bagi
Organisasi Keagamaan 2 kali Ormas dan Organisasi Keagamaan 1 dokumen
Total 4,139,402,561
IV-141
Kota Yogyakarta
Bagian Hukum
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
administrasi, keuangan dan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran operasional perkantoran 100% 458,422,087

1.1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai 18 orang operasional Perkantoran 100% 306,068,000
Makan dan minum yang tersedia untuk tamu dinas 14 kali
Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah 37 laporan

1.2 Kantor alat tulis kantor yang tersedia 63 jenis operasional perkantoran 100% 95,965,380
tersedia 5 jenis
Peralatan rumah tangga 3 jenis
Bantuan Komunikasi 12 bulan
Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 2 surat kabar
jasa Penggandaan 2 jenis
pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta
komputer 10 kali
IV-142
Indikator Kinerja
Buku/peraturan perundang-undangan yang tersedia 14 buku

pengadaan komputer/laptop/printer 5 buah

Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, administrasi, keuangan dan
1.3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran SPM, SPJ, dan Laporan Barang yang tersusun 4 jenis operasional perkantoran 100% 56,388,707
15 dokumen
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prasarana Aparatur yang

2.1 Dinas/Operasional dinas/operasional roda 2 4 unit fungsi SKPD 100% 45,200,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kapasitas Sumber Daya
3 Aparatur Aparatur 100% 18,000,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Meningkatnya kapasitas sumber
3.1 Perundang-undangan frekuensi bintek yang diikuti 4 kali daya aparatur 100% 18,000,000
Persentase Peningkatan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan
4 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Keuangan 100% 15,397,800
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian Dokumen perencanaan dan penganggaran : Renstra, Tersedianya dokumen perencanaan,
4.1 dan laporan Capaian Kinerja SKPD Renja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, RKA, DPA 6 dokumen pengendalian dan penganggaran 100% 15,397,800
Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat
Fisik, IKM, SPIP, Profil yang tersusun 5 dokumen Daerah BB
Program Penataan Peraturan Perundang- Persentase harmonisasi
5 undangan dan Pelayanan hukum produk hukum daerah 1,471,532,004
5.1 Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Draft Raperda 15 Raperda Tersusunnya Produk Hukum Daerah 448 produk hukum 726,750,000
Terpublikasikannya Raperda Ke
Perwal 40 Perwal Media Cetak 5 Raperda
Kepwal 400 Kepwal
Publikasi Raperda ke media cetak 13 Raperda
IV-143
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target Tolok Ukur 5 Target
Naskah Tolok Ukur Target
Naskah Akademik Raperda Akademik
Terselesaikannya perkara/sengketa
5.2 Layanan Bantuan Hukum Perkara/sengketa yang ditangani 8 perkara yang ditangani 8 perkara 342,942,000
Terdampinginya masyarakat yang

konsultasi hukum untuk masyarakat 11 Bulan mempunyai permasalahan hukum 11 Bulan
Jumlah Raperda/Raperwal terkait nilai Ham yang 3 Raperda, 2 Terwujudnya nilai-nilai HAM dalam 3 Raperda, 3
terharmonisasi Raperwal Raperda/Raperwal Kota Yogyakarta Raperwal
Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kerjasama Pengembangan Jaringan Dokumentasi & Terselenggaranya kerjasama
5.3 Daerah Informasi Hukum dengan BPHN 10 Bulan pengembangan JDIH dengan BPHN 11 Bulan 401,840,004
1 program Terbentuknya database produk

Database Produk Hukum Pemkot Yk database hukum Pemkot Yk 1 program database
Tersusunnya Himpunan Lembaran

Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah 250 buku Daerah dan Berita Daerah 250 buku
Terbinanya Anggota JDIH Pemkot

Anggota JDIH Pemkot Yk yang dibina 14 kecamatan Yk 14 kecamatan
Tersusun dan tersampaikannya buku

Buku Saku Peraturan 3300 buku saku peraturan 3300 buku
Terinformasikannya produk hukum

Website Hukum yang dikelola 1 website Pemkot Yk melalui website 1 website
Terbinanya masyarakat sadar

Masyarakat Sadar Hukum yang dibina 14 kecamatan hukum 14 kecamatan
Terselenggaranya sosialisasi produk

Frekuensi Sosialisasi Produk Hukum kepada masyarakat 6 kali sosialisasi hukum kepada masyarakat 4 kali sosialisasi
IV-144
Indikator Kinerja
2 kali
penyuluhan Terselenggaranya penyuluhan 2 kali penyuluhan
Frekuensi Penyuluhan Hukum kepada masyarakat hukum hukum hukum
Total 2,008,551,891
IV-145
Kota Yogyakarta
Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan administrasi keuangan dan operasional
1.1 Konsultasi Makan minum yang tersedia untuk koordinasi 242 perkantoran 100% 22,616,000
Koordinasi 33 kali
Pegawai 14 orang
Tamu 22 kali
Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan administrasi keuangan dan operasional
1.2 Kantor Alat tulis kantor yang tersedia 67 jenis perkantoran 100% 196,356,525
Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor tersedia 4 jenis
Bahan dan peralatan Kebersihan yang tersedia 17 jenis
tersedia 16 jenis
Peralatan rumah tangga tersedia 4 jenis
STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya 2 Unit
STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya 5 Unit
Jasa perbaikan peralatan kerja 27 Unit
Jasa pemeliharaan komputer 10 Unit
Peraturan perundang-undangan yang tersedia 16 buku
Jasa Penyediaan bantuan Komunikasi Kepala 12 bulan
Pemeliharaan Ruang Rapat 1 unit
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Dokumen administrasi keuangan yang tersusun administrasi keuangan dan operasional
1.3 Perkantoran (SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi) 4 jenis perkantoran 7,490,150
IV-146
Indikator Kinerja

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan mendukung kelancaran tugas dan
2.1 Kantor Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/kantor 1 unit fungsi SKPD 100% 95,183,793
2.2 Dinas/Operasional dinas/operasional roda 4 2 unit fungsi SKPD 100% 52,656,000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Dokumen perencanaan, pengendalian dan Tersedianya dokumen perencanan,
3.1 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) 5 dokumen pengendalian dan penganggaran 100% 9,500,250
Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan
dan Fisik, SKM, SPIP, Profil) 5 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD BB
persentase ketepatan
Program Pengendalian Pelaksanaan pelaksanaan kegiatan
4 Pembangunan pembangunan 93% 93% 8% 636,147,456
Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan acuan penyusunan RKA dan DPA
4.1 Pelaporan Setda Renja Setda 1 dokumen Sekda 100% 50,177,310
Tersusunnya dokumen lakip setda

sebagai wujud akuntabilitas dan alat
LAKIP Setda 1 dokumen perbaikan kinerja 100%
Tersusunnya RUP setda sebagai unsur
perencanaan dan pengendalian dalam
RUP Setda 1 laporan proses pengadaan barang/jasa 100%
Tersusunnya review renstra setda untuk

Review Renstra Setda 1 dokumen mengakomodir perubahan perencanaan 100%
Laporan Pokja Sanitasi 1 laporan
Perjanjian kinerja setda 1 dokumen
Pengukuran Kinerja Setda 1 dokumen
Terwujudnya Laporan bulanan
Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan dan laporan
4.2 Kegiatan evaluasi SIM Pelaporan 12 laporan evaluasi SIM Pelaporan 100% 355,477,948
Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Terwujudnya Laporan Monitoring dan
kegiatan 4 laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan 100%
Laporan hasil pengendalian perencanaan Terwujudnya Laporan hasil

kegiatan 1 dokumen pengendalian perencanaan kegiatan 100%
IV-147
Indikator Kinerja
Laporan hasil pengendalian kegiatan fisik Terwujudnya Laporan hasil

kontruksi 1 dokumen pengendalian fisik kegiatan 100%
Terwujudnya laporan pengendalian
Laporan pengendalian Kontrak Kritis 1 laporan kontrak kritis 100%
Laporan uji teknik dan bahan hasil pekerjaan
kontruksi 1 laporan Tersedianya Uji Lab Konstruksi 100%
Tersedianya peta pembangunan
Laporan peta pembangunan berbasis digital 1 laporan berbasis digital 100%
Terwujudnya laporan evaluasi dokumen
Laporan Evaluasi Dokumen Kontrak Konstruksi 1 laporan kontrak 100%
Tersedianya pedoman pelaksanaan
4.3 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan Pedoman Pelaksanaan Kegaiatn APBD 1 dokumen kegiatan 100% 230,492,198
Kajian AHS Pekerjaan Konstruksi dan Jasa
Lainnya 1 laporan Tersedianya kajian AHS 100%
Tersedianya Buku Daftar Register
Buku Daftar Registrasi Perusalan 1 dokumen Perusahaan 100%
Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Tersedianya Peraturan Walikota tentan
Satuan 1 dokumen Analisa Harga Satuan 100%
Laporan Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan
APBD 1 laporan Pelaksanaan APBD 100%
Laporan Evaluasi AHSP 1 laporan Tersedianya laporan evaluasi AHSP 100%
Total 1,019,950,174
IV-148
Kota Yogyakarta
Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Pelayanan administrasi, keuangan dan
1 Administrasi Perkantoran operasional perkantoran 100% 537,172,744
Penyediaan Rapat-rapat administrasi, keuangan dan
1.1 Koordinasi dan Konsultasi Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi 44 kali operasional Perkantoran 100% 284,058,000
Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai 21 pegawai
Makan dan minum yang tersedia untuk tamu 18 kali

1.2 Perlengkapan Kantor Materai 3000 yang tersedia 300 buah operasional Perkantoran 100% 162,527,000
Jasa Pengiriman/paket 2 dokumen
STNK roda 4 yang terbayar 2 kendaraan
STNK roda 2 yang terbayar 4 kendaraan
Jasa kebersihan kantor 637 m2/meter kuadrat
Komponan peralatan dan perlengkapan kantor yang
tersedia 14 jenis
Jasa bantuan komunikasi 12 bulan
Penyediaan Jasa Pengelola Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, administrasi, keuangan dan
1.3 Pelayanan Perkantoran SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun 4 jenis operasional Perkantoran 100% 90,587,744
Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola 20 dokumen ASN
IV-149
Indikator Kinerja
Jasa pengelolaan arsip 1 orang
Persentase sarana dan
Program Peningkatan Sarana prasarana aparatur yang
2 dan Prasarana Aparatur memadai 100% 98,207,140

Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan prasarana aparatur yang
2.1 Gedung/Bangunan Kantor Jasa pemeliharaan gedung pemerintah 1 gedung mendukung kelancaran tugas SKPD 100% 33,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan sarana dan prasarana aparatur yang
2.2 Kendaraan Dinas/Operasional dinas/operasional Roda 4 2 buah mendukung kelancaran tugas SKPD 100% 65,207,140
dinas/operasional Roda 2 4 buah
Program Peningkatan Persentase peningkatan
Kapasitas Sumber Daya kapasitas sumber daya
3 Aparatur aparatur 100% 20,000,000

peningkatan manajemen program,
Bimbingan Teknis dan Diklat SDM aparatur untuk mendukung
3.1 Peningkatan Kapasitas Aparatur Frekuensi Diklat Formal yang Diikuti 4 kali kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% 20,000,000
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Persentase peningkatan
Pelaporan Capaian Kinerja dan laporan capaian kinerja dan
4 Keuangan keuangan 100% 3,770,000
penatausahaan keuangan dan
Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja SKPD( LKIP, manajemen pencapaian kinerja yang
Perencanaan, Pengendalian dan Dokumen perencanaan dan penganggaran ; review Laporan keuangan dan fisik, mendukung kelancaran tugas dan
4.1 laporan Capaian Kinerja SKPD renstra, renja, RKT, RKA, DPA, TAPKIN yang tersusun SKM,SPIP, Profil) fungsi SKPD 100% 3,770,000
Dokumen perencanaan, pengendalian dan
penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA,DPA) 6 jenis laporan
Program Peningkatan
Perekonomian,
Pengembangan Pendapatan
5 Asli Daerah dan Kerjasama Pendapatan Asli Daerah 517 milyar 681,645,793
Perekonomian Pengembangan Tersedianya Data Target
5.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah 1 dokumen Pendapatan Asli Daerah 100% 126,556,193
Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Retribusi Daerah 1 dokumen

Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pajak Daerah dan
Lain-lain PAD yang sah 1 dokumen
Penyusunan Rencana Target Perubahan Pajak Daerah
Th 2018 1 dokumen
Penyusunan Rencana Target Perubahan Retribusi
Daerah Th 2018 1 dokumen
Penyusunan Rencana Target Perubahan Lain-lain PAD
yang sah th 2018 1 dokumen
IV-150
Indikator Kinerja
Penyusunan Rencana Target pajak Daerah th 2019 1 dokumen
Penyusunan Rencana Target Retribusi Daerah th 2019 1 dokumen

Penyusunan Rencana Target Lain-lain PAD yang sah th
2019 1 dokumen
Bahan Pendukung kebijakan Pajak Daerah 1 dokumen
Bahan Pendukung kebijakan retribusi daerah 1 dokumen
Studi/kajian Perekonomian 1 dokumen
Update Data Lembaga keuangan Mikro di Kota
Yogyakarta 1 dokumen
Update Data Perekonomian Daerah 1 dokumen
Tersedianya Data Pendapatan BLUD
5.2 Pembinaan BUMD dan BLUD Data Pendapatan BLUD 1 dokumen dan BUMD 100% 183,039,600
Data Pendapatan BUMD 1 dokumen
Updating Laporan Kinerja BUMD 1 dokumen
Bahan pendukung Kebijakan BLUD 1 dokumen
Bahan Pendukung Kebijakan BUMD 1 dokumen
Monitoring dan Evaluasi BLUD 1 dokumen
Monitoring dan Evaluasi BUMD 1 dokumen
Rencana Target Pendapatan BLUD APBDP 2018 1 dokumen
Rencana Target Pendapatan BLUD APBD 2019 1 dokumen
Rencana Target Bagi Hasil Pendapatan BUMD Tahun
2019 1 dokumen
Penyusunan Inventarisasi Kebijakan Pengelolaan
BUMD 1 kali
Pengelolaan data SIM BLUD 1 data BLUD
Pengelolaan data SIM BUMD 1 data BUMD
Tersedianya Data kerjasama baik

5.3 Kerjasama Daerah Kajian/telaah rencana kerjasama daerah 50 kajian/telaah dan baik untuk ditingkatkan 100% 372,050,000
Penawaran kerjasama daerah 2 penawaran
Jumlah dokumen kerjasama daerah 50 dokumen
Dokumentasi naskah kerjasama daerah dan dokumen
pendukungnya 1 dokumen
Updating sistem informasi kerjasama daerah 24 updat
Dokumen hasil audit objek kerjasama daerah 1 dokumen
Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama
tengah tahun 1 dokumen
Dokumen hasil evalusi dan pengawasan kerjasama
tahunan 1 dokumen
Jumlah dokumen kerjasama daerah yang
dibuat/dicatatkan di notaris 10 dokumen
Koordinasi kerjasama dengan APEKSI, UCLG-ASPAC,
ICLEI, LHC 10 koordinasi
Pembayaran iuran keanggotaan APEKSI, UCLG-
ASPAC, ICLEI, LHC 4 iuran
IV-151
Indikator Kinerja
Terselenggaranya Rakerkomwil III APEKSI 2018 1 kali
Total 1,340,795,677
IV-152
Kota Yogyakarta
Bagian Layanan Pengadaan
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Pelayanan Persentase Kelancaran administrasi,

Penyediaan Rapat-rapat Makan dan Minum yang tersedia Untuk Dukungan terhadap kelancaran administrasi
1.1 Koordinasi dan Konsultasi koordinasi 33 Kali keuangan dan operasional perkantoran 100% 252,394,000
Makan dan Minum yang tersedia Untuk
pegawai 32 Orang
Makan dan Minum yang tersedia Untuk tamu 22 Kali

Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar
daerah 6 Laporan
Penyediaan Jasa, Peralatan dan Dukungan terhadap kelancaran administrasi

1.2 Perlengkapan Kantor Materai 3000 yang tersedia 600 buah keuangan dan operasional perkantoran 100% 277,881,525
STNK Roda 2 Yang terbayar 4 Unit
STNK Roda 4 Yang terbayar 2 Unit
tersedia 18 jenis
Alat Tulis Kantor yang tersedia 70 Jenis
Jasa Percetakan 1 Jenis
Jasa Penggandaan 30,000 lembar
jasa Sewa Mesin Foto Copy 1 Unit
komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor 8 jenis
Bahan Bacaan/Surat kabar yang tersedia 2 Jenis
Peraturan perundang-undangan yang tersedia 20 Jenis

Jasa Perbaikan peralatan kerja 5 Jenis
Komponen peraltan dan perlengkapan kantor
tersedia 3 Jenis
Jasa pemeliharaan pAeralatan dan
perlengkapan kantor 2 Kali
Peralatan rumah tangga tersedia 7 jenis
Bantuan komunikasi 12 Bulan
IV-153
Indikator Kinerja
Dokumen administrasi penatausahaan

Penyediaan Jasa Pengelola keuangan : SPP,SPM,SPJ dan Laporan Dukungan terhadap kelancaran administrasi
1.3 Pelayanan Perkantoran Akuntansi yang tersusun 4 Jenis keuangan dan operasional perkantoran 100% 136,314,360
Dokumen Administrasi Kepegawaian yang
terkelola 32 Dokumen ASN
Jasa Pengelola Arsip 1 Orang
Jasa Tenaga Bantuan 5 Orang


Pemeliharaan Rutin/Berkala Jasa Pemeliharaan prasarana aparatur yang mendukung
2.1 Perlengkapan Gedung Kantor gedung/bangunan/kantor/tempat 1 Jenis kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% 360,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan prasarana aparatur yang mendukung
2.2 Kendaraan Dinas/Operasional dinas/operasional Roda 4 2 Unit kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% 55,606,000

dinas/operasional Roda 2 4 Unit
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Persentase Peningkatan Kapasitas
3 Aparatur Sumber Daya Aparatur 100% 76,400,000

3.1 Peningkatan Kapasitas Aparatur Frekuensi Diklat Formal yang diikuti 6 Kali Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 100% 76,400,000
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
4 Keuangan Capaian Kinerja dan Keuangan 100% 100% 5,280,000
Penyusunan Dokumen Dokumen perencanaan, pengendalian dan

Perencanaan, Pengendalian dan penganggaran : (Review Tersedianya dokumen perencanaan,
4.1 laporan Capaian Kinerja SKPD Renstra,Renja,PK,RKA,DPA) 5 dokumen pengendalian dan penganggaran 100% 5,280,000
Laporan kinerja OPD(LKIP, Laporan

keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil) 5 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD 100%
Program Pelayanan Pengadaan persentase pengadaan barang/jasa

5 Barang/Jasa memenuhi standar tingkat layanan 72,5% 732,645,185
persentase pengadaan barang/jasa

memenuhi standar ketepatan waktu 72,5%
Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan
5.1 Barang/Jasa Aplikasi SPSE yang terkendali 1 laporan Aplikasi SPSE 100% 197,381,475
Laporan Pendampingan SIRUP 1 laporan Terwujudnya kelancaran dalam entry SIRUP 100%
IV-154
Indikator Kinerja
Laporan Pendampingan Institusi 1 laporan Terwujudnya kelancaran implementasi SPSE 100%
Terwujudnya kemudahan implementasi SPSE

Laporan Pendampingan Bidding/Helpdesk 1 laporan kepada Penyedia Barang/Jasa 100%
Implementasi Surveilance ISO 1 laporan Terlaksananya implementasi ISO 100%
Berkas Penyedia Barang/Jasa yang
terverifikasi 1 Laporan Terwujudnya Laporan'Verifikasi Berkas 100%
Pelatihan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa 1 Laporan Terselenggaranya Pelatihan Penyedia/Institusi 100%

Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Terwujudnya pengembangan aplikasi layanan
Administrasi Pengadaan 1 Aplikasi pengadaan 100%
Pelaksanaan Pengadaan
5.2 Barang/Jasa Laporan Pendampingan RPP dan RUP 1 Laporan Terselenggranya Pendampingan RPP dan RUP 100% 274,417,005
Terwujudnya Kebijakan Pengadaan
Laporan Pelaksanaan Katalog Daerah 1 Laporan Barang/Jasa 100%
Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pengadaan

Barang/jasa Pemerintah 1 Laporan Meningkatnya Pengelolaan Proses Pelelangan 100%
Meningkatnya Pengembangan ULP
Pengembangan ULP Percontohan 1 Laporan Percontohan 100%
Penyusunan Analisa Survey 1 Laporan Terwujudnya Analisa Survey 100%
Penyusunan SOP Pengadaan 1 Laporan Tersusunnya SOP Pengadaan Barang/Jasa 100%

Terlaksananya evaluasi dan tindak lanjut
Evaluasi dan tindak lanjut Pelaksanaan lelang 1 dokumen pelaksanaan lelang 100%
Pengelolaan SDM dan Advokasi
Permasalahan Pengadaan Laporan Penyelesaian Permasalahan Terdokumentasikan Penyelesaian
5.3 Barang/Jasa Pengadaan 1 laporan Permasalahan Pengadaan 100% 260,846,705
Layanan Konsultasi dan Informasi Pengadaan Terselenggaranya Layanan Konsultasi dan

Barang/Jasa 1 laporan Informasi Pengadaan Barang/Jasa 100%
Terwujudnya Laporan Manajemen Resiko
Laporan Manajemen Resiko Pengadaan 1 laporan Pengadaan Barang/Jasa 100%
Laporan Peningkatan Kapasitan SDM Terdokumentasikan aktifitas peningkatan

Pengadaan 1 laporan kapasitas SDM Pengadaan Barang/Jasa 100%
Laporan Pelaksanaan Strategi Pengadaan
Barang/jasa 1 Dokumen Tersusunnya Strategi Pengadaan Barang/Jasa 100%
Penyusunan Peraturan Walikota Pengadaan Tersusunnya Perwal tentang kebijakan

Barang/jasa 1 Dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah 100%
Total 1,896,521,070
IV-155
Kota Yogyakarta
Bagian Umum
Indikator Kinerja
Urut
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Pelayanan Administrasi administrasi, keuangan dan 100%
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan administrasi, keuangan dan operasional
Penyediaan Jasa Peralatan dan
1.2 Perlengkapan Kantor Alat tulis kantor yang tersedia 75 Jenis 100% 348,078,034
Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan administrasi, keuangan dan operasional
kantor yang tersedia 17 Jenis perkantoran. 100%
Materai 6000 yang tersedia 200 Buah
Materai 3000 yang tersedia 500 Buah
Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 23 Jenis
Jenis BBM dan pelumas genset 5 Jenis
Bahan Komputer dan Printer yang tersedia 13 Jenis
Peralatan rumah tangga yang tersedia 12 Jenis
Jasa Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi 12 bulan

Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia 2 Jenis
STNK roda 6 yang terbayar 1 Unit
Jasa percetakan 14 Jenis
Jasa penggandaan 158.000 Lembar
Jasa pemeliharaan peralatan kerumahtanggaan 9 Jenis
Jasa pemeliharaan peralatan kerja 1 Jenis
Mesin pompa air 2 Jenis
Tangga lipat 1 unit
Notebook 1 unit
Kursi rapat 50 unit
Meja TV LED 2 unit
Mesin Fax 1 unit
IV-156
Indikator Kinerja
Urut
Belanja media tanam dan tanaman 8 jenis

microfon wireless 5 unit
Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : Dukungan terhadap kelancaran
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang administrasi, keuangan dan operasional
25 dokumen
Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola kepegawaian
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang 100%

Pemeliharaan Rutin/Berkala dan prasarana aparatur yang mendukung
2.1 Gedung/Bangunan Kantor Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/ tempat 1 unit gedung kelancaran tugas dan fungsi OPD 100% 50,415,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ dan prasarana aparatur yang mendukung
2.2 Dinas/Operasional operasional Roda 6 (enam) 1 Unit kelancaran tugas dan fungsi OPD 100% 138,984,000
Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/
operasional Roda 4 (empat) 8 Unit
Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/
operasional Roda 2 (dua) 7 Unit
3 Keuangan Keuangan 100% 780,000
Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Penganggaran : Renstra, Renja, PK, RKA, DPA, yang Tersedianya dokumen perencanaan,
3.1 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tersusun 5 dokumen pengendalian dan penganggaran 100% 780,000
Laporan Kinerja OPD : LKIP, Laporan Keuangan dan

Fisik, SKM, SPIP, Profil Organisasi yang tersusun 5 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
Program Peningkatan Pelayanan Indeks Kepuasan Layanan

Administrasi Umum, Keuangan administrasi umum, keuangan
Sekretariat Daerah, dan sekretariat daerah dan
4 Kerumahtanggaan kerumahtanggaan 78.5 2,673,413,507
4.1 Pelayanan Kerumahtanggaan Laporan Administrasi Barang Sekretariat Daerah 1 Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat 73 2,211,648,200
Laporan Pelayanan Sarana Prasarana Acara
Pemerintah Kota Yogyakarta 1 Dokumen
Jumlah PBB Rumah Dinas yang terbayar 2 Lokasi
Jasa Pelayanan Rumah Tangga Rumah Dinas
Walikota dan Wakil Walikota 12 bulan
Jasa Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas Walikota
dan Wakil Walikota 2 Lokasi
Almari 1 unit
Meja Rapat Lipat 20 unit
IV-157
Indikator Kinerja
Urut
Dispenser 4 unit
Mesin Coffee Maker 2 unit
Jam Dinding 9 unit
Gorden 2 Lokasi
Cover kursi 4 set
Jasa Pemeliharaan Kebersihan Gedung Induk, Masjid,
TPA, Pawarta, PKK, Dinas Perijinan lantai 3, Pos jaga
pintu masuk dan keluar , Rumah Dinas Walikota dan
Wakil Walikota 10 Lokasi
Jasa Pemeliharaan tanaman, taman, dan penyapuan

dilingkungan komplek Balaikota selain yang dikelola
satuan organisasi Perangkat Daerah masing-masing 1 Kompleks Balaikota
Jasa Pemeliharaan Gedung Pemerintah 4 Lokasi
4.2 Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah Laporan Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Setda 1 Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat 73 438,921,807
Laporan Pelayanan Perjalanan Dinas 1 Dokumen
Penatalaksanaan Persuratan Dinas Laporan Pengendalian Persuratan Dinas Pemerintah
4.3 Pemerintah Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta 1 Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat 73 22,843,500
Total 3,365,514,781
IV-158
Kota Yogyakarta
Bagian Protokol
Indikator Kinerja
No
Urut
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran operasional perkantoran 100% 1,601,156,676

1.1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan konsultasi luar daerah 75 kali operasional perkantoran 100% 723,944,000

Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan administrasi , keuangan dan
1.2 Kantor Alat tulis kantor yng tersedia 64 jenis operasional perkantoran 100% 701,687,382
Materai 3000 1000 buah 900 buah
Perangko 70 buah
tersedia 9 jenis
jasa Pengiriman 15 kali
Penggandaan 45.000 lembar
Jilid 50 jilid
Sewa mesin fotokopi 12 bulan
Kelengkapan Pakaian dinas walikota dan wakil walikota 4 buah

Servis HT 5 kali
Bantuan komunikasi 12 bulan
Belanja modal 5 jenis
Cetak keperluan acara 3.695 eks
Cetak kartu nama 26 box

Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: administrasi , keuangan dan
1.3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun 4 jenis operasional perkantoran 100% 175,525,294
IV-159
Indikator Kinerja
No
Urut

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan yang mendukung kelancaran
2.1 Dinas/Operasional dinas/operasional roda 4(empat) 15 unit tugas dan fungsi SKPD 100% 353,045,750
dinas/operasional roda 2(dua) 8 unit
Persentase Peningkatan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan
3 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Keuangan 100% 5,760,000
Tersedianya dokumen
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian Dokumen perencanaan, pengendalian dan perencanaan, pengendalian dan
3.1 dan laporan Capaian Kinerja SKPD penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) 5 dokumen pengganggaran 100% 5,760,000
Fisik, SPIP, IKM) 4 dokumen Tersedianya dokumen kinerja 100%
Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah,

Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Indeks Kepuasan Layanan
4 Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah Keprotokolan 1,728,433,859
Frekuensi Pemanduan Walikota dan Wakil Walikota di Terlaksananya pemanduan
4.1 Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota luar jam kerja 1.104 kali kegiatan kepala daerah 100% 271,534,894
Frekuensi Penerimaan Audiensi dan silaturahmi 480 kali
Medical Check Up Walikota dan Wakil Walikota beserta
keluarga 8 orang
Terselenggaranya Upacara dan
Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Seremonial Pemerintah Kota
4.2 Pemerintah Kota Yogyakarta Frekuensi Apel dan Upacara 13 kali Yogyakarta 100% 1,322,632,386
Frekuensi Latihan Korps musik 17 kali
Frekuensi Penerimaan Tamu Pemerintah Kota
Yogyakarta 180 kali
Frekuensi Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta 40 kali
Terselenggaranya pemanduan
Pemanduan Kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan Frekuensi Koordinasi Sekda, Asisten,Staf Ahli dan dan rapat Sekda, Asisten, Staf
4.3 Staf Ahli Tenaga Ahli 176 kali Ahli dan Tenaga Ahli 100% 134,266,579
Frekuensi Pemanduan Sekda, Asisten dan Staf Ahli 240 kali

Frekuensi Penerimaan Tamu Sekda, Asisten dan Staf
Ahli 70 kali
Total 3,688,396,285
IV-160
Kota Yogyakarta
Bagian Organisasi
Indikator Kinerja
Urut
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Pelayanan Administrasi Persentase kelancaran administrasi,

1 Perkantoran keuangan dan operasional perkantoran 100% 746,328,312
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan makan dan minum yang tersedia untuk administrasi keuangan dan operasional
1.1 Konsultasi koordinasi 40 kali perkantoran 100% 293,776,000
makan dan minum yang tersedia untuk tamu 18 kali

makan dan minum yang tersedia untuk
pegawai 22 orang
Laporan hasil Koordinasi dan Konsultansi ke
Penyediaan Jasa, Peralatan dan administrasi keuangan dan operasional
1.2 Perlengkapan Kantor Alat Tulis Kantor yang tersedia 64 jenis perkantoran 100% 364,429,045
komponen Instalasi listrik / penerangan

komponen peralatan dan perlengkapan kantor
Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia 2 surat kabar
Pembayaran telepon dan bantuan komunikasi 12 bulan

jasa percetakan 6 jenis
2 mesin ketik, 10
komputer/laptop,
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan 5 AC, 2 kipas
kantor serta komputer angin, 8 printer
buku/peraturan perundang-undangan yang
tersedia 8 buku
IV-161
Indikator Kinerja
Urut
dokumen administrasi keuangan : SPP, dukungan terhadap kelancaran
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan SPM,SPJ, dan Laporan Akuntansi yang administrasi keuangan dan operasional
dokumen administrasi kepegawaian yang
dukungan terhadap peningkatan sarana
Program Peningkatan Sarana dan Persentase Sarana dan Prasarana mendukung kelancaran tugas dan fungsi
2 Prasarana Aparatur Aparatur yang memadai 100% SKPD 100% 48,958,500
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

2.1 Dinas/Operasional dinas/operasional roda 4 (empat) 2 unit 48,958,500
Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Meningkatnya kapasitas sumber daya

3.1 Kapasitas Aparatur frekuensi diklat formal yang diikuti 5 kali aparatur 100% 25,000,000
Pengendalian dan laporan Capaian Dokumen perencanaan, pengendalian dan tersedianya dokumen perencanaan,
4.1 Kinerja SKPD penganggaran ( renstra,renja,PK,RKA,DPA) 5 dokumen pengendalian dan penganggaran 100% 10,278,000
Laporan kinerja SKPD( LKIP,Laporan
keuangan dan fisik,SKM,SPIP,Profil) 5 dokumen nilai akuntabilitas kinerja SKPD BB
Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Presentase Organisasi Perangkat
5 Pemerintahan Daerah Daerah yang tepat struktur tepat fungsi 60% 1,847,483,192
sebagai bahan penataan kelembagaan,
Pelaksanaan Analisa Jabatan dan 1 dokumen penataan pegawai, dan penyusunan
5.1 Pendayagunaan Aparatur -Laporan Pembinaan Analisa Jabatan laporan formasi 100% 567,675,193
-Laporan Pembinaan pendayagunaan aparatur 1 dokumen
-Laporan Penyelarasan hasil Analisa Jabatan 1 dokumen

21 perangkat
- Laporan Analisa jabatan evaluasi dinas daerah/ unit kerja
sebagai bahan penataan kelembagaan,
-Laporan Analisa Jabatan Evaluasi Badan, 13 perangkat penataan pegawai, dan penyusunan
Setda dan Setwan daerah /unit kerja formasi 100%
14 perangkat
-Laporan Analisa Jabatan Evaluasi Kecamatan daerah /unit kerja
daerah / unit
-Laporan Analisa Jabatan Komprehensif kerja
IV-162
Indikator Kinerja
Urut
-Laporan Evaluasi Jabatan 1 dokumen
- Laporan analisa jabatan fungsional tertentu 1 dokumen

- Laporan informasi jabatan badan, Setda dan 15 perangkat
Setwan daerah/Unit Kerja
bahan penataan, pengembangan dan
- Laporan Pengembangan Aparatur 1 dokumen pendayagunaan aparatur 100%
- Laporan Implementasi dan pengembangan
sistem pengukuran kinerja 2 dokumen
- Laporan evaluasi pola karier 1 dokumen
Pemantapan Ketatalaksanaan, Pelayanan draft perwal/kepwal sistem & prosedur 1 draft pengembangan sistem & prosedur
5.2 Publik, dan Akuntabilitas ketatalaksanaan pemerintah daerah perwal/kepwal ketatalaksaan 1 dokumen 904,157,806
2 kali
2 kali Pengembangan kebijakan penyelenggar
ForkomPAN Tingkat Propinsi dan Kota penyelenggaraan pendayagunaan aparatur daerah aan
1 kali
1 kali Diseminasi Informasi Hospitality penyelenggar
Workshop Hospitality Management penyelenggaraan Management aan
Rancangan Peraturan Walikota tentang Penerapan standarisasi harga barang

Standarisasi Harga Barang dan Jasa 1 draft perwal dan jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta 1 draft perwal
Rancangan Peraturan Walikota tentang Penerapan analisa standar belanja di
Analisa Standar Belanja 1 draft perwal Pemerintah Kota Yogyakarta 1 draft perwal
SOP 45 SOP 45
Laporan Pendampingan penyusunan SOP kelurahan kesesuaian SOP dengan tupoksi kelurahan
Kesesuaian Penyusunan
15 perangkat Ketatalaksanaan dengan tupoksi Fungsi 15 OPD/unit
Laporan Pendampingan Tatalaksana daerah/unit kerja OPD kerja
Bahan rekomendasi kebijakan
Laporan Pembinaan Pelayanan Publik 1 dokumen peningkatan pelayanan publik 1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen monev
monev ketatalaksana
ketatalaksanaan sebagai bahan peningkatan dan an dan
Laporan Monev Ketatalaksanaan dan dan pelayanan perbaikan kualitas pelayanan publik pelayanan
Pelayanan Publik publik SKPD/unit kerja publik
1 perangkat 1 OPD/Unit
Laporan Pendampingan SPP daerah/Unit Kerja peningkatan pelayanan OPD/unit kerja Kerja
Pencapaian target SPM sesuai yang 2 laporan

Laporan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian 2 laporan telah ditetapkan sehingga terjadi pencapaian
SPM pencapaian SPM peningkatan pelayanan OPD/unit kerja SPM
Partisipasi dalam kompetisi inovasi
pelayanan publik sehingga dapat
memberikan inovasi pelayanan kepada
Frekuensi lomba SINOVIK yang diikuti 1 kali masyarakat 1 kali
IV-163
Indikator Kinerja
Urut
1 Dokumen 1 Dokumen
Laporan Grand design regulasi pelayanan pelayanan pelayanan
perizinan perizinan Grand Design pelayanan perizinan perizinan
Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan sebagai bahan rekomendasi kebijakan
SKM di Kota Yogyakarta 1 Dokumen SKM 1 Dokumen
sebagai capaian akuntabilitas

Dokumen LKIP Kota Yogyakarta dan Laporan Pemerintah Kota Yogyakarta dan
Pendampingan LKIP OPD 2 Dokumen peningkatan capaian akuntabilitas OPD 2 Dokumen
Dokumen perjanjian kinerja dan perubahan kinerja akuntabilitas yang diukur

perjanjian kinerja 2 dokumen Pemerintah Kota Yogyakarta dan OPD 2 dokumen
Laporan Monev pengukuran capaian bahan monitoring capaian kinerja

perjanjian kinerja 1 dokumen akuntabilitas Kota Yogyakarta dan OPD 1 dokumen
Pemantapan Kelembagaan Perangkat
5.3 Daerah - Dokumen evaluasi kelembagaan RSUD 1 dokumen kapasitas kelembagaan yang righsizing 100% 375,650,193
- Dokumen evaluasi kelembagaan
Pengelolaan Taman Pintar dan pasar 1 dokumen
- Dokumen evaluasi kelembagaan Kantor
Kesatuan Bangsa 1 dokumen
penjabaran tugas dan fungsi sesuai
- Laporan evaluasi rincian tugas Dinas 1 dokumen dengan urusan 100%
- Laporan evaluasi rincian tugas Setda dan
Setwan 1 dokumen 100%
- Laporan evaluasi rincian tugas
Badan,Inspektorat, Kecamatan 1 dokumen 1 dokumen
Laporan Monitoring dan Evaluasi Penerapan rekomendasi penyempurnaan SIM
SIM organisasi 1 laporan Aplikasi Organisasi 1 laporan
rekomendasi kebijakan peningkatan 1 dokumen
-Dokumen Kajian Kelembagaan 1 dokumen kajian kelembagaan kajian
-Laporan penataan kelembagaan UPT 1 dokumen kelembagaan UPT yang rightsizing 1 dokumen
rekomendasi kebijakan tindaklanjut dan
-Laporan Evaluasi dan Pendampingan pemantapan pelaksanaan RB area
Pelaksanaan RB area managemen perubahan 1 dokumen managemen perubahan 1 dokumen
Pelaksanaan RB area penataan organisasi 1 dokumen penataan organisasi 1 dokumen
Pelaksanaan RB area penataan peraturan penataan peraturan perundang-
perundang-undangan 1 dokumen undangan 1 dokumen
-Laporan Evaluasi dan Pendampingan rekomendasi kebijakan tindaklanjut dan
Pelaksanaan RB area penataan pemantapan pelaksanaan RB area
ketatalaksanaan 1 dokumen penataan ketatalaksanaan 1 dokumen
-Laporan Evaluasi dan Pendampingan rekomendasi kebijakan tindaklanjut dan
Pelaksanaan RB area penataan pelayanan pemantapan pelaksanaan RB area
publik 1 dokumen penataan pelayanan publik 1 dokumen
IV-164
Indikator Kinerja
Urut
Pelaksanaan RB area akuntabilitas 1 dokumen akuntabilitas 1 dokumen
Pelaksanaan RB area pengawasan 1 dokumen pengawasan 1 dokumen
Pelaksanaan RB area Penataan dan penataan dan managemen SDM
managemen SDM Aparatur 1 dokumen Aparatur 1 dokumen
-Laporan Evaluasi Kinerja Organisasi 1 dokumen peningkatan kinerja organisasi 1 dokumen
rekomendasi kebijakan di Pemerintah
-Laporan Kajian Kebijakan 1 dokumen Kota Yogyakarta 1 dokumen
-Laporan Pengukuran Indeks Kualitas rekomendasi peningkatan kualitas

Kebijakan 1 dokumen kebijakan di Pemerintah Kota Yogyakarta 1 dokumen
rekomendasi peningkatan kualitas
-Laporan Pengukuran Indeks Administrasi pemerintahan di Pemerintah Kota
Pemerintahan yang baik 1 dokumen Yogyakarta 1 dokumen
Total 2,678,048,004
IV-165
Kota Yogyakarta
Kecamatan Tegalrejo
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1 Konsultasi Makan Minum Rapat Koordinasi 11 bulan keuangan dan operasional perkantoran 100% 130,923,000
Minum Pegawai 11 bulan
Makan Minum Tamu 2 kegiatan
Makan Minum Harian Umum 11 bulan
Monitoring 11 bulan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Dukungan terhadap kelancaran administrasi,
1.2 Perlengkapan Kantor Piket Kantor 12 bulan keuangan dan operasional perkantoran 100% 602,661,650
Alat Tulis Kantor 35 jenis
Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 7 jenis

Materai 3000 1400 lembar
Materai 6000 200 lembar
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 10 jenis
BBM Peralatan Kerja 3 jenis
Tabung Pemadam 25 tabung
Bahan Komputer 7 jenis
Jasa Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi 12 bulan

Jasa Pembayaran Air 12 bulan
Jasa Pembayaran Listrik 12 bulan
Surat Kabar 12 bulan
Retribusi Kebersihan 12 bulan
STNK Kendaraan Roda 4 1 unit
Sewa Meja 150 buah
Sewa Kursi 600 buah
IV-166
Indikator Kinerja
Sewa Tenda 10 unit
Sewa Sound System 5 unit
Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor 7 jenis
Kebersihan Kantor 12 bulan
Pemeliharaan Komputer 2 jenis
Komputer dan perlengkapannya 2 jenis
Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP,
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan SPM, SPJ, Laporan Akuntansi, Laporan Penerimaan, Dukungan terhadap kelancaran administrasi,
1.3 Perkantoran Laporan Barang - keuangan dan operasional perkantoran 100% 24,654,160
Jasa Penatalaksana Kepegawaian -
Jasa Pengelola Arsip -
Jasa tenaga bantuan 14 bulan
2.1 Gedung/Bangunan Kantor Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor 2 unit kelancaran tugas dan fungsi OPD 100% 49,300,000
Bahan dan Bibit Tanaman 2 jenis
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan prasarana aparatur yang mendukung
2.2 Dinas/Operasional Jasa Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 1 unit kelancaran tugas dan fungsi OPD 100% 70,915,000
Jasa Pemeliharaan Kendaraan Roda 3 2 unit
Jasa Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 15 unit
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Capaian Kinerja
Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Dokumen perencanaan dan penganggaran; Renstra, Tersedianya dokumen perencanaan,
3.1 SKPD Renja, RKT, RKA, DPA,TAPKIN yang tersusun 6 dokumen pengendalian dan penganggaran 100% 8,405,000
Laporan Kinerja SKPD : Lakip, Laporan Keuangan dan
Fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun 12 laporan Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
Program Peningkatan Pelayanan dan
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Nilai Survey Kepuasan
4 Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo Masyarakat
Tingkat Swadaya 3,095,249,390
Masyarakat
Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Dokumen Monografi Kelurahan dan
4.1 Tegalrejo Monografi Kelurahan dan Kecamatan 10 dokumen Kecamatan 100% 369,299,000
Meningkatnya kemampuan perangkat RT/
Penguatan Kelembagaan RT/ RW dan LPMK 240 orang RW/ LPMK
Terpilihnya pemenang tingkat Kecamatan
Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan 4 kelurahan untuk mewakili tingkat Kota
Meningkatnya jumlah PKL yang tertib dan
Pembinaan dan Penataan PKL 107 PKL teratur
Peningkatan ketertiban perizinan, wilayah
Pengawasan Perizinan 12 bulan aman
Forum Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Peningkatan keamanan dan ketertiban
Kecamatan 12 kali wilayah
IV-167
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur
Peningkatan kemampuan anggota satuan Target
Pembinaan Anggota Satuan Linmas 4 kelurahan Linmas
Peningkatan keamanan dan ketertiban
Operasi Panca Tertib 12 bulan wilayah
Kelancaran kegiatan pemilihan RT, RW,
Pemilihan RT, RW dan LPMK 240 orang LPMK
Pengaduan Masyarakat Kecamatan
4.2 Tegalrejo Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 12 bulan Kelancaran pelayanan 100% 168,817,140
Kelancaran perekaman dan pengambilan E-
Perekaman dan pengambilan E-KTP 12 bulan KTP
Pemungutan Retribusi HO dan IMB 2 izin IMB Kelancaran pelayanan perizinan HO dan IMB
Sosialisasi SPP 60 orang Inf. tentang SPP dapat diterima masy.
Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Peningkatan Wawasan dan Kesehatan
4.3 Kecamatan Tegalrejo Penguatan Paguyuban Lansia 200 orang Lansia 100% 566,850,200
Peningkatan Kapasitas Pemerhati Sungai 100 orang Peningkatan Kebersihan Sungai
Pengurangan jentik-jentik nyamuk penyebab
PSN Jumantik Anak 100 orang penyakit DBD
Kesadaran Penghuni Kos untuk
Sapaan Anak Kos 100 orang Bermasyarakat
Peningkatan Kesadaran akan Kelestarian
Lintas Hijau 50 orang Wilayah
Monev Bantuan Warga Miskin 12 bulan Kelancaran Kartu Pangan Non Tunai
Gerbang Mas 500 orang Peningkatan Kedisplinan Anak
Kelancaran Administrasi PKK Kecamatan &
Administrasi PKK 1 Kec, 4 kel Kelurahan
Gelar Kesenian 300 orang Pelestarian Budaya
KKG KB Kes 200 orang Pelaksanaan KKG berjalan lancar
Pentas Seni Wilayah 750 orang Pelestarian Budaya
Peningkatkan dan Pengembangan
Gebyar PAUD 300 orang Kreativitas Anak
Pawai Budaya 100 orang Pelestarian Budaya
PMPS 150 orang Pelestarian Budaya
Peningkatan Wawasan tentang Masalah
Penguatan Kelembagaan FKPSM dan IPSM 60 orang Sosial
Gemar Makan Ikan 200 orang Peningkatan Kesadaran Makan Ikan
Festival Olahraga dan Permainan Anak Tradisional 350 orang Pelestarian Budaya
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Sosialisasi Bahaya Narkoba dengan kesehatan
4.4 Masyarakat Kelurahan Tegalrejo Reproduksi 75 orang terbukanya wawasan, cakrawala pikir remaja 100% 222,735,700
terciptanya lingkungan yang sehat, bebas
Jumantik Remaja 24 orang dari nyamuk terutama DB
Pelatihan KesenianTradisional 65 orang terbentuknya kelompok kesenian angklung
Menggali potensi diri remaja sebagai asit
Pelatihan Kepemimpinan bagi Remaja 25 orang bangsa
terciptanya manajemen data posyandu yang
Penyuluhan System informasi Posyandu 75 orang handal
warga masyarakat mempunyai karakter
Seminar Pembentukan Budaya dan Karakter Bangsa 50 orang positif
Masyarakat memahami ttg cara tanggap
Sosialisasi Tanggap Bencana 75 orang bencana
Penyuluhan HIV & AID 50 orang mengurangi resiko penyebaran HIV AIDS
IV-168
Indikator Kinerja
memberi peluang wira usaha pada warga
Pelatihan Bahasa Inggris - masyarakat
terciptanya lingkungan yang bersih dan
Pel. Pengelolaan Bank Sampah 40 orang masyarakat yang kreatif
memberi bekal ketrampilan kepada remaja
Pelatihan Pembuatan Makanan Tradisional 48 orang dan masyarakat
tambahnya keterampilan masyarakat dalam
Pelatihan Media Janur (Lanjutan) 48 orang merangkai janur
Pelatihan Pangkas Rambut (Lanjutan) 48 orang masyarakat
memberi pengetahuan pengelolaan usaha
Pelatihan Usaha Syariah 30 orang sesuai syariah islam
Kursus Meracik Kopi 20 orang masyarakat
memanfaatkan lahan sempit untuk bercocok
Pelatihan Hydroponik 20 orang tanam
Pelatihan Sablon (Lanjutan) 25 orang masyarakat
Workshop penanggulangan kemiskinan berbasis
masyarakat 60 orang Menurunnya angka Kemiskinan
Administrasi PKK RW (12 RW) 12 RW Kelancaran Kegiatan PKK
Administrasi PKK RT (47 RT) 47 RT Kelancaran Kegiatan PKK
Terlaksananya kegiatan Belajar bagi anak
Operasional JBM (12 RW) 12 RW Usia Sekolah
Kelurahan siaga 50 orang Terfasilitasinya kegiatan Kelurahan Siaga
Penyusunan RPJMD Kel Tegalrejo 1 laporan Tersusunnya RPJMD Kelurahan Tegalrejo
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Penyuluhan Kesehatan dan Bantuan administrasi lansia
4.5 Masyarakat Kelurahan Kricak segoro werdho Mulyo 40 orang Meningkatkan Kesehatan Lansia 100% 323,962,900
Meningkatkan pengetahuan tentang peran
Pelatihan kader PKK dan Kader Yandu balita dan Lansia 40 orang PKK dan Yandu
Pelatihan saji Menu Sehat dan Lokakarya Kelompok
GSI 40 orang meningkatkan keluarga sehat dan cerdas
melatih kemandirian untuk rias dan busana
pelatihan tata rias dan Busana untuk pentas 40 orang pentas
Latihan kesenian :Tari modern ,Karawitan dan jatilan 30 orang Melestarikan Budaya Kelurahan Kricak
Pelatihan MC bahasa jawa dan Bahasa Indonesia 30 orang Melestarikan Budaya
Pelatihan Baca tulis aksara jawa dan adat istiadat dalam meningkatkan pengetahuan tentang baca
berbagai macam jenis 30 orang tulis aksara jawa
Sarasehan Kesenian keroncong 40 orang meningkatkan minat seni bidang keroncong
untuk menanamkan manfaat Hidup
Penyuluhan dan Pembinaan Manfaat hidup berkoperasi 75 orang berkoperasi
Menambah Kompetensi pendidik PAUD
Worksop dan diklat Media Bagi Pendidik Anak PAUD 40 orang dalam membuat media belajar untuk Anak
terselenggaranya Program Senam PAUD
Senam Bersama pendidik dan Peserta Didik PAUD 150 orang dan meningkatkan Kesehatan
asuh Anak dalam masa Emas Anaka usia
Seminar Parenting Pengasuhan Anak Usia Dini (PAUD ) 40 orang Dini
IV-169
Indikator Kinerja
menambah pengetahuan dalam
Pelatihan Tanggap Bencana 40 orang menghadapai Bencana
perawatan Jenazah baik islam mapupun Non
Pelatihan Perawatan Jenazah 25 orang Islam
Gebyar PAUD dan Lomba Kreativitas Seni Anak Usia menambah pengetahuan tentang Seni dan
Dini 300 orang Budaya
Mengoptimalkan potensi warga dalam
Pelatihan Pembuatan Aneka Sirup dan Inovasi Produk mengolah minuman ringan jenis sirup, dan
Jamu 50 orang diharapkan menambah pendapatan warga
Mengoptimalkan potensi warga dalam
mengelola Home Stay, dan diharapkan
Pelatihan Pengelolan Home Stay 50 orang menambah pendapatan warga
Mengoptimalkan potensi kuliner warga dalam
Pelatihan Teknik Pengawetan Non Kimia Produk mengolah produk makanan, dan menambah
Makanan 45 orang pendapatan warga
Pelatihan Pembuatan, Teknik Pengemasan dan Meningkatkan keterampilan mengolah daur
Pemasaran Souvenir dari Daur Ulang Sampah dan ulang sampah dan bahan baku jadi menjadi
Bahan Baku Jadi 50 orang produk kerajinan
dalam meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan dalam membina kelompok
Pelatihan Teknik Pembinaan Kelompok Sadar Wisata 50 orang sadar wisata
Operasional Kelurahan Siaga 50 orang Terfasilitasinya kegiatan Kelurahan Siaga
Penyusunan RPJMD Kelurahan 1 laporan Tersusunnya RPJMD Kelurahan Tegalrejo
Pembinaan Mainan tradisional 45 orang
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya
4.6 Masyarakat Kelurahan Karangwaru Sarasehan Sehat Dan Bugar Hari Tua/Senam/Rapat 60 orang Peningkatan SDM 100% 165,364,900
Seminar Kenakalan Remaja, Premanisme, Narkoba 40 orang Peningkatan SDM
Workshop Kampung Panca Tertib 30 orang FKPT
Sosialisasi Pembentukan Rw. Siaga 30 orang Peningkatan SDM
Pelatihan Inisiasi Kampung Wisata 30 orang Peningkatan SDM
Pelatihan Pembuatan Agropolitan 30 orang Peningkatan SDM
Pelatihan Budidaya Burung Kenari 30 orang Peningkatan SDM
IV-170
Indikator Kinerja
Pentas Seni Wilayah - Pelestarian Budaya
4.7 Masyarakat Kelurahan Bener Pelatihan IPSM dasar 30 orang Peningkatan data PMKS 100% 178,026,900
Bimbingan Remaja terhadap Kenakalan Remaja 30 orang Pemuda berprestasi
Penguatan Kesenian Angguk 30 orang Demi keseimbangan dalam masyarakat
Pembinaan Desa Binaan Keluarga Sakinah ( DBKS ) 30 orang "Masyarakat keluarga bahagia"
Menjadi jelas apabila warga yang akan
Sosialisasi Pencegahan Perdagangan Manusia 30 orang menjadi Tki/ TKW
Pelatihan Administrasi Lembaga RT dan RW 30 orang Meningkatkan wawasan
Pembinaan Kampung Wisata 35 orang Mencari pekerjaan yang benar
Sosialisasi Penunjang Kampung Wisata 30 orang Meningkatkan wawasan
Sosialisasi Mainan Anak Tradisional 40 orang Pengenalan Mainan Anak Tradisional
Pelatihan Daur Ulang Sampah Anorganik 30 orang Menjaga kebersihan lingkungan
Pelatihan kreasi hijab 25 orang Meingkatkan kreatiiftas
Pelatihan membuat Hantaran Pengantin 25 orang Meningkatkan Ketrampilan
Pelatihan Ketrampilan Membuat Kue Kering 20 orang Peningkatan Kesejahteraan
Pelatihan Pembuatan Telur Asin 20 orang Pendapatan Warga/Kemahiran berusaha
Pelatihan Pemasaran Produk secara On line 20 orang Peningkatan Ekonomi
Pelatihan Sayuran Perkotaan 30 orang Peningkatan Ekonomi
Pentas Seni Wilayah - Pelestarian Budaya
Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah
dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat
4.8 Kecamatan Tegalrejo Pemeliharaan Jalan Conblok 35 lokasi Kelancaran dan kenyamanan lalu lintas jalan 100% 1,100,192,650
Pemeliharaan SAH 7 lokasi Kelancaran saluran air hujan
Pemeliharaan Fasilitas Umum 3 lokasi Fasilitas Umum terawat dengan baik
Pemeliharaan TPU Utaralaya 12 bulan TPU terpelihara dan terawat dengan baik
PJU wilayah terawat dan terpelihara dengan
Pemeliharaan PJU 4 kelurahan baik
Dokumen Musrenbang Kecamatan dan
Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan 5 dokumen Kelurahan
Pemeliharaan TPU Utaralaya 12 bulan Pemeliharaan dan Perawatan TPU Utaralaya
Informasi Pembangunan dan Kegiatan
Buku Informasi Program Kegiatan 2 dokumen Wilayah tercukupi
IV-171
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok
Tersusunnya Profil Ukur dan
Kelurahan Target
Penyusunan Profil Kecamatan & kelurahan 5 dokumen Kecamatan
Gelar Potensi UMKM 60 orang Peningkatan Usaha UMKM Warga
TKPK 2 laporan Penurunan Angka Kemiskinan
Pasar Rakyat 60 orang Peningkatan Usaha Promosi Warga
Total 3,982,108,200
IV-172
Kota Yogyakarta
Kecamatan Jetis
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Pelayanan Persentase kelancaran 100% 743,162,995
Administrasi Perkantoran administrasi, keuangan dan

Penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan monitoring
1.1 Koordinasi dan Konsultasi Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai 32 Orang kewilayahan 100% 87,652,500
Makan dan minum yang tersedia untuk harian umum 11 bulan

Laporan hasil koordinasi dan monitoring wilayah 33 laporan
Penyediaan Jasa Peralatan dan administrasi , keuangan dan
1.2 Perlengkapan Kantor Materai 3000 1250 lbr operasional perkantoran 100% 606,219,950
Materai 6000 425 lbr
Jasa komunikasi, jasa sumber daya air, jasa listrik dan Air : 4 meteran Listrik : 4
bantuan komunikasi yang tersedia meteran Bantuan Komunikasi :
buah Soundsystem : 3 kali
Sewa peralatan & perlengkapan kantor Tenda : 9 unit"
STNK roda 4 1 unit
STNK roda 2 13 unit
STNK roda 3 2 unit
Jasa Retribusi kebersihan & assenering 12 bulan
Jasa Perbaikan dan pemeliharaan peralatan kerja dan 9 jenis

Perlengkapan kantor dan rumah tangga 29 jenis
Cetakan 6 jenis
Penggandaan "FC : 2 jenis Jilid : 2 jenis "
Bahan komputer yang tersedia 20 jenis
Surat Kabar Lokal 12 bulan
Bahan bacaan dan buku pendukung 21 buku
IV-173
Piket Kantor 12 bulan Keamanan kantor terjaga 100%
Penyediaan Jasa Pengelola Jenis Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: administrasi , keuangan dan
1.3 Pelayanan Perkantoran SPP, SPM, SPJ, Laporan Barang dan Laporan Akuntasi 4 Dokumen operasional perkantoran 100% 49,290,545
Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola 50 Dokumen
Jasa Pengelola Arsip 5 Orang
Jasa Tenaga Bantuan 2 Orang
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang
2 dan Prasarana Aparatur memadai 100% 203,134,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala administrasi , keuangan dan
2.1 Gedung/Bangunan Kantor Pemeliharaan Taman Kantor 65 batang 21 kg pupuk" operasional perkantoran 100% 128,500,000
Pemeliharaan Gedung kantor 4 kantor 1 rumah dinas "
Pemeliharaan Rutin/Berkala administrasi , keuangan dan
2.2 Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas : 12 bulan operasional perkantoran 100% 74,634,000
Roda 4 1 unit
Roda 2 13 unit
Roda 3 2 unit
Pengembangan Sistem Persentase Peningkatan
Pelaporan Capaian Kinerja Laporan Capaian Kinerja dan
3 dan Keuangan Keuangan 100% 8,943,000
Perencanaan, Pengendalian Dokumen perencanaan, pengendalian dan Kebersihan kantor terpelihara denga
3.1 dan laporan Capaian Kinerja penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) 5 dokumen baik 8,943,000
Fisik, SKM, SPIP, Profil) 5 dokumen
Pelayanan dan
Pemberdayaan Masyarakat Nilai Survey Kepuasan
4 Berbasis Kewilayahan Masyarakat 2,194,436,950
Tingkat Swadaya Masyarakat
Pemerintahan, Ketentraman
4.1 dan Ketertiban Kecamatan Jetis PEMILIHAN RT/RW/LPMK (3 bln) 3 bulan Demokrasi warga meningkat 100% 290,949,450
Dokumen Monografi Kelurahan dan
Monografi Kelurahan dan Kecamatan , 4 dokumen Kecamatan 100%
undefined
Penguatan Kapasitas RT/RW 203 orang Kapasitas RT/RW Meningkat 100 %
Terpilihnya kelurahan sebagai wakil
Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan 1 kelurahan kecamatan 100%
Dukungan terhadap kegiatan LPMK undefined
Hibah LPMK atau RT/RW "3 LPMK 166 RT 37 RW" dan RT/RW meningkat 100 %
Keamanan dan ketertiban kampung
Sambang Kampung dan Keamanan Wilayah 11 bulan meningkat 100%
Linmas yang diberdayakan 3 kelurahan keberdayaan Linmas meningkat 100%
Keamanan dan ketertiban kampung
Forum Pemerintahan 12 kali meningkat 100%
PAM 7 Kegiatan Keamanan wilayah terjaga 100%
Informasi, dan Pengaduan Tersalurkannya informasi terkait
4.2 Masyarakat Kecamatan Jetis Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN ) 203 orang pelayanan 100% 175,824,465
Tersalurnya informasi-informasi
Perekaman dan pengambilan E_KTP 12 bulan terbaru terkait pelayanan 100%
Perizinan IMBB yang terdata
Retribusi IMBB 2 Dokumen meningkat 100%
Pembinaan Sosial dan Budaya Peran serta masyarakat dalam
4.3 Masyarakat Kecamatan Jetis Pengembangan dan pelestarian budaya daerah 5 kegiatan kebudayaan meningkat 100% 425,144,875
Harapan hidup masyarakat
Peningkatan harapan hidup masyarakat 16 kegiatan meningkat 100%
IV-174
Kemampuan lembaga sosial
Peningkatan kapasitas lembaga sosial 15 kegiatan meningkat 100%
dan Budaya Masyarakat Kemampuan lembaga sosial
4.4 Kelurahan Bumijo Peningkatan kapasitas lembaga sosial 9 kegiatan meningkat 100% 227,199,000
Peran serta masyarakat dalam
Pengembangan dan pelestarian budaya daerah 1 kegiatan kebudayaan meningkat 100%
Perekonomian masyarakat
peningkatan perekonomian masyarakat 2 kegiatan meningkat 100%
dan Budaya Masyarakat Peningkatan kapasitas lembaga
4.5 Kelurahan Cokrodiningratan Peningkatan kapasitas lembaga sosial 5 kegiatan sosial 100% 200,242,700
Peran serta masyarakat dalam
Pengembangan dan pelestarian budaya daerah 1 kegiatan kebudayaan meningkat 100%
dan Budaya Masyarakat Kemampuan lembaga sosial
4.6 Kelurahan Gowongan Peningkatan kapasitas lembaga sosial 5 kegiatan meningkat 100% 177,430,400
Pembangunan Wilayah dan
Pembinaan Perekonomian
4.7 Masyarakat Kecamatan Jetis Conblokisasi 2233 m2 Kualitas akses jalan meningkat 100% 697,646,060
Handrilling 63 m2 Keselamatan warga meningkat 100%
Pengadaan pintu pengaman pinggir sungai 2 unit Keselamatan warga meningkat 100%
Rehab SAH 12 m2 kualitas lingkungan hidup meningkat 100%
Rehab SAH tertutup 100 m2 kualitas lingkungan hidup meningkat 100%
Perbaikan tangga naik 32 m2 Keselamatan warga meningkat 100%
Pemiliharaan PJU 3 kelurahan kualitas lingkungan hidup meningkat 100%
Profil Kewilayahan 4 Dokumen Data kewilayahan yang relevan 100%
PKL yang dibina 107 pkl Wawasan PKL meningkat 100%
Dokumen informasi pembangunqn
Informasi Pembangunan 10 Dokumen yang relevan 100%
Pangsa pasar pelaku usaha kecil
Pasar Rakyat 50 UMKM dan menengah meningkat 100%
UMKM yang dibina 2 kegiatan Sinergitas anggota meningkat 100%
KUBE yang dibina 2 kegiatan Sinergitas anggota meningkat 100%
meningkatkan kerjasama dalam
strategi mengembangkan ekonomi
Pengembangan Ekonomi Kreatif 50 Orang kreatif 100%
Total 3,149,676,945
IV-175
Kota Yogyakarta
Kecamatan Gondokusuman
Indikator Kinerja
No
Urut
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan administrasi keuangan dan oprasional
1.1 Konsultasi Makan dan minum yang tersedia kordinasi 77 kali perkantoran 100% 94,494,000
Makan dan minum yang tersedia pegawai 52 orang
Laporan monitoring dan evaluasi 4 laporan
Penyediaan Jasa Peralatan dan kelancaran administrasi keuangan dan
1.2 Perlengkapan Kantor Jasa pengamanan kantor 17 orang oprasional perkantoran 727,555,500
Penyediaaan alat tulis kantor 70 jenis
Penyediaan alat listrk dan elekronik 17 jenis
Penyediaan peralatan dan bahan kebersihan 11 jenis
Penydiaan alat-alat perlengkapan kantor 12 jenis
Penyediaan bahan komputer 11 jenis
Pembayaran air 12 bulan
Pembayaran telepon 12 bulan
Jasa peralatan dan perlengkapan kantor 6 unit
Pembayaran retribusi 12 bulan
Peralatan rumah tangga yang memadai 3 unit
Bahan bacaan/surat kabar 3 jenis
Dokumentasi administrasi penatausahaan Dukungan terhadap kelancaran
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan keuangan SPP,SPM,SPJ dan laporan akuntasi administrasi keuangan dan oprasional
1.3 Perkantoran yang tersusun 4 jenis perkantoran 100% 24,038,860
dokumen administrasi ASN yang terkelola 46 dokumen ASN
Jasa Naban 12 bulan
IV-176
Indikator Kinerja
No
Urut
Program Peningkatan Sarana dan Persentase Sarana dan Prasarana Terwujudnya pemeliharaan sarana dan
2 Prasarana Aparatur Aparatur yang memadai 100% prasarana aparatur 398,410,000
2.1 Gedung/Bangunan Kantor Jasa pengadaan barang dan jasa 6 bulan kelancaran tugas dan fungsi OPD 100% 282,100,000
Penyediaaan alat rumah tangga 3 jenis
Jasa pemeliharaan gedung kantor 3 jenis
Jasa kelengkapan bangunan kantor 1 unit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 1 mobil, 18 roda dua, aparatur dalam melaksanakan tugas dan
2.2 Dinas/Operasional Perawatan kendaraan bermotor 2 roda tiga fungsi OPD 100% 116,310,000
Pengendalian dan laporan Capaian Dokumen perencanaan,pengendaliandan dan nilai akuntabilitas kinerja OPD tepat
3.1 Kinerja SKPD penganggaran (renstra,renja,RKA,DPA,PERKIN) 5 dokumen waktu 100% 9,156,000
Laporan kinerja OPD
(LKIP,SKM,SPIP,Profil,laporan keuangan) 5 dokumen Nilai akuntabilitas kinerja OPD 100%
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis
Kewilayahan Kecamatan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat semakin puas terhadap
4 Gondokusuman Masyarakat pelayanan 0.50% 3,436,953,316
Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
4.1 Gondokusuman Frekuensi Sosialisasi RT RW 5 kali Terselenggaranya Sosialisasi RT RW 100% 378,290,600
Pelaksanaan Pemilihan RT RW 5 Kelurahan Terselenggaranya Pemilihan RT RW 100%
Pelaksanaan Pemilihan LPMK 5 Kelurahan Terselenggaranya Pemilihan LPMK 100%
Terselenggaranya pengukuhan RT,RW
Pelaksanaan Pengukuhan RT RW dan LPMK 2 kali dan LPMK 100%
Pelaksanaan Peningkatan kapasitas RT RW dan Terselenggaranya peningkatan kapasitas
LPMK 350 orang RT,RW dan LPMK 100%
Terselenggaranya Pelatihan
Pelaksanaan Pelatihan penanggulangan bencana 50 orang penanggulangan bencana 100%
Pelaksanaan Evaluasi Kelurahan 5 Kelurahan Terselenggaranya Evaluasi Kelurahan 100%
Pelaksanaan Forkompinka 12 kali Terselengganya Forkompinka 100%
frekuensi Monografi 5 dokumen Tersedia data Monografi 100%
Pelaksanaan koordinasi Linmas 4 kali Terselengganya Rakor Linmas 100%
Jasa pelaksanaan Hibah 5 Kelurahan Terselengganya Hibah 100%
Pelaksanaan ketertiban, pengamanan umum,
vandalisme dan sambang kampung 4 jenis Terkondisinya pengamanan di wilayah 100%
Jasa pengamanan bencana dan keramaian 4 kali Pengamanan wilayah terkendali 100%
Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi,
dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pelaksanaan pelayanan perizinan dan administrasi Terselenggaranya pelayanan perizinan
4.2 Gondokusuman kependudukan 2 dokumen dan administrasi kependudukan 100% 57,473,410
Pembinaan Sosial dan Budaya Terselengganya monev bantuan keluarga
4.3 Masyarakat Kecamatan Gondokusuman Pelaksanaan monev bantuan keluarga miskin 5 Kelurahan miskin 100% 368,303,500
Pelaksanaan Lomba HKG 1 kali Terselenggaranya Lomba HKG
IV-177
Indikator Kinerja
No
Urut
Pelaksanaan pertemuan rutin PKK 12 kali Terselenggaranya pertemuan rutin PKK

Frekuensi Segoro amarto 11 kali Terselenggaranya Segoro amarto 100%
frekunsi Pembinaan kader jumantik 1 kali Terciptanya lingkungan yang sehat 100%
Pelaksanaan Pelatihan seni budaya 10 kali Terselenggaranya Pelatihan seni budaya 100%
Frekuensi Pentas seni budaya dan HUT kota 4 kegiatan Pelestarian budaya 100%
Pelaksanaan Pembinaan mental dan spiritual bagi Terselenggaranya Pembinaan mental dan
anak dan remaja 1 kegiatan spiritual bagi anak dan remaja
Terselenggaranya Pembinaan Generasi
Pelaksanaan Pembinaan Generasi muda 1 kegiatan muda
Pelaksanaan Pembinaan UKS 4 kali Terselenggaranya Pembinaan UKS
Pemberdayaan lansia 1 kegiatan Terselenggaranya Pemberdayaan lansia
Bina keluarga sejahtera 1 kegiatan Terselenggaranya Bina keluarga sejahtera
Penyegaran kader PSM 1 kegiatan Terselenggaranya Penyegaran kader PSM

Terselenggaranya Sosialisasi Bank
frekuensi Sosialisasi Bank sampah 65 orang sampah
Terselenggaranaya Kegiatan organisasi
Penyelenggaraan organisasi sosial masyarakat 4 kali sosial masyarakat 100%
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Tim pelaksanaan kegiatan
4.4 Masyarakat Kelurahan Demangan Tim pelaksanaan kegiatan sosialisasi,pelatihan dll 4 bulan sosialisasi,pelatihan dll 100% 222,178,800
Operasional JBM 5 bulan Tertib belajar 100%
Pelatihan MC Jawa 30 orang Terampil 100%
Operasonal Kelurahan siaga 12 bulan Siaga kesehatan 100%
Penyusunan RPJM Kelurahan 1 kegiatan RPJM Kelurahan 100100%
Penguatan kelembagaan komisi lansia 2 kegiatan Tertib administrasi 100%
Pertemuan rutin lansia 12 bulan Tertib administrasi 100%
Bantuan operasinal kegiatan kelompok lansia RW 12 RW Tertib administrasi 100%
Pelatihan karawitan 6 kali Pelestarian budaya jawa 100%
Kegiatan pertemuan institusi masyarakat perkotaan 12 kali Kerukunan lingkungan 100%

Pelatihan pengelolaan sampah organik dan daur
ulang non organik 1 kegiatan ramah lingkungan 100%
Bimtek PAUD 1 kegiatan Pendidik PAUD berkualitas 100%
Pertemuan rutin PAUD 12 bulan Pendidik PAUD berkualitas 100%
Pelatihan kesenian hadroh 10 kali Pelestarian kesenian 100%
Kegiatan PKK 3 kegiatan Tertib administrasi 100%
Pelatihan komputer kader PKK 24 orang Peningkatan pengetahuan komputer 100%
IV-178
Indikator Kinerja
No
Urut
Sosialisasi kesehatan PKK 1 kegiatan Kesehatan keluarga 100%
Peningkatan kapasitas linmas 1 kegiatan Keamanan terkendali 100%
Kegiatan Linmas 2 Kegitan Keamanan terkendali 100%
Intervensi penduduk miskin 1 kegiatan mengurangi kemiskinan 100%
monev bantuan keluarga miskin 1 kegiatan mengurangi kemiskinan 100%
Piket hari besar keagamaan 3 kegiatan Keamanan wilayah 100%
Pawai dan pentas Budaya 2 kegiatan
4.5 Masyarakat Kelurahan Kotabaru Peningkatan kapasitas remaja 50 orang Generasi muda berkualitas 100% 202,515,000
Sosialisasi kesehatan lansia 75 orang lansia sehat 100%
Festival kampung lampion 1 kegiatan Terciptanya kampung wisata 100%
peningkatan kapasitas pendidik PAUD 50 orang pendidik paud berkualitas 100%
Terlaksananya Sosialisasi
Sosialisasi PHBS,BUMII,KIA dan P3M 75 orang PHBS,BUMII,KIA dan P3M 100%
Terlaksananya FGD penurunan
FGD penurunan Unmeetneed 50 orang Unmeetneed 100%
Terlansanya tertib administrasi kelurahan
Kelurahan siaga 2 kegiatan siaga 100%
Terlaksananya Peningkatan kapasitas
Peningkatan kapasitas jagawarga 50 orang jagawarga 100%
Peningkatan kapasitas linmas 50 orang Linmas berkualitas 100%
Pelatiahan jatilan anak 2 kali Pelestarian budaya 100%
sarasehan sadranan dan suran 100 orang Pelestarian budaya 100%
Peningkatan JBM 140 orang peningkatan pendidikan anak 100%
PKK RT RW Kelurahan 4 kali peningkatan kesejahteraan keluarga 100%
Pembinaan yandu plus 4 RW Kesehatan balita 100%
RPJM kelurahan 25 orang Program Kelurahan 100%
intervensi keluarga miskin 90 orang mengurangi kemiskinan 100%
Bimtek penglolaan simpan pinjam 1 kegiatan tertib adminstrasi 100%
Bimtek UMKM 1 kegiatan Terselengggaranya bimtek UMKM 100%
Pelatihan membatik 1 kegiatan Keterampilan membatik 100%
Kursus membuat kue 1 kegiatan Keterampilan membuat kue 100%
pawai dan pentas budaya 2 kegiatan
4.6 Masyarakat Kelurahan Klitren Pelatihan pembuatan ayam panggang 32 orang Tingkat pengetahuan usaha mandiri 100% 285,527,000
Pelatihan membuat sabun dan softener 40 orang Tingkat pengetahuan usaha mandiri 100%
Pelatihan tas tali koor 40 orang Tingkat pengetahuan usaha mandiri 100%
Pelatihan hidroponik 48 orang Pemanfaatan lahan 100%
Pelatihan kewirausahaan 20 orang Penambahan wahana usaha 100%
IV-179
Indikator Kinerja
No
Urut
Pembinaan linmas 60 orang Peningkatan kedissiplinan anggota linmas 100%

Penyuluhan kesehatan reproduksi remaja 40 orang Pemahaman gererasi muda 100%
Sosialisasi posbindu 40 orang Pengetahuan posbindu 100%
Sapaan anak kost 490 orang Ketertiban masyarakat 100%
Forum Kebinekaan (FBUB) 160 orang kerukunan umat beragama 100%
Gebyar Lansia 160 orang Lansia Kreatif dan Produktif 100%
Fasilitasi Seni Budaya 2 kelompok Melestarikan seni dan Budaya 100%
JBM 16 RW Penertiban jam belajar 100%
Stimulan PKK RT/RW 12 bulan Tertib administrasi 100%
RPJMD 1 kegiatan Tersusunnya program kelurahan 100%
Pelatihan kerajian bagi KMS 1 kegiatan mengurangi kemiskinan 100%
Uang pikket keagamaan 40 orang meningkatkan keamanan 100%
Sarasehan kesehatan sendi dan tulang 50 orang pengetahuan kesehatan
Sosialisasi Kelompok Pendukung ibu 50 orang Pemahaman ibu terhadap fungsi ASI
Sosialisasi kegawatdararutan 40 orang kesiagaan masyarakat
Pawai budaya 1 kegiatan
4.7 Masyarakat Kelurahan Baciro Pelatiahan MC bahasa jawa 1 kegiatan Menambah pengetahuan 100% 250,408,000
Pelatihan jahit 1 kegiatan Tercipta lapangan kerja 100%
Pelatihan masak Gudeg 1 kegiatan Tercipta lapangan kerja 100%
Pelatihan bagi difabilitas 1 kegiatan Tercipta lapangan kerja 100%
Pelatihan peningkatan kapasitas karang taruna 1 kegiatan Tercipta lapangan kerja 100%
Kegiatan posyandu 21 RW Terjaganya balita 100%
Pelatihan daur ulang sampah dan limbah rumah 2 kegiatan Menambah Keterampilan 100%
Kegiatan PKK 12 bulan Keluarga sejahtera 100%
Peningkatan kapasitas DBKS 1 kegiatan Keluarga sejahtera 100%
kapasitas FKPM 1 kegiatan Optimalisasi 100%
Peningkatan kapasitas kesi 1 kegiatan Potensi ekonomi kerakyatan 100%
Penyuluhan PKADD 85 orang berbudaya 100%
Peningkatan kapasitas linmas 12 bln Kegiatan lancar 100%
Pembinaan pekerti 1 paket Kegiatan lancar 100%
Pelaksanaan monev bantuan keluarga miskin 10 bulan Kelancaran distribusi voucher 100%
Penyusunan RPJMD 1 kegiatan RPJMD 100%
Sosialisasi/bintek pengelola UED-SP 50 orang semangat bekerja, SDM 100%
Pawai budaya 1 kegiatan
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Terlaksananya Administrasi PKK Kelurahan, RT,
4.8 Masyarakat Kelurahan Terban RW 12 bulan Tertib administrasi 100% 273,052,000
IV-180
Indikator Kinerja
No
Urut
Terlaksananya Oprasional JBM Terban 12 bulan Terlaksananya kegiatan JBM 100%
Terlaksananya Operasional Kelurahan Siaga 1 kegiatan Terlaksananya Kelurahan Siaga 100%
Terlaksananya Pembinaan pokmair 100 orang Terlaksananya Pembinaan pokmair 100%
Gebyar PAUD 1 kegaiatan Pengembangan kreatifitas anak 100%
Pembinaan dan gebyar Lansia 2 kegaiatan Terlaksananya Gebyar Lansia 100%
Pembinaan P2WKSS 100 orang Terlaksanaya Pembinaan P2WKSS 100%
Pembinaan Lembaga Kebudayaan Terban 50 orang Melestarikan Budaya Jawa 100%
Penyuluhan PKK 1 kegiatan Terlaksananya Penyuluhan PKK 100%
Latihan kesenian dan festival kali belik 2 kegaiatan melestarikan seni budaya 100%
TKPK 12 bulan mengentas kemiskinan 100%
Piket keagamaan 2 kegiatan keamanan terkendali 100%
Pentas dan pawai budaya 2 kegaiatan
Penyelenggaraan Pembangunan
Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Terselenggaranya Pelatihan
4.9 Masyarakat Kecamatan Gondokusuman Pelaksanaan Pelatihan kewirausahaan UMKM 50 UMKM kewirausahaan UMKM 100% 1,399,205,006
Pelaksanaan Gelar potensi UMKM 3 kali Terselenggaranya Gelar potensi UMKM 100%
Terselenggaranya Sosialisasi bagi pemilik
Frekuensi Sosialisasi bagi pemilik pondokan 50 pemilik pondokan pondokan 100%
Pelaksanaan Pembinaan PKL 50 PKL Terselenggaranya Pembinaan PKL 100%
Perbaikan jalan 4 Kelurahan terciptanya kenyamanan wilayah 100%
Pemeliharaan fasum 5 kelurahan terciptanya kenyamanan wilayah 100%
PJU lingkungan 5 kelurahan terciptanya kenyamanan wilayah 100%
Konsultan perencana dan pelaksanaan 2 pekerjaan terciptanya kenyamanan wilayah 100%
1 Kecamatan 5
Musrenbang Kelurahan Terselenggaranya Musrenbang 100%
Penyusunan profil 1 kali Tersedinya informasi wilayah 100%
Pembuatan inmen 2 semester Tersedinya informasi wilayah 100%
terciptanya lingkungan yang bersih dan
Pelaksanaan Lomba kampung bersih dan sehat 1 kegiatan sehat 100%
Total 4,690,607,676
IV-181
Kota Yogyakarta
Kecamatan Danurejan
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi administrasi, keuangan dan operasional
1.1 dan Konsultasi Makan dan minum yang tersedia untuk Koordinasi 254 kali perkantoran 100% 135,415,500
Makan dan minum yang tersedia untuk Tamu 5 kali
Makan dan minum yang tersedia untuk Umum 11 bulan
Makan dan minum yang tersedia untuk Monitoring 7 jenis
Penyediaan Jasa, Peralatan dan administrasi, keuangan dan operasional
1.2 Perlengkapan Kantor materai 6000 tersedia, 495 lembar perkantoran 100% 560,176,185
materai 3000 tersedia 990 lembar
STNK roda 4 terbayar 1 unit
Retribusi 12 bulan
Jasa penjilidan 100 buku
Jasa penggandaan dan cetak Bend 26 100.000 lembar
Komponen instalasi listrik/penerangaan bangunan kantor
Jasa pembayaran telepon dan bantuan telekomunikasi 12 bulan

Jasa pembayaran listrik 12 bulan
Jasa pembayaran air 12 bulan
bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 2 jenis
Bahan komputer 8 jenis
Piket kantor 365 hari
Pengisian tabung APAR 53 tabung
10 unit, 45 buah,
Sewa tenda, meja, kursi, sound system 110 buah, 1 unit
Pemeliharaan komputer 2 jenis
IV-182
Indikator Kinerja
Peralatan rumah tangga yang tersedia ( kearsipan ) 12 jenis

Perlengkapan kantor 16 jenis
alat listrik dan elektronik 1 jenis
alat komunukasi 1 jenis
Penyediaan Jasa Pengelola Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : administrasi, keuangan dan operasional
1.3 Pelayanan Perkantoran SPP,SPM,SPJ dan Laporan Akuntasi yang tersusun 4 jenis perkantoran 100% 49,308,294
Dokumen administrasi kepagawaian yang terkelola 50 dokumen ASN
2.1 Gedung/Bangunan Kantor Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat 5 lokasi fungsi OPD 100% 90,824,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jasa pemeliharan rutin/ berkala kendaraan dinas/ mendukung kelancaran tugas dan
2.2 Kendaraan Dinas/Operasional operasional Roda 4 (empat) 1 unit fungsi OPD 100% 91,057,300
Jasa pemeliharan rutin/ berkala kendaraan dinas/
operasional Roda 3 (tiga) 3 unit
Jasa pemeliharan rutin/ berkala kendaraan dinas/
operasional Roda 2 (dua) 13 unit
Program Peningkatan
Pengendalian dan laporan Capaian Dokumen perencanaan, pengendalian dan Tersedianya Dokumen perencanaan,
3.1 Kinerja SKPD penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) 5 dokumen pengendalian dan penganggaran 100% 10,328,900
Laporan kinerja SKPD (LKIP,Laporan Keuangan dan
Fisik, SKM, SPIP, Profil) 5 dokumen Nilai Akuntabilitas kinerja OPD 100%
Meningkatnya pengetahuan sumber
Sosialisasi SPIP dan SOP 1 kali daya aparatur 100%
Meningkatnya pengetahuan sumber
Sosialisasi Pelayanan Prima 2 kali daya aparatur 100%
dan Pemberdayaan Masyarakat
Berbasis Kewilayahan Kecamatan
4 Danurejan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 2,083,424,176
Penyelenggaraan Pemerintahan, Dukungan terhadap kelancaran
Ketentraman dan Ketertiban Dokumen Monografi kecamatan dan kelurahan yang peningkatan pelayanan masyarakat
4.1 Kecamatan Danurejan tersusun 8 dokumen berbasis kewilayahan kec. Danurejan 100% 336,344,000
PKL tertata dengan baik 80 orang
Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan 12 kali
Pembinaan Linmas 9 kali
Pencegahan pelanggaran Perda 5 kali
Pembinaan forum relawan dan Pengurangan Risiko
Bencana 19 kali
IV-183
Indikator Kinerja
Jogobaran 10 kali
Pengamanan kegiatan 24 kali
Sambang Kampung,operasi ketertiban, operasi
vandalisme, pengamanan Umum dan kewilayahan 28 orang
Penyelenggaraan kegiatan kewilayahan 6 kali
Perlombaan Kelurahan 3 kelurahan
Pemilihan RT,RW,LPMK 1 kali
Hibah Administrasi RW, RT 12 bulan
Penguatan Kapasitas RT,RW,LPMK 3 kelurahan
Penyelenggaraan Pelayanan, peningkatan pelayanan dan
Informasi, dan Pengaduan 2 kegiatan, 1 jenis pemberdayaan masyarakat berbasis
4.2 Masyarakat Kecamatan Danurejan PATEN alat kewilayahan kecamatan Danurejan 100% 168,681,172
Jemput Bola Tuntas 16 kali
Inovasi Sistem Pelayanan 1 kegiatan
Sosialisasi Pelayanan Prima 2 kali
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis 11 bulan
peningkatan pelayanan dan
Pembinaan Sosial dan Budaya pemberdayaan masyarakat berbasis
4.3 Masyarakat Kecamatan Danurejan Penyelenggaraan Lomba-Lomba Masyarakat 4 kali kewilayahan kecamatan Danurejan 100% 415,568,000
Sinergisitas Kelembagaan Tingkat Kecamatan 1 kali
Penyuluhan Kapasitas Kader wanita 60 orang
Penguatan Kader Kesehatan 50 orang
Sosialisasi Balita Sehat 1 kali
TKPK 8 bulan
Penanganan KDRT 60 orang
Pemuda dan OR 100 orang
Kesehatan Berbasis Masyarakat 100 orang
Pondokan & Sapa Anak Kos 100 orang
PAUD 200 orang
Pokjanal Posyandu 1 kali
Monev Pemberdayaan 4 kali
Kegiatan PKK 4 PKK Kec & Kel
Monev BPNT 43 RW
Kesenian 10 kali
Paguyuban/Forum lembaga kemasyarakatan 50 orang
Kegiatan Lansia 150 orang
Laskar berlian 230 orang
Sosialisasi pemberdayaan Kampung 2 Kampung
Budaya Bergodo & Apeman 3 kelurahan
IV-184
Indikator Kinerja
Pentas Seni dan Pawai Budaya 200 orang
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan peningkatan pelayanan dan
Budaya Masyarakat Kelurahan pemberdayaan masyarakat berbasis
4.4 Suryatmajan Pelatihan Berbasis masyarakat 12 kegiatan kewilayahan kecamatan Danurejan 100% 199,387,000
Kelembagaan Kelurahan 100orang
Kegiatan Lansia 60 orang
Sosialisasi berbasis masyarakat 2 macam
TKPK 6 kali
PKK 3 jenis
JBM 14 RW
Kelurahan Siaga 1 kelurahan
Penyusunan RPJM Kelurahan Suryatmajan 1 dokumen
Pemberdayaan Kelurahan 50 orang
4.5 Tegalpanggung Pelatihan berbasis masyarakat 13 kegiatan kewilayahan kecamatan Danurejan 100% 234,762,904
Sosialisasi berbasis masyarakat 3 macam
PKK 3 jenis
Forkom PEW 30 orang
Kelurahan Siaga dan Pendampingan Laskar Berlian 20 orang

Senam Lansia 1 Kelurahan
Jalan Sehat 150 orang
TKPK 6 kali
JBM 1 kelurahan
Penyusunan RPJM Kelurahan 1 dokumen
4.6 Bausasran Pelatihan berbasis masyarakat 8 kegiatan kewilayahan kecamatan Danurejan 100% 132,821,800
Sarasehan Macapat dan budi pekerti 12 bulan
Penyuluhan Kadarkum (antara lain perkawinan, kdrt, dll) 1 kali

Sosialisasi Rintisan Pengemb. Industri & penataan
wilayah (kerajinan seng) 2 macam
TKPK 6 kali
PKK RT/RW 3 jenis
JBM 12 RW
Kelurahan Siaga 1 kelurahan
Penyusunan RPJM Kelurahan Bausasran 1 dokumen
IV-185
Indikator Kinerja
Lomba Tenis meja 1 kali
Wilayah dan Pembinaan Dukungan terhadap kelancaran
Perekonomian Masyarakat peningkatan pelayanan masyarakat
4.7 Kecamatan Danurejan dokumen musrenbang yang tersusun 4 dokumen berbasis kewilayahan kec. Danurejan 100% 595,859,300
Jumlah buku informasi pembangunan yang dihasilkan 5 eksemplar

Petugas pemantau PJU 198 orang
PJU lingkungan 100 titik
Perbaikan conblok, corblok, & paving blok 1 kecamatan
Perbaikan pos ronda 1 kecamatan
Perbaikan MCK Umum 1 kecamatan
SAH 1 kecamatan
Taman vertikal 1 kelurahan
Sosialisasi dan monev pembangunan 180 orang
Konsultan Perencana dan pelaksana kegiatan 1 kecamatan
Danurejan Expo 60 UMKM
Sentra berbasis kewilayahan 60 kelompok
Pengembangan usaha wanita 80 orang
Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan 3 kelurahan
Forum PEW, KUBE,UEDSP 3 kelurahan
Wirausahawan Berbasis Gender 180 orang
Total 3,020,534,355
IV-186
Kota Yogyakarta
Kecamatan Gedongtengen
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Konsultasi Minuman Harian untuk Pegawai yang Tersedia 30 orang keuangan dan operasional perkantoran 100% 97,962,000
Makanan dan Minuman untuk Rapat dan
Koordinasi yang Tersedia 12 bulan
Makanan dan Minuman Umum yang tersedia 11 bulan
Laporan Hasil Kegiatan Monitoring Wilayah 11 bulan
Penyediaan Jasa, Peralatan dan Dukungan terhadap kelancaran administrasi,
1.2 Perlengkapan Kantor Jasa Piket gedung kantor 12 bulan keuangan dan operasional perkantoran 100% 415,159,975
Jumlah Komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor yang tersedia 3 unit
Bahan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor
Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1 jenis
yang tersedia 3 unit
Peralatan rumah tangga yang tersedia 3 unit
Pembayaran Telepon & Bantuan Komunikasi 12 bulan
Pembayaran Air 12 bulan
Jasa Kebersihan kantor 12 bulan
STNK kendaraan dinas roda 4 yang terbayar 1 unit
BTP,kartu kendali,Disposisi,Boks Arsip,Folder
Arsip,Amplop) 7 jenis
Jasa Penjilidan 40 buku
Jasa Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Yang Tersedia 3 jenis
Jasa perbaikan peralatan kerja 3 unit
IV-187
Indikator Kinerja
Jasa Pemeliharaan kebersihan kantor 12 bulan
Blj.Modal Pengadaan 2 bh Komputer/PC, 2 bh
Laptop 4 jenis
Blj.Modal Pengadaan 4 bh Printer warna,
Blj.Modal Pengadaan 1 set Audio/Sound
System
Belanja Biaya Bank 2 bendel
Keuangan, SPP, SPM, SPJ dan Laporan
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Akuntansi yang tersusun dan jasa pengelola Dukungan terhadap kelancaran administrasi,
1.3 Perkantoran arsip 12 bulan keuangan dan operasional perkantoran 100% 98,616,617
Jasa Tenaga Bantuan 14 bulan
2.1 Gedung/Bangunan Kantor Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 jenis kelancaran tugas dan fungsi OPD 100% 75,545,150
Rumah Dinas Camat 1 unit
Gedung Kantor Kecamatan 1 unit
Gedung Kantor Kel. Sosromenduran 1 unit
Gedung Kantor Kel. Pringgokusuman 1 unit
Pemeliharaan Taman 3 unit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan prasarana aparatur yang mendukung
2.2 Dinas/Operasional dinas/operasional Roda empat 1 unit kelancaran tugas dan fungsi OPD 100% 62,583,000
dinas/operasional Roda tiga 1 unit
dinas/operasional Roda dua 11 unit
Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Dokumen perencanaan , pengendalian dan Tersedianya dokumen perencanaan,
3.1 SKPD penganggaran (Rensta, Renja, PK, RKA, DPA) 5 dokumen pengendalian dan penganggaran 100% 24,080,000
Laporan Kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan
dan Fisik, SKM, SPIP, Profil) 5 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
Meningkatnya kapasitas sumber daya
Sosialisasi Pelayanan Prima 2 kali aparatur
Pembuatan Film Dokumenter Profil Kecamatan Tersedianya dokumen profil pemberdayaan
Gedongtengen 1 kali Kecamatan Gedongtengen
4 Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 1,285,706,160
Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tersedianya data kependudukan dan
4.1 Gedongtengen Monografi Kecamatan & Kelurahan 3 dokumen monografi kecamatan gedongtengen 100% 210,204,600
Menjadikan dasar bagi kelurahan dalam
upaya meningkatkan kualitas perencanaan
Hasil Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan 2 dokumen pembangunan. 100%
IV-188
Indikator Kinerja
untuk memenuhi kewajiban peran masing-
Kegiatan Penyuluhan RT,RW dan LPMK Se- masing lembaga sosial dalam pembangunan
Kecamatan Gedongtengen 1 kegiatan wilayah 100%
dan stimulan RW dan termonitornya
Monitoring Hibah Stimulan RW 6 bulan penggunaannya 100%
Pemilihan dan Pengukuhan RT,RW, dan LPMK 3 kegiatan Terpilihnya ketua RT, RW dan LPMK baru 100%
Monitoring, Penyuluhan dan Penataan PKL 6 bulan Meningkatnya Ketertiban PKL 100%
Meningkatkan Ketertiban dan Ketentraman
Pengawasan Perijinan 8 bulan dalam lingkungan masyarakat 100%
kegiatan kegiatan Sosial, Hari Besar, Hut
PAM Kegiatan Sosial, Hari Besar, Hut Kota , Kota, Kegiatan Keagamaan dan Tanggap
Kegiatan Keagamaan dan Tanggap Bencana 12 bulan Bencana 100%
Sinergitas aparat wilayah Kecamatan
Kegiatan Monitoring Trantibum 11 bulan Gedongtengen terjalin dengan baik 100%
Operasional Ketertiban (Vandalisme,Sambang
Kampung,Operasional Ketertiban,Pengamanan Terciptanya suasana aman dan tertib di
Umum) 11 bulan lingkungan masyarakat Gedongtengen 100%
Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi,
dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Dokumen E-KTP yang berhasil
4.2 Gedongtengen Jumlah E-KTP 1 kegiatan terdistribusikan ke masyarakat 100% 88,747,716
Pelayanan Administrasi Terpadu Meningkatanya Pelayanan PATEN kepada
Kecamatan(PATEN) 2 kegiatan Masyarakat 100%
Jumlah Tenaga Pelayanan Administrasi Meningkatanya Pelayanan PATEN kepada
Terpadu Kecamatan (PATEN) 4 orang Masyarakat 100%
Meningkatnya pemahaman masyarakat
Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan mengenai pelayanan perizinan dan
Administrasi Kependudukan 1 kegiatan administrasi kependududkan 100%
Meningkatnya pendapatan retribusi HO dan
Kegiatan Retribusi HO & IMBB Kecamatan 1 kegiatan IMBB Kecamatan 100%
Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat
4.3 Kecamatan Gedongtengen TKPK se Kecamatan 4 bulan Forum TKPK 100% 158,395,044
Fasilitasi Kegiatan TP PKK Kecamatan, serta
meningkatkan partisipasi perempuan dalam
TP PKK Kecamatan, Pembinaan Kader PKK se- mewujudkan pemberdayaan dan
Kecamatan 3 kegiatan kesejahteraan keluarga. 100%
Gedongtengen dalam melestarikan
Pawai Budaya 1 Kegiatan kebudayaan 100%
Tersedianya data penerima raskin dan
Monitoring E-Warong/Bantuan Rakyat Miskin 1 kegiatan termonitornya bantuan secara tepat sasaran 100%
Termonitornya Jam Belajar Masyarakat
Monitoring JBM 1 kegiatan secara baik dan benar 100%
Termonitornya Kelurahan Siaga secara baik
Monitoring KESI 1 kegiatan dan benar 100%
Falisitasi kegiatan sosial se kecamatan
Penyuluhan GOPTKI 2 kegiatan Gedongtengen 100%
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk
GT Sehat 2 kegiatan hidup sehat 100%
Tersedianya data pengelolaan SIP dan
Monitoring PosYandu Pokjanal 2 kegiatan termonitornya posyandu di wilayah 100%
IV-189
Indikator Kinerja
Parade Kesenian Kecamatan Gedongtengen 1 kegiatan Partisipasi warga Kelurahan Pringgokusuman 100%
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Pringgokusuman dalam melestarikan
4.4 Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman Gelar Potensi Seni Budaya dan Kerajinan 1 Kegiatan kebudayaan 100% 242,927,800
Pringgokusuman dalam melestarikan
Genduri Jenang Suran 1 Kegiatan kebudayaan 100%
Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja
KESI 2 Kegiatan kader KESI 100%
Meningkatnya kesadaran belajar menjadi
Operasional JBM 1 Kegiatan budaya masyarakat Yogyakarta 100%
Meningkatnya pengetahuan dalam
Penyusunan RPJMD 1 Kegiatan penyusunan RPJMD secara baik dan benar 100%
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
Pelatihan Kewirausahaan 1 Kegiatan dalam bidang kewirausahaan 100%
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam
Workshop Kader TP PKK dan Kegiatan mewujudkan pemberdayaan dan
Operasional PKK RT , RW dan Kelurahan 3 Kegiatan kesejahteraan keluarga. 100%
Operasional Posyandu 1 Kegiatan Mantapnya kesinambungan Posyandu 100%
Meningkatnya aktivitas anak usia dini untuk
Gebyar Paud 1 Kegiatan mengembangkan kreativitasnya 100%
Meningkatnya kualitas pelayanan dan
Penyuluhan Pendidik PAUD 1 Kegiatan pendidikan PAUD 100%
Mewujudkan partisipasi lansia yang sehat
dalam melaksanakan perannya di tengah-
Gebyar lansia 1 Kegiatan tengah keluarga serta masyarakat. 100%
"Meningkatnya peran serta anggota linmas
Pelatihan dasar LINMAS 1 Kegiatan dalam proses pembangunan di wilayahnya" 100%
Sosialisasi Kebencanaan Bantaran Sungai Meningkatnya upaya pengetahuan
Winongo 1 Kegiatan masyarakat dalam menghadapi bencana 100%
Bimtek Penatausahaan dan Pengadministrasian Meningkatnya upaya pengetahuan
Gardu Lumbung "KSB Rescue" masyarakat dalam penatausahaan dan
Pringgokusuman 1 Kegiatan pengadministrasian Gardu Lumbung 100%
meningkatkan kesejahteraan warga
Pelatihan MC Bahasa Jawa 1 Kegiatan masyarakat 100%
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Meningkatnya pengetahuan dalam
4.5 Masyarakat Kelurahan Sosromenduran Penyusunan RPJMD 1 Kegiatan penyusunan RPJMD secara baik dan benar 100% 189,199,800
Gebyar PAUD & Pelatihan Pembelanjaran Meningkatkan aktivitas anak usia dini untuk
PAUD 2 Kegiatan mengembangkan kreativitasnya 100%
Mewujudkan partisipasi lansia yang sehat dan
melaksanakan perannya dalam keluarga
Gebyar Lansia 1 Kegiatan serta masyarakat. 100%
"Meningkatanya peran serta anggota karang
taruna dalam proses pembangunan di
Workshop Karang Taruna 1 Kegiatan wilayahnya" 100%
Meningkatnya pengetahuan remaja tentang
kesehatan reproduksi untuk mencetak remaja
yang aktif, sehat dan berkualitas serta jauh
dari risiko kenakalan remaja, seksualitas,
Pembinaan Kader PIK-R dan Yandu Remaja 1 Kegiatan HIV/AIDS, dan NAPZA 100%
IV-190
Indikator Kinerja
Pelatihan Kesenian Tari Barongsai dan Tari Meningkatnya ketrampilan berkesenian
Naga 1 Kegiatan warga serta melestarikan seni budaya 100%
Meningkatnya upaya pelestarian kesenian
Gelar Pariwisata Berbasis Tradisi Apeman 1 Kegiatan dan tradisi lokal 100%
Menigkatnya partisipasi perempuan dalam
mewujudkan pemberdayaan dan
Operasional PKK RT, RW dan Kelurahan 1 Kegiatan kesejahteraan keluarga. 100%
Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja
Penyuluhan dan Operasional KESI 2 Kegiatan kader KESI 100%
Meningkatnya kesadaran belajar menjadi
Operasional JBM 1 Kegiatan budaya masyarakat Yogyakarta 100%
pariwisata di wilayah Kelurahan
Penyuluhan Kampung wisata 1 Kegiatan Sosormenduran 100%
Meningkatnya kualitas pemandu wisata dan
Pelatihan Pemandu Wisata 1 Kegiatan kesejahteraan anggotanya. 100%
Meningkatnya seni budaya masyarakat
Pelatihan Congdut Kelurahan Sosromenduran 1 Kegiatan kelurahan pariwisata Sosromenduran 100%
Meningkatnya kemampuan dan partisipasi
Penyuluhan kader posyandu dan Operasional aktif peran kader dan mantapnya
Posyandu 3 Kegiatan kesinambungan Posyandu. 100%
Meningkatnya peran serta anggota linmas
Pelatihan dasar Linmas 1 Kegiatan dalam proses pembangunan di wilayahnya 100%
Penyuluhan kesehatan HIV dan AIDS 1 Kegiatan Meningkatnya upaya peduli HIV AIDS 100%
Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah
dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk
4.6 Kecamatan Gedongtengen GT Expo 1 kegiatan mengekspos potensi perekonomian wilayah. 100% 396,231,200
Meningkatnya ketrampilan anggota PKH dan
Penyuluhan KUBE PKH 1 kegiatan kesejahteraan warga masyarakat 100%
Dokumen Informasi Program dan Kegiatan pada Tersedianya informasi Program dan kegiatan
APBD Murni dan Perubahan 2 dokumen Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta 100%
Tersajinya Profil Kecamatan Gedongtengen
Profil Kecamatan 1 dokumen Kota Yogyakarta 100%
Pemerintah Kota Pada Umumnya dan
Kecamatan Gedongtengen pada khususnya
Jumlah dokumen perencanaan kegiatan hasil yang selanjutnya menjadi APBD Pemerintah
Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kelurahan 3 dokumen Kota Yogyakarta. 100%
Terpeliharanya Penerangan Jalan Umum di
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 144 Titik wilayah Kecamatan Gedongtengen 100%
Perbaikan Paving Block tersebar se-
Kec.Gedongtengen 860,03 m2 100%
Pemeliharaan Pos Ronda se-Kelurahan
Pringgokusuman 2 unit 100%
Pemeliharaan MCK se-Kelurahan
Sosromenduran 2 unit 100%
Total 2,059,652,902
IV-191
Kota Yogyakarta
Kecamatan Pakualaman
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Konsultasi Makan minum rapat yang tersedia untuk pegawai 43 orang operasional perkantoran 100% 40,690,000
Makan minum rapat yang tersedia untuk koordinasi 72 kali
Makan minum rapat yang tersedia untuk tamu 4 kali
Makan minum rapat yang tersedia untuk harian umum 11 bulan

1.2 Perlengkapan Kantor Tenaga piket kantor yang tersedia 365 hari operasional perkantoran 100% 337,134,765
Komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang
tersedia 10 jenis
Materai Rp 6.000,- yang tersedia 300 buah
Materai Rp 3.000,- yang tersedia 600 buah
tersedia 10 jenis
Sumber daya Listrik, telepon dan air yang tersedia 12 bulan
Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 12 bulan
Sewa kursi 100
Jasa peralatan dan perlengkapan kantor buah, Sewa Tenda 3
Jasa retribusi kebersihan kantor 12 bulan
Jasa Cetak 7 jenis
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10 buah
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, administrasi, keuangan dan
1.3 Perkantoran SPM,SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun 4 jenis operasional perkantoran 100% 73,962,480
IV-192
Indikator Kinerja
Pemeliharaan Rutin/Berkala yang mendukung kelancaran
2.1 Gedung/Bangunan Kantor Gedung kantor yang terpelihara dengan baik 4 unit tugas dan fungsi OPD 43,725,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan yang mendukung kelancaran
2.2 Dinas/Operasional Kendaraan Roda 4 yang terawat 1 unit tugas dan fungsi OPD 59,837,000
Kendaraan Roda 3 yang terawat 1 unit
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Dokumen perencanaan dan penganggaran; Renstra, Tersedianya dokumen
Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Review Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, TAPKIN yang perencanaan, pengendalian dan
3.1 SKPD tersusun 7 dokumen pengganggaran tepat waktu 100% 10,547,000
Laporan kinerja OPD : Lakip, Laporan Keuangan dan fisik,
SPM, IKM, SPIP yang tersusun 5 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
4 Kewilayahan Kecamatan Pakualaman Masyarakat 1,170,638,275
Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tersusunnya Monografi
4.1 Pakualaman Dokumen Monografi yang tersusun 3 dokumen Kelurahan dan Kecamatan 100% 126,284,600
Terselenggaranya pembinaan
Penyuluhan Hukum Kepada RT/RW 1 kali administrasi RT/RW
termonitoringnya proposal Hibah
Jumlah RT yang terverifikasi dan termonitoring hibahnya 83 RT dan pelaksanaan Hibah
Pemberdayaan Kelurahan
Jumlah Kelurahan yang dievaluasi 1 Kelurahan (Lomba Kelurahan )
Penyelenggaraan Pemerintahan
Koordinasi Forum Penyelenggaraan Pemerintahan 12 bulan Kecamatan
Penyuluhan Keamanan & Ketertiban Masyarakat Terselenggaranya peningkatan
Kecamatan & Kelurahan 2 kali Kemampuan SDM Linmas
Hari Besar Keagamaan dan
PAM hari Besar Keagamaan dan PAM Sosial 12 kali Kegiatan Sosial
Terselenggaranya Pengamanan
Pengamanan Lebaran 10 hari Lingkungan saat Lebaran
Terselenggaranya peningkatan
Pengamanan Umum 12 bulan Keamanan Lingkungan
Kemanan Lingkungan dan
Sambang Kampung 12 bulan menjaring aspirasi masyarakat
keamanan dan ketertiban
Operasi Ketertiban 12 bulan wilayah
aksi vandalisme dan kebersihan
Operasi Vandalisme 12 bulan tembok di wilayah
pengurus RT RW dan LPMK se
Pemilihan RT RW dan LPMK 1 kali Kecamatan Pakualaman
IV-193
Indikator Kinerja
Pengaduan Masyarakat Kecamatan administrasi Terpadu
4.2 Pakualaman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 12 bulan Kecamatan 100% 77,759,615
Tertibnya administrasi perizinan
Pelayanan Perizinan & Adminduk 12 bulan dan kependudukan
perekaman dan pengambilan E-
Verifikasi dan distribusi e-ktp dan KK 12 bulan KTP
usaha di kecamatan
Pendataan Pelaku Usaha di Kecamatan 4 bulan pakualaman
aturan kegiatan kewenangan
Sosialisasi Standar Pelayanan Publik 1 kali kecamatan
Penanganan masalah sosial (Program Keluarga

Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Harapan/PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Lancarnya bantuan untuk warga
4.3 Kecamatan Pakualaman Kecamatan/TKSK, Bantuan Pemerintah Non Tunai/BPNT) 12 bulan miskin 100% 288,635,000
Peningkatan seni budaya
Rangkaian Kegiatan Seni dan Budaya tingkat Kecamatan 12 bulan masyarakat
Rangkaian Kegiatan Bidang Kesehatan Kecamatan Peningkatan derajad kesehatan
Pakualaman 12 bulan masyarakat
kelembagaan PKK dan
Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 12 bulan pemberdayaan anggota PKK
Terselenggaranya Evaluasi dan
Pelaksanaan Kesatuan Gerak PKK 1 kali pembinaan PKK
Rangkaian Kegiatan Kelembagaan Masyarakat Tingkat Kelembagaan Masyarakat Tk
Kecamatan Pakualaman 12 bulan Kecamatan
Focused Group Discussion (FGD) Tim Koordinasi Pemecahan permasalahan
Pengentasan Kemiskinan (TKPK) 1 kali TKPK
Kegiatan Tim Pengarah Tim Koordinasi Pengentasan Terlaksananya Penurunan
Kemiskinan (TKPK) 12 bulan Angka Kemiskinan
Rangkaian Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan Terselenggaranya Peningkatan
Pakualaman 8 kali keimanan masyarakat
Menambah pengetahuan dan
Gebyar PAUD 1 kali pengalaman anak
Sosialisasi Ijin & Ketertiban Penyelenggaraan Pondokan 2 kali Pondokan tertata

Terjalin komunikasi antar
Kegiatan Kecamatan Sayang Ibu (KSI) 4 kali anggota
Terselenggaranya penambahan
Sosialisasi Gizi Seimbang 1 kali pengetahuan tentang gizi
Terselenggaranya peningkatan
Pelatihan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) 1 kali pengetahuan P3K
Rapat Koordinasi Tim Pembina Kelurahan Siaga Tingkat Terjalin komunikasi dalam
Kecamatan 12 bulan pemantauan Kesi.
Pentas Seni Karang Taruna Tingkat Kecamatan 1 kali Terselenggara Pentas Seni KT
Pemberantasan
Penyuluhan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Penyalahgunaan Dan
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 1 kali Peredaran Gelap Narkoba
Kekerasan Dalam Rumah
Sosialisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 1 kali Tangga (KDRT)
Gebyar Lansia 1 kali Peningkatan Pengetahuan
IV-194
Indikator Kinerja
Penyuluhan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (UP2K PKK) 1 kali Peningkatan Pengetahuan
Pelatihan Hantaran 1 kali Peningkatan ketrampilan
Lomba Masak berbahan dasar ikan 1 kali Peningkatan ketrampilan
Pelatihan Kreasi Puding 1 kali Peningkatan ketrampilan
Pelatihan Budidaya Tanaman Toga 1 kali Peningkatan ketrampilan
Penyuluhan Administrasi Posyandu 1 kali Peningkatan ketrampilan
Sosialisasi Kampung Wisata 1 kali Peningkatan Pengetahuan
4.4 Masyarakat Kelurahan Purwokinanti Kegiatan PKK RT 47 kelompok Penguatan kelembagaan PKK 100% 272,863,060
Kegiatan PKK RW 10 kelompok Penguatan kelembagaan PKK
Penyuluhan Administrasi Dasawisma 2 kali Penguatan lembaga
Penyuluhan Administrasi PKK Tingkat Kelurahan 2 kali Penguatan lembaga
Peningkatan derajat kesehatan
Kegiatan Senam PKK 10 bulan masyarakat
Terciptanya suasana belajar
Kegiatan Jam Belajar Masyarakat (JBM) 10 kali mengajar yang kondusif
Peningkatan derajat kesehatan
Rangkaian Kegiatan Gerakan Kelurahan Siaga (Kesi) 8 kali masyarakat
Tersusunnya RKP tahunan dan
Sosialisasi Penyusunan RPJMD Kelurahan 1 kali RPJM 5 tahunan kelurahan
Penyuluhan Kelompok/Lembaga tingkat kelurahan 11 Peningkatan kapasitas
Purwokinanti kelompok/lembaga kelembagaan tingkat kelurahan
Kegiatan Senam Lansia 10 bulan Peningkatan derajat kesehatan
keamanan,ketertiban dan
Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban 9 kali kesiapsiagaan masyarakat
Masyarakat tentang Pelayanan
Sosialisasi Perijinan 1 kali dan Perijinan
Pelatihan Pembuatan Kue 1 kali Peningkatan Ketrampilan
Meningkatkan Pengelolaan
Pelatihan Kewirausahaan 1 kali Usaha
Pelatihan Rajut Sulam 1 kali Peningkatan Ketrampilan
Pelatihan Batik 1 kali Peningkatan Ketrampilan
Pelatihan Pembuatan Abon Ayam 1 kali Peningkatan Ketrampilan
Pelatihan Budidaya Toga 1 kali Peningkatan Ketrampilan
Pelatihan Pembuatan Tanaman Hidroponik 1 kali Peningkatan Ketrampilan
Pelatihan Budi daya Sayuran 1 kali Peningkatan Ketrampilan
Pelatihan Pembuatan Kue Bakpia 1 kali Peningkatan Ketrampilan
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Terselenggaranya Jam Belajar
4.5 Masyarakat Kelurahan Gunungketur Kegiatan Jam Belajar Masyarakat (JBM) 9 RW Masyarakat 100% 200,453,000
Peningkatan kapasitas pengurus
Penyuluhan Kelembagaan RT dan RW 4 kali RT RW
terbentuknya kampung yang
Penyuluhan Gerakan Rembug Kampung Panca Tertib 4 kali menangani masalah ketertiban
IV-195
Indikator Kinerja
Penyuluhan Satuan Perlindungan Masyarakat Peningkatan kapasitas anggota
(SATLINMAS) 2 kali linmas
Tersusunnya RKP tahunan dan
Sosialisasi Penyusunan RPJMD Kelurahan 1 kali RPJM 5 tahunan kelurahan
Penyuluhan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 9 kelompok Peningkatan keterampilan kader
mengelola sampah rumah
Kegiatan Kelompok Pengelola Bank Sampah 9 kelompok tangga
Kegiatan PKK RT 36 kelompok Penguatan kelembagaan PKK
Kegiatan PKK RW 9 kelompok Penguatan kelembagaan PKK
Penyuluhan Lansia Potensial 2 kali Peningkatan kapasitas pengurus
Penyuluhan Komisi Lansia 2 kali Peningkatan kapasitas pengurus
administrasi, kelengkapan dan
Kegiatan RW Siaga 9 RW kegiatan RW Siaga
Pengembangan potensi seni
Penyuluhan Paguyuban Kesenian 9 RW budaya warga
Peningkatan Ketrampilan dan
Pelatihan Batik Jumputan Tingkat Lanjut 1 kali dapat menambah pendapatan
Peningkatan Ketrampilan dan
Pelatihan Pembuatan Ampyang dan Rempeyek 1 kali dapat menambah pendapatan
Workshop Pendampingan bagi Penduduk Rentan Miskin di Peningkatan derajat hidup
wilayah kelurahan 2 kali masyarakat
Pelatihan Usaha Pertanian Perkotaan dengan media Peningkatan Ketrampilan dan
Hidroponik 1 kali dapat menambah pendapatan
Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Tersusunnya Dokumen
Pembinaan Perekonomian Masyarakat perencanaan kelurahan dan
4.6 Kecamatan Pakualaman Dokumen Musrenbang yang tersusun 3 dokumen kecamatan 100% 204,643,000
Dokumen Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan Tersusunnya Informasi Program
yang tersusun 2 Dokumen dan Kegiatan Pembangunan
Tersusunnya Profil Kelurahan
Penyusunan Profil Kecamatan Dan Kelurahan 1 Dokumen dan Kecamatan
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) 95 titik Terpeliharanya PJU
Terpeliharanya akses jalan yang
Pemeliharaan Jalan di wilayah kecamatan Pakualaman 1 kelurahan baik
Terpeliharanya Kelancaran
Pemeliharaan SPAH di wilayah Kecamatan Pakualaman 1 kelurahan SPAH
Ekonomi Keluarga dan
Pendampingan Pengembangan Dan Pembinaan Ekonomi Kelompok Masyarakat Tk
Keluarga Dan Kelompok Masyarakat Tk Kec. (UPPKS) 6 kali Kecamatan
Terselenggaranya ajang
Pakualaman Expo 1 kali promosi & pengenalan produk
kemampuan dalam
Sosialisasi Teknis Perencanaan Pembangunan Kelurahan 2 kali perencanaan pembangunan
jumlah PKL yang tertib dan
Pedagang Kaki Lima yang dibina dan diawasi 80 pedagang teratur
Total 1,736,534,520
IV-196
Kota Yogyakarta
Kecamatan Ngampilan
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi Dukungan terhadap kelancaran administrasi,
1.1 dan Konsultasi Makanan dan minuman yang tersedia untuk koordinasi 11 bulan keuangan dan operasional perkantoran 100% 55,300,000
Makanan dan minuman yang tersedia untuk pegawai 30 orang

Penyediaan Peralatan dan Dukungan terhadap kelancaran administrasi,
1.2 Perlengkapan Kantor Kebersihan kantor Kecamatan dan Kelurahan 3 lokasi keuangan dan operasional perkantoran 100% 472,460,850
Jasa keamanan kantor yang tercukupi 12 bulan
ATK Kantor yang tersedia 43 jenis
Komponen alat listrik dan elektronik kantor yang tersedia 12 jenis

Meterai yang tersedia 2 jenis
Bahan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga Kecamatan
Sumber daya telepon yang tersedia 3 lokasi
Bantuan komunikasi camat dan lurah 12 bulan
Sumber daya air yang tersedia 2 lokasi
Sumber daya listrik yang tersedia 3 lokasi
Surat kabar yang tersedia 2 jenis
Retribusi Kebersihan yang tercukupi 3 lokasi
STNK roda 4, roda 3, roda 2 yang terbayar 13 unit
Jasa cetak dan penggandaan yang terlaksana dengan
baik 2 kegiatan
Jasa sewa yang tercukupi 2 jenis
Jasa Pemeliharaan Peralatan/perlengkapan Kantor 2 kegiatan
Penyediaan Jasa Pengelola Dukungan terhadap kelancaran administrasi,
1.3 Pelayanan Perkantoran keuangan dan operasional perkantoran 100% 76,952,787
Jasa Tenaga Bantuan yang tersedia 3 orang
IV-197
Indikator Kinerja
Pemeliharaan Rutin/Berkala prasarana aparatur yang mendukung kelancaran
2.1 Gedung/Bangunan Kantor Gedung yang terpelihara 4 gedung kantor tugas dan fungsi SKPD 100% 200,426,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala prasarana aparatur yang mendukung kelancaran
2.2 Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara tugas dan fungsi SKPD 100% 55,230,000
Pengembangan Sistem Pelaporan Laporan Capaian Kinerja dan
3 Capaian Kinerja dan Keuangan Keuangan 100% 15,362,000
Dukungan terhadap penatausahaan keuangan
Dokumen perencanaan, pengendalian dan dan manajemen pencapaian kinerja program
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA, target yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi
3.1 dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD fisik dan keuangan) yang tersusun dengan baik 7 dokumen SKPD 100% 15,362,000
Laporan Kinerja OPD : LKIP,Laporan Keuangan dan

Fisik, SKM, SPIP, Profil yang tersusun dengan baik 5 jenis
Berbasis Kewilayahan Kecamatan Nilai Survey Kepuasan
4 Ngampilan Masyarakat 1,334,422,868

Ketentraman dan Ketertiban
4.1 Kecamatan Ngampilan Sosialisasi adm RT/RW 1 kegiatan Terselenggaranya Sosialisasi adm RT/RW 100% 182,305,640
Terselenggaranya Penyusunan Monografi Kec. &
Penyusunan Monografi Kec. & Kel. 3 dok Kel. 100%
Evaluasi Kelurahan 1 kegiatan Terselenggaranya Evaluasi Kelurahan 100%
Terselenggaranya Pelatihan Pengamanan
Pelatihan Pengamanan Wilayah 1 kegiatan Wilayah 100%
Rakordasi bidang PKKU 12 bulan Terselenggaranya Rakordasi bidang PKKU 100%
Sosialisasi Tata Tertib PKL 12 bulan Terselenggaranya Sosialisasi Tata Tertib PKL 100%
Terselenggaranya Pelatihan Penanggulangan
Pelatihan Penanggulangan bencana 1 kegiatan bencana 100%
Pemilihan RT, RW dan LPMK 1 kegiatan Terselenggaranya Pemilihan RT, RW dan LPMK 100%
Koordinasi Forkompinca 12 bln Terselenggaranya koorninasi Forkompinca 100%
Pengamanan Wilayah 12 bulan Terselenggaranya Pengamanan Wilayah 100%
Terselenggaranya Sosialisasi Pencegahan
Sosialisasi Pencegahan NAPZA 1 kegiatan NAPZA 100%
Informasi, dan Pengaduan
4.2 Masyarakat Kecamatan Ngampilan PATEN 1 Kegiatan Terlaksananya PATEN 100% 45,188,398
Verifikasi dan distribusi E-KTP 1 jenis layanan Terlaksananya Verifikasi dan distribusi E-KTP 100%
Terlaksananya Verifikasi dan Penerbitan
Verifikasi dan Penerbitan Perizinan 5 jenis layanan Perizinan 100%
Sosialisasi Perijinan 1 Kegiatan Terselenggaranya Sosialisasi Perijinan 100%
IV-198
Indikator Kinerja
Sosialisasi Adminduk 1 Kegiatan Terselenggaranya Sosialisasi Adminduk 100%
Pembinaan Sosial dan Budaya
4.3 Masyarakat Kecamatan Ngampilan Pendampingan sosial budaya kecamatan ngampilan 10 bulan Terciptanya Sosial Budaya masyarakat 100% 225,123,400
terwujudnya peningkatan sosial budaya
masyarakat Kecamatan Ngampilan yang
monev sosial budaya kecamatan ngampilan 10 bulan semakin baik 100%
Koordinasi TKPK 12 bulan Terlaksananya koordinasi TKPK 100%
monev bantuan warga miskin 10 bulan Terlaksananya monev bantuan warga miskin 100%
Sosialisasi Lansia 1 bulan Terlaksananya sosialisasi lansia 100%
Gebyar PAUD 1 bulan Terlaksananya Gebyar PAUD 100%
Lomba Paduan suara antar TK 1 Keg Terlaksananya lomba paduan suara anatar TK 100%
Latihan kepemimpinan pemuda 1 keg Terlaksananya latihan kepemimpinan pemuda 100%
Sosialisasi wahana kesejahteraan sosial berbasis Terlaksananya sosialisasi wahana
kemasyarakatan 1 keg kesejahteraaan sosial berbasis kewilayahan 100%
Terlaksananya pealtihan pembuatan APE bagi
Pelatihan Pembuatan APE bagi PAUD 1 keg PAUD 100%
Sosialisasi PMKS 1 keg Terlaksananya sosialisasi PMKS 100%
Pelatihan Tari 1 keg Terlaksananya pelatihan tari 100%
Pelatihan kethoprak 1 keg Terlaksananya pealtihan ketoprak 100%
Lomba gerak jalan 1 keg Terlaksananya lomba gerak jalan 100%
Terlaksananya sosialisasi penyakit HIV untu
Sosialisasi penyakit HIV untuk remaja 1 keg kremaja 100%
Gelar Pentas Budaya 1 keg Terlaksananya gelar pentas budaya 100%
Monev JBM 10 bulan Terlaksananya monev JBM 100%
Monev Kesi 10 bulan Terlaksananya Monev kesi 100%
Pembinaan Penggerak PKK 12 bulan Terlaksananya Pembinaan Penggerak PKK 100%
Terlaksananya Rakor Pemberdayaan
Rakor Pemberdayaan Kecamatan 12 bulan Kecamatan 100%
Budaya Masyarakat Kelurahan
4.4 Ngampilan 278,565,380
JBM 13 RW Terselenggaranya JBM 100%
Terselenggaranya Operasional Kelembagaan
Operasional Kelembagaan PKK Kel. 1 klpmk PKK Kel. 100%
Pembentukan RW siaga 1 klpmk Terselenggaranya Pembentukan RW Siaga 100%
Pelatihan pembuatan makanan /jajanan pasar bagi Terselenggaranya Pelatihan pembuatan
warga miskin 1 Keg makanan /jajanan pasar bagi warga miskin 100%
Terselenggaranya Penyusunan RPJMD
Penyusunan RPJMD Kelurahan 1Keg Kelurahan 100%
Rakordasi Kewilayahan 12 BULAN Terselenggaranya Rakordasi Kewilayahan 100%
Gebyar Lansia Kel. Ngampilan 100 orang Terselenggaranya Gebyar Lansia Kel. Ngampilan 100%
Terselenggaranya Karnaval Potensi Kelurahan
Karnaval Potensi Kelurahan Ngampilan 250 warga Ngampilan 100%
Senam Massal Kelurahan 60 warga Terselenggaranya Senam Massal Kelurahan 100%
Penyuluhan Kadarkum 25 orang Terselenggaranya Penyuluhan Kadarkum 100%
IV-199
Indikator Kinerja
Terselenggaranya Sosialisasi Pembentukan
Sosialisasi Pembentukan Kampung Wisata 20 warga Kampung Wisata 100%
Terselenggaranya Sosialisasi Keterpaduan BKB,
Sosialisasi Keterpaduan BKB, Paud, SDIDTKA 60 warga Paud, SDIDTKA 100%
Pelatihan PPGD Lansia 50warga Terselenggaranya Pelatihan PPGD Lansia 100%
Pelatihan Kader KB 70 warga Terselenggaranya Pelatihan Kader KB 100%
Pelatihan Karawitan 40 warga Terselenggaranya Pelatihan Karawitan 100%
Terselenggaranya Pelatihan Potong Rambut
Pelatihan Potong Rambut putra putri 30 warga putra putri 100%
Terselenggaranya Pelatihan Batik canting dan
Pelatihan Batik canting dan jumputan 30 warga jumputan 100%
Terselenggaranya Pelatihan aneka masakan dari
Pelatihan aneka masakan dari Ikan 30 warga Ikan 100%
Terselenggaranya Pelatihan Aneka rajutan dari
Pelatihan Aneka rajutan dari benang 30 warga benang 100%
Terselenggaranya Pelatihan menu olahan sehat
Pelatihan menu olahan sehat untuk remaja putri 40 warga untuk remaja putri 100%
Terselenggaranya Operasional Kelembagaan
Operasional Kelembagaan PKK RT/RW 83 Klmpk PKK RT/RW 100%
Terselenggaranya Pendampingan
Pendampingan Pemberdayaan 12 BULAN Pemberdayaan 100%
Budaya Masyarakat Kelurahan Pembinaan Peningkatan ekonomi sosila budaya Terselenggaranya Pendampingan Peningkatan
4.5 Notoprajan masyarakat 12 bulan Ekonomi Sosial Budaya 100% 201,269,000
Terselenggaranya Pelatihan Raport Keluarga
Pelatihan pengisian raport keluarga bagi pemegang JPS 2 keg Bagi Pemegang JPS 100%
Operasional administrasi PKK 10 bulan Terselenggaranya Operasional Administrasi PKK 100%
Operasional JBM 8 kegiatan Terselenggaranya Operasional JBM 100%
Penyusunan RPJMD 1 kegiatan Terselenggaranya Penyusunan RPJMD 100%
Operasional kelurahan siaga 10 bulan Terselenggaranya Operasional Kelurahan Siaga 100%
Rapat koordinasi kewilayahan 12 bulan Terselenggaranya Rapat Koordinasi 100%
Bimtek pendidik SPS PAUD 1 kegiatan Terselenggaranya Bimtek Pendidik SPS PAUD 100%
Bimtek KP Ibu 1 kegiatan Terselenggaranya Bimtek KP Ibu 100%
Terselenggaranya Pelatihan Kader BKB,
Pelatihan kader BKB, SDIDTK, PAUD di posyandu balita 1 kegiatan SDIDTK, PAUD di Posyandu Balita 100%
Pelatihan publik speaking 1 kegiatan Terselenggaranya Pelatihan Publik Speaking 100%
Terselenggaranya Sosialisasi Wawasan
Sosialisasi wawasan Kebangsaan 1 kegiatan Kebangsaan 100%
Pelatihan Kewirausahaan 1 kegiatan Terselenggaranya Pelatihan kewirausahaan 100%
Terselenggaranya Pelatihan kader Posyandu
Pelatihan kader posyandu lansia 1 kegiatan Lansia 100%
Bintek kader IPSM 1 kegiatan Terselenggaranya Bimtek Kader IPSM 100%
Senam Massal 1 kegiatan Terselenggaranya Senam Massal 100%
Terselenggaranya Sosialisasi Penaggulangan
Sosialisasi penanggulangan NAPZA 1 kegiatan NAPZA 100%
IV-200
Indikator Kinerja
Terselenggaranya Sosialisasi tanaman TOGA
Sosialisasi tanaman toga dan sayuran 1 kegiatan dan sayuran 100%
Pembentukan RW siaga 1 kegiatan Terselenggaranya Pembentukan RW siaga 100%
Terselenggaranya Pelatihan budidaya tanaman
Pelatihan budi daya tanaman hias 1 Kegiatan hias 100%
Terselenggaranya Pelatihan menghias hantaran
Pelatihan menghias hantaran nikah 1 Kegiatan nikah 100%
pelatihan jelly art 1 Kegiatan Terselenggaranya Pelatihan Jelly Art 100%
pelatihan tata rias 1 Kegiatan Terselenggaranya Pelatihan rias wajah 100%
pelatihan packaging 1 Kegiatan Terselenggaranya Pelatihan Packaging 100%
Wilayah dan Pembinaan
Perekonomian Masyarakat
4.6 Kecamatan Ngampilan monev pondokan 1 keg Terselenggaranya Monev Pondokan 100% 401,971,050
pelatihan manajemen UMKM 1 kegiatan Terselenggaranya Pelatihan Manajemen UMKM 100%
sosialisasi penataan PKL 6 kali Terselenggaranya Sosialisasi Penataan PKL 100%
gelar potensi UMKM 1 kegiatan Terselenggaranya Gelar Potensi UMKM 100%
Terselenggaranya Musyawarah perencanaan
musyawarah perencanaan pembangunan 3 dokumen Pembangunan 100%
penyusunan informasi program dan kegiatan Terselenggaranya Penyusunan Informasi
pembangunan 1 keg Program dan Kegiatan Pembangunan 100%
Terselenggaranya Sosialisasi Teknis
sosialisasi teknik musrenbang 1 keg Musrenbang 100%
Terselenggaranya Penyusunan Profil Kecamatan
penyusunan profil kecamatan dan kelurahan 3 dokumen dan Kelurahan 100%
Terselenggaranya Pendampingan Keg Fisik
Pendampingan kegiatan fisik wilayah 10 bulan Wilayah 100%
Terselenggaranya Pemeliharaan Konblok
Pemeliharaan Konblok Kecamatan Ngampilan 2 lokasi Kecamatan Ngampilan 100%
pemeliharaan PJU 100 titik Terselenggaranya Pemeliharaan PJU 100%
Terselenggaranya Pemeliharaan SAH Kel.
Pemeliharaan SAH Kel. Notoprajan 1 lokasi Notoprajan 100%
Total 2,210,154,505
IV-201
Kota Yogyakarta
Kecamatan Wirobrajan
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Pelayanan Administrasi Persentase Kelancaran administrasi,

Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Makan dan minum yang tersedia untuk
1.1 Konsultasi koordinasi 24 kali 180,242,000

pegawai 40 orang
Laporan hasil koordinasi dan konsultasi
keluar daerah 48 laporan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan administrasi, keuangan dan
1.2 Kantor Materai 6000 yang tersedia 1500 bh operasional perkantoran 100% 388,686,700
tersedia 7 jenis
Komponen Instalasi Listrik / penerangan
Jasa Pembayaran Telepon 12 bulan
Jasa Bantuan Komunikasi 12 bulan
Jasa Pembayaran Air 12 bulan
Bahan Bacaaan / surat kabar yang tersedia 4 jenis
Peraturan peundang-undangan yang tersedia 5 jenis
Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3 jenis

perlengkapan kantor 20 kali
Peralatan rumah tangga yang tersedia Jasa
Pemeliharaan taman 5 jenis
IV-202
Indikator Kinerja
Jasa Pemeliharaan Taman 12 bulan
Jasa Piket Pengamanan Kantor 12 bulan
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan keuangan : SPP, SPM, SPJ dan laporan administrasi, keuangan dan
1.3 Perkantoran Akuntansi yang tersusun 4 jenis operasional perkantoran 100% 98,616,592
dikelola 50 dokumen ASN
Jasa Penata laksana kepegawaian 1 orang
Jasa tenaga kearsipan 1 orang
Sarana dan prasana aparatur yang
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jasa pemeliharaan gedung / bangunan mendukung kelancaran tugas dan
2.1 Gedung/Bangunan Kantor kantor / tempat 4 jenis fungsi SKPD 100% 12,300,000
Sarana dan prasaran aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan yang mendukung kelancaran tugas
2.2 Dinas/Operasional dinas / operasional Roda 4 (empat) 1 unit dan fungsi SKPD 100% 67,028,880
Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan
dinas / operasional Roda 3 (tiga) 1 unit
Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan
dinas / operasional Roda 2 (dua) 13 unit
Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja penganggaran ( Renstra, Renja, PK, RKA, Tersedianya dokumen perencanaa
3.1 SKPD DPA) 5 dokumen , pengendalian dan penganggaran 15,506,280
keuangan dan fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil
yang tersusun 5 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD
4 Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 2,515,990,622
Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman
4.1 dan Ketertiban Kecamatan Wirobrajan Pelatihan Penanggulangan Bencana KTB 3 kel 324,198,200
Sosialisasi Pondokan 90 orang
Penyuluhan Jagawarga 60 orang
Sosialisasi Pekat bagi generasi Muda 150 orang
Penyuluhan Linmas 90 orang
Penyusunan Data Monografi 8 buku
Penyuluhan Kapasitas Kelembagaan RT dan
RW 165 RT 34 RW
Evaluasi Kelurahan 1 kel
Verifikasi & Distribusi E-KTP 3 kel
Pemilihan dan pengukuhan RT, RW dan
LPMK 3 kel
IV-203
Indikator Kinerja
Pelaksana Optimalisasi Ketertiban 11 bln
Piket Non PNS (keagamaan, hari raya dan
sosial) 17 hari
Sosialisasi Kampung Panca Tertib 90 orang
Penyuluhan PK5 90 orang
Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 38 buah
Operasi vandal dll 130 keg
Rapat Tim E-KTP 4 kali
Rapat Optimalisasi Ketertiban PKL 11 kali
Rapat Optimalisasi Ketertiban spanduk 11 kali
Rapat Optimalisasi Ketertiban Pondokan 11 kali
Rapat Optimalisasi Ketertiban Vandalisme 11 kali
Rapat Penyelenggaraan Sambang Kampung 11 kali

Rapat Forum Komunikasi penyelenggaraan
Pemerintahan tk. Kec 12 bln
Rapat Forum Kemitraan Polisi Masyarakat 4 kali
Rapat PAM Hari besar 5 kali
Pengaduan Masyarakat Kecamatan Meningkatnya kepuasan layanan
4.2 Wirobrajan Sosialisasi Ijin Usaha Mikro 2 kali masyarakat 100% 96,379,582
Sosialisasi Paten 2 Kali
Pelayanan Paten 12 bln
Pelayanan Terpadu 12 Kali
Sosialisasi masalah makam Pracimalaya 2 Kali
4 Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan 2,515,990,622
Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Meningkatnya swadaya
4.3 Kecamatan Wirobrajan Penyuluhan Pendidikan Kewirausahaan 1 kali Masyarakat Kec. WB 100% 351,011,020
Sosialisasi Hatinya PKK 1 kali
Sosialisasi Gemar Makan Ikan 1 kali
Pembinaan Administrasi Pokja IV 1 kali
Sosialisasi Jenis dan Bahaya Penyakit
Menular 1 kali
Penyuluhan Deteksi Dini Tumbuh Kembang

Anak 1 kali
Sosialisasi Menu Gizi Sederhana dan
Seimbang Bagi Balita 1 kali
Pembinaan Administrasi UP2K se-
Kecamatan Wirobrajan 1 kali
Pelaksanaan KKG PKK, KB KES 1 kali
Sosialisasi Pengelolaan Keuangan TP PKK
kec, Kel dan PKK RW 1 kali
IV-204
Indikator Kinerja
Sosialisasi Kerukunan Antar Umat Beragama 1 kali
Sosialisasi Sadar Bela Negara 1 kali
Sosialisasi Kawasan Bebas Tanpa Asap
Rokok 3 kali/ 3 kelurahan
Deklarasi Kawasan Bebas Tanpa Asap
Rokok 3 kali/ 3 kelurahan
Sosialisasi Kelompok KB Pria 1 kali
Sosialisasi Posyandu Remaja 1 kali
Sosialisasi Gerakan Perlindungan Anak dan
Perempuan 1 kali
Sosialisasi Kegiatan PKBN (Simulasi) 1 kali
Sarasehan Lanjut Usia 1 kali
Sarasehan PSM 1 kali
Sosialisasi STBM 1 kali
Orientasi Kepalang Merahan 1 kali
Pembinaan Kelembagaan Forum Masyarakat
Sehat 1 kali
Rakor FPKK Kecamatan Wirobrajan 12 kali
Rakor FK PAUD 4 kali
Rapat Komisi Lansia 4 kali
Rapat PSM 3 kali
Rapat Forum Kecamatan Sehat 3 kali
Rapat PMI 2 kali
Rapat GOP TKI 3 kali
Rapat Rumongso 2 kali
Rapat FORMI 2 kali
Rapat Pembinaan Seni Tk Kecamatan 4 kali
Rapat Persiapan Lomba Kesenian 4 kali
Rakor Tim Pangan Gizi 2 kali
Rakor Tim Pembina UKS se Kec. Wirobrajan 2 kali
Senam Massal Hari Ibu 1 kali
Pelatihan Ketrampilan dari Bahan Bekas Tak
Terpakai 1 kali
Pelatihan Budidaya Tanaman Komoditas
(Sayuran) Pada Lahan Sempit 1 kali
Pelatihan Gamelan 12 kali
Pelatihan Senam Perwosi 1 kali
Pelatihan STBM 1 kali
Desiminasi STBM 1 kali
Pelatihan Petugas Pemantau Jentik 1 kali
Pelatihan Kepemimpinan Kader Perempuan 3 kali / 3 kel
TKPK 1 kali
IV-205
Indikator Kinerja
Fasilitasi Lomba Paduan Suara 10 kali
Fasilitasi Lomba Tumpeng 10 kali
Fasilitasi Lomba Yel-yel 2 kali
Fasilitasi Lomba Memasak 5 kali
Fasilitasi Lomba Senam 6 kali
Fasilitasi Lomba Kesenian 4 kali
Penyuluhan dan pembekalan spiritual untuk
kaum muda 3 kali
Sosialisasi PKBM Rangsang Imojoyo 1 kali
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Meningkatnya swadaya
4.4 Masyarakat Kelurahan Pakuncen Rapat TKPK Kel. Pakuncen 8 kali Masyarakat Kel. Pakuncen 100% 228,852,000
Pentas Seni HUT Kota 1 kali
Pawai Budaya 1 kali
Operasional JBM (Jam Belajar Masyarakat) 12 RW
Operasional Kelurahan Siaga 50 orang
PKK 1 kel
Pelatihan Tanaman hidroponik dan organik
untuk ketahanan pangan 2 hari
Pelatihan Kreasi Batik Jumputan 2 hari
Pelatihan Administrasi TP-PKK Kelurahan
(Pokja I s/d IV) 1 kali
Pelatihan Pemanfaatan kain perca 2 hari
Gebyar PAUD 1 kali
Penyuluhan Bhineka Tunggal Ika dan
Penyelesaian konflik sosial wilayah 1 kali
Pelatihan Satgaslinmas Siaga Bencana 1 kali
Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan Ramah
Anak 1 kali
Pelatihan Publik Speaking untuk Anak /
Remaja 1 kali
Penyuluhan KTB 1 kali
Sosialisasi Hidup sehat 1 kali
Penyuluhan Seni Karawitan 1 kali
Pelatihan Bank Sampah dan Kampung hijau 1 kali
Fasilitasi latihan Senam 6 kali
Rapat Karang Taruna 1 kali
Rapat Jagawarga 2 kali
Rapat FKPM 2 kali
Sambang Poskamling 3 kali
Rapat Linmas 1 kali
Rapat Kelurahan Ramah Anak 2 kali
Rapat Forum Anak Kelurahan Pakuncen 2 kali
IV-206
Indikator Kinerja
Rapat KTB Pakuncen 1 kali
Rapat Komisi Lansia 2 kali
Rapat Forum Prolanis 1 kali
Rapat PSM 1 kali
Rapat IKPSM 1 kali
Rapat dengan tokoh agama 6 kali
Gerakan bersih masjid menyongsong
Ramadhan 1 kali
Rapat Paguyuban kesenian 2 kali
Fasilitasi latihan Karawitan 10 kali
Fasilitasi sesaroh Basa Jawa 10 kali
Fasilitasi latihan paduan suara Pakuncen 10 kali
Rapat RW Siaga 2 kali
Pembinaan Administrasi Kesi 2 kali
Rapat Bank Sampah 2 kali
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Meningkatnya swadaya
4.5 Masyarakat Kelurahan Wirobrajan Rapat TKPK Kel. WB 8 kali Masyarakat Kel. Wirobrajan 100% 185,043,000
Pentas Seni HUT Kota 1 kali
Pawai Budaya 1 kali
Operasional JBM (Jam Belajar Masyarakat) 12 RW
Operasional Kelurahan Siaga 1 kali
Pembinaan Karang Taruna 1 kali
PKK 1 kel
Pelatihan menjahit 20 orang
Pelatihan berkebun dilahan sempit 30 orang
Sosialisasi manajemen keuangan dan modal
usaha 20 orang
Penyuluhan Posyadu balita 30 orang
Pemantauan PHBS untuk masyarakat 30 orang
Pelatihan MC bahasa jawa 30 orang
Sosialisasi bahaya miras dan narkoba 30 orang
Pelatihan membuat bunga / bros dari Ackrilic 30 orang
Pelatihan administrasi yandu lansia 30 orang
Pelatihan administrasi yandu balita 30 orang
Pelatihan Simulasi yandu balita 30 orang
Rapat Paguyuban PAUD (40 org x 2 sidang) 2 kali
Rapat Koordinasi Kesenian (40 org x 3
sidang) 3 kali
IK-PSM (40 org x 2 sidang) 2 kali
Pembinaan Lansia (40 org x 3 sidang) 3 kali
Rapat Koordinasi Raskin Kel. WB (40org x
1sidang) 1 kali
IV-207
Indikator Kinerja
Rapat Koordinasi LPMK(40 org x 3sidang) 3 kali
Rapat Koordinasi Bimbingan sosial PSM (40
org x 2sidang) 2 kali
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Pelatihan Tabulapot, Pembasmian Hama dan Meningkatnya Swadaya
4.6 Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan Pengelolaan Sampah 1 kali Masyarakat Kel. Patangpuluhan 100% 194,065,120
Budidaya Tanaman Hias Dan Tanaman

Hidroponik 1 kali
Pelatihan Penanganan Keamanan Dan
Ketertiban 1 kali
Pelatihan Ngrukti / Pemularasan Jenazah
Khusus Wanita 1 kali
Penyuluhan Kesehatan, Kenakalan Remaja
Dan Pemuda 30 orang
Pelatihan Pembinaan Karang Taruna Kel.
Patangpuluhan 30 orang
Sosialisasi Pencegahan Kekerasan
Perempuan Dan Aanak 40 orang
Pelatihan Administrasi UP2K 40 orang
Pelatihan Budidaya Semut Rangrang 30 orang
Kelurahan Siaga 2 kali
Pentas seni 1 kali
TKPK 15 orang
Operasional JBM 10 RW
Sosialisasi JBM 60 orang
Pembinaan Anak Usia Dini Dalam Kegiatan
Parenting 30 orang
PKK 30 orang
Gebyar PAUD 150 orang
Rapat Koordinasi Kesenian (40 org x 2
sidang) 2 kali
IK-PSM (50 org x 2 sidang) 2 kali
Pembinaan Lansia (40 org x 4 sidang) 4 kali
Rapat Koordinasi Raskin Kel. PTP (40org x
1sidang) 4 kali
Rapat Koordinasi Karang Taruna (40 org x
1sidang) 1 kali
Rapat Koordinasi Bimbingan sosial PSM (50
org x 2sidang) 2 kali
Pembinaan Senam Lansia ( 60orang x
11sidang ) 11 kali
Pembinaan Instruktur Senam ( 20 org x 11
sidang ) 11 kali
Pawai Budaya 1 kali
Sosialisasi Pertahanan Keluarga Pendidik
Karakter Dan Pola Asuh Anak 50 orang
IV-208
Indikator Kinerja
Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
Pembinaan Perekonomian Masyarakat
4.7 Kecamatan Wirobrajan Pelatihan cukur rambut 30 orang 1,136,441,700
Pelatihan kerajinan limbah kaca 30 orang

Pelatihan teknisi HP 30 orang
Pasar rakyat 90 orang
Pemetakan UMKM 3 kel
Pengelolaan kios UMKM 6 bln
Musrenbang 3 bln
Penyusunan informasi Program & Kegiatan 6 bln
Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana
Jalan 1 kec
Pemeliharaan Saluran Air Hujan 1 kec
Pemeliharaan Sumur Peresapan Air Hujan
(SPAH) 1 kec
Pembangunan dan Pemeliharaan Pos
Kamling, Balai RW, TK, PAUD & MCK Umum. 1 kec
Pembangunan & Pemeliharaan Talud, Jalan
Inspeksi, Pagar besi tepi Sungai 1 kec
Pembangunan dan Pemeliharaan Ruang
terbuka hijau 1 kec
Pembangunan & Pemeliharaan Ruang
Terbuka Hijau 1 kec
Pemeliharaan Makam Umum 1 lokasi
Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan
Umum 99 titik
Total 3,278,371,074
IV-209
Kota Yogyakarta
Kecamatan Mantrijeron
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dukungan terhadap
Penyediaan Rapat-rapat keuangan dan
1.1 Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan makanan dan minuman 11 bulan operasional perkantoran 100% 121,670,000
Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke dalam dan
luar daerah 2 jenis laporan
Dukungan terhadap
kelancaran administrasi ,
Penyediaan Jasa Peralatan dan keuangan dan
1.2 Perlengkapan Kantor Jasa Piket Harian 360 oh operasional perkantoran 100% 427,115,500
425 lembar materai 6000 dan 1000
Materai 6000 & 3000 yang tersedia lembar materai 3000
Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 20 macam
Pemeliharaan APAR 4 jenis
Komponen bahan komputer & printer yang tersedia 2 jenis

Peralatan & perlengkapan kantor/rumah tangga yang
tersedia 10 macam
Pembayaran telpon 12 bulan
pembayaran retribusi 3 jenis
1 unit kend. Roda 4, 13 unit kend.
STNK roda 4, 2 & 3 yang terbayar Roda 2, 1 unit kend. Roda 3
Jasa penggandaan & penjilidan 106.000 lbr & 77 buah
Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3 event
IV-210
Indikator Kinerja
Jasa perbaikan peralatan kantor/kerja 6 jenis
1.3 Penyediaan Jasa Pengelola Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: 4 dokumen Dukungan terhadap 100% 24,654,160
Pelayanan Perkantoran SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun kelancaran administrasi ,
keuangan dan

Jasa pengelola arsip 12 bulan
Jasa Tenaga Bantuan 12 bulan
Dukungan terhadap
Pemeliharaan Rutin/Berkala mendukung kelancaran
2.1 Gedung/Bangunan Kantor Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat 4 pekerjaan tugas dan fungsi OPD 100% 104,780,800
Dukungan terhadap
Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan prasarana aparatur yang
Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional: a.roda 4 (empat); b.roda 2 (dua); c. 1 unit kend. Roda 4, 13 unit kend. mendukung kelancaran
2.2 Kendaraan Dinas/Operasional Roda 3 (tiga) Roda 2, 1 unit kend. Roda 3 tugas dan fungsi OPD 100% 61,150,000
Pengembangan Sistem
Perencanaan, Pengendalian dan Dokumen perencanaan, pengendalian dan perencanaan,
3.1 laporan Capaian Kinerja SKPD penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) 5 dokumen pengendalian dan 100% 4,680,000
Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Nilai Akuntabilitas Kinerja
Fisik, SKM, SPIP, Profil) 5 laporan OPD
Berbasis Kewilayahan
4 Kecamatan Mantrijeron Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 2,546,070,525
Penyelenggaraan Pemerintahan, terwujudnya peningkatan
Ketentraman dan Ketertiban pelayanan dan
4.1 Kecamatan Mantrijeron Laporan Monografi 4 laporan Pemberdayaan 100% 281,038,000
Frekuensi Sosialisasi Kelembagaan RT/ RW 3 kali
Koordinasi Pemerintahan 1 Dokumen
PAM hari raya dan Insidentil 5 hari raya
Pembinaan Penyakit Masyarakat 2 sub keg
IV-211
Indikator Kinerja
KTB & KSB 3 Kelurahan
Pemilihan dan Pelantikan RT, RW dan LPMK 3 Kelurahan
Evaluasi Kelurahan 3 Kelurahan
Dukungan terhadap
terwujudnya peningkatan
Penyelenggaraan Pelayanan, pelayanan dan
Informasi, dan Pengaduan Pemberdayaan
Masyarakat Kecamatan masyarakat berbasis
4.2 Mantrijeron Pelayanan Administrasi di Kecamatan Mantrijeron 1 dokumen kewilayahan 100% 113,181,025
Pengelolaan PATEN di Kecamatan Mantrijeron 1 dokumen
Pendataan Perizinan Kewenangan Kecamatan 1 dokumen
Pembinaan Perizinan Kewenangan Kecamatan 1 dokumen
Dukungan terhadap
pelayanan dan
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Pemberdayaan
Budaya Masyarakat Kelurahan masyarakat berbasis
4.3 Gedongkiwo Penyulhn Gizi & Kesehatan Lansia 1 kali kewilayahan 100% 313,071,000
Penyuluhan HIV/AIDS, Narkoba, Reproduksi remaja 2 kali

Gelar senam massal lansia 2 kali
Frekuensi Sosialisasi Pemanfaatan Kali Winongo 1 kali
Penyuluhan Kesehatan lingkungan 1 kali
Frekeuensi Sosialisasi SIP 1 kali
Lomba Olah raga Tradisional 3 kali
Penyuluhan simulasi Mitra keluarga 1 kali
Penyuluhan PSM 2 kali
Penyuluhan Manajemen Karang Taruna & PIK-R 2 kali
pelatihan Pembuatan Mural dan Pembersihan
Vandalisme 3 kali
Lomba permainan tradisional untuk anak PAUD 2 kali
Penyuluhan pemantapan paguyuban Seni 1 kali
Pelatihan siaga bencana 1 kali
Pelatihan Antawacana 2 kali
Pelatihan karawitan 2 kali
Pelat. pembuatan film untuk remaja 2 kali
Pelatihan pidato bahasa Jawa 2 kali
Pelatatihan Teater remaja & Anak 2 kali
Pelat. Bergodo Niti Manggolo 4 kali
Pelat. kesenian wayang Jemblung 2 kali
Pelatihan Tari 2 kali
IV-212
Indikator Kinerja
Pelatihan sablon kaos 3 kali
Pelatihan Budidaya kelinci 2 kali
Pelatihan Budidaya ikan dan manajemen pemasaran 2 kali

Pelatihan Budidaya Toga 1 kali
Administrasi PKK 3 lembaga PKK
Kelurahan Siaga 1 kel
RPJMD Kelurahan 1 dokumen
TKPK 1 kel
JBM 1 kel
Dukungan terhadap
pelayanan dan
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan FGD Inovasi Cegah dan Berantas Demam Berdarah Pemberdayaan
Budaya Masyarakat Kelurahan Dengue dan Cikungunya (Community Deals Inovasi masyarakat berbasis
4.4 Suryodiningratan PSN) 3 kali kewilayahan 100% 277,551,500
Gebyar Lansia Tingkat Kelurahan 2 kali
Penyuluhan Penataan Rumah Sehat 1 kali
Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Tingkat RW 3 kali

FGD Sinergitas Kelembagaan Kelurahan 3 kali
Pelatihan Kader Jumantik Anak 2 kali
Pelatihan Linmas 1 kali
sambang kamling 4 kali
Frekuensi Sosialisasi Advokasi Perempuan dan Anak
berhadapan dengan Hukum 2 kali
Frekuensi Sosialisasi Undang-Undang ITE dan Etika
Penggunaan Media Sosial 2 kali
Pelatihan Tim Kreatif Pawai Budaya 2 kali
Gelar Potensi Ekonomi Wilayah (SURYA EXPO 2018) 1 kegiatan

Pelatihan Pembuatan Profile UMKM Unggulan 2 kali
Pelatihan Perdagangan Elektronik (e-commerce) 3 kali
Pelatihan Batik Jumputan 3 kali
Pelatihan Pengolahan Makanan Berbahan Dasar Ikan 2 kali

Pelatihan Budidaya Tanaman Sayuran dan Toga dalam
Pot 2 kali
Pelatihan Pengolahan Toga/Herbal 2 kali
Pelatihan Budidaya Sayuran dan Toga Di TPS Pugeran 2 kali

IV-213
Indikator Kinerja
TKPK 1 kel
JBM 1 kel
Dukungan terhadap
pelayanan dan
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Pemberdayaan
Budaya Masyarakat Kelurahan masyarakat berbasis
4.5 Mantrijeron Penyuluhan Lansia 2 kali kewilayahan 100% 295,536,500
Penyuluhan Kesehatan bagi Masyarakat 3 kali
Penyuluhan Keamanan pangan 2 kali
Frekuensi Sosialisasi Jumantik 2 kali
Gelar Senam Lansia 3 kali
Pelatihan Linmas 2 kali
Pelatihan Sim PKK 5 kali
Pelatihan IMP 2 kali
Pelatihan PSM 2 kali
Pelatihan Kader Yandu 2 kali
Penyuluhan kelompok Seni 1 kali
Pelatihan berbusana daerah 3 kali
Pelatihan MC berbahasa jawa 3 kali
Pelatihan Pengolahan Tanaman Herbal 3 kali
Pelatihan Tata Boga 3 kali
Pelatihan Tanaman Hidroponik 3 kali
Pelatihan Hantaran 3 kali
Pelatihan Sablon 3 kali
Pelatihan batik 3 kali
TKPK 1 kel
JBM 1 kel Dukungan terhadap
pelayanan dan
Pembinaan Sosial dan Budaya Pemberdayaan
Masyarakat Kecamatan masyarakat berbasis
4.6 Mantrijeron Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk 3 Kelurahan kewilayahan 100% 347,729,500
TKPK 3 Kelurahan
Monitoring Evaluasi Bantuan Warga Miskin 3 Kelurahan
Pembinaan PKK 7 Sub Kegiatan
IV-214
Indikator Kinerja
Pembinaan Karang Taruna 2 Sub Kegiatan
Pembinaan Seni dan Budaya 3 kegiatan
Dukungan terhadap
Penyelenggaran Pembangunan pelayanan dan
Wilayah dan Pembinaan Pemberdayaan
Perekonomian Masyarakat masyarakat berbasis
4.7 Kecamatan Mantrijeron Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan 1 pekerjaan kewilayahan 100% 917,963,000
Pemeliharaan Saluran Air Hujan (SAH) 1 pekerjaan
Pemeliharaan Fasilitas Umum 1 pekerjaan
Pemeliharaan Makam Sarilaya 1 pekerjaan
Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) 1 pekerjaan
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)
Kampung 1 pekerjaan
Penyelenggaraan kegiatan pembangunan 2 keg
Dokumen Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan 4 Dokumen
Buku Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan
Kecamatan Mantrijeron 130 exp
Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan 3 kel
Pembinaan UMKM 4 keg
Pembinaan Ekonomi Wilayah 2 keg
Pembinaan PK5 4 kali
Pembinaan Pondokan 24 kali
Total 3,290,120,985
IV-215
Kota Yogyakarta
Kecamatan Kraton
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan
1.1 Konsultasi Makan dan minum yang tersedia Koordinasi 114,414,500
Makan dan minum yang tersedia Pegawai
Laporan hasil Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kelancaran administrasi
1.2 Kantor Jasa Perlengkapan Kantor yang tersedia (piket) 12 orang, 365 hari keuangan dan operasional 100% 457,355,900
Alat Tulis Kantor yang tersedia 43 Jenis 100%
Komponen Peralatan Listrik Elektronik yang tersedia 10 Jenis 100%

Materai 6000 yang tersedia 505 buah 100%
Materai 3000 yang tersedia 1290 buah 100%
Bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia.
Jasa Kebersihan Kantor 28 jenis, 12 bulan 100%
Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 43 Buah 100%
Bahan Komputer atau Printer yang Tersedia 3 Jenis 100%
Alat-alat/Perlengkapan kantor/Rumah Tangga/Kerja
yang tersedia 7 Jenis 100%
Keluaran : penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 11.000 VA,7000
dan listrik m3,1300 VA 12 bln 100%
Belanja Surat Kabar/Majalah yang tersedia 2 Jenis 100%
Jasa Pemungutan Retribusi Daerah yang tersedia 3 Jenis 100%
Perijinan kendaraan dinas.-(STNK) Roda 4-Roda 3 dan 1 unit roda 4, 14 unit
Roda 2 yang terbayar roda 2, 1 unit roda 3 100%
Jasa cetakan dan penggandaan 145.000 lbr 100%
Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir yang tersedia 6 hari 100%

bh,tenda 8 hr pkt sound
Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor system 10 pkt 100%
Belanja Pemeliharaan yang tersedia 10 Jenis 100%
Belanja Modal yang tersedia 9 Jenis 100%
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan kelancaran administrasi
1.3 Perkantoran Jasa Pengelola Keuangan/Barang 12 bln, 21 orang keuangan dan operasional 100% 156,328,600
Jasa Pelaksana Kegiatan Kearsipan 2 orang 100%
Pegawai Honorer/Tidak Tetap 6 orang, 14 bulan 100%
IV-216
Indikator Kinerja
Jasa Pelaksana Kegiatan (Penatalaksana Kepegawaian
) 1 orang, 11 bulan 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala prasarana aparatur yang
2.1 Gedung/Bangunan Kantor Jasa pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor 5 unit, 1 jenis, 12 bulan mendukung kelancaran 100% 44,500,000
1 unit roda 4, 13 unit peningkatan sarana dan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan roda 2, 1 unit roda 3, 12 prasarana aparatur yang
2.2 Dinas/Operasional Jasa pemeliharaan rutin kendaraan dinas bulan mendukung kelancaran 100% 67,665,000
Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Perencanaan,
3.1 SKPD Penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) 5 Dokumen Pengendalian dan 100% 25,683,000
Laporan Kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Nilai Akuntabilitas Kinerja
Fisik , SKM, SPIP, Profil) 5 Dokumen SKPD 100%
4 Kewilayahan Kecamatan Kraton Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 2,120,628,450
Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman Sosialisasi,Pemilihan dan Pengukuhan RT,RW dan Pengukuhan RT,RW dan
4.1 dan Ketertiban Kecamatan Kraton LPMK LPMK 100% 350,617,950
Kegiatan Evaluasi
Kegiatan Evaluasi Kelurahan, 3 Kelurahan Kelurahan, 100%
Penyuluhan Administrasi LPMK, PKK, RT/RW dan LPMK, PKK, RT/RW dan
Organisasi Masyarakat, 256 orang Organisasi Masyarakat, 100%
Sosialisasi Kelembagaan LPMK, PKK, RT/RW dan LPMK, PKK, RT/RW dan
Organisasi Masyarakat. 225 orang Organisasi Masyarakat. 100%
Monografi Kecamatan dan
Penyusunan Data Monografi Kecamatan dan Kelurahan Kec dan 3 kelurahan Kelurahan 100%
Monitoring Kampung Hijau 10 kali Monitoring Kampung Hijau 100%
Penyusunan Informasi Program dan Kegiatan pada Program dan Kegiatan
APBD Murni dan Perubahan 7 eksemplar pada APBD Murni dan 100%
Rakorpem 3 Kelurahan Rakorpem 100%
Pemantauan Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki dan Penataan Pedagang
Lima (PKL) 50 orang Kaki Lima (PKL) 100%
Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum
Kecamatan (Muspika) 10 orang, 11 bulan Kecamatan (Muspika) 100%
Pelayanan Masyarakat
Pelayanan Masyarakat (Sekaten) 45 kegiatan (Sekaten) 100%
Pembinaan Anggota
Penyuluhan Anggota Satlinmas 150 orang Satlinmas 100%
Pengamanan Umum; 4 kali Pengamanan Umum; 100%
Sambang Kampung 6 kali Sambang Kampung 100%
Pendataan Izin Pondokan 6 kali Pendataan Izin Pondokan 100%
Pendataan Izin HO 6 kali Pendataan Izin HO 100%
Operasi Ketertiban 96 kali Operasi Ketertiban 100%
IV-217
Indikator Kinerja
Operasi Vandal 24 kali Operasi Vandal 100%
Operasi Gabungan 9 kali Operasi Gabungan 100%
PAM (Keagamaan, Sosial,
PAM (Keagamaan, Sosial, Jogobaran) PAM 61 kali Jogobaran) 100%
Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Kecamatan dan Verifikasi dan distribusi E-
4.2 Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kraton Verifikasi dan distribusi E-KTP Kelurahan KTP 100% 128,011,200
Penyuluhan, Pemantauan HO, IMBB, Pondokan dan Kecamatan dan HO, IMBB, Pondokan dan
Reklame Kelurahan Reklame 100%
Kecamatan dan Verifikasi dan Penerbitan
Verifikasi dan Penerbitan IMB, HO, dan Ijin Pondokan Kelurahan IMB, HO, dan Ijin Pondokan 100%
Penetapan Terpadu
Penetapan Terpadu Kecamatan (PATEN) 6 Orang, 11 bulan Kecamatan (PATEN) 100%
Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat

4.3 Kecamatan Kraton Kecamatan 410,267,000
Kecamatan dan 3
TKPK Kecamatan Kraton Kelurahan; TKPK Kecamatan Kraton 100%
Kecamatan dan 3 Penyuluhan TP PKK se
Administrasi TP PKK se Kec. Kraton. Kelurahan; Kec. Kraton. 100%
40 org, 3 hr, 3 Penyuluhan pariwisata dan
Penyuluhan pariwisata dan budaya Kelurahan budaya 100%
Penyuluhan Kecamatan
Penyuluhan Kecamatan Sehat 40 orang, 1 hr Sehat 100%
Kecamatan dan 3 Kegiatan Kepemudaan
Kegiatan Kepemudaan Olahraga dan Kesenian Kelurahan; Olahraga dan Kesenian 100%
Penyuluhan Keagamaan
Penyuluhan Keagamaan bersama KUA Kec Kraton. 100org, 2 hr bersama KUA Kec Kraton. 100%
Kecamatan dan 3 Kegiatan Kesenian (Festival
Kegiatan Kesenian (Festival Kelurahan) Kelurahan; Kelurahan) 100%
Senam dan Kerja Bakti
Senam dan Kerja Bakti Massal 120 orang, 3 hari Massal 100%
Penyuluhan Kepemudaan, Olahraga dan Kesenian Olahraga dan Kesenian
Kecamatan 50 orang, 3 hari Kecamatan 100%
Penyuluhan Kethoprak 50 orang, 2 hari Penyuluhan Kethoprak 100%
TKSK 30 orang, 1 hari TKSK 100%
Penyuluhan Penyandang
Penyuluhan Penyandang Disabilitas 30 orang, 1 hari Disabilitas 100%
Penyuluhan Pokdarwis 2 Kegiatan Penyuluhan Pokdarwis 100%
TPUKS 1 Kegiatan TPUKS 100%
Latihan Karawitan 10 Kegiatan Latihan Karawitan 100%
Penyuluhan Perwosi 1 Kegiatan Penyuluhan Perwosi 100%
Penyuluhan Formi 1 Kegiatan Formi 100%
Penyuluhan Koni 1 Kegiatan Koni 100%
Penyuluhan GOPTKI (Gabungan Organisasi TK GOPTKI (Gabungan
Indonesia ) 30 orang, 1 hari Organisasi TK Indonesia ) 100%
Sekretariat PKK
Lomba Administrasi Sim
Lomba Administrasi Sim PKK 90 orang PKK 100%
Pertemuan Pengurus TP
Pertemuan Pengurus TP PKK Kec 30 Orang PKK Kec 100%
Pertemuan TP PKK Kec
Pertemuan TP PKK Kec dan Kel se Kec Kraton 75 Orang dan Kel se Kec Kraton 100%
Pokja 1
Meningkatkan Ketaqwaan
Meningkatkan Ketaqwaan kepada Tuhan YME 60 orang kepada Tuhan YME 100%
IV-218
Indikator Kinerja
Penyuluhan Obat Terlarang 50 orang Penyuluhan Obat Terlarang 100%
Penguatan Kader MK 50 orang Penguatan Kader MK 100%
Lomba Simulasi 30 Orang Lomba Simulasi 100%
Pokja 2
Penyuluhan Public
Penyuluhan Public Speaking 50 orang Speaking 100%
Penyuluhan Taman Bacaan
Penyuluhan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 30 Orang Masyarakat (TBM) 100%
Pertemuan Pokja II se
Pertemuan Pokja II se Kecamatan 180 orang Kecamatan 100%
Penyuluhan Kader UP2K 30 orang Penyuluhan Kader UP2K 100%
Pokja 4
Penyuluhan Peran PKK dalam penurunan angka dalam penurunan angka
kematian ibu dan bayi 60 orang kematian ibu dan bayi 100%
Sosialisasi PKK dalam Pemeriksaan IVA dan kanker Pemeriksaan IVA dan
leher rahim 60 orang kanker leher rahim 100%
Lomba Bayi Sehat 70 orang Lomba Bayi Sehat 100%
Sosialisasi Ketahanan
Sosialisasi Ketahanan Keluarga melalui PKK 60 orang Keluarga melalui PKK 100%
Lomba KKG PKK Kota ke
Lomba KKG PKK Kota ke Kec 90 orang Kec 100%
Monitoring KKG Kecamatan
Monitoring KKG Kecamatan ke Kelurahan 50 orang ke Kelurahan 100%
Pelaporan KKG 3
Penyuluhan Pencatatan Pelaporan KKG 3 Kelurahan 60 orang Kelurahan 100%
Pertemuan Rutin Pokja IV
Pertemuan Rutin Pokja IV Kecamatan dan Kelurahan 180 orang Kecamatan dan Kelurahan 100%
Pawai Budaya 3 Kelurahan Masyarakat Pawai Budaya 3 Kelurahan 100%
4.4 Masyarakat Kelurahan Patehan Gebyar PAUD Masyarakat Gebyar PAUD 100% 202,101,000
Pawai/ Karnaval Kel Masyarakat Pawai Budaya 100%
Pembinaan FKPT
Penyuluhan FKPT Ngadisuryan 50 orang Ngadisuryan 100%
Penyuluhan FKPT Patehan 50 orang Pembinaan FKPT Patehan 100%
Sosialisasi Penanganan
Sosialisasi Penanganan PMKS 40 orang PMKS 100%
Sosialisasi Pemaksimalan
Sosialisasi Pemaksimalan PSKS 40 orang PSKS 100%
Sosialisasi Pemaksimalan
Penyuluhan Kader Untuk Penanganan Bencana 40 orang Kebencanaan 100%
Pembinaan Keluarga ke
Penyuluhan Keluarga di Kampung Ngadisuryan 90 orang Kampung Ngadisuryan 100%
Pembinaan Keluarga ke
Penyuluhan Keluarga di Kampung Taman 90 orang Kampung Taman 100%
kampung
Penyuluhan Keluarga di kampung Patehan/Nagan 120 orang patehan/ngadisuryan 100%
www.siwargapatehan di
Sos.Website www.siwargapatehan di ngadisuryan 84 orang ngadisuryan 100%
Sos.Website
Sos.Website www.siwargapatehan di Taman 84 orang www.siwargapatehan di 100%
Sambang Wilayah 10 kali Sambang Wilayah 100%
Pelatihan Penyusunan
Pelatihan Penyusunan proposal dan lap.RT/RW 55 orang proposal dan lap.RT/RW 100%
Pelatihan Penyusunan Proposal dan Laporan bagi Proposal dan Laporan bagi
Lembaga- Lembaga 60 orang Lembaga- Lembaga 100%
IV-219
Indikator Kinerja
Gerakan Jum'at Bersih 10 kali Gerakan Jum'at Bersih 100%
Pelatihan Pendidikan PAUD 40 orang Pelatihan Pendidikan PAUD 100%
Sarasehan Lansia 90 orang Sarasehan Lansia 100%
Sosialisasi peran dan fungsi
Sosialisasi peran dan fungsi kader KESI 40 orang kader KESI 100%
Sosialisasi STBM 40 orang Sosialisasi STBM 100%
Pelatihan simulasi 50 orang Pelatihan simulasi 100%
pekerti dan ketahanan
Pelatihan perilaku budi pekerti dan ketahanan kelurahan 50 orang kelurahan 100%
Pelatihan mendongeng 40 orang Pelatihan mendongeng 100%
Pelatihan UP2K 40 orang Pelatihan UP2K 100%
Pelatihan Aneka Olahan Ikan 40 orang Aneka Olahan Ikan 100%
Pelatihan Inerbeauty dan
Pelatihan Inerbeauty dan interbeauty 40 orang interbeauty 100%
Pelatihan kader posyandu 40 orang Pelatihan kader posyandu 100%
Pelatihan kader lansia 40 orang Pelatihan kader lansia 100%
www.siwargapatehan.id
Sos.Website www.siwargapatehan.id bagi kader PKK 85 orang bagi kader PKK 100%
Intervensi Untuk Penduduk
Intervensi Untuk Penduduk Miskin/rentan Masyarakat Patehan Miskin/rentan 100%
Penyusunan RPJMD 10 RW Penyusunan RPJMD 100%
Kader Kes RW dan
Operasional Kesi Kader Kes RW siaga Operasional Kesi 100%
Operasional JBM 10 RW Operasional JBM 100%
Administrasi PKK RT PKK RT Administrasi PKK RT 100%
Administrasi PKK RW PKK RW Administrasi PKK RW 100%
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Penyuluhan SIM
4.5 Masyarakat Kelurahan Panembahan Penyuluhan SIM Administrasi PKK 220 orang Administrasi PKK 100% 275,458,000
Workshop tentang Makanan Berbahaya, Kosmetik yang Makanan Berbahaya,
aman & keamanan Obat & Obat Tradisional 40 orang Kosmetik yang aman & 100%
Penyuluhan Surveyor 40 orang Penyuluhan Surveyor 100%
Penyuluhan IKPSM 40 orang Penyuluhan IKPSM 100%
Penyuluhan WKSBM 40 orang Penyuluhan WKSBM 100%
7. Keg. Seni Budaya Tari &
Keg. Seni Budaya Tari & Karawitan 60 orang Karawitan 100%
Keg. Pelestarian Bdy
Keg. Pelestarian Bdy Dolanan Anak 30 orang Dolanan Anak 100%
Penyuluhan Kader PHBS 90 orang Penyuluhan Kader PHBS 100%
Penyuluhan Kampung
Penyuluhan Kampung Ramah Anak 90 orang Ramah Anak 100%
Penyuluhan Kegiatan
Penyuluhan Kegiatan Posyandu 40 orang Posyandu 100%
Penyuluhan Administrasi
Penyuluhan Administrasi Kader Paud 40 orang Kader Paud 100%
Penyuluhan Kegiatan
Penyuluhan Kegiatan Lansia 80 orang Lansia 100%
Penyuluhan Pengurus Bank
Penyuluhan Pengurus Bank Sampah 40 orang Sampah 100%
Wawasan Nusantara 40 orang Wawasan Nusantara 100%
Jemparingan Siliran 25 orang Jemparingan Siliran 100%
IV-220
Indikator Kinerja
Festival Batik & Kuliner Festival Batik & Kuliner 100%
Workshop Budidaya
Workshop Budidaya Tanaman Hydroponik 40 orang Tanaman Hydroponik 100%
Kursus M.C. Bahasa
Kursus M.C. Bahasa Indonesi/Jawa 40 orang Indonesi/Jawa 100%
Pelatihan Membuat
Pelatihan Membuat hantaran 25 orang hantaran 100%
Intervensi Untuk Penduduk Miskin/Rentan masyarakat Miskin Miskin/Rentan 100%
Penyusunan RPJMD 18 RW Penyusunan RPJMD 100%
Operasional Kesi RW Siaga Operasional Kesi 100%
Operasional JBM Murid SD/SMP,SMA Operasional JBM 100%
Administrasi PKK RT PKK RT Administrasi PKK RT 100%
Administrasi PKK RW PKK RW Administrasi PKK RW 100%
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Penyuluhan SIM Kader
4.6 Masyarakat Kelurahan Kadipaten Penyuluhan SIM Kader PKK RT, RW dan TP. PKK 90 orang PKK RT, RW dan TP. PKK 100% 197,980,000
Penyuluhan Administrasi PKK RT dan RW 70 orang PKK RT dan RW 100%
Festival Kesenian 100 orang Festival Kesenian 100%
Festival Jeron Beteng 200 orang Festival Jeron Beteng 100%
Penyuluhan Remaja dan
Penyuluhan Remaja dan Generasi Muda 30 orang Generasi Muda 100%
Pelatihan Pangrukti Laya 30 orang Pelatihan Pangrukti Laya 100%
Penyuluhan Administrasi Pos Yandu 53 orang Pos Yandu 100%
Penyuluhan Kader Lansia 53 orang Penyuluhan Kader Lansia 100%
Pelatihan Memakai
Pelatihan Memakai Blangkon tanpa dijahit 30 orang Blangkon tanpa dijahit 100%
Sarasehan Karang Taruna dalam rangka Sumpah dalam rangka Sumpah
Pemuda 100 orang Pemuda 100%
Pelatihan Pembuatan
Pelatihan Pembuatan Asesoris 30 orang Asesoris 100%
Pelatihan Pembuatan web
Pelatihan Pembuatan web marketing/online shop 30 orang marketing/online shop 100%
Bazar Potensi Wilayah 50 orang Bazar Potensi Wilayah 100%
Intervensi Untuk Penduduk Miskin/Rentan 1 Kel Miskin/Rentan 100%
Penyusunan RPJMD 1 Kel Penyusunan RPJMD 100%
Operasional Kesi 1 Kel Operasional Kesi 100%
Operasional JBM 15 RW Operasional JBM 100%
Administrasi PKK RT 53 RT Administrasi PKK RT 100%
Administrasi PKK RW 15 RW Administrasi PKK RW 100%
Penyelenggaran Pembangunan Wilayah dan
Kecamatan
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Musrenbang Kecamatan
4.7 Kecamatan Kraton Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan 15 kali dan Kelurahan 100% 556,193,300
Penyusunan Informasi Program dan Kegiatan pada Program dan Kegiatan
APBD Murni dan Perubahan 7 eksemplar pada APBD Murni dan 100%
Penyusunan Profil
Penyusunan Profil Kelurahan 4 buku Kelurahan 100%
Penyuluhan Petugas
Penyuluhan Petugas Surveyor 58 orang Surveyor 100%
BELANJA
BELANJA PEMELIHARAAN PEMELIHARAAN
Administrasi Pendukung
Administrasi Pendukung Kelurahan Patehan 3 Kegiatan Kelurahan Patehan 100%
IV-221
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Belanja Tolok Ukur
Pemeliharaan/ Target
Belanja Pemeliharaan/ Pembersih Jalan Pembersih Jalan
Pemeliharaan Jalan
Pemeliharaan Jalan Lingkungan 59 m2 Lingkungan 100%
Pemeliharaan Jalan
Pemeliharaan Jalan Lingkungan 310 m2 Lingkungan 100%
Pemeliharaan Jalan
Pemeliharaan Jalan Conblok 30 m2 Conblok 100%
Belanja Pemeliharaan
Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Penerangan Jalan
Pemeliharaan PJU Umum
Pemeliharaan PJU Kelurahan Patehan 110 Titik Kelurahan Patehan 100%
Kelurahan Panembahan Kelurahan Panembahan
Belanja Pemeliharaan Sarana Prasana Fasilitas Sarana Prasana Fasilitas
Umum Umum
Tangkap air 6 m x 0.7m Tangkap air 100%
SPAH 10 buah SPAH 100%
SPAH 10 buah SPAH
SPAH 8 buah SPAH
SPAH 5 buah SPAH
Normalisasi SPAH 10 paket Normalisasi SPAH 100%
Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Penerangan
PemeliharaanJalan
PJU Umum
Pemeliharaan PJU kelurahan Panembahan 104 Titik kelurahan Panembahan 100%
Kelurahan Kadipaten Kelurahan Kadipaten
Belanja Pemeliharaan Sarana Prasana Fasiltas Sarana Prasana Fasiltas
Umum Umum
Ganti Paving Blok 100 m2 Ganti Paving Blok 100%
Pemasangan Paving Blok 96 m2 Pemasangan Paving Blok 100%
Pemeliharaan Paving Blok 100 m Pemeliharaan Paving Blok 100%
Pemeliharaan Paving Blok 200 m Pemeliharaan Paving Blok 100%
Pemeliharaan Paving Blok 100m2 Pemeliharaan Paving Blok 100%
Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Sarana Prasarana
Umum Fasilitas Umum
SPAH SPAH 100%
Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 94 Titik Penerangan Jalan Umum 100%
Kecamatan
Kecamatan dan 3 Gelar Potensi Ekonomi
Gelar Potensi Ekonomi Wilayah Kelurahan Wilayah 100%
Kecamatan dan 3 Penyuluhan UMKM
Penyuluhan UMKM Kewilayahan Kelurahan Kewilayahan 100%
Sosialisasi Motif Batik khas
Sosialisasi Motif Batik khas Kraton Yogyakarta 75 Orang Kraton Yogyakarta 100%
IV-222
Indikator Kinerja
Lomba Kudapan berbahan
Lomba Kudapan berbahan dasar sayur berbasis B2SA 6 Kelompok dasar sayur berbasis B2SA 100%
Pokja 3 Pokja 3
Penyuluhan PMTAS Jajanan anak sekolah yang Jajanan anak sekolah
aman 40 orang yang aman 100%
Penyuluhan keamanan
Penyuluhan keamanan pangan dan kemasannya 60 orang pangan dan kemasannya 100%
Pelatihan Pembuatan
Pelatihan Pembuatan Garnish 60 orang Garnish 100%
Penyuluhan fungsi dan makna tanaman Maskot makna tanaman Maskot
Kecamatan Kraton 60 orang Kecamatan Kraton 100%
Penyuluhan Rumah Layak
Penyuluhan Rumah Layak Huni 60 orang Huni 100%
Pertemuan Pokja 3 150 orang Pertemuan Pokja 3 100%
Total 2,986,575,450
IV-223
Kota Yogyakarta
Kecamatan Gondomanan
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Pelayanan Administrasi administrasi, keuangan
1 Perkantoran dan operasional 100% 559,533,296
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan administrasi, keuangan dan operasional
Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi 11 jenis rapat
Makan dan minum yang tersedia untuk Tamu 18 kali
Makan dan minum yang tersedia untuk Harian umum
untuk pelayanan kecamatan dan 2 kel
Penyediaan Jasa, Peralatan dan Dukungan terhadap kelancaran administrasi
1.2 Perlengkapan Kantor Pengamanan Kantor 12 bulan , keuangan dan operasional perkantoran 100% 412,671,600
ATK 34 jenis
Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
yang tersedia 3 unit
Peralatan dan perlengkapan kantor 12 unit
air kel. Prawirodirjan 4
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik rekening telp
Bacaan surat kabar lokal 1 jenis
Retribusi kebersihan 12 bulan
Jasa kebersihan kantor 1 paket 12 bulan
roda 4, 1 unit roda 2, 11 unit
Perizinan kendaraan dinas roda 3, 2 unit
Sewa peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan
Jasa kebersihan kantor 1 paket
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Dukungan terhadap kelancaran administrasi
1.3 Perkantoran Jasa Tenaga Bantuan 2 orang , keuangan dan operasional perkantoran 100% 48,077,696
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2 Prasarana Aparatur yang memadai 100% 258,493,250
2.1 Gedung/Bangunan Kantor Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat 3 gedung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% 195,000,000
IV-224
Indikator Kinerja
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dan prasarana aparatur yang mendukung
2.2 Dinas/Operasional dinas/operasional roda 4 (empat) 1 unit kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% 63,493,250
dinas/operasional roda 3 (tiga) 1 unit
Pengembangan Sistem Pelaporan Laporan Capaian
3 Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja dan Keuangan 100% 5,820,000
Pengendalian dan laporan Capaian Dokumen perencanaan, pengendalian dan pengendalian dan pengganggaran tepat
3.1 Kinerja SKPD penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) 6 dokumen waktu 100% 5,820,000
Laporan Kinerja SKPD: LAKIP, Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan dan Fisik,
Fisik, SPM,IKM,SPIP, SPP yang tersusun 6 dokumen SPM,IKM,SPIP, SPP. 100%
Kewilayahan Kecamatan Nilai Survey Kepuasan
4 Gondomanan Masyarakat
Tingkat Swadaya 1,343,710,988
Masyarakat
Penyelenggaraan Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Terselenggaranya Forum Penyelenggaraan
4.1 Gondomanan Kecamatan 4 kali Pemerintahan Umum Kecamatan 100% 340,165,200
Terselenggaranya Penyuluhan
Penyuluhan Kelembagaan 50 orang Kelembagaan Masyarakat 100%
Monografi Kelurahan 10 buku Buku Monografi Kelurahan 100%
Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan 2 kelurahan Terselenggaranya Evaluasi Kelurahan 100%

Penyuluhan Kewaspadaan Bencana 30 orang Kewaspadaan Bencana 100%
Penyuluhan Pengelola Parkir 30 orang Pengelolaan Parkir yang Baik 100%
Pemantauan Wilayah se Kecamatan Gondomanan 2 kelurahan Terpantaunya Wilayah Kec. Gondomanan 100%
Terciptanya kondisi lebaran yang tertib dan

Jogobaran 1 kec aman 100%
Penyelenggaraan Kegiatan hari besar yang

Pengamanan Hari Besar dan Insidentil 12 bulan aman 100%
Piket Siaga Bencana 15 orang Terantisipasinya Bencana 100%
Penyuluhan Satlinmas 30 orang Terciptanya perlindungan masyarakat 100%

Operasi Ketertiban 12 bulan Terpantaunya pelaksanaan perda 100%
Pelatihan Bela Negara 1 keg Terlaksanya Upacar HUT RI 100%
Terpelihannya kepengurusan RT, RW dan

Pemilihan RT, RW, dan LPMK 2 kelurahan LPMK 100%
IV-225
Indikator Kinerja
dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan PATEN (Tenaga Teknis, BBM Genset, Jemput Bola KIA,
4.2 Gondomanan IMBB,HO) 11 bulan Terselenggaranya PATEN 100% 62,495,428
Penyusunan SOP 4 bulan Tersusunya SOP Kecamatan 100%
Penyusunan Buletin 320 eks Buletin Gondoarum 100%
Sosialisasi Perundangan 2 kali Terselenggaranya Sosialisasi Perundangan 100%

Optimalisasi Pendapatan Kecamatan 10 bulan Tercapainya target pendapatan 100%
Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Informasi Informasi Masyarakat terlaksanan dengan
Masyarakat 10 bulan baik 100%
Pembinaan Sosial dan Budaya Terlaksanaya pelatihan, Pentas Seni
4.3 Masyarakat Kecamatan Gondomanan Kegiatan Seni Budaya dan Olahraga 3 keg Budaya dan Olahraga 100% 272,550,000
Sapaan Anak Kost 8 bulan Terlaksananya Sapaan Anak Kost 100%
Terselenggaranya Monev Bantuan Warga
Monev Bantuan Warga Miskin 4 kali Miskin 100%
TKPK 10 bulan Terlaksananya TKPK 100%
Lomba Keterampilan TK 6 tk Terlaksananya Lomba Ketrampilan TK 100%
Terselenggaranya Penyuluhan kerukunan
Penyuluhan Kerukunan Antar Umat Beragama 250 0rang antar umat beragama 100%
Pelatihan Senam Jemparing 31 orang Terlaksanya Kegiatan Kesatuan Gerak PKK 100%
Terselenggaranya Pelatihan Senam
Monitoring Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Jemparing 100%
Gebyar PAUD 24 SPS Terselenggaranya Gebyar PAUD 100%
Administrasi PKK Kecamatan yang lancar
Administrasi PKK Kecamatan dan Kesatuan Gerak PKK 10 kali dan Terselenggaranya KKG PKK 100%
Terselenggaranya Operasional Kelurahan
Kelurahan Siaga 10 bulan Siaga 100%
Terselenggaranya Penyuluhan mental dan
Penyuluhan mental dan spiritual generasi muda 100 orang spiritual generasi muda 100%
4.4 Ngupasan TKPK Kelurahan 6 bulan Terselenggaranya TKPK Kelurahan 100% 138,713,000
Terselenggaranya Penyuluhan Forum Anak
Penyuluhan Forum Anak Kelurahan 50 orang Kelurahan 100%
Pelatihan Rajut 30 orang Terselenggaranya Pelatihan Rajut 100%
Terselenggaranya PenyuluhanKerukunan
Penyuluhan Kerukunan Antar Umat Beragama 150 orang Antar Umat Beragama 100%
Penyuluhan tentang Penyakit Masyarakat Bagi Generasi Terselenggaranya Penyuluhan tentang
Muda 65 orang Penyakit Masyarakat Bagi Generasi Muda 100%
Pelatihan Membatik 20 orang Terselenggaranya Pelatihan Membatik 100%
Pelatihan Manajemen Wira Usaha dan Pemasaran bagi Wira Usaha dan Pemasaran bagi Warga
Warga Miskin 40 0rang Miskin 100%
Admint PKK RT RW dan Kel 1 kel Admint PKK RT RW dan Kel yang lancar 100%
IV-226
Indikator Kinerja
Jam Belajar Masyarakat 10 bulan Terselenggaranya Jam Belajar Masyarakat 100%
Penyusunan RPJM Kelurahan 1 keg Tersusunya RPJM Kelurahan 100%

Operasional Kelurahan Siaga 1 keg Siaga 100%
4.5 Prawirodirjan TKPK Kelurahan 6 bulan Terselenggaranya TKPK Kelurahan 100% 222,942,500
Terselenggaranya Penyuluhan Kader dan
Penyuluhan Kader dan Gizi 50 orang Gizi 100%
Terselenggaranya Pelatihan Tari Gaya Jogja
Pelatihan Tari Gaya Jogja dan Solo "Aruming Prawiro" 35 orang dan Solo "Aruming Prawiro" 100%
Pelatihan Fotography 30 orang Terselenggaranya Pelatihan Fotography 100%
Pelatihan Payet 30 orang Terselenggaranya Pelatihan Payet 100%
Terselenggaranya Penyuluhan Reproduksi
Penyuluhan Reproduksi dan Napza 100 orang dan Napza 100%
Terselenggaranya Workshop Wira Usaha

Workshop Wira Usaha Muda 30 orang Muda 100%
Terselenggaranya Penyuluhan Forum
Penyuluhan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama 250 orang Komunikasi Antar Umat Beragama 100%
Penyuluhan Kelembagaan 90 orang Kelembagaan 100%
Festival Dolanan 1 keg Terselenggaranya Festival Dolanan 100%
Pelatihan Hydroponik 50 orang Terselenggaranya Pelatihan Hydroponik 100%
Terselenggaranya Pelatihan Membuat Kue
Pelatihan Membuat Kue Basah dan Kering 50 orang Basah dan Kering 100%
Pelatihan Manajemen Wira Usaha dan Pemasaran bagi Wira Usaha dan Pemasaran bagi Warga
Warga Miskin 45 orang Miskin 100%
Adminsitrasi RT RW dan Kelurahan yang
Adminsitrasi RT RW dan Kelurahan 1 kel lancar 100%
Operasional JBM 10 bulan Terselenggaranya Operasional JBM 100%
Operasional Kelurahan Siaga 1 keg Siaga 100%
Terselenggaranya Penyusunan RPJM

Penyusunan RPJM Kelurahan 1 keg Kelurahan 100%
Penyelenggaran Pembangunan Wilayah
dan Pembinaan Perekonomian Pembangunan wilayah yang terlaksana
4.6 Masyarakat Kecamatan Gondomanan Monev Perencanaan dan Pembangunan Fisik 6 bulan dengan baik 100% 306,844,860
Musrenbang 3 bulan Terselenggaranya Musrenbang 100%
Bintek Penyusunan Rencana Kegiatan dan Tersusunya Hasil Musrenbang yang
Pembangunan 1 hari Berkualitas 100%
Gondomanan Bersih Untuk Jogja Istimewa 6 kali Terwujudnya Kebersihan Wilayah 100%
Informasi Program Pembangunan 40 eks Tersusunya Buku Inmen 100%
Profil Kelurahan 2 kel Profil Kelurahan 100%
IV-227
Indikator Kinerja
Evaluasi Pembangunan dan Lingkungan RW se Meningkatnya pembangunan dan
Kecamatan Gondomanan 31 rw pengelolaan lingkungan 100%
Monev Perencanaan dan Pembangunan Fisik 6 bulan Termonitornya pembangunan wilayah 100%
Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum se-Kec. Terpeliharanya Fasum se Kecamatan
Gondomanan 1 kec Gondomanan 100%
Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum se-Kec. Terpeliharanya Fasum se Kecamatan
Gondomanan 1 kec Gondomanan 100%
Terpeliharanya SAH Se-Kecamatan

Pemeliharaan SAH Se-Kecamatan Gondomanan 1 kec Gondomanan 100%
Konsultan Perencanaan Pembangunan

Konsultan Perencanaan Pembangunan Fisik 1 keg Fisik 100%
Terpeliharanya PJU se Kecamatan

Pemeliharaan lampu 22 titik Gondomanan 100%
Penyuluhan PKL 50 orang Terselenggaranya Penyuluhan PKL 100%
Penyuluhan UMKM 50 orang Terselenggaranya Penyuluhan UMKM 100%

Terselenggaranya Penyuluhan Wira Usaha
Penyuluhan Wira Usaha bagi Peneriman PKH 35 orang bagi Penerima PKH 100%
Konsultan Pengawasan 1 keg Konsultan Pengawas 100%
Total 2,167,557,534
IV-228
Kota Yogyakarta
Kecamatan Mergangsan
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Perkantoran operasional perkantoran 100% 100% 465,517,849
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan
1.1 Konsultasi Makan dan minum yang tersedia untuk Koordinasi 70 kali 82,848,500
Makan dan minum yang tersedia untuk Tamu 440 org
Penyediaan Jasa, Peralatan dan prasarana aparatur yang
1.2 Perlengkapan Kantor Meterai 6000 yang tersedia 120 buah mendukung kelancaran 100% 308,706,400
Meterai 3000 yang tersedia 370 buah
Jasa pembayaran rekening listrik 12 bulan
Jasa pembayaran rekening air 12 bulan
Jasa pembayaran rekening telpon 12 bulan
tersedia 5 jenis
Jasa pemeliharaan dan peralatan dan perlengkapan
kantor yang tersedia 1 kali
Bahan dan Alat kebersihan tersedia 3 jenis
Jasa pemeliharaan laptop/ komputer/printer 3 jenis
Jasa pencetakan 1 jenis
Jasa penggandaan 66.388 lbr
Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
Jasa pemeliharaan rutin / berkala mebelair (meja, kursi,
almari) 4 kali
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Dokumen administrasi penatausahaan keuangan:

1.3 Perkantoran SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun 4 jenis 73,962,949
IV-229
Indikator Kinerja
dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola 36 ASN
Pemeliharaan Rutin/Berkala prasarana aparatur yang
2.1 Gedung/Bangunan Kantor Jasa pemeliharaan Rumah Dinas 1 jenis mendukung kelancaran 100% 222,732,500
Jasa pemeliharaan bangunan gedung kantor 3 jenis
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / prasarana aparatur yang
2.2 Dinas/Operasional operasional Roda 4 1 unit mendukung kelancaran 100% 61,763,310
Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /
operasional Roda 3 2 unit
Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /
operasional Roda 2 13 unit
terwujudnya penatausahaan
Penyusunan Dokumen Perencanaan, keuangan dan manajemen
Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Dokumen perencanaan dan penganggaran: Review pencapaian kinerja program
3.1 SKPD Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Tapkin yang tersusun 6 dok. yang mendukung kelancaran 100% 17,487,100
Laporan Kinerja SKPD: LKIP, Laporan keuangan dan
fisik, SKM, SPIP, Profil yang tersusun 6 jenis laporan
4 Kewilayahan Kecamatan Mergangsan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 2,375,739,598
Penyelenggaraan Pemerintahan, terwujudnya partisipasi
Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan masyarakat dalam bidang
4.1 Mergangsan Pengelolaan Data Monografi Kelurahan / Kecamatan 8 buku pemerintahan, keamanan 100% 287,618,680
Penguatan Kelembagaan dan pembinaan adm RT RW 278 org

Evaluasi Pembangunan Kelurahan 3 kel
Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 10 kali
Pengamanan Hari Raya/Hari Besar 14 hari
Monitoring Pengamanan Umum, operasi ketertiban dan
sambang kampung 12 kali
Pembinaan Linmas 1 kali
Pembinaan PKL 1 kali
Pemilihan RT RW dan LPMK 278 RT RW 3 LPMK
Monitoring dan Pembinaan pengurangan risiko bencana 4 kali

Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, terwujudnya penjaringan
dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan aspirasi dan partisipasi
4.2 Mergangsan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 5 jenis masyarakat dalam bidang 100% 63,876,348
IV-230
Indikator Kinerja
Pengelolaan Retribusi TPU Sasanalaya 26,000,000
Pengelolaan Retribusi Retribusi IMB = 3 ijin 1,206,000
Survey Kepuasan Masyarakat 1 kec. 3 kel
4.3 Masyarakat Kelurahan Brontokusuman Pelatihan kelompok masyarakat 10 kegiatan 100% 448,239,500
Penyuluhan, sosialisasi, sarasehan dan pembinaan
masyarakat 8 kegiatan
Gebyar Lansia 1 kegiatan
Gebyar PAUD dan pendidik PAUD 1 kegiatan
Pembinaan Jam Belajar Masyarakat (JBM) 1 kegiatan
Pembinaan Kelurahan Siaga (KESI) 1 kegiatan
Pendampingan peningkatan pemberdayaan masyarakat
kelurahan 7 organisasi kemasy kel
4.4 Masyarakat Kelurahan Keparakan Pelatihan kelompok masyarakat 10 kegiatan 100% 316,417,500
Sosialisasi, Penyuluhan, Sarasehan dan pembinaan
masyarakat 10 kegiatan
Gebyar PAUD 1 kegiatan
kelurahan 7 org kemasy kel
Pawai Budaya 1 kegiatan
4.5 Masyarakat Kelurahan Wirogunan Pelatihan kelompok masyarakat 8 kegiatan 100% 486,937,900
sosialisasi, Penyuluhan, Sarasehan dan pembinaan
masyarakat. 11 kegiatan
Gebyar PAUD 1 kegiatan
kelurahan 7 org kemasy kel
Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat terwujudnya partisipasi
4.6 Kecamatan Mergangsan Pembinaan dan pengarahan ketugasan TKPK 3 TKPK masyarakat dalam bidang 100% 334,527,270
Monitoring Keluarga Miskin 1 kegiatan
Pelatihan pendidik PAUD 4 kegiatan
Pembinaan Kelurahan peserta lomba bidang kesehatan 1 kelurahan

Pemberdayaan dan pembinaan TP PKK 10 kegiatan
Pembinaan Kelurahan Siaga (KESI) 3 kelurahan
Pembinaan Olah Raga 3 kegiatan
IV-231
Indikator Kinerja
Pemberdayaan organisasi kemasy tingkat kecamatan 5 kegiatan

Pembinaan Mental Spiritual bagi Pemuda
Kec.Mergangsan 1 kegiatan
Pentas Seni 3 Kelurahan 1 Kegiatan
Pentas seni 3 Kelurahan 1 Kegiatan
Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah terwujudnya partisipasi
dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat masyarakat dalam
4.7 Kecamatan Mergangsan Musrenbang Kecamatan dan kelurahan 8 dok pembangunan dan 100% 438,122,400
Informasi program dan kegiatan pembangunan
kecamatan 70 buku
Penyusunan Profil Kelurahan Dan Kecamatan 6 buku
Pemeliharaan Jalan 1 paket
Pemeliharaan PJU 1 paket
Pemeliharaan Makam 1 makam
Jasa Konsultansi perencanaan 1 dok
Jasa konsultan pengawas 1 dok
Penguatan kelembagaan Forkom UMKM dan Gelar
produk UMKM 1 kegiatan
Pelatihan UMK 2 kegiatan
Pelatihan Karang Taruna 1 kegiatan
Pelatihan ketrampilan PKH 1 kegiatan
Pelatihan ekonomi PKK 2 kegiatan
Total 3,143,240,357
IV-232
Kota Yogyakarta
Kecamatan Umbulharjo
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Perkantoran keuangan dan operasional perkantoran 100% 1,318,414,075
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi administrasi,keuangan dan operasional
1.1 dan Konsultasi Makan minum harian Pegawai 73 orang perkantoran 100% 158,136,000
Makan minum rapat koordinasi 20 macam
Makan minum tamu kunjungan 18 kali
Makan minum harian umum 11 bulan
Penyediaan Jasa Peralatan dan administrasi,keuangan dan operasional
1.2 Perlengkapan Kantor Jasa Piket Kantor 12 bulan perkantoran 100% 987,699,046
Alat Tulis Kantor yang tersedia 78 macam
Alat Listrik dan elektronik yang tersedia 12 macam
Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih yang tersedia 29 macam
Bahan bakar minyak dan gas yang
tersedia 40 liter
Jasa Pengisian Tabung Pemadam
Kebakaran 70 tabung
Jasa Bahan Komputer/Printer 7 macam
Alat-alat/Perlengkapan Kantor/Rumah
Tangga/Kerja yang tersedia 6 macam
Jasa Pembayaran telepon 12 bulan
Jasa Pembayaran rekening Air 12 bulan
Jasa Retribusi Kebersihan 12 bulan
Langganan Surat Kabar 12 bulan
STNK Roda 4 1 unit
STNK Roda 3 4 unit
STNK Roda 2 22 unit
Barang Cetakan 3250 lembar
Penggandaan 354850 lembar
Jilid 195 bdl
Jasa Sewa Kursi 1000 buah
Jasa Sewa Meja 100 buah
IV-233
Indikator Kinerja
Jasa Sewa Taplak 100 buah
Jasa Sewa Tenda 15 unit
Jasa Sewa Perlengkapan/Peralatan 5 unit
Blj Modal Alat Kantor 9 item
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komoni 7 macam
Jasa Pemeliharaan Komputer 51 unit
Dokumen Administrasi Penatausahaan Dukungan terhadap kelancaran
Penyediaan Jasa Pengelola Keuangan : SPP, SPM, SPJ dan administrasi,keuangan dan operasional
1.3 Pelayanan Perkantoran Laporan Akuntasi yang tersusun 4 jenis perkantoran 100% 172,579,029
Dokumen Administrasi Kepegawaian
yang dikelola 71 ASN
Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan prasarana aparatur yanag mendukung
2.1 Gedung/Bangunan Kantor Kantor kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% 168,524,500
pemeliharaan rumah dinas 1 unit
pemeliharaan gedung kantor 3 jenis
pemeliharaan mebelair 3 macam
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jasa pemeliharaan rutin/berkala 1 unit roda 4 4 unit roda 3 dan prasarana aparatur yanag mendukung
2.2 Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan dinas/operasional 22 unit roda 2 kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% 123,382,500
Program Peningkatan
Dokumen perencanaan, pengendalian keuangan dan menejemen pencapaian
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan penganggaran (Renstra, Renja, kinerja Program yang mendukung
3.1 dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PK, RKA, DPA) 5 dokumen kelancaran tugas dan Fungsi SKPD 100% 7,433,750
Laporan Kinerja OPD9LKIP,Laporan
Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil) 5 dokumen
Berbasis Kewilayahan Kecamatan
4 Umbulharjo Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 4,870,298,401
Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban
Ketentraman dan Ketertiban Penyusunan Monografi Kecamatan dan yang mendukung Kelancaran Tugas dan
4.1 Kecamatan Umbulharjo kelurahan 16 dokumen Fungsi OPD 100% 628,164,860
Sosialisasi Kelembagaan RT dan RW 340 RT, 87 RW
Penilaian Evaluasi Kelurahan 7 kelurahan
Sinergitas Kelembagaan Kelurahan 200 orang
Pengawasan dan Penyuluhan
Pelanggaran Perda 12 bulan
Penataan dan Penertiban PKL 12 bulan
IV-234
Indikator Kinerja
Penyuluhan LINMAS 480 orang
Upacara Bendera HUT RI 17 Agustus 1 kali
Sambang kampung 14 kali
Operasi Ketertiban 12 bulan
Operasi Vandalisme 12 bulan
Pengamanan Umum 10 kegiatan
Operasi Gepeng 12 bulan
Penyuluhan Ketertiban oleh MUSPIKA 7 kelurahan
Penyuluhan KTB 50 orang
Pelatihan Penanggulangan Kegawat
Daruratan 50 orang
Pemilihan dan Pengukuhan RT, Rw dan
LPMK 7 kelurahan
Penyelenggaraan Pelayanan, Pelayanan Informasi dan Pengaduan
Informasi, dan Pengaduan masyarakat yang mendukung Kelancaran
4.2 Masyarakat Kecamatan Umbulharjo Pelayanan Perijinan Kecamatan 5 jenis perijinan Tugas dan Fungsi OPD 100% 153,113,161
Pelayanan Administrasi Terpadu 11 bln
Sosialisasi Perijinan dan Pelayanan 435 orang
Jasa Tenaga Tekhnis 11 bulan
Inovasi Kecamatan 2 bulan
Pembinaan Sosial dan Budaya menanggulangi permasalahan kemiskinan
4.3 Masyarakat Kecamatan Umbulharjo TKPK 8 bulan di wilayah 100% 668,349,980
evaluasi penyaluran BPNT (Bantuan
Evaluasi Bantuan Masyarakat Miskin 8 bulan Pangan Non Tunai) 100%
Pentas Seni dan Budaya 1 kali Mengkoordinir pentas seni 7 kelurahan 100%
Lomba Bidang Kesehatan 1 kali Seleksi Lomba untuk Tingkat Kota 100%
Gebyar PAUD 1 kali menampilkan potensi PAUD 100%
Evaluasi Keterisian Data PKK 4 bulan keterisian data 100%
Pembentukan Forum dan Kader
Ketahanan Pangan 4 bulan Ketahanan Pangan 100%
Pembinaan kedisiplinan dan Ketertiban
Gerakan Sapaan Anak Kos 6 bulan anak Kos dan induk semang 100%
Lomba KKG PKK 1 kali Seleksi Lomba Tingkat Kota 100%
Sosialisasi dan sarasehan PKK 5 kali menambah pengetahuan bagi PKK 100%
Bintek Administrasi PKK 40 orang menambah pengetahuan bagi PKK 100%
Koordinasi Forum Kecamatan 15 forum menyatukan persepsi dalam kegiatan 100%
Pentas Mocopat 1 kali menampilkan potensi masyarakat 100%
Bimtek Keterpaduan BKB-PAUD-
Posyandu-SDIDTK 30 orang menambah ketrampilan bagi masyarakat 100%
menampilkan potensi Umbulharjo dalam
Gelegar Kecamatan Umbulharjo 2 hari HUT Umbulharjo 100%
Pembina JBM 4 bulan evaluasi pelaksanaan JBM 100%
Pembinaan Kelurahan Siaga 4 bulan evaluasi pelaksanaan Kelurahan Siaga 100%
IV-235
Indikator Kinerja
Lomba Tari Klasik Tk SD dan SMP 40 orang menggali potensi budaya Jawa 100%
menambah pengetahuan dan untuk
Sosialisasi Ketahanan Pangan 30 orang mendapatkan sertfikat PIRT 100%
Sarsehan Mocopat 4 kali menambah pengetahuan masyarakat 100%
Pelatihan Perencanaan Bagi Kader
PKK 40 orang menambah ketrampilan bagi kader PKK 100%
Pelatihan Packaging 30 orang menambah ketrampilan bagi UMKM 100%
Gelar Poetnsi Diffabel 1 kali menampilkan potensi diffabel 100%
menambah pengetahuan bagi pengelola
Penyuluhan Pengelola UKS 60 orang UKS 100%
Penyuluhan PKH 300 orang Menambah pengetahuan bagi peserta PKH 100%
Karnaval Budaya 1 kali Mengkoordinir Karnaval Kec. UH 100%
Budaya Masyarakat Kelurahan Penyuluhan dan Pemantauan Jentik mencegah wabah demam berdarah di
4.4 Giwangan Nyamuk 10 bulan, 42 RT wilayah 100% 222,447,000
Jam Belajar Masyarakat 13 RW menambah minat belajar 100%
Workshop RW Siaga 1 kali mengembangkan kesi 100%
Sarasehan dan Koordinasi PKK
Kelurahan 5 kali manambah wawasan PKK 100%
Sarasehan PKK RW 13 RW menambah wawasan PKK 100%
sarasehan PKK RT 42 RT menambah wawasan PKK 100%
(Pelatihan Pembuatan Makanan
Tradisional) 30 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%
Penyusunan RPJMD Kelurahan
Giwangan 1 kali RPJMD 100%
Gelar Potensi PAUD dan Pendidik Potensi Paud dan Pendidk PAUD lebih
PAUD 200 orang maningkat 100%
Worshop Kampung Wisata 30 orang Pengembangan Wisata pinggir sungai 100%
BIMTEK Kampung Wisata 40 orang menambah ketrampilan manajemen wisata 100%
menambah pengetahuan tentang pola
Sosialisasi Pola Asuh Anak dan UP2K 70 orang asuh anak 100%
Sosialisasi Hatinya PKK dan PHBS 70 orang menambah pengetahuan tentang PHBS 100%
Gebyar Lansia 200 orang menjaga potensi lansia 100%
Upaca Adat Nyadran 1 kali mempertahankan adat tradisi 100%
Pelatihan Sablon Tingkat Dasar 30 orang menambah ketrampilan remaja 100%
4.5 Sorosutan Nyamuk 10 bulan, 70 RT wilayah 100% 368,067,000
Jam Belajar Masyarakat 18 RW menambah minat belajar 100%
Sosialisasi RW Siaga 1 kali mengembangkan kesi 100%
Sarasehan PKK RW 18 RW manambah wawasan PKK 100%
Sarasehan PKK RT 70 RT manambah wawasan PKK 100%
(Pelatihan pembuatan makanan menambah ketrampilan bagi warga
tradisional) 40 orang rentan/miskin 100%
Penyusunan RPJMD Kelurahan
Sorosutan 1 kali RPJMD 100%
IV-236
Indikator Kinerja
Gelar Potensi PAUD dan Pendidik Potensi Paud dan Pendidk PAUD lebih
Pelatihan Pembuatan Makanan Kecil 30 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%
Pelatihan Rias Karakter 20 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%
Pelatihan hantaran Manten Tingkat
Lanjut 20 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%
Pelatihan Pembuatan Blankon 20 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%
Pelatihan Pembuatan sekam untuk
Media Tanam 20 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%
Pelatihan Penangkaran Tanaman Hias 20 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%
Pelatihan Pembuatan Keripik Singkong
dan Pisang 20 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%
Pelatihan Budidaya Tanaman Sayuran 20 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%
Pelatihan Komputer Lanjutan (PKK) 20 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%
memberi contoh kebersamaan dan
Gerakan Sapaan Anak Kos 18 RW, 4 bulan kedisiplinan pada anak kos 100%
Panen Raya (April dan Desember) 2 kali hasil panen yang melimpah 100%
Gebyar Lansia 200 orang menjaga potensi lansia 100%
Pelatihan Pemanfaatan Peralatan KTB 30 orang menambah ketrampilan pada anggota KTB 100%
4.6 Pandean Nyamuk 1 kali, 10 bulan wilayah 100% 208,792,000
Jam Belajar Masyarakat 8 bln menambah minat belajar 100%
Sosialisasi Kelurahan Siaga 1 kali mengembangkan kesi 100%
Sarasehan PKK RW 13 RW manambah wawasan PKK 100%
Sarasehan PKK RT 52 RT manambah wawasan PKK 100%
(Pelatihan Pembuatan Makanan rentan/miskin menambah ketrampilan bagi
Tradisional) 40 orang warga rentan/miskin 100%
Penyusunan RPJMD Kel. Pandeyan 1 kali RPJMD 100%
Pelatihan Pemanfaatan Peralatan KTB 30 orang menambah ketrampilan bagi anggota KTB 100%
Worshop Sosio Entrepreseurship 30 orang menambah pengetahuan bagi remaja 100%
Gelar Potensi Anak 150 orang penampilan Potensi PAUD 100%
Lomba Futsal Karang Taruna 13 RW menjaga kebersamaan dan kedisipilanan 100%
4.7 Warungboto Pelatihan Budi Daya Sayuran dan Cabe 22 orang menambah ketrampilan masyarakat 100% 193,223,000
Pelatihan Produk Kreatif Kain Perca 22 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%
Promosi hasil Karya 1 hari menampilkan hasil karya masyarakat 100%
Pelatihan Bisnis Berbasis Web 22 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%
Sosialisasi Kesehatan Lansia 50 orang menambah pengetahuan kesehatan Lansia 100%
Penyuluhan Kenakalan Remaja dan
Solusinya 70 orang menambah pengetahuan masyarakat 100%
IV-237
Indikator Kinerja
Gelar Potensi PAUD 110 orang menampilakan Potensi PAUD 100%
Pelatihan Daur Ulang Sampah 20 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%
Gelar Senam Suka-suka 300 orang menjaga kesehatan dan kebugaran 100%
Gelar Potensi lansia 1 kali menjaga potensi Lansia 100%
Pelatihan Membuat Tas Rajut 20 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%
Jam Belajar Masyarakat 9 RW meningkatkan minat belajar 100%
Lomba Balita Tingkat Kelurahan 100 orang menjaga generasi penerus bangsa 100%
Penyuluhan dan Pemantauan Jentik mencegah wabah demam berdarah di
Nyamuk 1 kali, 10 bulan wilayah 100%
Intervensi Penduduk Rentan/Miskin menambah ketrampilan bagi warga
(Pelatihan Pembuatan Jajan Pasar) 30 orang rentan/miskin 100%
Sarasehan PKK dan Koordinasi PKK
Kelurahan 5 kali menambah wawasan PKK 100%
Sarasehan PKK RT 38 RT menambah wawasan PKK 100%
Budaya Masyarakat Kelurahan Penyuluhan dan Pemantauan jentik mencegah wabah demam berdarah di
4.8 Tahunan Nyamuk 1 kali 10 bulan wilayah 100% 219,751,000
Sosialisasi Kelurahan Siaga 1 kali mengembangkan kesi 100%
Penyusunan RPJMD Kel. Tahunan 1 kali RPJMD 100%
(Pelatihan Pembuatan Jajan Pasar bagi menambah ketrampilan bagi warga
Pemegang KMS) 30 orang rentan/miskin 100%
Gelar Potensi PAUD dan Pendidik Potensi Paud dan Pendidik PAUD lebih
Sarasehan Budaya Jawa 50 orang menjaga budaya jawa 100%
Penyusunan Buku Smart Kel. Tahunan 100 buku menambah pengetahuan masyarakat 100%
Pelatihan Jumputan Warna Alam 30 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%
Pelatihan Batik Tulis 30 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%
Pelatihan Pembuatan Tas dan Sandal
Batik 30 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%
Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Penyuluhan dan Pemantauan Jentik mencegah wabah demam berdarah di
4.9 Muju Nyamuk 1 kali 10 bulan wilayah 100% 255,095,000
Sosialisasai Kelurahan Siaga 1 kali mengembangkan kesi 100%
IV-238
Indikator Kinerja
(Pelatihan Pembuatan makanan dari menambah ketrampilan bagi warga
Umbi-Umbian) 30 orang rentan/miskin 100%
Penyusunan RPJMD Kel. Muja-muju 1 kali RPJMD 100%
Gelar Potensi PAUD dan Pendidik
PAUD 200 orang Potensi Paud dan Pendidk PAUD 100%
Pelatihan Manajemen Usaha 30 orang menambah pengetahuan masyarakat 100%
Worshop Kesehatan Bagi Lansia 30 orang menambah pengetahuan kesehatan lansia 100%
Pelatihan Pembuatan Ecobrik 30 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%
Pelatihan Pembuatan Makanan dari
Ikan 30 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%
Workshop Posyandu 50 orang menambah pengetahuan masyarakat 100%
Gelar Senam PKK 4 kali menjaga kesehatan anggota PKK 100%
Workshop Parenting PAUD 65 orang menambah pengetahuan masyarakat 100%
Workshop PIK R 30 orang menambah pengetahuan masyarakat 100%
Pelatihan SDIDTK 30 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%
Workshop Kampung Cyber 30 orang menambah pengetahuan masyarakat 100%
Penyuluhan Kesehatan Reproduksi 30 orang menambah pengetahuan masyarakat 100%
Budaya Masyarakat Kelurahan Penyuluhan dan pemantauan Jentik mencegah wabah demam berdarah di
4.10 Semaki Nyamuk 1 kal,i 10 bulan wilayah 100% 171,120,180
Kelurahan Siaga 1 kali mengembangkan kesi 100%
Intervensi Penduduk Rentan/Miskin menambah ketrampilan bagi warga
(Pelatihan pembuatan Kue ) 30 orang rentan/miskin 100%
Penyususnan RPJMD Kelurahan
Semaki 1 kali RPJMD 100%
Pelatihan Hydroponik 20 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%
Pelatihan Pembuatan Bakpia 20 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%
Pelatihan membuat Kreasi Menu Balita 20 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%
Gelar Potensi PAUD 100 orang Penampilan potensi PAUD 100%
Pelatihan Kegawat Daruratan 50 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%
Gelar Potensi Lansia 100 orang menjaga potensi lansia 100%
IV-239
Indikator Kinerja
peningkatan pembangunan wilayah dan
pembinaan perekonomian masyarakat
Penyelenggaraan Pembangunan Kecamatan Umbulharjo yang mendukung
Wilayah dan Pembinaan Pemberdayaan masyarakat untuk
Perekonomian Masyarakat kesejahteraan masyarakat dan
4.11 Kecamatan Umbulharjo Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan 8 dokumen peningkatan kwalitas sosial 100% 1,782,175,220
Perbaikan Paving Blok 6 bulan
Perbaikan SAH 6 bulan
Perbaikan balai RW 6 bulan
Pemasangan Kanopi Ex Balai RK 1 paket
Pemeliharaan taman Apotik Hidup 1 paket
Pemeliharaan PJU 7 kelurahan
Pelatihan Perencanaan 102 orang
Pelatihan Kader Pembangunan 35 orang
Profil Kecamatan dan Kelurahan 4 bulan
Informasi Pembangunan Wilayah 6 bulan
Gelar Expo Industri 3 hari, 7 kel
Penyuluhan PKL 400 orang
Penyuluhan Pemilik Pondokan 200 orang
Sosialisasai bahan makanan berbahaya 50 orang
Koordinasi UMKM 11 bulan
Total 6,488,053,226
IV-240
Kota Yogyakarta
Kecamatan Kotagede
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Konsultasi Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai. 60 org operasional perkantoran 97,208,000
Makan dan minum yang tersedia untuk kordinasi. 186 kali
Makan dan minum yang tersedia untuk Tamu pelayanan 12 kali

Monitoring Wilayah 12 kali
Konsultasi ke luar daerah
1.2 Kantor jasa piket kantor 7 org x 365 hr operasional perkantoran 100% 467,090,520
Materai 6.000 yang tersedia 480 buah
Materai 3.000 yang tersedia 600 buah
Pengisian tabung pemadam 45 buah
Bahan Komputer/printer yang tersedia 6 jenis
Pembayaran Telephone 12 kali
Pembayaran Air 12 kali
Pembayaran Listrik 12 kali
Bahan bacaan/Surat kabar yang tersedia 12 kali
Retribusi kebersihan yang terbayar 12 bln
Jasa penjilidan 50 exp
sewa tenda 4 kali
sewa sound sistem 2 kali
Jasa perbaikan mesin ketik 11 kali
Jasa perbaikan mebelair 11 kali
Jasa Pemeliharaan Taman 5 unit
IV-241
Indikator Kinerja
jasa kebersihan kantor 12 bulan
Pemeliharaan komputer 34 kali
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Dokumen administrasi penatausahaan keuangan, SPP, administrasi, keuangan dan
1.3 Perkantoran SPM, SPJ dan laporan akuntansi yang tersusun 4 jenis operasional perkantoran 98,616,640
Dokumen Administrasi Kepegawaian yang terkelola 46 dokumen ASN

Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala yang mendukung kelancaran
2.1 Gedung/Bangunan Kantor Jasa pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas 4 unit tugas dan fungsi SKPD 100% 93,631,918
Jasa Pemeliharaan rutin /berkala perlengakapan
Gedung kantor 27kali
Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jasa Pemeliharaan rutin rutin/berkala kendaraan yang mendukung kelancaran
2.2 Dinas/Operasional dinas/operasional roda 4 1 unit tugas dan fungsi SKPD 100% 56,180,000
Jasa Pemeliharaan rutin rutin/berkala kendaraan
Jasa Pemeliharaan rutin rutin/berkala kendaraan
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Tersedianya dokumen
Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) yang perencanaan, pengendalian dan
3.1 SKPD tersusun 5 dokumen penganggaran 100% 7,200,000
Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, Laporan Keuangan dan
Fisik, SKM, SPIP, Profil ) yang tersusun 5 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD BB
4 Kewilayahan Kecamatan Kotagede Masyarakat 2,435,920,722
Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman Pemberdayaan masyarakat
4.1 dan Ketertiban Kecamatan Kotagede Koordinasi RT RW yang terselenggara 14 kali berbasis kewilayahan Kecamatan 100% 286,954,200
Kelurahan yang terpilih 1 kelurahan
Pelaporan buku monografi kelurahan 3 buku
Linmas yang terbina 10 kali
Kelembagaan masyarakat yang bersinergi 2 kali
Sambang Kampung, operasi ketertiban dan vandalisme
yang terlaksana 100 kali
Pemilihan RT, RW dan LPMK yang terlaksana 11 kali
Koordinasi Forkompika yang terlaksana 8 kegiatan
Pelaksanaan Hari Raya yang lancar 3 kali
IV-242
Indikator Kinerja
Lomba Poskamling yang terlaksana 2 kali
Relawan yang terlatih untuk mengatasi kebakaran 2 kali
Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pemberdayaan masyarakat
4.2 Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kotagede HO IMBB yang diterbitkan 47 izin berbasis kewilayahan Kecamatan 100% 164,799,442
Operasional PATEN yang terlaksana 12 bulan
Buletin Warta Kotagede yang terbit 6 kali
Warga yang tersosialisasi tentang perizinan 80 orang
Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Pemberdayaan masyarakat
4.3 Kecamatan Kotagede Kader PKK yang tertib administrasi 100 orang berbasis kewilayahan Kecamatan 100% 385,495,150
Pelatih PAUD yang terlatih 90 orang
Instruktur senam yang terlatih 90 orang
Gebyar PAUD yang terlaksana 1 kali
TP PKK Kecamatan yang terkoordinasi 11 kali
Kelembagaan Sosial Masyarakat Kec KG yang
bersinergi 12 lembaga
Warga yang terlatih Kesenian Macapat 40 orang
Komisi Lansia yang terbina 90 orang
Anggota GOPTKI yang terlatih 80 orang
KKG Kecamatan Kotagede yang terlaksana 1 kali
Kader PSM yang terlatih 50 orang
Warga yang terlatih Kesenian Kethoprak 40 orang
PKADD yang tersosialisasi 90 orang
Keluarga yang terlatih antisipasi terhadap KDRT 90 orang
Posyandu Kecamatan yang terkoordinasi 21 posyandu
Warga yang tersosialisasi untuk terapi penyakit tidak
menular 90 orang
Lomba masak ikan yang terlaksana 90 orang
Warga yang tersosialisasi tentang etika berbusana 90 orang
Gelar Potensi Wilayah Kecamatan yang terselenggara 5 hari
Warga PKH yang terlatih untuk mengembangkan diri 90 orang

Koordinasi TKPK yang terselenggara 2 kali
Pengurus TP UKS yang tersosialisasi 45 orang
Kelurahan Siaga yang terkoordinasi 2 hari
Warga yang tersosialisasi pentingnya donor darah 40 orang
Pembina Pramuka yang terbina 45 orang
Anggota BMR yang terbina 40 orang
IV-243
Indikator Kinerja
Warga yang terlatih seni baca alquran 200 orang
Kampung KB yang tersosialisasi 1 kali
Monitoring dan Evaliasi Bantuan warga miskin yang
terlaksana 12 kali
Data kewilayahan yang tersusun 1 dokumen
Pentas seni tingkat kecamatan 1 Kecamatan
Pawai Budaya tingkat kecamatan 1 Kecamatan
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Pemberdayaan masyarakat
4.4 Masyarakat Kelurahan Rejowinangun Koordinasi TKPK yang terselenggara 4 kali berbasis kewilayahan Kelurahan 100% 202,337,080
TP PKK Rejowinangun yang terkoordinasi 13 RW, 49 RT
Kelurahan Siaga yang terbina 20 orang
Manajemen dan kelembagaan cluster yang terbina 20 orang
Kampung Agro yang terbentuk 30 orang
Kampung Kuliner yang terbentuk 30 orang
Kampung Kerajinan yang terbentuk 30 orang
Kampung Herbal yang terbentuk 30 orang
Kampung Budaya yang terbentuk 30 orang
Kader terpadu yang terbina 40 orang
Kader jumantik yang terbina 30 orang
Panca tertib yang tersosialisasi 50 orang
Manajemen Kelembagaan Sosial yang terbina 20 orang
Linmas dan FKPM yang terlatih 30 orang
Jam Belajar Masyarakat yang tersosialisasi 13 RW
RPJMD yang tersusun 1 dokumen
4.5 Masyarakat Kelurahan Prenggan Koordinasi TKPK yang terselenggara 4 kali berbasis kewilayahan Kelurahan 100% 246,135,700
TP PKK Prenggan yang terkoordinasi 13 RW, 57 RT
Warga yang terlatih baca tulis aksara jawa 4 kali
Kelembagaan Kelurahan yang tersosialisasi 3 kali
Warga yang terlatih Kesenian Kethoprak 60 orang
Jam Belajar Masyarakat yang tersosialisasi 13 RW
Kelurahan Siaga yang terbina 20 orang
Kelompok Kesenian yang terbina 60 orang
Kader Kesehatan yang terbina 60 orang
Paguyuban Batra yang terbina 40 orang
Kegiatan HKG yang terlaksana 1 kali
IV-244
Indikator Kinerja
Warga yang terlatih Kesenian Keroncong 30 orang
Warga yang terlatih Kesenian Karawitan 50 orang
Warga yang terlatih memasak kudapan 80 orang
Warga yang terlatih menarikan tari klasik dan modern 20 orang

Warga Tuna netra yang terbina 20 orang
Warga yang terlatih membuat tas rajut 30 orang
Warga yang terlatih membuat aneka kripik 30 orang
Warga lansia yang terbina 30 orang
Gebyar Anak yang terlaksana 1 kali
4.6 Masyarakat Kelurahan Purbayan Koordinasi TKPK yang terselenggara 4 kali berbasis kewilayahan Kelurahan 100% 148,654,150
TP PKK Purbayan yang terkoordinasi 14 RW, 58 RT
Warga yang terlatih membuat roti basah 20 orang
Warga yang terlatih Budidaya Jamur 20 orang
Warga yang terlatih membuat hantaran 20 orang
Karnaval PAUD yang terlaksana 200 orang
Kelompok Kethoprak yang terlatih 25 orang
Kelompok FKPM yang terbina 25 orang
Kampung wisata yang terbentuk 20 orang
Karang Taruna yang Terbina 40 orang
Jam Belajar Masyarakat yang tersosialisasi 20 orang
Kelurahan Siaga yang terbina 4 kali
Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan peningkatan pelayanan dan
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Pemberdayaan masyarakat
4.7 Kecamatan Kotagede Dokumen Inmen yang tersusun 1 buku berbasis kewilayahan Kecamatan 100% 1,001,545,000
Dokumen perencanaan yang tersusun 4 dokumen
Dokumen Profil yang tersusun 1 dokumen
Pemeliharaan PJU tersebar di wilayah 3 Kelurahan
Pemeliharaan Jalan tersebar di wilayah 1 Kecamatan
Pemeliharaan Fasilitas Umum tersebar di wilayah 1 Kecamatan
UMKM yang terbina tentang perpajakan 40 orang
Pasar Rakyat yang terlaksana 3 hari
Total 3,255,847,800
IV-245
4.3 Plafon anggaran Sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah,
bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
4.3.1. Belanja pegawai.

Prioritas plafon anggaran belanja pegawai sudah termasuk untuk mengantisipasi
adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan
Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) memperhitungkan acress yang besarnya
dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan);
pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), anggaran tambahan penghasilan
hanya untuk PNS/CPNS. Besaran prioritas plafon anggaran sementara untuk
belanja pegawai sejumlah Rp 712.243.324.455,00.
4.3.2. Bunga
Tidak terdapat pembayaran bunga pinjaman yang dilaksanakan dalam APBD
Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan kewajiban yang harus ditanggung.
4.3.3. Hibah
Pemberian hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang dilakukan oleh pemerintah (instansi vertikal seperti TMMD dan KPUD), semi
pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, LPMK, dan PKK), pemerintah
daerah lainnya, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara
spesifik telah ditetapkan peruntukannya Daerah. Besaran prioritas plafon
anggaran sementara untuk belanja hibah sejumlah Rp 67.222.228.500,00.
4.3.4. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan

Desa, Partai Politik
Alokasi belanja bantuan keuangan dapat diberikan kepada pemerintah daerah
lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta peraturan
perundang-undangan terkait. Untuk Tahun 2018 ini Belanja Bantuan Keuangan
kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Bantuan Keuangan
kepada Parpol adalah sebesar Rp. 4.170.650.170,00.
4.3.5. Bantuan sosial

Bantuan sosial diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial
dan ekonomi masyarakat yang diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat
secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. Besaran prioritas plafon
IV
IV-246
anggaran sementara untuk belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 1.836.200.000,-
Selain itu juga untuk bantuan keuangan kepada partai politik mengacu pada
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian bantuan
keuangan kepada partai politik.
4.3.6. Belanja tidak terduga

Anggaran belanja tidak terduga dianggarkan secara rasional dan merupakan
estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan
pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak
diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan.
Besaran prioritas plafon anggaran sementara untuk belanja tidak terduga
sejumlah Rp. 2.500.000.000,-.
Adapun Matriks Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja pegawai, bunga,

Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak
Terduga selengkapnya adalah sebagaimana Tabel 4.3.
Tabel 4.3
Plafon Anggaran sementara untuk Belanja Pegawai, bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga
TAHUN ANGGARAN 2018
PLAFON ANGGARAN
NO. URAIAN
SEMENTARA (Rp.)
I. BELANJA TIDAK LANGSUNG 787.972.403.125
1. Belanja Pegawai 712.243.324.455
2. Belanja Bunga
3. Belanja Subsidi
4. Belanja Hibah 67.222.228.500
5. Belanja Bantuan Sosial 1.836.200.000
6. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintahan Desa
7. Belanja Bantuan Keuangan kepada 4.170.650.170
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan
kepada Parpol
8. Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000
Sumber : Data diolah
IV
IV-247
BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DERAH
Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran

pembiayaan. Untuk Tahun Anggaran 2018 penerimaan berasal dari sisa lebih perhitungan
anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) sebesar Rp 124.114.272.778,00.
Tabel 5.1
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2018
PLAFON ANGGARAN
NO. URAIAN
SEMENTARA (Rp.)
PEMBIAYAAN DAERAH
1 Penerimaan Pembiayaan 124.114.272.778

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 124.114.272.778
1.1
Anggaran sebelumnya (SILPA)
1.2 Pencairan dana cadangan -
Hasil penjualan kekayaan Daerah yang -
1.3
dipisahkan
1.4 Penerimaan pinjaman Daerah -
1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman -
1.6 Penerimaan piutang Daerah -
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 124.114.272.778
2 Pengeluaran Pembiayaan 6.092.993.722

2.1 Pembentukan dana cadangan -
2.2 Penyertaan modal (Investasi) daerah 6.092.993.722
2.3 Pembayaran pokok utang -
2.4 Pemberian pinjaman daerah -
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 6.092.993.722
Pembiayaan Netto 118.021.279.056

Sumber : Data diolah
V-1
Tabel 5.2
Struktur Plafon Anggaran Sementara Kota Yogyakarta
Tahun Anggaran 2018
URAIAN Plafon Anggaran Sementara 2018

1 PENDAPATAN DAERAH 1.600.068.925.032
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 547.827.533.822

1.1.1 Pajak Daerah 356.806.500.000
1.1.2 Retribusi Daerah 33.095.152.896
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 24.531.504.087
Dipisahkan
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 133.394.376.839
1.2 DANA PERIMBANGAN 931.206.701.932

1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan 62.454.190.000
Pajak
1.2.2 Dana Alokasi Umum 658.504.186.000
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 210.248.325.932
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG 121.034.689.278

SAH
1.3.1 Hibah
1.3.2 Dana Darurat
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 113.534.689.278
Pemerintah daerah lainnya
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 7.500.000.000
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah daerah lainnya
Jumlah Pendapatan 1.600.068.925.032
2 BELANJA DAERAH 1.718.090.204.088
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 787.972.403.125

2.1.1 Belanja Pegawai 712.243.324.455
2.1.2 Belanja Bunga
2.1.3 Belanja Subsidi
2.1.4 Belanja Hibah 67.222.228.500
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 1.836.200.000
2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
Desa
V-2
URAIAN Plafon Anggaran Sementara 2018
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada 4.170.650.170
Provinsi/Kabupaten/Kota dan kpd Parpol
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000
2.2 BELANJA LANGSUNG 930.117.800.963

2.2.1 Belanja Pegawai
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.2.3 Belanja Modal
Jumlah Belanja 1.718.090.204.088
Surplus/(Defisit) (118.021.279.056)
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 124.114.272.778

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 124.114.272.778
Anggaran Sebelumnya
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 124.114.272.778
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 6.092.993.722

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah 6.092.993.722
Daerah
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 6.092.993.722
Pembiayaan Netto 118.021.279.056
V-3
BAB VI
PENUTUP
Demikian Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD

Tahun Anggaran 2018 dibuat untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam
menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
Yogyakarta, 10 November 2017
A.n. WALIKOTA YOGYAKARTA PIMPINAN
WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
Selaku Selaku
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
ttd ttd
HEROE POERWADI SUJANARKO
KETUA
ttd
MUHAMMAD ALI FAHMI
WAKIL KETUA
No Jabatan Paraf Tanggal
1 Sekretaris Daerah ttd

2 Asisten Perekonomian
dan Pembangunan
RIRIK BANOWATI PERMANASARI
3 Ka. Bappeda WAKIL KETUA
VI-1

Ppas 2018 2393 PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Ppas 2018 2393 PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

NOTA KESEPAKATAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

TANGGAL : 10 NOVEMBER 2017

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

TANGGAL : 10 NOVEMBER 2017

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

b. Nama : MUHAMMAD ALI FAHMI

c. Nama : RIRIK BANOWATI PERMANASARI

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan

Yogyakarta, 10 November 2017

A.n. WALIKOTA YOGYAKARTA PIMPINAN

WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

HEROE POERWADI SUJANARKO

MUHAMMAD ALI FAHMI

1.1 Latar Belakang

1.3 Dasar Hukum

Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah meliputi pendapatan

2.1. Pendapatan Daerah

2.1.2. Dana Perimbangan

2.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

2 Dana Perimbangan 931.206.701.932

3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 121.034.689.278

Rencana pembangunan yang akan dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam

Tema pembangunan DIY yang tertuang dalam RKPD DIY 2018

Tema pembangunan daerah tersebut kemudian dijabarkan kedalam prioritas

3 2 Pengembangan Pariwisata 3 Pertumbuhan Ekonomi

10 7 Peningkatan Tata Nilai dan 7 Kinerja Aparatur dan

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan

Jasa Keamanan 12 bulan/ 2 kegiatan

Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 1 jenis

Jasa pemeliharaan peralatan dan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja 25 jenis

Persentase Sarana dan

Penyusunan Dokumen Dokumen perencanaan, pengendalian dan

Jumlah siswa berprestasi

Pembinaan dan Pengembangan Frekuensi pendalaman materi Ujian Sekolah

Frekuensi Test Pendalaman Materi USDA 2 kali

Workshop Matrikulasi Matematika dan IPA 60 guru

Jumlah sekolah yang dilaksanakan verifikasi

Program Peningkatan dan

Jumlah siswa berprestasi

Pembinaan dan Pengembangan Frekuensi pendalaman materi Ujian

Jumlah sekolah yg melaksanakan SPPSKS

Jumlah sekolah yang dilaksanakan verifikasi

Jumlah Unit Pengadaan Sarpras sekolah 16 sekolah

Frekwensi pelaksanaan Gelar Pelajar Jogja 10 kali

Jumlah siswa SMP peserta Soft Skill KMS 1000 siswa

Program Peningkatan dan

Frekuensi Pelaksanaan Ujian Nasional

Jumlah peserta Pelatihan Pengelola PAUD 80 orang tersertifikasi

Jumlah lembaga yang mengikuti Bimbingan

Pembinaan dan pengembangan

Jumlah peserta Pelatihan Karya Tulis Ilmiah 60 guru

Jumlah peserta Pembinaan Pegawai/guru 500 orang

Jumlah Peserta mengusulkan angka kredit 115 orang

Jumlah penerima TPP Kota yang dikelola 2750 orang

Jumlah penerima Gaji Naban yang dikelola 328 Orang

laporan hasil Rangkuman Data Pendidikan 1 dokumen