LEMBAR KENDALI

Jenis : Reguler
Bidang : Perumahan
Provinsi : Jawa_Timur
Provinsi/Kabupaten/Kota Pengusul : Mojokerto
Pagu Alokasi Total : Rp 1,235,252,000
Pagu Alokasi (Ruswa) : Rp 1,235,252,000
Pagu Alokasi (Rusus) : Rp -
Pagu Alokasi (PSU) : Rp -
Pagu Alokasi (Aspirasi) : Rp -
Max Penunjang (5% dari Pagu Alokasi) : Rp 61,762,600

Nilai
No Kegiatan Checklist Status Keterangan
(Rp.)

1 Kegiatan Fisik a. Nilai total fisik 1,200,000,000 Ok

b. output - Ok
2 Kegiatan Penunjang a. nilai penunjang (5% dari pagu total Jenis/Bidang yang diambil) 35,252,000 Ok 2.85%

b. rincian kegiatan - Ok
3 Kegiatan Fisik + Penunjang a. Nilai Fisik + Penunjang 1,235,252,000 Ok
4 Readiness Criteria (Ruswa) a. Surat Pernyataan Tanggungjawaban Mutlak (tandatanga Kepala - Ok
Daerah)
b. SK Kumuh (SK KOTAKU atau SK tandantangan Kepala Daerah) - Ok

c. SK BNBA Masyarakat Prasejahtera (tandantangan Kepala - Ok

Daerah/ Bappeda/ Kepala Dinas Sosial)
d. Surat komitmen Kepala Daerah untuk mengalokasikan anggaran - Ok
bantuan keswadayaan dan PSU (tandatangan Kepala Daerah)

e. Surat Pernyataan Kesiapan Pelaksanaan Kegiatan dari - Ok

Pemerintah Desa/Kelurahan
f. DPA APBD yang menunjukan alokasi anggaran bantuan - Not Ok Mengupload RKA yang sudah
keswadayaan dan PSU ditandatangani, ditunggu
maksimal 3 Desember

g. Best practice pelaksanaan DAK Tahun 2021 dan 2020 - Ok

Note: Kelengkapan Readiness Criteria yang belum lengkap maksimal di-upload 03 Desember 2021
CP Krisna Pemerintah Daerah Prov/Kab/Kota
Nama Reza
No Telpon/WA 081330232348

Instansi Nama Jabatan Status Paraf/TTD

Pemerintah Daerah Prov/Kab/ Kota Kepala Bidang

Mojokerto
Ricky Kurniawan, ST
Perumahan dan PSU ☑

Sri Puji Lestari, S.T., M.Eng. Petugas Desk ☑

Direktorat Rumah Swadaya
Ditjen Perumahan
Gatot Virgianto, S.T., M.Si Subkoordinator ☑
Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah
Bidang Pelaksanaan DAK Perumahan dan
Permukiman
Leviana Oktvianty ST., MT. SubKoordinator ☑
 CATATAN PEMBAHASAN DAK

Jenis : Reguler
Bidang : Perumahan
Provinsi : Jawa_Timur
Provinsi/Kabupaten/Kota Pengusul : Mojokerto
Pagu Alokasi Total : Rp 1,235,252,000
Pagu Alokasi (Ruswa) : Rp 1,235,252,000
Pagu Alokasi (Rusus) : Rp -
Pagu Alokasi (PSU) : Rp -
Pagu Alokasi (Aspirasi) : Rp -

No Catatan Tanggal Status

1 RKA belum ditanda tangani oleh Kepala Dinas, KaBPKAD, dan Sekda. 01-Nov-21 Not Ok

3 Batas input RC adalah 3 Desember 2021

4 Lock Unor - Sign Pemda - Sign Digital

10