PEKERJAAN
LOKASI
KABUPATEN SORONG
KONTRAKTOR PELAKSANA :
Nomor : 05-PP/RS/VII/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pembayaran MC 01 - MC 03 Sebesar 25%
Kepada Yth,
Bupati Sorong
Di -
Aimas
Dengan Hormat,
SAKEUS KEREWAY
Direktur
BERITA ACARA PEMBAYARAN
No.
Pada hari ini Jumat Tanggal Empat Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga , kami yang bertanda tangan di bawah ini :
B. Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ( Kontrak ) pada Syarat - Syarat Khusus Kontrak (SSKK) butir "70.1" Point
"e.", maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan rincian sebagai berikut :
1. Pembayaran Tagihan MC 02 - MC 03 25% :
2. Perhitungan Pembayaran :
a. Nilai Kontrak Rp 3.252.100.000
b. Jumlah Pembayaran s/d BAP ini Rp 1.626.050.000,00
c. Jumlah Pembayaran s/d BAP yang lalu Rp 813.025.000,00
d. Jumlah Pembayaran BAP ini Rp 813.025.000,00
e. Potongan - potongan
- Pengembalian Uang Muka Rp 203.256.250
- Lain - lain Rp - +
- Jumlah Potongan - potongan Rp 203.256.250,00
f. Jumlah Pembayaran BAP ini ( Bruto ) Rp 609.768.750
g. Pembayaran Phisik BAP ini ( Netto ) Rp 549.341.216
h. PPN 11 % Rp 60.427.534
i. Pembayaran BAP ini ( Termasuk PPN / Bruto ) Rp 609.768.750
( ENAM RATUS SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU TUJUH RATUSLIMA PULUH RUPIAH )
j. Sisa Pembayaran ....................................................................... Rp 1.829.306.250
3. Rekapitulasi…………./2
3. Rekapitulasi Pembayaran Kontrak
1 2 3 4
PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah Pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan ke Rekening No. 3080110000520 an.
CV. ROON STAR pada PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
KWITANSI
Banyaknya uang : ENAM RATUS SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU TUJUH
RATUSLIMA PULUH RUPIAH
M. 10.000
SAKEUS KEREWAY
Direktur
N.P.W.P : 41.354.575.7-955.000 Kepada Yth,
Bank : PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
Rekening : 3080110000520 Bupati Sorong
Di -
Sorong
FAKTUR TAGIHAN
1 Tagihan MC 01 - MC 03 25% atas Pekerjaan REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DAERAH IRIGASI Rp 609.768.750
MAKOTYAMSA (INTAKE KIRI) sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (KONTRAK) No :
611/425/KONT/DAK/2023
J u m l a h Rp 609.768.750
Terbilang :
ENAM RATUS SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU TUJUH RATUSLIMA PULUH RUPIAH
SAKEUS KEREWAY
Direktur
KWITANSI
Banyaknya uang : ENAM RATUS SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU
TUJUH RATUSLIMA PULUH RUPIAH
Untuk Pembayaran : Tagihan MC 01 - MC 03 25% atas Pekerjaan REHABILITASI JARINGAN IRIGASI
DAERAH IRIGASI MAKOTYAMSA (INTAKE KIRI) sesuai Surat Perjanjian
Pelaksanaan Pekerjaan (KONTRAK) No : 611/425/KONT/DAK/2023
Nomor Kontrak : 611/425/KONT/DAK/2023
Tanggal Kontrak : 14 April 2023
Nilai Kontrak : Rp 3.252.100.000
Sumber Dana : : DAK
M. 10.000
Mengetahui/ Menyetujui,
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. H E R I Z E T, ST.MT
NIP. 19750521 200801 1 011
BERITA ACARA
PAKET : REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DAERAH IRIGASI MAKOTYAMSA KEMAJUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
(INTAKE KIRI)
LOKASI : Kabupaten Sorong Nomor :
Tanggal :
T. A : 2023 Lampiran : Laporan Kemajuan Pekerjaan
Fisik Mingguan
Pada hari ini Jumat Tanggal Empat Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga , kami yang bertanda tangan di bawah ini :
2. N a m a : SAKEUS KEREWAY
Jabatan : Direktur
Jl. Trikora Kompleks Fajar Roon, Wosi
1. Telah mengadakan pemeriksaan atas kebenaran laporan kemajuan pekerjaan fisik seperti terlampir untuk :
2. Berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas pekerjaan tersebut, kontraktor pelaksana hingga saat ini telah menyelesaikan pekerjaan
dengan fisik kemajuan pekerjaan sebesar 25,00%
3. Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut diatas, maka kepada kontraktor yang bersangkutan dapat dibayarkan
Tagihan MC 01 - MC 03 sebesar 30 % dari harga borongan :
25% x Rp 3.252.100.000,00 = Rp. 813.025.000,00
Pengembalian Uang Muka = Rp. 203.256.250,00 = 609.768.750,00
ENAM RATUS SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU TUJUH RATUSLIMA PULUH RUPIAH
Demikian Berita Acara Pembayaran Angsuran I ( Satu ) ini dibuat dalam rangkap 4 ( empat ) untuk dipergunakan seperlunya.