Document No.

OPS-OPL-FM-012
PT PELABUHAN PENAJAM BANUA TAKA
Issued Date 25/01/2018
Revision No. 04
NONCONFORMITY OF PRODUCT
Page 1 of 1
& SERVICES REPORT
Level ORANGE

Date 4 Maret 2024 Time

Location Site Penajam Client Dept Facility Care
Nonconformity of Product & Services
Description:
Item consumable untuk dept Facility Care tidak sesuai dengan yang di cantumkan dalam SKU
(pewangi ruangan Teh Keraton namun di supply pewangi ruangan Lemon)

Root Caused:

Adanya human error saat melakukan order dikarenakan adanya pembaharuan jenis pewangi ruangan dari
periode sebelumnya namun di cantumkan di remarks, sedangkan PIC LOG hanya melakukan list by
deskripsi sehingga remarks yang sudah dicantumkan terlewat

RECOMMENDATION
Reported by, Acknowledged by,

Date: Date:

ACTION TAKEN
Correction :
Mengajukan retur ke vendor namun tidak bisa dikarenakan sudah dilakukan GR di sistem vendor
Sehingga item consumable yang sudah di order tetap digunakan oleh FC untuk kebutuhan site

Corrective Action :
Melakukan reminder kepada PIC LOG untuk meningkatkan awareness dalam pelaksanaan activity order
consumable item

Reported by, Approved by, Verified by,

Date: Date: Date: