NO KECAMATAN DETAIL KEKURANGAN UPDATE PENGECEKAN TERAKHIR
2.3 CHECKLIST FORMAT TAHAP PELAKSANAAN KOSONG
2.51 ISI KOLOM PROGRES MINGGU LALU DAN MINGGU INI BENER SEGITU ? 2.87 KOSONG FOTO BEST PRACTICE KOSONG 2.76 RKB PEMERIKSAAN (DI CEK LAGI JUKNISNYA, SIAPA SAJA YANG TANDA TANGAN DI SITU) 1 TLANAKAN 12 DESEMBER 2023 FOTO BUKU REKENING PENGAMBILAN TAHAP II 30% DENGAN BUKTI PENUTUPAN REKENING KKAD SAMA. (EMANG TIDAK ADA SURAT RESMI PENUTUPAN REKENING KKAD?) 2.4 CHECKLIST FORMAT TAHAP PASCA KONTRUKSI KOSONG 2.83 TIDAK ADA NOMOR SURATNYA DOKUMENTASI SERAH TERMA I FORMAT JPG BUKAN PDF DOKUMENTASI SERAH TERMA II FORMAT JPG BUKAN PDF 2.58 TIDAK ADA STEMPEL KKAD 2.61 TIDAK ADA STEMPEL KKAD 2.62 TIDAK ADA STEMPEL KKAD 2.63 TIDAK ADA STEMPEL KKAD 2.64 TIDAK ADA STEMPEL KKAD 2.65 KOSONG 2.68 KOSONG 2 GALIS 12 DESEMBER 2023 FOTO BEST PRACTICE RKB FINAL TIDAK ADA STEMPEL KKAD 2.3 CHECKLIST FORMAT TAHAP PELAKSANAAN KOSONG RPD TAHAP II 30% TIDAK ADA STEMPEL KKAD BAST I TIDAK ADA NOMOR SURAT SURAT PENGANTAR DOKUMEN SERAH TERIMA TIDAK ADA NOMOR SURAT 2.4 CHECKLIST FORMAT TAHAP PASCA KONTRUKSI KOSONG 2.51 KOLOM TGL PENYELESAIAN PELAKSANAAN KONTRUKSI KOSONG FOTO BEST PRACTICE KOSONG 3 LARANGAN 12 DESEMBER 2023 2.3 CHECKLIST FORMAT TAHAP PELAKSANAAN KOSONG 2.4 CHECKLIST FORMAT TAHAP PASCA KONTRUKSI KOSONG 2.3 CHECKLIST FORMAT TAHAP PELAKSANAAN KOSONG 2.63 TIDAK ADA TTDNYA TAPR DAN CAMAT 2.80 TIDAK ADA TTD NYA TAPR DAN PPK FOTO GEOTEGING TENGAH KOSONG FOTO BEST PRACTICE KOSONG LAMPIRAN I 2.73 PROGRES FISIK 25% (TABELNYA DI KROSCEK ULANG, BENER 25% UDAH VOLUME PANJANG SEGITU ? LAMPIRAN I 2.73 PROGRES FISIK 50% (TABELNYA DI KROSCEK ULANG, BENER 50% UDAH VOLUME PANJANG SEGITU ? LP2K TIDAK ADA TTD CAMAT DAN STEMPEL CAMAT 2.77 TIDAK ADA NOMER SURAT LAMPIRAN II 2.77 CATATAN HASIL PEMERIKSAAN KOSONG 4 PROPPO 12 DESEMBER 2023 2.80 RKB FINAL (FOLDER AS BUILT) TIDAK ADA TTD NYA TAPR DAN PPK RPD TAHAP I TERMIN II 30% KOSONG FOTO BUKU REK PENGAMBILAN TAHAP II 30% DAN BUKTI PENUTUPAN REKENING SAMA ? 2.89 TIDAK ADA STEMPEL KKAD 2.90 (40, 70, 100%) TIDAK ADA STEMPEL KKAD 2.91 (40, 70, 100%) TIDAK ADA STEMPEL KKAD 2.4 CHECKLIST FORMAT TAHAP PASCA KONTRUKSI KOSONG BAST II TIDAK ADA STEMPEL KPA DOKUMENTASI BAST II KOSONG RENCANA KPP KOSONG 2.63 TIDAK ADA STEMPEL KKAD 2.64 TIDAK ADA TTD NYA TAPR DAN STEMPEL KKAD FOTO GEOTEGING TITIK AKHIR KOSONG 2.73 TIDAK ADA NO SURAT PERMOHONAN TERMIN II 30% HALAMAN 9 TIDAK ADA STEMPEL KKAD,HALAMAN 10 TIDAK ADA TTD TAPR, HALAMAN 13 TIDAK ADA TTD TAPR, SURAT REKOMENDASI TAHAP I TERMIN I 40% SALAH FORMAT 5 PALENGAAN 12 DESEMBER 2023 LAMPIRAN I 2.73 PROGRES FISIK 25% (TABELNYA DI KROSCEK ULANG, BENER 25% UDAH VOLUME PANJANG SEGITU ? LAMPIRAN I 2.73 PROGRES FISIK 50% (TABELNYA DI KROSCEK ULANG, BENER 50% UDAH VOLUME PANJANG SEGITU ? RPD TAHAP I 30% TIDAK ADA TTD NYA PAK ALIF LPD TAHAP I 40% TIDAK ADA TTD TAPR 2.4 CHECKLIST FORMAT TAHAP PASCA KONTRUKSI KOSONG RENCANA KPP KOSONG 2.61 KOSONG 2.65 KOSONG 2.66 DI CEK LAGI NAMA FM DAN KECAMATANNYA (REVISI) 2.68 KOSONG 2.70 KOSONG 2.71 KOSONG 6 PEGANTENAN 12 DESEMBER 2023 FOTO GEOTEGING TENGAH DAN AKHIR KOSONG FOTO KENDARAAN ALAT BERAT KOSONG 2.88 TIDAK ADA TTD NYA KETUA DAN BENDAHARA DAN STEMPEL 2.90 (40, 70, 100) TIDAK ADA TANDA TANGAN KETUA DAN BENDAHARA, SERTA TIDAK ADA STEMPEL KKAD 2.91 (40, 70, 100) TIDAK ADA TANDA TANGAN KETUA DAN BENDAHARA, SERTA TIDAK ADA STEMPEL KKAD 2.4 CHECKLIST FORMAT TAHAP PASCA KONTRUKSI KOSONG 2.3 CHECKLIST FORMAT TAHAP PELAKSANAAN KOSONG 2.66 DI CEK LAGI NAMA FM KOK VIVIN ANDRI YANI? KECAMATAN JUGA LARANGAN? 7 KADUR 12 DESEMBER 2023 2.86 DAN 2.87 ISINYA KOK SAMA ? 2.4 CHECKLIST FORMAT TAHAP PASCA KONTRUKSI KOSONG FOTO BEST PRACTICE KOSONG LAMPIRAN I 2.73 PROGRES FISIK 25% (TABELNYA DI KROSCEK ULANG, BENER 25% UDAH VOLUME PANJANG SEGITU ? DAN APA CUMA SATU DESA SAJA ? 8 WARU LAMPIRAN I 2.73 PROGRES FISIK 50% (TABELNYA DI KROSCEK ULANG, BENER 50% UDAH VOLUME PANJANG SEGITU ? DAN APA CUMA SATU DESA SAJA ? 12 DESEMBER 2023 2.4 CHECKLIST FORMAT TAHAP PASCA KONTRUKSI KOSONG PENGANTAR BAST I TIDAK ADA NOMOR SURATNYA 2.3 CHECKLIST FORMAT TAHAP PELAKSANAAN KOSONG FOTO BEST PRACTICE KOSONG LAMPIRAN I 2.73 PROGRES FISIK 25% (TABELNYA DI KROSCEK ULANG, BENER 25% UDAH VOLUME PANJANG SEGITU ? LAMPIRAN I 2.73 PROGRES FISIK 50% (TABELNYA DI KROSCEK ULANG, BENER 50% UDAH VOLUME PANJANG SEGITU ? 2.77 TIDAK ADA NOMOR SURATNYA 9 BATU MARMAR 13 DESEMBER 2023 2.80 RKB FINAL (DI FOLDER AS BUILT DRAWING) TIDAK ADA TTD NYA PPK FOTO REKENING TAHAP II 30% DAN PENUTUPAN REKENING KKAD SAMA? LAPORAN BUKU BANK TIDAK ADA TTD KKAD DAN BENDAHARA SERTA TIDAK ADA STEMPEL LPD TAHAP II 30% ISINYA PERMOHONAN PENCAIRAN 2.4 CHECKLIST FORMAT TAHAP PASCA KONTRUKSI KOSONG 2.3 CHECKLIST FORMAT TAHAP PELAKSANAAN KOSONG FOTO GEOTEGING (AWAL, TENGAH, AKHIR) KOSONG FOTO BEST PRACTICE KOSONG 2.73 PROGRES 100% SALAH FORMAT BUKAN LKHAP LAMPIRAN I 2.73 PROGRES FISIK 25% (TABELNYA DI KROSCEK ULANG, BENER 25% UDAH VOLUME PANJANG SEGITU ? LAMPIRAN I 2.73 PROGRES FISIK 50% (TABELNYA DI KROSCEK ULANG, BENER 50% UDAH VOLUME PANJANG SEGITU ? LAMPIRAN II 2.73 PROGRES 100% SALAH FORMAT 10 PASEAN SP3K (ISI DI DALAM DA NOMOR LKHAP, MOHON DI SESUAIKAN DENGAN NOMOR LKHAPNYA) 13 DESEMBER 2023 DOKUMEN PEMERIKSAAN KOSONG BAP TAHAP I TERMIN II 30% KOSONG FOTO REKENING TAHAP II 30% DAN PENUTUPAN REKENING KKAD SAMA? LPD TAHAP II TERMIN 30% KOSONG 2.4 CHECKLIST FORMAT TAHAP PASCA KONTRUKSI KOSONG DOKUMENTASI BAST 1 KOSONG PROFIL SINGKAT PAPARAN KOSONG NO KECAMATAN DETAIL KEKURANGAN UPDATE PENGECEKAN TERAKHIR 1 JRENGIK LENGKAP 14 DESEMBER 2023 2.3 CHECKLIST FORMAT TAHAP PELAKSANAAN KOSONG 2.52 TIDAK ADA TANDA TANGAN TAPR 2.59 TIDAK ADA STEMPEL KKAD 2.60 APA BENER ISINYA CUMA SATU LEMBAR? 2.61 TIDAK ADA STEMPEL KKAD 2.63 DI LIHAT LAGI DI JUKNIS SIAPA SAJA YANG TANDA TANGAN DI SITU 2.64 TIDAK ADA STEMPEL KKAD 2.65 TIDAK ADA STEMPEL KKAD 2.68 TIDAK USAH PAKAI TANDA TANGAN 2.69 TIDAK USAH PAKAI TANDA TANGAN 2.80 DI LIHAT LAGI DI JUKNIS SIAPA SAJA YANG TANDA TANGAN DI SITU PAPAN INFORMASI FORMAT JPG BUKAN PDF FOTO PROGRES TITIK YANG SAMA (0% SEBELAH KIRI KOSONG) FOTO PROGRES TITIK YANG SAMA (100% SEBELAH KIRI KOSONG) FOTO GEOTEGING KOSONG SEMUA FOTO PEMBAYARAN UPAH KOSONG FOTO BEST PRACTICE KOSONG 2.76 DI LIHAT LAGI DI JUKNIS SIAPA SAJA YANG TANDA TANGAN DI SITU LAMPIRAN II 2.73 25,50,100% CATATAN HASIL PEMERIKSAAN KOSONG LAMPIRAN II 2.77 CATATAN HASIL PEMERIKSAAN KOSONG 2 KEDUNDUNG 2.79 BENER ADA ADDENDUM ? 14 DESEMBER 2023 AS BUILT DRAWING DI LIHAT LAGI DI JUKNIS SIAPA SAJA YANG TANDA TANGAN DI SITU RPD TAHAP I TERMIN I TIDAK ADA STEMPEL KKAD RPD TAHAP I TERMIN II TIDAK ADA STEMPEL KKAD DAN PPK RPD TAHAP II TERMIN II TIDAK ADA TTD PAK ALIF DAN TIDAK ADA STEMPEL KKAD BAP TAHAP II TERMIN III KOSONG SPTJB TIDAK ADA STEMPEL KKAD SEMUA SPTJM TIDAK ADA STEMPEL KKAD BKU 70% TIDAK ADA STEMPEL KKAD DAN DI LIHAT LAGI DI JUKNIS SIAPA SAJA YANG TANDA TANGAN DI SITU BKU 30% TIDAK ADA TANDA TANGANNYA SEMUA DAN DI LIHAT LAGI DI JUKNIS SIAPA SAJA YANG TANDA TANGAN DI SITU 2.89 TIDAK ADA STEMPEL KKAD 2.90 TIDAK ADA STEMPEL KKAD 2.91 TIDAK ADA STEMPEL KKAD PERMOHONAN PENCAIRAN TAHAP I 70% DI CEK ULANG ADA STEMPEL KKAD YG KOSONG PERMOHONAN PENCAIRAN TAHAP I 40% DI CEK ULANG ADA STEMPEL KKAD YG KOSONG PERMOHONAN PENCAIRAN TAHAP II 30% DI CEK ULANG ADA STEMPEL KKAD YG KOSONG DAN STEMPEL PPK KOSONG PERMOHONAN PENCAIRAN TAHAP III 30% DI CEK ULANG ADA STEMPEL KKAD YG KOSONG LPJ 70% DAN LPJ 70% DI CEK LAGI 2.4 CHECKLIST FORMAT TAHAP PASCA KONTRUKSI KOSONG LAPORAN AKHIR FM KOSONG RENCANA KPP KOSONG 2.51 PROGRES FISIK 87.68% 2.52 JIKA TIDAK ADA SWADAYA KASIH NIHIL SAJA 2.61 CATATAN HARIAN MATERIAL TOLONG DI LENGKAPI LAGI FOTO BEST PRACTICE 2.77 ADA BACAAN KEC. JRENGIK TOLONG DI CEK LAGI AS BUILT DRAWING DI LIHAT LAGI DI JUKNIS SIAPA SAJA YANG TANDA TANGAN DI SITU RPD TAHAP I TERMIN I 40% TIDAK ADA STEMPEL KKAD RPD TAHAP II TERMIN II 30% TIDAK ADA TTD TAPR SPTJB PROGRES 100% DI CEK LAGI TIDAK ADA TTD KKAD, STEMPEL, DAN MATERAI SPTJM HARUS PAKAI MATERAI 3 KETAPANG FOTO REKENING PENGAMBILAN TAHAP II 30% SAMA DENGAN BUKTI PENUTUPAN REKENING KKAD 14 DESEMBER 2023 2.89 DI CEK LAGI, BELOM 500 JUTA 2.90 PROGRES 40% TIDAK ADA TANDA TANGAN KKAD DAN BENDAHARA PERMOHONAN PENCAIRAN I 70% (KWITANSI TIDAK ADA MATERAI, SPTJB TIDAK ADA MATERAI, RPD TIDAK ADA STEMPEL KKAD, FOTO PENGURUS KKAD KOSONG, FOTO DOKUMENTASI TID PERMOHONAN PENCAIRAN I 40% (SPTJB TIDAK ADA MATERAI, RPD TIDAK ADA, FOTO PENGURUS KKAD KOSONG, FOTO DOKUMENTASI TIDAK ADA) PERMOHONAN PENCAIRAN II 30% (SPJTB TIDAK ADA MATERAI, SPTJB ADA 2 FILE? YANG SATU KECAMATAN OMBEN DAN KECAMATAN KETAPANG? PERMOHONAN PENCAIRAN III 30% (SPTJB TIDAK ADA MATERAI, SPTJM TIDAK ADA MATERAI, KWITANSI TIDAK ADA MATERAI, LPD TIDAK ADA STEMPEL PPK) KTP KETUA DAN BENDAHARA FORMAT JPEG BUKAN PDF LPD TAHAP I TERMIN II 30% TIDAK ADA STEMPEL PPK LPJ 70% DAN LPJ 30% DI CEK ULANG BANYAK TANDA TANGAN YANG KOSONG 2.4 CHECKLIST FORMAT TAHAP PASCA KONTRUKSI KOSONG DOKUMEN FOTO PRASASTI PAKAI FORMAT JPG BUKAN PDF FOTO KENDARAAN ALAT BERAT KOSONG AS BUILT DRAWING DI LIHAT LAGI DI JUKNIS SIAPA SAJA YANG TANDA TANGAN DI SITU 4 ROBATAL BAP TAHAP I 70% KOSONG 15 DESEMBER 2023 SPTJB DI CEK LAGI ISI NYA APA SUDAH SESUAI PROGRES YANG DI MINTA SEMUA ? FOTO BUKTI PENUTUPAN REKENING DARI MANDIRI TIDAK ADA? FOTO KTP KETUA DAN BENDAHARA FORMAT JPG BUKAN PDF NO KECAMATAN DETAIL KEKURANGAN UPDATE PENGECEKAN TERAKHIR 2.61 CATATAN HARIAN PENGGUNAAN MATERIAL KOSONG 2.63 REKAPITULASI BULANAN KEMAJUAN KOSONG 2.86 KOSONG 2.87 KOSONG FOTO KENDARAAN ALAT BERAT KOSONG FOTO PEMBAYARAN UPAH KOSONG FOTO BEST PRACTICE KOSONG 2.77 BA LKHAP (TIDAK ADA NOMOR SURAT) REVISI LAMPIRAN II 2.77 BA LKHAP (SEBENARNYA NOMOR SURATNYA BERAPA?) REVISI 2.79 BASPK KOSONG DOKUMENTASI PEMERIKSAAN KOSONG 2.80 RKB FINAL DI FOLDER AS BUILT DRAWING KOSONG 2.81 AS BUILT KOSONG 1 KLAMPIS 2.3 CHECKLIST KELENGKAPAN FORMAT TAHAP PELAKSANAAN KOSONG 16 DESEMBER 2023 2.88 BKU KOSONG 2.89 LAPORAN BUKU BANK KOSONG 2.90 BUKU BELANJA MATERIAL (40, 70, 100) KOSONG 2.91 BUKU UPAH PEKERJA (40, 70, 100%) KOSONG LPD TAHAP I TERMIN I 40% DAN TAHAP I TERMIN II 30% KOSONG LPD TAHAP II TERMIN III 30% KOSONG DOKUMENTASI BAST II KOSONG PROFIL SINGKAT (PAPARAN PROGRES 0-100) KOSONG 2.4 CHECKLIST KELENGKAPAN FORMAT TAHAP PASCA KONTRUKSI KOSONG LABUL 4 DAN LAPMING KOSONG LABUL 5 DAN LAPMING KOSONG LABUL 6 DAN LAPMING KOSONG LAPORAN AKHIR FM KOSONG