KEMENTERIAN AGAMA No. Dokumen : In.

38/M-Risk/2020/06
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MADURA
Jl. Raya Panglegur Km. 4 Tlanakan Pamekasan Madura Tanggal Terbit : 9 Agustus 2020
Revisi : 00
IDENTIFIKASI, PENILAIAN DAN PENANGANAN RESIKO TAHUN 2020 Fungsi : FEBI

IDENTIFIKASI RISIKO ANALISA RISIKO PENGENDALIAN TINDAK LANJUT RESIDUAL RISK

NO DAMPAK DARI LEVEL
KATEGORI RISIKO URAIAN RISIKO KONSEKUENSI RISIKO K D KxD PROSES-PROSEDUR PEOPLE RENCANA KEGIATAN WAKTU PIC K D KxD
KONSEKUENSI RISIKO
1 Kapabilitas Penyusunan visi belum secara
Fakultas-Pogram maksimal melibatkan Ide pemikiran belum Prioritas program Menjalankan mekanisme Dekan, Para peninjauan dan dan internalisasi
studi pengembangan menjadi 4 4 16 1 Semester TIM 3 2 6 rendah
stakeholders dan civitas terakomodasi penyusunan dan sosialisasi hasil WD dan Humas VMT
akademika tidak tepat

Penetapan dan pelaksanaan

Fakultas tidak melakukan
peninjauan instrumen dan
aspek umpan balik sesuai
dengan kriteria APT-APS
serta tindak lanjut umpan balik
dari dosen, tendik dan
Sosialisasi dan menjalankankan mahasiswa terhadap kinerja Pengelola
Kriteria umpan balik APS- Dekan, Para
UPPS tidak terpenuhi APS Rendah 3 4 12 ssesuai dengan kalender umpan WD dan LPM layanan, kinerja Pengelolaan, 1 Semester Website 3 2 6 rendah
balik kinerja kepemimpinan, dan fakultas
Umpan balik dari stakeholder
terhadap lulusan fakultas dan
universitas berbasis web

Peningkatan kerjasama 1) capaian tridharma, 2)

tridharma dan koordinasi jumlah dan manfaat kerja Kolaborasi-pendanaan Menjalankan SOP Kerjsama dan Dekan, Para penetapan standar dan
4 4 16 1 Semester kasubag 0
ekternal dan tindak lanjut dari sama rendah alternatif dan 3) nilai mendokumentasikan WD dan Humas Sosialisasi sistem kerjasama
hasil evaluasi sangat rendah akreditasi rendah.

VMT tidak turun secara dokumen akademik dan non peninjauan kebijakan dan
tolak ukur pencapaian Dekan, Para Sikronisasi akademik dan non
komprehenship dengan akademik tidak singkron kinerja tidak dapat diukur 4 4 16 pedoman akademik, Kurikulum WD dan Humas akademik dengan VMT 3 bulan TIM 3 2 6 rendah
dokumen-dokumen tridharma dengan VMT dan SKL

Menjalankan SOP proses

Reputasi dan pengakuan APT unggul tidka tercapai; akreditasi PS; Pemantauan dan Rektor,
akreditasi prodi masih belum APK rendah; keberterimaan daya saing PT rendah 4 5 20 Road-map APS; RDK-FGD 3 bulan 0
pelaporan kinerja Dekanan, LPM
optimal PNS rendah
terdokumentasi

Menjalankan SOP pelopran

sistem pelaporan kinerja dan pencapaian kinerja tidak Tidak tersedia Prioritas kinerja PS-UPPS; Pemantauan Rektor, menetapkan dan
Tindak lanjut evaluasi belum program pengembangan 5 4 20 mensosialisasikan pelaporan 2 bulan 0
dapat diukur dan pelaporan kinerja Dekanan, LPM
dilakukan secara maksimal yang tepat terdokumentasi evaluasi dir

Peningkatan kerjasama 1) capaian tridharma, 2)

menetapkan dan
tridharma dan koordinasi jumlah dan manfaat kerja Kolaborasi-pendanaan 4 4 16 pengembangan tatakelola Biro AUAK; mensosialisasikan mekanisme 2 bulan 0
ekternal dan tindak lanjut dari sama rendah alternatif dan 3) nilai kerjasama kerjasama
hasil evaluasi sangat rendah akreditasi rendah.

Tidak tersedianya Informasi

Tidak ada masukan Ikatan Almni
valid: 1) Waktu tunggu. 2) alumni dalam Terkelolanya ikatan alumni yang dan
Tracer study dan pengelolaan Kesesuaian bidang kerja 3) menetapkan sistem traser dan WD III dan diarahkan pada kegiatan-
pengembangan 4 3 12 1 tahun Pengelola 2 1 2 rendah
alumni belum maksimal Tingkat kepuasan pengguna pengelolaan alumni Humas kegiatan kewirausahaan dan
kurikulum dan Fakultas-
lulusan dan partispasi pembelajaran akademik prodi
alumni

Fakultas belum menyusun dan fakultas dan prodi kesulitan tidak ada analisis kinerja Fakultas menyusun dan
menetapkan IKU-IKT dan yang mendalam dan identifikasi dan penetepan IKU- Dekan, wakil menetapkan IKU-IKT dan Wakil Dekan
untuk menyusun kriteria 5 4 20 3 Bulan 2 2 4 rendah
target pengembangan sesuai APS rencana pengembangan IKT UPPS dan PS dekan, Ketua PS pengembangan sesuai dengan I
dengan spesifikasi prodi tidak tepat sasaran spesifikasi prodi

akreditasi dan atau sertifikasi Penetapan Peta Jalan PS

internasional PS belum APT unggul tidak tercapai; daya saing PT rendah 4 4 16 membuat kelayakan PS untuk Dekan, wakil terinternasionalisasi standar; 1 tahun Wakil Dekan 2 2 4 rendah
APK rendah akreditasi internasional dekan, Ketua PS II
terpetakan Pelatihan
 Penyusunan peta keterpenuhan:
Fakultas-PS belum mempunyai buku ajar/ diktat teori; petunjuk
memetakan keterpenuhan persyaratan pengembangan menetapkan monev praktikum/diktat praktikum;
Mutu Layanan Diktat Teori/ Buku Ajar dan Wakil Dekan I, Wakil Dekan
pembelajaran tidak SKL tidak dapat termonev 4 4 16 keterpenuhan bahan ajar setiap modul dan bahan pembelajaran 3 Bulan 2 2 4 rendah
Pendidikan Modul/ Peralatan Praktikum terpenuhi semester Kaprodi lainnya sesuai dengan RPS I
dengan kebutuhan sesuai (kurikulum) dan terfasilitasi oleh
kurikulum
anggaran UPPS

tidak tersedia penetapan

Kegiatan perkuliahan yang
dilaksanakan secara e-learning, persyaratan pengembangan
kuliah online, atau video bahan dan metode keterbatasan ide dan reff kebijakan dan mekanisme Dekan, wakil mendesaian sistem, fasilitasi Wakil Dekan
3 4 12 6 bulan 1 1 1 rendah
conference dengan cara pembelajaran tidak Pembelajaran pembelajaran daring ditetapkan dekan, Ketua PS sarpras, pelatihan dosen I
menggunakan fasilitas terpenuhi
Teknologi Informasi dan
Komunikasi (Daring)

Fakultas tidak mempunyai

pengembangan UPPS kebijakan dan mekanisme Wakil
renstra SDM, Peta karier dan kinerja SDM Bukan PNS Rektor, BAUAK, penetapan pengelolaan SDM
berjalan lambat, SDM 4 3 12 perencanaan dan 6 bulan Rektor II, 1 1 1 rendah
peningkatan mutu SDM (dosen rendah Dekan (bukan PNS)
dan tendik) resign Pengembangan SDM BAUAK

Sumber Daya kompetensi SDM untuk 1. Pemetaan kompetensi dan

Manusia penerapan sistem persyaratan pengembangan pembelajaran daring kebijakan dan mekanisme karier dosen oleh fakultas Wakil
Rektor, WR-1, 2. Pemetaan kompetensi dan
pembelajaran Daring belum pembelajaran daring tidak tidak memenuhi target; 3 3 9 perencanaan dan 6 bulan Rektor II, 1 1 1 rendah
dipastikan rencana terpenuhi jumlah sitasi rendah Pengembangan SDM BAUAK, Dekan karier tendik oleh OKH BAUAK
Universitas
pengembangannya.

jumlah prestasi mahasiswa kebijakan dan mekanisme Rektor, BAUAK, penetapan kebijakan dan
Reputasi dan rekognisi perencanaan dan penjaringan calon mahasiswa
Mutu Lulusan pada tingkat nasional dan nilai akreditasi rendah 4 4 16 Dekan, 1 tahun 1 1 1 rendah
internasional rendah rendah Pengembangan prestasi WR-3/WD-3 serta pengembangan bakat
mahasiswa minat dan akademik mahasiswa.

uji kompetensi calon lulusan

belum memenuhi harapan kesesuaian bidang kerja nilai akreditasi rendah, pemenuhan standar evaluasi Rektor, WR-1, penetapan kebijakan dan
pemangku kepentingan dan rendah keberterimaan lulusan 4 4 16 tridharma PT BAUAK, Dekan mekanisme uji kompetensi 6 bulan 1 1 1 rendah
rendah lulusan
akreditasi PS

Surat Keterangan Pendamping

Ijazah (SKPI) belum yang
nilai akreditasi rendah, Rektor, WR-1/
memuat informasi tentang Reputasi dan rekognisi keberterimaan lulusan 3 3 9 Identifikasi dan penetepan WR-3, BAUAK, perluasan kerjasama dengan 6 bulan 2 1 2 rendah
pencapaian akademik atau rendah skope pendamping ijazah PS-an lembaga sertifikasi kompetensi
rendah Dekan
kualifikasi dari lulusan yang
spesifik ke-PS-an

Penyelenggaraan penelitian Rektor, WR-1/

Reputasi dan rekognisi fasilitasi penelitian kompetitif
nilai akreditasi rendah 5 4 20 kompetitif dan publikasi WR-3, BAUAK, 1 tahun 2 2 4 rendah
rendah mahasiswa Dekan mahasiswa

Pengakuan/rekognisi atas
capaian pengembangan keilmuan Rektor, WR-1/
kepakaran/prestasi/kinerja Reputasi dan rekognisi pelaksanaan SOP jaring
Penelitian dan dosen pada level regional dan rendah dan capaian rendah, nilai 5 3 15 kerjasama, SOP kepakaran WR-3, BAUAK, fasilitasi dosen 6 bulan 2 1 2 rendah
PkM internasinal sangat rendah akreditasi rendah Dekan

identifikasi mata kuliah yang

Integrasi Kegiatan penelitian sistem pembelajran tidak kompetensi lulusan tidak penetapan stamdar isi dan Rektor, WR-1, dikembangkan berdasarkan hasil
dan PkM dalam pembelajaran dapat mengikuti 4 4 16 7 bulan j 2 2 4 rendah
ada pengembangan monev pembejaran BAUAK, Dekan penelitian/PkM DTPS dalam 3
sangat rendah perkembangan kekinian tahun terakhir
Capaian hasil hitung/hasil ukur tidak tercapaiannya SCL suasana akademik proses dan mekanisme Menyusun aturan mekanisme
kolaborasi penelitian dosen rendah, nilai akrediatsi 3 4 12 pelibatan mahasiswa dalam 8 bulan 2 2 4 rendah
dalam penelitian penelitian kolaboratif
dan mahasiswa tidak tercapai rendah penelitian kolaboratif

Madura, 9 Agustus 2020

Dekan,

Dr. H. Zainal Abidin, MEI

 KEMENTERIAN AGAMA No. Dokumen : In.38/M-Risk/2023/12
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MADURA
Jl. Raya Panglegur Km. 4 Tlanakan Pamekasan Madura Tanggal Terbit : 27 Desember 2023
Revisi : 00
IDENTIFIKASI, PENILAIAN DAN PENANGANAN RESIKO TAHUN 2023 Fungsi : FEBI

IDENTIFIKASI RISIKO ANALISA RISIKO PENGENDALIAN TINDAK LANJUT RESIDUAL RISK

NO DAMPAK DARI LEVEL
KATEGORI RISIKO URAIAN RISIKO KONSEKUENSI RISIKO K D KxD PROSES-PROSEDUR PEOPLE RENCANA KEGIATAN WAKTU PIC K D KxD
KONSEKUENSI RISIKO
1 Kapabilitas Penyusunan visi belum secara
Fakultas-Pogram maksimal melibatkan Ide pemikiran belum Prioritas program Menjalankan mekanisme Dekan, Para peninjauan dan dan internalisasi
studi pengembangan menjadi 4 4 16 WD dan 1 Semester TIM 3 2 6 rendah
stakeholders dan civitas terakomodasi penyusunan dan sosialisasi hasil VMT
akademika tidak tepat Kaprodi

Peningkatan kerjasama
tridharma dan koordinasi jumlah dan manfaat kerja 1) capaian tridharma, 2) Menjalankan SOP Kerjsama dan Dekan, Para penetapan standar dan
4 4 16 1 Semester Kabag 0
ekternal dan tindak lanjut dari sama rendah nilai akreditasi rendah. mendokumentasikan WD dan WR 3 Sosialisasi sistem kerjasama
hasil evaluasi sangat rendah

VMT tidak turun secara dokumen akademik dan non peninjauan kebijakan dan
tolak ukur pencapaian Dekan, Para Sikronisasi akademik dan non
komprehenship dengan akademik tidak singkron kinerja tidak dapat diukur 4 4 16 pedoman akademik, Kurikulum WD dan WR 1 akademik dengan VMT 3 bulan TIM 3 2 6 rendah
dokumen-dokumen tridharma dengan VMT dan SKL

Menjalankan SOP proses

Reputasi dan pengakuan APT unggul tidka tercapai; akreditasi PS; Pemantauan dan Rektor, Dekan,
akreditasi prodi masih belum APK rendah; keberterimaan daya saing PT rendah 4 5 20 Road-map APS; RDK-FGD 3 bulan 0
pelaporan kinerja LPM
optimal PNS rendah terdokumentasi

Menjalankan SOP pelaporan

sistem pelaporan kinerja dan pencapaian kinerja tidak Tidak tersedia Prioritas kinerja PS-UPPS; Pemantauan Rektor, Dekan, menetapkan dan
Tindak lanjut evaluasi belum program pengembangan 5 4 20 mensosialisasikan pelaporan 2 bulan 0
dapat diukur dan pelaporan kinerja LPM
dilakukan secara maksimal yang tepat terdokumentasi evaluasi diri

Peningkatan kerjasama 1) capaian tridharma, 2)

menetapkan dan
tridharma dan koordinasi jumlah dan manfaat kerja Kolaborasi-pendanaan 4 4 16 pengembangan tatakelola Biro AUAK; mensosialisasikan mekanisme 2 bulan 0
ekternal dan tindak lanjut dari sama rendah alternatif dan 3) nilai kerjasama kerjasama
hasil evaluasi sangat rendah akreditasi rendah.

Tidak tersedianya Informasi

Tidak ada masukan Ikatan Almni
valid: 1) Waktu tunggu. 2) alumni dalam Terkelolanya ikatan alumni yang dan
Tracer study dan pengelolaan Kesesuaian bidang kerja 3) menetapkan sistem traser dan WD III dan diarahkan pada kegiatan-
pengembangan 4 3 12 1 tahun Pengelola 2 1 2 rendah
alumni belum maksimal Tingkat kepuasan pengguna kurikulum dan pengelolaan alumni Humas kegiatan kewirausahaan dan Fakultas-
lulusan dan partispasi pembelajaran akademik prodi
alumni

akreditasi dan atau sertifikasi Penetapan Peta Jalan PS

APT unggul tidak tercapai; membuat kelayakan PS untuk Dekan, wakil Wakil Dekan
internasional PS belum daya saing PT rendah 4 4 16 terinternasionalisasi standar; 1 tahun 2 2 4 rendah
APK rendah akreditasi internasional dekan, Ketua PS II
terpetakan Pelatihan

Penyusunan peta keterpenuhan:

Fakultas-PS belum mempunyai buku ajar/ diktat teori; petunjuk
memetakan keterpenuhan persyaratan pengembangan menetapkan monev praktikum/diktat praktikum;
Mutu Layanan Diktat Teori/ Buku Ajar dan Wakil Dekan I, Wakil Dekan
pembelajaran tidak SKL tidak dapat termonev 4 4 16 keterpenuhan bahan ajar setiap modul dan bahan pembelajaran 3 Bulan 2 2 4 rendah
Pendidikan Modul/ Peralatan Praktikum terpenuhi semester Kaprodi lainnya sesuai dengan RPS I
dengan kebutuhan sesuai
(kurikulum) dan terfasilitasi oleh
kurikulum
anggaran UPPS

tidak tersedia penetapan

Kegiatan perkuliahan yang
dilaksanakan secara e-learning, persyaratan pengembangan
kuliah online, atau video bahan dan metode keterbatasan ide dan reff kebijakan dan mekanisme Dekan, wakil mendesaian sistem, fasilitasi Wakil Dekan
3 4 12 6 bulan 1 1 1 rendah
conference dengan cara pembelajaran tidak Pembelajaran pembelajaran daring ditetapkan dekan, Ketua PS sarpras, pelatihan dosen I
menggunakan fasilitas terpenuhi
Teknologi Informasi dan
Komunikasi (Daring)

Fakultas tidak mempunyai

pengembangan UPPS kebijakan dan mekanisme Wakil
renstra SDM, Peta karier dan kinerja SDM Bukan PNS Rektor, BAUAK, penetapan pengelolaan SDM
berjalan lambat, SDM 4 3 12 perencanaan dan 6 bulan Rektor II, 1 1 1 rendah
peningkatan mutu SDM (dosen rendah Dekan (bukan PNS)
dan tendik) resign Pengembangan SDM BAUAK

Sumber Daya
 Sumber Daya
kompetensi SDM untuk
Manusia penerapan sistem
pembelajaran Daring belum
dipastikan rencana
pengembangannya.
jumlah prestasi mahasiswa
Mutu Lulusan pada tingkat nasional dan
internasional rendah
uji kompetensi calon lulusan
belum memenuhi harapan
pemangku kepentingan dan
akreditasi PS
Surat Keterangan Pendamping
Ijazah (SKPI) belum yang
memuat informasi tentang
pencapaian akademik atau
kualifikasi dari lulusan yang
spesifik ke-PS-an
Pengakuan/rekognisi atas
capaian kepakaran/prestasi/kinerja
Penelitian dan
dosen pada level regional dan rendah
PkM internasinal sangat rendah
Integrasi Kegiatan penelitian
dan PkM dalam pembelajaran ada pengembangan
sangat rendah
Capaian hasil hitung/hasil ukur tidak tercapaiannya SCL
kolaborasi penelitian dosen
dan mahasiswa tidak tercapai
1. Pemetaan kompetensi dan
persyaratan pengembangan pembelajaran daring kebijakan dan mekanisme karier dosen oleh fakultas Wakil
pembelajaran daring tidak tidak memenuhi target; 3 3 9 perencanaan dan Rektor, WR-1, 2. Pemetaan kompetensi dan 6 bulan Rektor II, 1 1 1 rendah
BAUAK, Dekan karier tendik oleh OKH
terpenuhi jumlah sitasi rendah Pengembangan SDM BAUAK
Universitas
kebijakan dan mekanisme penetapan kebijakan dan
Rektor, BAUAK,
Reputasi dan rekognisi nilai akreditasi rendah 4 4 16 perencanaan dan Dekan, penjaringan calon mahasiswa 1 tahun 1 1 1 rendah
rendah Pengembangan prestasi serta pengembangan bakat
WR-3/WD-3
mahasiswa minat dan akademik mahasiswa.
nilai akreditasi rendah, penetapan kebijakan dan
kesesuaian bidang kerja pemenuhan standar evaluasi Rektor, WR-1,
keberterimaan lulusan 4 4 16 mekanisme uji kompetensi 6 bulan 1 1 1 rendah
rendah tridharma PT BAUAK, Dekan
rendah lulusan
nilai akreditasi rendah, Rektor, WR-1/
Reputasi dan rekognisi Identifikasi dan penetepan perluasan kerjasama dengan
keberterimaan lulusan 3 3 9 WR-3, BAUAK, 6 bulan 2 1 2 rendah
rendah rendah skope pendamping ijazah PS-an Dekan lembaga sertifikasi kompetensi
Penyelenggaraan penelitian Rektor, WR-1/
Reputasi dan rekognisi nilai akreditasi rendah 5 4 20 kompetitif dan publikasi WR-3, BAUAK, fasilitasi penelitian kompetitif 1 tahun 2 2 4 rendah
rendah mahasiswa
mahasiswa Dekan
Reputasi dan rekognisi pengembangan keilmuan pelaksanaan SOP jaring Rektor, WR-1/
dan capaian rendah, nilai 5 3 15 WR-3, BAUAK, fasilitasi dosen 6 bulan 2 1 2 rendah
kerjasama, SOP kepakaran
akreditasi rendah Dekan
identifikasi mata kuliah yang
kompetensi lulusan tidak
sistem pembelajran tidak penetapan stamdar isi dan Rektor, WR-1, dikembangkan berdasarkan hasil
dapat mengikuti 4 4 16 monev pembejaran BAUAK, Dekan penelitian/PkM DTPS dalam 3 7 bulan j 2 2 4 rendah
perkembangan kekinian
tahun terakhir
suasana akademik proses dan mekanisme Menyusun aturan mekanisme
rendah, nilai akrediatsi 3 4 12 pelibatan mahasiswa dalam 8 bulan 2 2 4 rendah
dalam penelitian penelitian kolaboratif
rendah penelitian kolaboratif
Pamekasan, 27 Desember 2023
Dekan,
Dr. Zainal Abidin, MEI