HALAMAN:

FORM
PROGRAM AUDIT INTERNAL 1 Halaman
PT. Borneo Perkasa
Medika

TANGGAL DISUSUN: DEPARTEMEN TANGGAL REVIEW: NOMOR:

FRM/BPM/059/23

28 November 2023 QMS 30 November 2023 TANGGAL BERLAKU:

01 Desember 2023

DISUSUN OLEH: DIPERIKSA OLEH: DISETUJUI OLEH: REVISI NO:

Rahmadani Idyan Ahmad Syauqi Normalasari -

Penanggungjawab Teknis Wakil Manajemen Direktur TANGGAL:

-

PROGRAM AUDIT INTERNAL

Periode
Tahun 2024
No
Area Audit Prosedur Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1. Teknisi Pemeriksaan √
semua

Dibuat Oleh, Diperiksa Oleh, Mengetahui,

Rahmadani Idyan Syukur Yakub Normalasari

Penanggungjawab Teknis Teknisi Direktur

1
 HALAMAN:
FORM
JADWAL AUDIT INTRNAL 1 Halaman
PT. Borneo Perkasa
Medika

TANGGAL DISUSUN: DEPARTEMEN TANGGAL REVIEW: NOMOR:

FRM/BPM/060/23

28 November 2023 QMS 30 November 2023 TANGGAL BERLAKU:

01 Desember 2023

DISUSUN OLEH: DIPERIKSA OLEH: DISETUJUI OLEH: REVISI NO:

Rahmadani Idyan Ahmad Syauqi Normalasari -

Penanggungjawab Teknis Wakil Manajemen Direktur TANGGAL:

-

Waktu : 10.00 WITA – S/d Selesai

Area yang diperiksa : Teknisi

Tanggal : 26 Januari 2024

Auditor : 1. Rahmadani Idyan

2. Ahmad Syauqi

Auditee : Syukur Yakub

Metode Audit : Observasi dan wawancara

1
 HALAMAN:
FORM
DAFTAR HADIR AUDIT INTERNAL 1 Halaman
PT. Borneo Perkasa
Medika

TANGGAL DISUSUN: DEPARTEMEN TANGGAL REVIEW: NOMOR:

FRM/BPM/061/23

28 November 2023 QMS 30 November 2023 TANGGAL BERLAKU:

01 Desember 2023

DISUSUN OLEH: DIPERIKSA OLEH: DISETUJUI OLEH: REVISI NO:

Rahmadani Idyan Ahmad Syauqi Normalasari -

Penanggungjawab Teknis Wakil Manajemen Direktur TANGGAL:

-

Tanggal : 26 Januari 2024

Waktu : 10.00 WITA – s.d Selesai
Area yang diperiksa : Teknisi

DAFTAR HADIR TEAM AUDIT

No. Nama Departemen Jabatan TTD

1. Rahmadani Idyan QMS Penanggungjawab Teknis

2. Ahmad Syauqi QMS Wakil Manajemen

DAFTAR HADIR AUDITEE

No. Nama Divisi Jabatan TTD

1. Syukur Yakub Teknisi Teknisi

1
 HALAMAN:
FORM
DAFTAR PERIKSA AUDIT INTERNAL 1 Halaman
PT. Borneo Perkasa
Medika

TANGGAL DISUSUN: DEPARTEMEN TANGGAL REVIEW: NOMOR:

FRM/BPM/062/23

28 November 2023 QMS 30 November 2023 TANGGAL BERLAKU:

01 Desember 2023

DISUSUN OLEH: DIPERIKSA OLEH: DISETUJUI OLEH: REVISI NO:

Rahmadani Idyan Ahmad Syauqi Normalasari -

Penanggungjawab Teknis Wakil Manajemen Direktur TANGGAL:

-

Team Audit : Rahmadani Idyan

Ahmad Syauqi
Team Auditee : Syukur Yakub
Posisi Audit : Teknisi
Tanggal Audit : 26 Januari 2024
Jam Audit : 10.00 WITA – S/d Selesai
Estimasi Audit : 1 Jam

Metode Verifikasi
No. Daftar Periksa
Dokumen Wawancara Observasi
1. Mencek Alat √ √
2. Kalibrasi Alat √ √
3. Melakukan Laporan Kunjungan √ √

1
 HALAMAN:
FORM
LAPORAN HASIL PERIKSA AUDIT 2 Halaman
PT. Borneo Perkasa
INTERNAL
Medika

TANGGAL DISUSUN: DEPARTEMEN TANGGAL REVIEW: NOMOR:

FRM/BPM/063/23

28 November 2023 QMS 30 November 2023 TANGGAL BERLAKU:

01 Desember 2023

DISUSUN OLEH: DIPERIKSA OLEH: DISETUJUI OLEH: REVISI NO:

Rahmadani Idyan Ahmad Syauqi Normalasari -

Penanggungjawab Teknis Wakil Manajemen Direktur TANGGAL:

-

Team Audit : Rahmadani Idyan

Ahmad Syauqi
Team Auditee : Syukur Yakub
Posisi Audit : Karantina
Tanggal Audit : 26 Januari 2024
Jam Audit : 10.00 WITA – S/d Selesai
Estimasi Audit : 1 Jam

No. DAFTAR PERIKSA TEMUAN

1. Mencek Alat -
2. Kalibrasi Alat -
3. Melakukan Laporan Kunjungan Laporan ada yang tidak ttd dari customer

-===

1
2
 HALAMAN:
FORM
TINDAK PERBAIKAN AUDIT INTERNAL 3 Halaman
PT. Borneo Perkasa
Medika

TANGGAL DISUSUN: DEPARTEMEN TANGGAL REVIEW: NOMOR:

FRM/BPM/064/23

28 November 2023 QMS 30 November 2023 TANGGAL BERLAKU:

01 Desember 2023

DISUSUN OLEH: DIPERIKSA OLEH: DISETUJUI OLEH: REVISI NO:

Rahmadani Idyan Ahmad Syauqi Normalasari -

Penanggungjawab Teknis Wakil Manajemen Direktur TANGGAL:

-

Team Audit : Rahmadani Idyan

Ahmad Syauqi
Team Auditee : Syukur Yakub
Posisi Audit : Teknisi
Tanggal Audit : 26 Januari 2024
Jam Audit : 10.00 WITA – S/d Selesai
Estimasi Audit : 1 Jam 30 Menit

KATEGORI TEMUAN

No. Temuan Kategori

1. Laporan ada yang tidak berttd dari customer MINOR

1
 CAPA/PERBAIKAN

No. Temuan Perbaikan

Laporan ada yang tidak berttd dari Customer Sebelum balik dari tempat costumer hendak nya
1. diperiksa kembali laporan kunjungan nya apa sudah
lengkap atau belum

TINJAUAN PERBAIKAN

No. Perbaikan Hasil Akhir Status

1. Sebelum balik dari tempat costumer Perbaikan berjalan dengan efektif Masalah Selesai
hendak nya diperiksa kembali laporan dan efisien
kunjungan nya apa sudah lengkap atau
belum

2
 HALAMAN:
FORM
RANGKUMAN HASIL AUDIT INTERNAL 2 Halaman
PT. Borneo Perkasa
Medika

TANGGAL DISUSUN: DEPARTEMEN TANGGAL REVIEW: NOMOR:

FRM/BPM/065/23

28 November 2023 QMS 30 November 2023 TANGGAL BERLAKU:

01 Desember 2023

DISUSUN OLEH: DIPERIKSA OLEH: DISETUJUI OLEH: REVISI NO:

Rahmadani Idyan Ahmad Syauqi Normalasari -

Penanggungjawab Teknis Wakil Manajemen Direktur TANGGAL:

-

Team Audit : Rahmadani Idyan

Ahmad Syauqi
Team Auditee : Syukur Yakub
Posisi Audit : Teknisi
Tanggal Audit : 26 Januari 2024
Jam Audit : 10.00 WITA – S/d Selesai
Estimasi Audit : 1 Jam

RANGKUMAN HASIL AUDIT INTERNAL

No Daftar Periksa Temuan Perbaikan Status

1. Melakukan Laporan Laporan ada yang tidak berttd Sebelum balik dari tempat costumer Ok
Kunjungan dari Customer hendak nya diperiksa kembali laporan
kunjungan nya apa sudah lengkap atau
belum

1
Status (OK/NC) : OK = Meet The Requirements
NC = Non Conformity/Not Meets The Requirements

Audit Auditee

Rahmadani Idyan Syukur Yakub

Penanggungjawab Teknis Teknisi