No Dokumen BPP.F01.MHS.

05-R00
Tanggal Terbit 12 / 8 / 2020
RENCANA INTERNAL AUDIT No. Revisi 00
Halaman 1 dari 1

A. TUJUAN :
Analisis serta saran dan penilaian guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan melalui
Proses pemeriksaan audit mencakup pengawasan secara efektif.

B. RUANG LINGKUP :
Pelaksanaan Proses dan sistim Pool Balaraja terhadap Pengadaan Barang (BPP.PCR.01.R-01) dan
Pemeliharaan Armada (BPP.AM.01.R-01).

C. KRITERIA AUDIT :
- ISO 9001:2015 klausul 7.1.4; 7.1.6; 7.5.1; 7.5.3.1; 8.1.1;8.1.2; 8.1.3; 8.1.4; 8.2.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.3.1;
8.3.2; 8.3.4; 8.3.5; 8.4.1; 8.4.2; 8.4.3; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.4; 8.5.6; 8.6; 8.7
- BPP.PCR.01.R-00 : Prosedur Pembelian Barang.
- BPP.AM.01.R-01 : Prosedur Pemeliharaan Alat
D. TIM AUDIT
Lead Auditor : Auditor (Nama / Dept) :
1. Trisno 3. Jonathan
Amul Husni 2. Aby 4. Dina.K

E. PERIODE Area : Periode:

JUMLAH (Hari): 1 Pool Balaraja 30 September 2022

G. AGENDA AUDIT
No Hari, Tanggal Jam (WIB) Kegiatan
1 Jumat, 30 September 2022 08:00 Berangkat dari Pool 99 Jkt
2 Jumat, 30 September 2022 09:00 Tiba di Pool Balaraja
3 Jumat, 30 September 2022 09:30 Pembukaan
4 Jumat, 30 September 2022 10: 00 – 14:00 Pelaksanaan Audit
5 Jumat, 30 September 2022 14:00 – 15:30 Pelaporan Audit
6 Jumat, 30 September 2022 16:00 - Selesai Penutupan
TIM AUDITOR KELOMPOK AUDIT AUDITEE ( Dept – Divisi ) WAKTU LOKASI
Ketua : Dina.K I Purchasing & Gudang 10:00 – 12:00 Pool Balaraja
Auditor : 1. Aby ( Jastin, Denis )
Ketua : Jonathan II Asset Manajemen 10:00 – 12:00 Pool Balaraja
Auditor :1. Trisno (Jastin, Agus.B, Bagus)

Jakarta, 24 September 2022

Dibuat Oleh. Disetujui,

Amul Husni Franciscus Tan

Management Representatives Direktur