80b46ef44102bd8373e12d7eb432ab7a

RESUME HASIL PENILAIAN
PENILIKAN KEDUA LEGALITAS KAYU

CV. MUSTIKA MANDIRI
(1) Identitas LVLK
a. Nama Lembaga : PT. Intishar Sadira Eshan

b. Nomor Akreditas : LVLK-016-IDN
c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lantai 5,
Wing A, Room 509 - Jalan Gatot Subroto, Jakarta
10270
d. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 021-57902938 / 021-5710344 /
intisharsadiraeshan@gmail.com
e. Direktur : Dinie Agustin
f. Standar : VLK Industri
g. Tim Audit : 1. Ondi Basuni, A.Md (Lead Auditor)
2. Abdal Saori, A. Md (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Saeful Ichwan
(2) Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : CV. Mustika Mandiri

b. Nomor dan Tanggal SK : Pemberian Izin Usaha Industri
Nomor :
503/0059.10-RUB/BPPT
tanggal 2 Desember 2016 danTanda
Daftar Perusahaan (TDP)
Dengan Nomor : 102233101699
tanggal 17 Nopember 2014.
c. Luas dan Lokasi : 8.933,40 M2 ; Jl. Yudhistira No. 9 Blok
Pinggiran Lor Desa Karangasem
Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.
d. Alamat Kantor . : Jl. Yudhistira No. 9 Blok Pinggiran Lor
Desa Karangasem Kecamatan Plumbon
PT. Intishar Sadira Eshan

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu Halaman - 1
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
CV. MUSTIKA MANDIRI KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
PENILAIAN PENILIKAN KEDUA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Kabupaten Cirebon
e. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 08996026064 /
mustikamandiri8@gmail.com
f. Pengurus : 1. Tonny Widjaja (Direktur)
(3) Ringkasan Tahapan
Waktu dan
No Tahapan Ringkasan Catatan
Tempat
1. Penunjukkan 13 November Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di CV.
Tim Audit 2018 Mustika Mandiri oleh Manager VLK.
Kantor PT. ISE, Susunan Tim Audit :
Jakarta 1 Ondi Basuni, A.Md (Lead Auditor)
2. Abdal Saori, A. Md (Auditor)
2. Penyampaian 16 November Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada
Tertulis 2018 Kementerian Kehutanan
rencana Kantor PT. ISE, Rencana pelaksanaan Penilikan Kedua VLK di lingkup CV. Mustika
pelaksanaan Jakarta Mandiri dilakukan pada tanggal 27 – 29 Nopember 2018.
VLK kepada
Kementerian
Kehutanan
3. Penyampaian 16 November Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan

rencana 2018 terkait dengan rencana pelaksanaan Penilikan Kedua VLK (sesuai
pelaksanaan Kantor Dinas, surat penyampaian kepada Kementeria kehutanan)
VLK kepada Kab. Cirebon Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada:
DInas yang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, BPHP Jakarta, dan Dinas
membidangi Perindustrian Kabupaten Cirebon
Kehutanan
4. Penyampaian 16 November Penyampaian surat pemberitahuan kepada Kantor Desa

surat 2018 Karangasem dan pemasangan pengumuman pada papan
pemberitahuan Kantor Desa informasi di Kantor Desa tentang rencana pelaksanaan
kepada Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan
desa/kelurahan tata waktu pelaksanaan kegiatan, Tim audit, dan informasi profil
lokasi industri singkat CV. Mustika Mandiri.
dan/atau
media massa
5. Pertemuan 27 November
Pembukaan 2018
08:00 – 09.00 Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan
WIB dengan penyampaian beberapa catatan oleh Lead Auditor
Kantor CV.
Mustika Mandiri
Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :

Waktu dan
Tempat
Pihak Auditee :
 Ucapan selamat datang kepada Tim Audit
 Review sekilas tentang CV. Mustika Mandiri
 Penyampaian permintaan review kepada pihak Tim Audit

terkait dengan rencana pelaksanaan penilaian VLK
Pihak Tim Audit :
 Perkenalan diri, serta penyampaian beberapa point

penjelasan diantaranya :
 Maksud dan tujuan kegiatan,
 Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK,
 Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK
 Permintaan personil pendamping dari pihak auditee untuk

masing-masing bidang
 Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan

pelaksanaan verifikasi dokumen yang diperlukan
 Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Audit
 Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi

lapangan (observasi lapangan)
 Rencana kegiatan audit VLK
Verifikasi 27 November
Dokumen dan 2018
Observasi
Lapangan
09.00 - 12:00 Verifikasi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan
Kantor CV.
Mustika Mandiri
13:00 - 15:00 Verifiasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan

Verifier :
Kantor CV.  Legalitas Perusahaan
Mustika Mandiri
 Sistem Penelusuran Kayu
 Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil
Produksi
 Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan
15:00 - 16:00 Observasi Lapangan :

Pabrik  Sistem Penelusuran Kayu
pengolahan

Waktu dan
Tempat
6. Verifikasi 28 November
dokumen dan 2018
Review
dokumen
09:00 - 12:00 Verifiasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria,
Indikator,
dan Verifier :
 Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil
Produksi
Kantor CV.  Sistem Penelusuran Kayu
Mustika Mandiri
 Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan
13:00 - 16:00 • Pengisian LKA Lanjutan
29 November
2018
09:00 - 12:00 • Verifiasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria,

Indikator,
dan Verifier :
• Pengisian LKA Lanjutan
13:00 – 15.00
• Print Out P1 s/d P4
• Penadatangan Dokumen
15.00 – 16.00 Closing Meeting

Pertemuan Penutupan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan
dengan penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK
oleh Tim Audit yang diwakili oleh Lead Auditor kepada Auditee CV.
Mustika Mandiri Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri
Pengelolaan.
berapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :
Pihak Auditee :
 Hasil penilaian Tim Audit merupakan masukan bagi

perusahaan ke depannya
 Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan

dan layanan yang diberikan kepada Tim Audit selama
pelaksanaan penilaian VLK di lingkup CV. Mustika
Mandiri.
Pihak Tim Audit :

Waktu dan
Tempat
 Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala
bantuannya selama proses pelaksanaan penilaian VLK di
lingkup CV. Mustika Mandiri.
 Penyampaian beberapa point hasil verifikasi :
 Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan

standar penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan
terhadap verifier yang dinilai (applicable) dan verifier yang
tidak dinilai (non apllicable) dalam melakukan penilaian
VLK di lingkup CV. Mustika Mandiri.
 Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara

keseluruhan
 Pemberitahuan terkait dengan mekanisme dan waktu

pengambilan keputusan
 Penutupan
8. Pengambilan 11 Desember Jumlah Keseluruhan Verifier pada Penilaian VLK lingkup CV.
Keputusan 2018 Mustika Mandiri :
Kantor PT. ISE,  Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 23 verifier
Jakarta  Verifier yang diverifikasi sebanyak 33 verifier
Kesimpulan hasil Penilaian Penilikan Kedua VLK adalah :

“Memenuhi”
(4) Ringkasan Hasil Penilaian
Memenuhi /
Tidak
Kriteria / Indikator / Verifier Ringkasan Justifikasi
Memenuhi / Not
Applicable
K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :

(a) Industri Pengolahan memiliki
izin yang sah, dan
(b) Eksportir produk olahan
memiliki izin yang sah
1.1.1 Unit usaha adalah produsen

yang memiliki izin yang sah

(a) Akte pendirian perusahaan dan/atau Memenuhi Berdasarkan hasil penilaian penilikan kedua,
perubahan terakhir untuk perusahaan akta pendirian dan akta perubahan terakhir
yang berbadan hukum atau KTP yang dimiliki CV. Mustika Mandiri belum
bagi usaha perorangan. mengalami perubahan, dengan Akta Pendirian
Perusahaan Nomor : 159 tanggal 30 Juni 2006
yang diterbitkan oleh Notaris Lestari Widodo,
S.H. dan Telah didaftarkan Di pengadilan
Sumber pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2006
dibawah REG. No.
W8.DU.HT.01.01.P.148/CV/06/PV-SBR dan
terdapat Akta Perubahan Nomor : 23 tanggal
12-12-2011, yang diterbitkan oleh Notaris
Lestari Widodo Wilujeng, SH bahwa Nama dan
Tempat kedudukan Perseroan Komanditer CV.
Mustika Mandiri Berkedudukan di kabupaten
Cirebon, Berkantor Pusat di Kecamatan
Plumbon. Telah Di daftarkan pada pengadilan
Sumber pada hari Kamis, tanggal 26 Januari
2012 dibawah REG No.
W11.U19/14/CV/HL.01.10/14/PN-SBR.
Susunan Pengurus :
- Direktur : Tuan Tonny Widjaja
- Wakil Direktur : Tuan Sofyan Widjaja
(b) Surat Izin Usaha perdagangan Memenuhi Berdasarkan hasil penilaian penilikan kedua,
(SIUP) atau Izin Perdagangan CV. Mustika Mandiri belum mengalami
yang tercantum dalam Izin Industri perubahan dokumen legalitas perdagangan
yang sah berdasarkan kepemilikan dokumen
SIUP Nomor: 1267/10-23/PK/XI/2014 Tanggal
17 November 2014 berlaku sampai dengan
tanggal 17 November 2019. Sehingga
pemenuhan syarat legalitas telah sesuai
berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 tanggal 16
September 2009 terkait pada Pasal 2 Ayat (1).
(c) Izin HO (izin gangguan lingkungan Not Applicable CV. Mustika Mandiri telah memiliki dokumen
sekitar industri) legalitas yang sah berdasarkan kepemilikan
dokumen Izin Gangguan Nomor:
503/1224.04/BPPT Tanggal 14 November
2014, selama perusahaan menjalankan
usahanya, dan diwajibkan melakukan Daftar
Ulang (Herregistrasi) setiap 3 (tiga) tahun
sekali, tetapi atas dasar Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :19
tahun 2017 bahwa Izin Gangguan (HO) di
Cabut.
(d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Memenuhi Berdasarkan hasil penilaian penilikan kedua,
CV. Mustika Mandiri belum mengalami

perubahan dokumen Tanda Daftar Perusahaan

(TDP) Nomor : 102233101699, tanggal 17
November 2014, masa berlaku sampai dengan
tanggal 17 November 2019, dengan kegiatan
pokok Industri Furniture dari Rotan, Kayu dan
Alumunium, KBLI : 31002
(e) Nomor Pokok Wajib Pajak Memenuhi Berdasarkan hasil penilaian penilikan kedua,
(NPWP) NPWP CV. Mustika Mandiri belum mengalami
perubahan dan dapat menunjukkan dokumen
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat
Keterangan Terdaftar (SKT), dan Dok SPPKP
serta belum mengalami perubahan.
Dokumen NPWP (9 digit awal) Nomor :
02.553.296.1.426.000 sesuai dengan yang
terdapat pada dokumen SKT Nomor : S-
39186KT/WPJ.22/KP.0603/2016 dan SPPKP
Nomor PEM-06141/WPJ.22/KP.0603/2012.
Dokumen NPWP telah sesuai dengan dokumen
lainnya yaitu diantaranya dengan dokumen
TDP.
(f) Dokumen lingkungan hidup (UKL – Memenuhi Berdasarkan hasil penilaian penilikan kedua,
UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen CV. Mustika Mandiri memiliki dokumen
lingkungan hidup lain yang setara) UKL/UPL dan telah disetujui pada Kode Buku :
406-UKPL-2014 Tanggal 22 Juli 2014.
Kesesuaian ruang lingkup terkait dengan
kriteria kegiatan usaha menunjukkan bahwa
dokumen UKL dan UPL telah sesuai dan telah
mendapatkan Rekomendasi BLHD Kabupaten
Cirebon Nomor : 660.1/341/TL tanggal 22 Juli
2014 atas UKL-UPL Kegiatan Industri
Furniture dan Kerajinan dari Alumunium,
Rotan dan Kayu (Finishing) CV. Mustika
Mandiri yang beralamat di Jl. Yudhistira No. 9
Blok Pinggiran Lor Desa Karangasem
Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.,
ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan
Hidup Daerah Kabupaten Cirebon Dra. Hj. Ita
Rohpitasari, M.Si Pembina Utama Muda Nip.
19660810 198709 2 001.
Terkait dengan kewajiban untuk membuat
laporan / catatan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan, CV. Mustika Mandiri telah
membuat laporan Semester, yaitu:
- Semester II tahun 2017 dan telah
dilaporkan ke Instansi terkait, dan
dibuktikan dengan adanya Cap tanda
terima yang dibubuhkan pada hari
Jumat tanggal 23 Maret 2018 Nomor
971/III/P2DL/2018 penerima adalah

H, Yuyu Jayudin ST, M.Si,. Adapun

bukti lain adalah: Laporan Hasil
Pengujian Nomor sertifikat
02765.17.06435 (Kualitas Udara) dan
Nomor sertifikat 02765.17.06436
(Kualitas Air), nama proyek Pengujian
Kualitas Lingkungan PDAM Tirta
Wening Kota Bandung, tanggal
pengujian 02-13 November 2017.
Hasil pengujian tersebut
ditandatangani oleh Nani Suryani, ST
(Kepala Unit).
- Semester I tahun 2018 dan telah
dilaporkan ke Instansi terkait, dan
dibuktikan dengan adanya Cap tanda
terima yang dibubuhkan pada hari
Selasa tanggal 31 Juli 2018 Nomor
47/VII/P2DL/2018 penerima adalah H,
Yuyu Jayudin ST, M.Si,. Adapun bukti
lain adalah: Laporan Hasil Pengujian
Nomor sertifikat 02958.18.03404
(Kualitas Udara dan Kualitas Air) dan,
nama proyek Pengujian Kualitas
Lingkungan PDAM Tirta Wening Kota
Bandung, tanggal pengujian 12-19 Juli
2018. Hasil pengujian tersebut
ditandatangani oleh Nani Suryani, ST
(Kepala Unit).
(g) IUIPHHK atau Izin Usaha Industri Memenuhi Berdasarkan hasil penilaian penilikan kedua,
(IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) CV. Mustika Mandiri telah memiliki dokumen
Izin Usaha Industri Nomor : 503/0059.10-
RUB/BPPT tanggal 2 Desember 2016 yang
diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah
Kabupaten Cirebon. Dokumen Izin Usaha
Industri (IUI) Nomor : 503/0059.10-RUB/BPPT
tanggal 2 Desember 2016 telah sesuai dengan
dokumen Tanda Daftar Perusahaan Nomor :
102233101699 tanggal 17 Nopember 2014
mengenai Kegiatan Usaha Pokok yaitu ;
Industri Furniture dari kayu, Rotan dan
Aluminium (31002, 31001, 31004, 16291),
serta sesuai dengan jenis usaha yang
dijalankan CV. Mustika Mandiri yang masih
berlaku.
(h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Not Applicable CV. Mustika Mandiri merupakan Industri
Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK lanjutan, bukan Industri Primer sehingga tidak
punya kewajiban untuk membuat dan
melaporkan RPBBI.
Kriteria :
K1.2 Importir kayu dan produk kayu

Indikator :
1.2.1 Importir adalah importir yang
memilii izin yang sah.
Dokumen identitas importir. Memenuhi Berdasarkan hasil penilaian penilikan kedua,

CV. Mustika Mandiri telah memiliki dokumen
Importir yaitu Angka Pengenal Importir-
Produsen (API-P) Nomor ; 100903270-P
Tanggal 1 Desember 2015, Dokumen API-P
sesuai dengan dokumen Akte Pendirian
Perusahaan, TDP dan NPWP.
CV.Mustika Mandiri belum menggunakan
Realisasi Impor untuk periode 12 bulan terakhir,
yaitu periode bulan Nopember 2017 - Oktober
2018.
K1.2. Importir kayu dan produk kayu
1.2.1. Importir adalah importir yang

memiliki izin yang sah
Dokumen pengakuan dan/atau pengenal Memenuhi CV. Mustika Mandiri memiliki dokumen Importir
sebagai importir yaitu Angka Pengenal Importir-Produsen (API-
P) Nomor ; 100903270-P Tanggal 1 Desember
2015, sesuai dengan dokumen TDP, NPWP
IUI. CV. Mustika Mandiri pada periode bulan
Nopember 2016 s/d Oktober 2017 belum
merealisasikan impor.
1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas

(due diligence)
Panduan/pedoman/ prosedur Not Applicable CV. Mustika Mandiri dalam menjalankan

pelaksanaan dan bukti pelaksanaan usahanya tidak memiliki dokumen
sistem uji tuntas (due diligence) importir Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan
bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due
diligence) importir.
K1.3. Unit usaha dalam bentuk

kelompok
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris

pembentukan kelompok atau
dokumen pembentukan
kelompok
Akte notaries pembentukan kelompok Not Applicable CV. Mustika Mandiri merupakan perusahaan
atau dokumen pembentukan kelompok tunggal dan tidak memiliki Akta Notaris
pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok.
Internal audit anggota kelompok Not Applicable CV. Mustika Mandiri dalam menjalankan
usahanya tidak memiliki dokumen Internal audit
anggota kelompok.

K2.1. Keberadaan dan penerapan

sistem penelusuran bahan baku
dan hasil olahannya
2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan

bahwa bahan baku yang diterima
berasal dari sumber yang sah
(a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak Memenuhi Berdasarkan hasil penilaian penilikan kedua,
suplai bahan baku dilengkapi bukti CV. Mustika Mandiri pada periode bulan
pembelian. Nopember 2017 - Oktober 2018 melakukan
pembelian bahan baku dengan sistim putus
kontrak. Dokumen bahan baku yang dikirim
oleh pemasok yaitu CV. Sampora Primajaya
berupa Nota Angkutan dan dilengkapi dengan
Daftar Kayu Olahan (DKO). Jenis kayu yang
dikirim berupa Kayu Olahan Jati berbentuk
papan.
Selain dari CV. Sampora Primajaya, CV.
Mustika Mandiri membeli bahan baku dari CV.
Prima Raya berupa papan Mahoni Kering
sebanyak 1.600 Keping setara dengan 21,2627
M3 pada tanggal 01 Agustus 2018.
(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat Not Applicable CV. Mustika Mandiri merupakan Industri
(DPKB) Lanjutan dengan tidak menggunakan bahan
baku kayu bulat, sehingga dokumen DPKB
tidak Dimiliki oleh CV. Mustika Mandiri.
(c) Bukti serah terima kayu selain kayu Memenuhi Berdasarkan hasil penilaian penilikan kedua,
bulat dari hutan negara, dilengkapi CV. Mustika Mandiri dapat menunjukan
dengan dokumen angkutan hasil dokumen bukti serah terima kayu sesuai
hutan yang sah. dengan dokumen angkutan yang dikirim dari
pemasok. CV. Mustika Mandiri adalah Industri
Lanjutan yang tidak diperkenankan menerima
bahan baku kayu log, baik dari hutan negara
maupun dari hutan rakyat. Dengan demikian
bahan baku yang diterima adalah bahan baku
hasil olahan penggergajian.
(d) Dokumen angkutan hasil hutan Memenuhi Berdsarkan hasil penilaian penilikan kedua, CV.
yang sah Mustika Mandiri adalah Industri Furniture dari
kayu, Rotan dan Aluminium. Bahan baku kayu
olahan yang biasa pakai dibeli dari supplier
dengan sistem putus kontrak yang
berkedudukan disekitar wilayah Kuningan.
Supplier tersebut membeli bahan baku kayu
yang berasal dari Hutan milik Rakyat, yang
dilampiri dengan dokumen nota angkutan dan
DKO serta dokumen legalitas asal usul bahan
baku berupa DKP.
Pemeriksaan terhadap pemasok dengan
melihat asal usul bahan baku, Pemasok

tersebut telah dilengkapi dokumen Nota

Angkutan dengan melampirkan dokumen DKP
serta Bukti Serah Terima kayu Olahan kepada
Auditee ketika mengirim bahan baku kayu yang
dibeli.
Penerimaan kayu olahan selama periode
November 2017 - Oktober 2018 adalah
sebanyak 14.621 Pcs dengan volume
214,3071 M3, dilengkapi dengan Nota
Angkutan sebanyak 14 lembar, dilampiri
dengan DKP, Surat Jalan.
CV. Mustika Mandiri merupakan perusahaan
industri lanjutan yang tidak memiliki tenaga
teknis dan tidak menggunakan bahan baku
kayu kayu lelang.
(e) Nota dan Dokumen Keterangan Not Applicable CV. Mustika Mandiri dalam menjalankan
(Berita Acara dari petugas kehutanan usahanya tidak menggunakan bahan baku
atau dari Aparat Desa/Kelurahan) kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu dan
yang dapat menjelaskan asal usul tidak memiliki dokumen yang berhubungan
untuk kayu bekas/hasil dengan kayu bekas, bongkaran, sampah.
bongkaran/sampah kayu bukan dari
kayu lelang, serta DKP.
(f) Dokumen angkutan berupa Nota Not Applicable CV. Mustika Mandiri dalam menjalankan
untuk kayu limbah industri usahanya tidak menggunakan kayu limbah dan
tidak memiliki dokumen yang berhubungan
dengan kayu limbah.
(g) Dokumen S-LK/S-PHPL yang Memenuhi Berdasarkan hasil penilaian penilikan kedua,
dimiliki pemasok dan/atau DKP dari CV. Mustika Mandiri pemasoknya sudah
pemasok memiliki S-LK , tetapi pada saat dilakukan
penilikan kedua terhadap CV. Mustika Mandiri
bahan baku yang berasal dari CV. Sampora
Primajaya SLK nya telah dibekukan,
sehubungan dengan hal tersebut CV. Sampora
Primajaya selain Nota Angkutan telah
dilengkapi dengan DKP. Selain itu auditee juga
telah mempunyai prosedur pemeriksaan DKP
dari pemasok serta personil yang bertanggung
jawab terhadap kebenaran DKP, atau asal usul
keabsahan kayu dari pemasok
CV. Mustika Mandiri memiliki Prosedur
pengecekan DKP yang diterbitkan pada tanggal
01 Desember 2017 serta surat penunjukan
personel yang bertanggung jawab dengan No.
Keputusan : 004/MM-SK/XII/2017 yang telah
disah kan oleh pimpinan perusahaan Tony
Widjaya selaku Direktur CV. Mustika Mandiri,
adapun Personil yang ditunjuk adalah Indra
Imron dengan Jabatan Pembelian.

(h) Informasi terkait VLBB untuk Not Applicable Pemasok yang telah melakukan Kontrak
pemasok yang belum memiliki S- Kerjasama dengan CV. Mustika Mandiri.
LK/S-PHPL/DKP. Pemasok bahan baku kayu telah dilengkapi
dengan dokumen Sertifikat Legalitas Kayu
(SLK). Dengan demikian untuk verifier tersebut
tidak diterapkan (Not Applicable).
(i) Dokumen pendukung RPBBI Not Applicable CV. Mustika Mandiri merupakan perusahaan
Industri Lanjutan yang tidak memiliki dokumen
pendukung RPBBI.
2.1.2. Importir mampu membuktikan

bahwa kayu yang diimpor berasal
dari sumber yang sah
(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Not Applicable CV. Mustika Mandiri dalam menjalankan
usahanya tidak menggunakan bahan baku
kayu impor dan tidak memiliki dokumen
Pemberitahuan Impor Barang ( PIB).
(b) Bill of Lading (B/L) Not Applicable CV. Mustika Mandiri dalam menjalankan
kayu impor dan tidak memiliki dokumen Bill
of Lading ( B/L).
(c) Packing List (P/L) Not Applicable CV. Mustika Mandiri dalam menjalankan
Packing List (P/L).
(d) Invoice Not Applicable CV. Mustika Mandiri dalam menjalankan

kayu impor dan tidak memiliki dokumen Invoice.
(e) Deklarasi Not Applicable CV. Mustika Mandiri dalam menjalankan

Deklarasi Impor
(f) Bukti pembayaran bea masuk (bila Not Applicable CV. Mustika Mandiri dalam menjalankan
terkena bea masuk) usahanya tidak menggunakan bahan baku
kayu impor dan tidak memiliki dokumen Bukti
pembayaran bea masuk (bila terkena bea
masuk).
(g) Dokumen lain yang relevan Not Applicable CV. Mustika Mandiri dalam menjalankan
(diantaranya CITES) untuk jenis usahanya tidak menggunakan bahan baku
kayu yang dibatasi perdagangannya kayu impor dan tidak memiliki dokumen lain
yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya.
(h) Bukti penggunaan kayu dan produk Not Applicable CV. Mustika Mandiri dalam menjalankan
turunannya usahanya tidak menggunakan bahan baku
kayu impor dan tidak memiliki dokumen Bukti
penggunaan kayu dan produk turunannya.

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem

penelusuran kayu
(a) Tally sheet penggunaan bahan baku Memenuhi CV. Mustika Mandiri memiliki Tally Sheet bahan
dan hasil produksi baku kayu pada setiap penerimaan bahan baku
yang dikirim pemasok, jumlah penerimaan
bahan baku kayu periode bulan Nopember
2017 - Oktober 2018 sebanyak 14.621 Keping
setara dengan 214,3071 M3.
Laporan Produksi periode bulan Nopember
2017 - Oktober 2018 menggunakan penyedia
jasa sebanyak 8.059 Pcs setara dengan
78,8964 M3, dalam hal pengirimannya
menggunakan dokumen Surat Jalan, sehingga
laporan awal produksi dapat memberikan
informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
(b) Laporan produksi hasil olahan Memenuhi Berdasarkan hasil penilalain penilikan kedua,
CV. Mustika Mandiri telah melakukan proses
produksi dengan menghasilkan jenis furniture.
Pemakain bahan baku dan hasil produksi untuk
periode tersebut di atas dapat dijelaskan di
bawah ini :
- Pemakaian Bahan baku : 14.055
Pcs dengan volume kayu 153,4825 M3.
- Hasil Produksi Barang Jadi : 8.059
Pcs dengan volume kayu 78,8964 M3.
Dari data LMHHOK dan hasil Produksi
memberikan hubungan yang logis antara input-
output. CV. Mustika mandiri dalam proses
produksi menggunakan bahan baku
Sawntimber, sehingga dalam pengolahannya
terdapat rendemen yang mana bahan baku
yang dipakai pada Pada periode Bulan
November 2017 – Oktober 2018 adalah
14.055 pcs setara dengan 153,4825 M3 dan
hasil produksi 8.059 Pcs dengan volume kayu
78,8964 M3, sehingga rendemen yang didapat
adalah Output dibagi input (volume) maka
rendemennya 51,54 %.
Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan
mutasi hasil produksi untuk setiap bulan dan
dalam periode yang sama, serta terdapat
hubungan yang logis antara input – output serta
rendemen.
(c) Produksi industry tidak melebihi Memenuhi Berdasarkan hasil penilaian penilikan kedua,
kapasitas produksi yang diizinkan CV. Mustika Mandiri pada periode Bulan
November 2017 – Agustus 2018 untuk Hasil
produksi secara keseluruhan adalah:

- Berbahan Baku Kayu : 8.059

Pcs
- Berbahan Baku Sintetis : 9.866
Pcs
- Total adalah : 17.925
pcs.
Sehingga kapasitas produksi yang diusahakan
oleh CV. Mustika Mandiri selama periode
tersebut belum melebihi kapasitas yang
diizinkan. Berdasarkan persentase pencapaian
produksi baru merealisasikan izin produksinya
sebesar 7,47% dari total kapasitas izin sebesar
240.000 Pcs/tahun.
Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan
bahwa realisasi produksi masih dibawah
kapasitas yang diizinkan.
(d) Hasil produksi yang berasal dari Not Applicable Hasil pemeriksaan terhadap dokumen
kayu lelang dipisahkan penerimaan bahan baku, bahwa CV. Mustika
Mandiri tidak melakukan pembelian bahan baku
kayu hasil lelang, Sesuai dengan izin yang
dimiliki yaitu IUI Nomor : 503/0059.10-
RUB/BPPT, hasil produksi berupa Industri
Furniture dan Kerajinan dari Rotan, Kayu dan
logam. tidak terdapat hasil produksi yang
berasal dari kayu lelang.
(e) Dokumen catatan/laporan mutasi Memenuhi Berdasarkan hasil penilaian penilikan kedua,
kayu CV. Mustika Mandiri telah membuat laporan
mutasi hasil hutan olahan kayu (LMHHOK) dan
Neraca kayu. Dalam periode bulan November
2017 – Oktober 2018 telah menerima bahan
baku sebanyak 14.621 Pcs setara dengan
214,3071 M3, mengolah bahan baku sebanyak
14.055 pcs setara 153,4825 M3 dengan
perolehan barang jadi hasil produksi sebanyak
8.059 pcs setara 78,8964 M3 serta realisasi
Ekspor sebanyak 3.276 pcs setara dengan
94,9617 M3.
Laporan Mutasi Kayu telah sesuai dengan
dokumen Pembelian bahan baku, Catatan Hasil
Produksi dan Dokumen Ekspor.
2.1.4 Prose pengelolaan produk melalui

jasa dengan pihak lain (industri
lain atau pengrajin / industri rumah
tangga)
(a) Dokumen S-LK atau DKP Verifier Memenuhi Berdasarkan hasil penilaian penilikan kedua,
tidak berlaku bila penyedia jasa CV. Mustika Mandiri memiliki perusahaan
bukan industry pengolahan kayu penyedia jasa proses produksi yaitu CV. Prima
Mandiri yang telah memiliki S-LK Nomor : VLK

00501 yang dikeluarkan Lembaga Sertifikasi

Sucofindo International.
(b) Kontrak jasa pengolahan produk Memenuhi Berdasarkan hasil penilaian penilikan kedua,
antara auditee dengan pihak CV. Mustika Mandiri pada periode November
penyediaan jasa (pihak lain) 2017 – Oktober 2018 proses produksi yang
dijalankan dilakukan melalui penjasaan sesuai
dengan Surat Perjanjian Kontrak Jasa Produksi
Tanggal 28 Oktober 2016 yang disepakati
kedua belah pihan antara Tonny Widjaya
(Direktur CV. Mustika Mandiri) dengan Sofyan
Widjaya (Direktur CV. Prima Mandiri) sebagai
pelaksana jasa produksi. Surat Perjanjian
Kontrak Jasa Produksi dibuat diatas kertas
bermaterai.
(c) Berita acara serah terima kayu yang Memenuhi Berdasarkan hasil penilaian penilikan kedua,
dijasakan bahan baku kayu yang dijasakan oleh CV.
Mustika Mandiri kepada penerima jasa yaitu
CV. Prima Mandiri telah dibuatkan dalam
bentuk Berita Acara Serah terima kayu. Adapun
pada periode bulan Nopember 2017 - Oktober
2018 CV. Mustika Mandiri telah menyerahkan
bahan baku sesuai dengan Berita Acara serah
terima kayu sebanyak 14.621 keping setara
dengan 214,3071 M3
(d) Ada pemisahan produk yang Memenuhi Berdasarkan hasil penilaian penilikan kedua,
dijasakan pada perusahaan CV. Prima Mandiri selaku perusahaan penyedia
penyedia jasa jasa dari CV. Mustika Mandiri telah
memisahkan dalam proses produksinya, baik
penerimaan bahan baku maupun hasil produksi
telah dipisahkan dan ditandai dengan
memisahkan tempat penyimpanannya dan
ditandai dengan cat warna merah. CV. Prima
Mandiri sebagai penerima jasa untuk saat ini
baru menerima penjasaan dari CV. Mustika
Mandiri.
Verifikasi terhadap hasil produksi yang
dijasakan, CV. Mustika Mandiri telah menerima
hasil produksi tersebut berdasarkan bukti tanda
terima. Rekapitulasi penerimaan hasil produksi
pada periode verifikasi penilikan bulan
Nopember 2017 - Oktober 2018 telah
menerima sebanyak 8.059 Pcs setara dengan
78,8964 M3.
(e) Adanya pendokumentasian bahan Memenuhi Berdasarkan hasil penilaian penilikan kedua,
baku, proses dan produksi dan Hasil verifikasi terkait adanya
ekspor apabila ekspor dilakukan pendokumentasian bahan baku, proses
melalui industri penyedia jasa produksi, CV. Mustika Mandiri telah membuat
Laporan Penerimaan Bahan Baku sebanyak
14.621 Pcs setara dengan 214.3071 M3 dan

Laporan Produksi yang dijasakan periode bulan

Nopember 2017 - Oktober 2018 sebanyak
8.059 Pcs setara dengan 78,8964 M3, tetapi
dalam kegiatan ekspor hasil produksi dilakukan
oleh perusahaan sendiri (CV. Mustika Mandiri).
K3.1. Perdagangan atau pemindah

tanganan hasil produksi dengan
tujuan domestik
3.1.1. Unit usaha menggunakan

dokumen angkutan hasil hutan
yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtanganan hasil produksi
dengan tujuan domestik
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Not Applicable CV. Mustika Mandiri adalah perusahaan
Industri Furniture yang hasil produknya untuk
diekpor, tidak ada penjualan domestik. Hasil
verifikasi terhadap dokumen penjualan secara
keseluruhan pada saat pelaksanaan audit
verifikasi legalitas kayu produk yang di hasilkan
untuk tujuan ekspor.
K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk

ekspor
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk

ekspor harus memenuhi
kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang
(PEB)
(a) Produk hasil olahan kayu yang Memenuhi Berdasarkan hasil penilaian penilikan kedua,
diekspor CV. Mustika Mandiri sumber bahan baku yang
diterima berupa kayu olahan (saw timber dan
barang setengah jadi), yang dicatat dalam
laporan penerimaan bahan baku kayu olahan,
kemudian diproses menjadi ukuran kayu sesuai
dengan kebutuhan Furniture pesanan melalui
proses penjasaan dan penerimaan hasil
produksinya dicatat dalam laporan hasil
produksi. Selanjutnya dilakukan Finishing,
Packing, pengiriman barang untuk Ekspor.
Jenis Produk hasil produksi terdapat
kesesuaian dengan jenis produk yang terdapat
dalam dokumen ekspor, invoice, packing list
dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
Selama periode Bulan November 2017 -
Oktober 2018 CV. Mustika Mandiri telah
melakukan ekspro barang sebanyak 77 kali

ekspor dengan jumlah 3.276 pcs setara

94,9617 M3
(b) Pemberitahuan Ekspor Barang Memenuhi Berdasarkan hasil penialain penilikan kedua,
(PEB) CV. Mustika Mandiri telah melakukan ekspor
barang sebanyak 77 kali dengan dilengkapi
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
sebanyak 77 dokumen. Terdapat dokumen
ekspor yang mengandung kayu sebanyak 77
Dokumen dengan jumlah 3.276 Pcs dengan
volume 94,9617 M3.
Informasi yang terdapat dalam dokumen PEB
meliputi Nomor Invoice, Nama buyer, Negara
Tujuan, pelabuhan bongkar, Nama dan
identitas kontainer serta kapal pengangkutnya,
Jenis dan jumlah produk yang diekspor.
Dokumen PEB dibuat dan ditandatangani oleh
petugas ekspor.
Informasi yang terdapat dalam dokumen PEB
meliputi jenis produk yang diekspor, jumlah dan
nilai ekspor, terdapat kesesuaian dengan
dokumen Invoice dan Packing list dalam
periode yang sama.
Kesesuaian lainnya adalah adanya identitas
Proforma Invoice yang tertera pada Shipping
document yang juga terdapat pada dokumen
Invoice dan Packing List.
(c) Packing List (P/L) Memenuhi Berdasarkan hasil penilaian penilikan kedua,
CV. Mustika Mandiri pada 12 bulan terakhir
periode bulan Nopember 2017 - Oktober 2018
telah melakukan pemasaran hasil produksi
yaitu ekspor sebanyak 77 kali sesuai dengan
dokumen Packing list (P/L) dan dokumen PEB.
Berdasarkan hasil kajian dokumen PEB terkait
dengan dokumen pelengkap pabean, maka
dapat dilihat dari kesesuaian pengisian data
PEB terhadap dokumen Packing List pada
periode bulan tersebut. Informasi lain terkait
kesesuaian antara kedua dokumen tersebut
yang dapat dilihat pada identitas Nomor
Packing List, tanggal Packing List, berat barang
dan jumlah barang yang tertera pada dokumen
PEB.
(d) Invoice Memenuhi Berdasarkan hasil penilaian penilikan kedua,

CV. Mustika Mandiri pada periode bulan
Nopember 2017 - Oktober 2018 melakukan
pemasaran hasil produksi yaitu ekspor
sebanyak 77 kali sesuai dengan dokumen
Invoice dan dokumen PEB.


PEB terhadap dokumen Invoice pada periode
bulan tersebut. Informasi lain terkait kesesuaian
antara kedua dokumen tersebut yang dapat
dilihat pada identitas Nomor Invoice, tanggal
Invoice dan jumlah barang yang tertera pada
dokumen PEB
(e) Bill of Lading (B/L) Memenuhi Berdasarkan hasil penilaian penilikan kedua,
CV. Mustika Mandiri pada 12 bulan terakhir
periode bulan Nopember 2017 s/d Oktober
2018, telah melakukan pemasaran hasil
produksi yaitu ekspor sebanyak 77 kali sesuai
dengan dokumen Bill of Lading (B/L) dan
dokumen PEB.
PEB terhadap dokumen Bill of Lading (B/L)
pada periode bulan tersebut. Informasi lain
terkait kesesuaian antara kedua dokumen
tersebut yang dapat dilihat pada identitas
Nomor Bill of Lading (B/L), tanggal Bill of Lading
(B/L) dan jumlah barang yang tertera pada
dokumen PEB.
(f) Dokumen V-Legal untuk produk Memenuhi Berdasarkan hasil penilaian penilikan kedua,
yang wajib dilengkapi dengan CV. Mustika Mandiri pada 12 bulan terakhir
Dokumen V-Legal periode bulan Nopember 2017 - Oktober 2018,
CV. Mustika Mandiri melakukan pemasaran
hasil produksi yaitu ekspor sebanyak 77 kali
sesuai dengan dokumen V-Legal dan dokumen
PEB diantaranya Nomor V-Legal, tanggal V-
Legal, Nomor Invoice, Tanggal Invoice, jumlah
volume yang dikirim.
Dalam penggunaan dokumen V-Legal tidak
ditemukan penyalah gunaan dokumen dan
tidak ditemukan ekspor menggunakan kayu
lelang.
Stuffing dilakukan dilokasi CV. Mustika Mandiri
dan barang yang diekspor merupakan hasil
produk sendiri.
(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Not Applicable Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan
Surveyor) untuk produksi yang wajib wawancara dengan CV. Mustika Mandiri,
verifikasi teknis Produk yang diekspor oleh auditee berupa
furniture yang tidak wajib dilakukan
pemeriksaan teknis.

(h) Bukti Pembayaran bea keluar bila Not Applicable Produk yang di ekspor CV. Mustika Mandiri
terkena bea keluar tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang
dikenakan tarif bea keluar sebagaimana
dimaksudkan oleh Pasal 3 Peraturan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia Nomor :
18/M-DAG/PER/3/2017 tanggal 24 Maret 2017
Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang
Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
(i) Dokumen lain yang relevan Not Applicable Bahan baku yang digunakan CV. Mustika
(diantaranya CITES) untuk jenis Mandiri untuk proses produksi berasal dari jenis
kayu yang dibatasi perdagangannya kayu Jati dalam bentuk kayu olahan.
Berdasarkan Permenhut No 57/Menhut-II/2008
tentang Arahan strategis konservasi spesies
nasional di mana hanya terdapat 22 jenis kayu
yang dibatasi jumlah perdagangannya, jenis
kayu yang telah disebutkan di atas tidak
termasuk didalamnya, juga tidak terdaftar
dalam CITES Appendic I, II , III.
K3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda

V-Legal
3.3.1 Implementasi tanda V- Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai Memenuhi Berdasarkan hasil penilaian penilikan kedua,
ketentuan CV. Mustika Mandiri pada periode bulan
November 2017 - Oktober 2018 telah
melakukan pemasaran hasil produksi melalui
Ekspor dan telah membubuhkan Logo/Tanda
V-Legal pada dokumen dokumen Packing List
(PL), Invoice, dan pada kemasan barang yang
akan diekspor berupa Logo Stiker sesuai
ketentuan.
K.4.1. Pemenuhan ketentuan

Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3)
4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
(a) Pedoman / Prosedur K3 Memenuhi Berdasarkan hasil penilaian penilikan kedua,

CV. Mustika Mandiri telah memiliki dan dapat
menunjukan keberadaan dokumen tersebut
dan belum mengalami perubahan, dalam
dokumen Standar Operasional Prosedur
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang
telah disusun oleh CV. Mustika Mandiri meliputi
prosedur: K3 pada kegiatan Produksi, K3 pada
kegiatan Pemindahan Kayu, K3 Pada
Pemuatan dan Pengangkutan, K3 pada
Penghitungan, Penggunaan APD dan
Pertolongan Pertama pada Kecelakaan. Dalam

Prosedur dan Implementasi K3 mencakup:

Pengertian, Tujuan, Sasaran, Dasar Hukum,
penanggung Jawab, Masukan, Keluaran,
Waktu serta Prosedur Kerja. Selain itu telah
menunjuk personil penanggungjawab K3
sesuai Surat penunjukan nomor No.
04/I/SK/X/2016 tertanggal 28 Oktober 2016.
(b) Implementasi K3 Memenuhi Berdasarkan hasil penilaian penilikan kedua,

CV. Mustika Mandiri telah memilki peralatan K3
yang masih berfungsi dengan baik dan
peralatan pelindung lainnya, dalam lokasi
industri dan sekitarnya terdapat tanda dan jalur
evakuasi yang jelas sebagai petunjuk terhadap
karyawan/karyawati jika terjadi keadaan darurat
yang perlu evakuasi.
Dari seluruh data dan kelengkapan saranan K3
sudah cukup memadai dan sesuai dengan
besaran luasan industri. Sesuai dengan
ketentuan bahwa Perusahaan telah
menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja.
(c) Catatan kecelakaan kerja Memenuhi Berdasarkan hasil penilaian penilikan kedua,
CV. Mustika Mandiri telah membuat catatan
kecelakaan kerja dan dapat menunjukan
keberadaan dokumen tersebut untuk periode
Nopember 2017 - Oktober 2018. CV. Mustika
Mandiri adalah Perusahaan pemilik IUI dengan
nilai investasi diatas Rp. 500 Juta, yang
memiliki pegawai sebanyak 64 orang.
Penjelasan dalam Prosedur K3 bahwa CV.
Mustika Mandiri telah melaksanakan prosedur
atau langkah langkah dalam pelaksanaan kerja
pegawainya, berdasarkan dasar itu dalam
periode operasional 12 (dua belas) bulan
terakhir tidak terjadi kecelakaan kerja
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi

pekerja
Serikat pekerja atau kebijakan Memenuhi Berdasarkan hasil penilaian penilikan kedua,
perusahaan (auditee) yang CV. Mustika Mandiri belum membentuk atau
membolehkan untuk membentuk atau belum tersedia Organisasi serikat pekerja
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja seperti diatur dalam Undang Undang No 21
Tahun 2000 pasal 5 tentang serikat pekerja
bahwa disebutkan :
1. Setiap pekerja /buruh berhak membentuk
atau menjadi anggota serikat pekerja.

2. Serikat pekerja dapat dibentuk sekurang

kurangnya terdiri 10 orang pekerja/ buruh
Untuk menyikapi tentang peraturan tersebut,
CV. Mustika Mandiri melalui Surat keterangan
yang dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober
2016 dengan nomor Surat : 03/I/SK/X/2016
yang ditanda tangani oleh Pimpinan
Perusahaan, menyatakan bahwa Perusahaan
membolehkan kepada seluruh pekerja untuk
terlibat atau mendirikan serikat pekerja
dilingkungan kerja selama tidak mengganggu
efektifitas pekerjaan
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Memenuhi Berdasarkan hasil penilaian penilikan kedua,
Bersama (KKB) atau Peraturan CV. Mustika Mandiri telah memiliki dokumen
Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK Peraturan Perusahaan (PP) dimana di
dan IUI yang mempekerjakan dalamnya di sebutkan hak dan tanggung jawab
karyawan > 10 orang untuk karyawan maupun pengusaha dan
dokumen tersebut telah di tanda tangani
Pimpinan Perusahaan Imas Masyati
dibubuhkan Cap/Stempel.
Dokumen PP tersebut telah disyahkan Instansi
terkait dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Cirebon, dengan
mendapat pengesahan sesuai Keputusan
Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Kabupaten Cirebon (Drs. H. Abdullah Subandi,
M.Si) Nomor : 560/65/Disnakertrans/PP/
XI/2017 pada tanggal 07 Nopember 2017
berlaku terhitung tanggal 08 Nopember 2017
sampai dengan 07 Nopember 2019,
dibubuhkan Cap/Stempel
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

yang mengatur hak-hak pekerja
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di

bawah umur (diluar ketentuan)
Pekerja yang masih di bawah umur Memenuhi Berdasarkan hasil penilaian penilikan kedua,
CV. Mustika Mandiri pada tanggal 19
November 2018 mempunyai karyawan
sebanyak 64 (enampuluh sembilan) orang yang
terdiri dari:
1. Karyawan Staff Kantor : 14 orang
2. Karyawan Borongan : 9 orang
3. Karyawan Harian Cushion : 25 orang
4. Karyawan Borongan Packing : 3 orang
5. Karyawan Harian :13 orang

Dari total pekerja yang 64 orang, tidak

ditemukan adanya karyawan di bawah umur 18
(delapan belas) tahun, usia termuda adalah
kelahiran 24 Maret tahun 1999 (usia 19 tahun)
atas nama : Didin, dengan Jabatan Harian
Cushion, Hal ini diperkuat dengan Surat
Pernyataan yang dikeluarkan oleh Direktur CV.
Mustika Mandiri (Tonny Widjaya) nomor:
02/I/SK/X/2016 yang menyatakan bahwa
“Perusahaan tidak mempekerjaka karyawan
dibawah umur.


80b46ef44102bd8373e12d7eb432ab7a

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

80b46ef44102bd8373e12d7eb432ab7a

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RESUME HASIL PENILAIAN

PENILIKAN KEDUA LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT. Intishar Sadira Eshan

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Saeful Ichwan

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : CV. Mustika Mandiri

PT. Intishar Sadira Eshan

f. Pengurus : 1. Tonny Widjaja (Direktur)

(3) Ringkasan Tahapan

3. Penyampaian 16 November Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan

4. Penyampaian 16 November Penyampaian surat pemberitahuan kepada Kantor Desa

PT. Intishar Sadira Eshan

 Ucapan selamat datang kepada Tim Audit

 Review sekilas tentang CV. Mustika Mandiri

 Penyampaian permintaan review kepada pihak Tim Audit

Pihak Tim Audit :

 Perkenalan diri, serta penyampaian beberapa point

 Maksud dan tujuan kegiatan,

 Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK,

 Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK

 Permintaan personil pendamping dari pihak auditee untuk

 Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan

 Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Audit

 Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi

 Rencana kegiatan audit VLK

13:00 - 15:00 Verifiasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan

15:00 - 16:00 Observasi Lapangan :

PT. Intishar Sadira Eshan

13:00 - 16:00 • Pengisian LKA Lanjutan

09:00 - 12:00 • Verifiasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria,

15.00 – 16.00 Closing Meeting

berapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :

 Hasil penilaian Tim Audit merupakan masukan bagi

 Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan

Pihak Tim Audit :

PT. Intishar Sadira Eshan

 Penyampaian beberapa point hasil verifikasi :

 Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan

 Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara

 Pemberitahuan terkait dengan mekanisme dan waktu

Kesimpulan hasil Penilaian Penilikan Kedua VLK adalah :

(4) Ringkasan Hasil Penilaian

K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :

1.1.1 Unit usaha adalah produsen

PT. Intishar Sadira Eshan

PT. Intishar Sadira Eshan

perubahan dokumen Tanda Daftar Perusahaan

PT. Intishar Sadira Eshan

H, Yuyu Jayudin ST, M.Si,. Adapun

PT. Intishar Sadira Eshan

Dokumen identitas importir. Memenuhi Berdasarkan hasil penilaian penilikan kedua,

K1.2. Importir kayu dan produk kayu

1.2.1. Importir adalah importir yang

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas

Panduan/pedoman/ prosedur Not Applicable CV. Mustika Mandiri dalam menjalankan

K1.3. Unit usaha dalam bentuk

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris

PT. Intishar Sadira Eshan

K2.1. Keberadaan dan penerapan

2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan

PT. Intishar Sadira Eshan

tersebut telah dilengkapi dokumen Nota

PT. Intishar Sadira Eshan