RESUME HASIL TP-FC023

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Rev.2

RESUME HASIL PENILIKAN 3 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. PERWITA KARYA

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA
b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
c. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274-5012317
e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono
f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29
April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal
31 Agustus 2016
g. Tim Audit : Wahyu Kurniawan, S.Hut (Ketua Tim)
Nuruk Komariyah, A.Md (Anggota Tim)
h. Pengambil Keputusan : Ir. Tri Madiyono

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT. PERWITA KARYA
b. Akta Perusahaan :- Akta Pendirian Perusahaan PT PERWITA KARYA
No. 69 tanggal 14 Juni 1979 Notaris DALISO
RUDIANTO, SH.
- Akta Perubahan terakhir: No. 02 tanggal
03-02-2012, Notaris ROSEVIA HERLIANTA SH.
c. SK IUI : Izin Usaha Industri (IUI) No.
503/006781.50.15/34.0/IUI-KBBB/VII/2017 tanggal
20 Juli 2017 diterbitkan oleh Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Sleman Industri. Jenis Industri : Furniture
dari Kayu (31001), sebagai pengganti IUI Nomor
163/Dirjen-IKAH/IUI/V/1999
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
(IUIPHHK) Nomor 188/8790 diterbitkan oleh Kepala
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Provinsi
Daerah D.I.Y tanggal 28 Desember 2011
d. Kapasitas Izin : Kayu Gergajian: 5.400 M3/tahun
Furniture: 5.400 M3/tahun
e. Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No. 52B RT 002 RW 001, Gowongan,
Jetis, Yogyakarta
f. Pabrik : Desa Kalitirto Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman
DIY.
g. Pengurus : Persiden Direktur : Prananto Hidayat
Direktur Eksekutif : Rudianto.
Direktur Logistik : Ir. Hendrati.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 1 dari 11

 RESUME HASIL TP-FC023
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Rev.2

Direktur Operasional : Ir. Riyadi Priyono.

Presiden Komisaris : KGPH Hadiwinoto

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan
Verifikasi Lapangan
Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan
Selasa, 20 Agustus 2019, Pkl: Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan
09.00 – 09.30 WIB verifikasi, konfirmasi ruang lingkup,
Tempat : Pabrik PT. PERWITA rencana kerja verifikasi, metodologi
KARYA dan mekanisme verifikasi, jaminan
kerahasiaan data auditee.
Selasa-Rabu , 20-21 Agustus Dilakukan pengecekan dokumen
2019, legalitas perusahaan, dokumen bahan
Pkl: 09.00 – 16.30 WIB baku, dokumen dan proses produksi,
Tempat : Pabrik PT. PERWITA dokumen penjualan, uji petik bahan
KARYA baku, dokumen dan implementasi K3,
Dokumen ketenagakerjaan
Rabu, 21 Agustus 2019, Pkl: Disampaikan ucapan terima kasih atas
15.00 –16.00 WIB kerjasama yang baik, ringkasan hasil
Tempat : Pabrik PT. PERWITA verifikasi lapangan, tanggapan auditee
KARYA terhadap hasil verifikasi, penyampaian
mekanisme penyusunan laporan dan
pengambilan keputusan, penyampaian
mekanisme banding terhadap hasil
keputusan, penandatanganan BA
Pertemuan Penutupan
Yogyakarta, 16 September Menetapkan Keputusan PK pada PT.
2019 PERWITA KARYA bahwa dinyatakan
LULUS dan masih berhak
menggunakan SERTIFIKAT
LEGALITAS KAYU serta berhak
menggunakannya sebagaimana
ketentuan.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian Memenuhi Tersedia Akta Pendirian PTPERWITA KARYA atas
perusahaan dan/atau perubahan Notaris Daliso Rudianto, SH Nomor: 69 Tanggal:
terakhir 14 Juni 1979 dan telah didaftarkan dan disahkan
oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 347/SI/PT
tanggal 19 Desember 1981. Tersedia Akta
Perubahan No. 02 tanggal 07 November 2008dan
telah mendapat pengesahan dari Kementerian

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 2 dari 11

 RESUME HASIL TP-FC023
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Rev.2

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.
AHU-AH.01.10-24574 dengan Daftar Nomor
Perseroan Nomor AHU-0116832.AH.01.09 tahun
2008 tanggal 10 Desember 2008. Tersedia Akta
Perubahan Terakhir No. 02 tanggal 03 Februari
2012 telah mendapat pengesahan dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.
AHU-AH.01.10-19204 dengan Dafatr Perseroan
Nomor AHU-0047929.AH.01.09 tahun 2012
tanggal 29 Mei 2012, dengan demikian verifier ini
dinilai memenuhi
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Memenuhi Tersedia SIUP Besar yang diterbitkan oleh Dinas
Perdagangan (SIUP) atau Izin Penanaman Modal dan Perijinan Pemerintah
Perdagangan yang tercantum Kota Yogyakarta. SIUP sah dan masih berlaku
dalam Izin Industri selama perusahaan masih menjalankan
usahanya Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai
izin yang diberikan yaitu perdagangan mebelair,
dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin Tidak Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI
gangguan lingkungan sekitar Diaplikasikan Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29 tentang
industri) Pencabutan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009
tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di
Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Permendagri No 27 Tahun 2009 tentang pedoman
Penetapan Izin Gangguan di Daerah, Dengan
demikian verifier ini tidak diaplikasikan ( Not
applicable).
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Memenuhi PT PERWITA KARYA juga sudah mendaftarkan
Perusahaan (TDP) perusahaan melalui system OSS dengan Nomor
Induk Berusaha (NIB) 8120019153108 tanggal 30
November 2018
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Memenuhi Tersedia dokumen NPWP No. 01.140.
Wajib Pajak (NPWP) 351.6-541.000 yang telah terdaftar tanggal 30
November 1982 dengan 9 (sembilan) digit awal
sesuai dokumen yang lain, dengan demikian
verifier ini dinilai memenuhi
Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Memenuhi Tersedia dokumen UKL dan UPL yang telah
Pengelolaan Lingkungan (UKL) – disahkan instansi berwenang sesuai dengan surat
Upaya Pemantauan Lingkungan tanggapan No : 1324/12/RP/XII/2000 dan tersedia
(UPL)/ Surat Pernyataan juga Laporan Semesteran UKL-UPL PT PERWITA
Pengelolaan Lingkungan semester II 2018 yang telah disampaikan Ke Balai
(SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman pada tanggal
Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat 17 Januari 2019 dan semester I 2019 yang telah
Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup
Evaluasi Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman pada tanggal 11 Juli 2019,
(DELH) dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 3 dari 11

 RESUME HASIL TP-FC023
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Rev.2

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin
Usaha Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT)
Verifier 1.1.1 (h) Rencana
Pemenuhan Bahan Baku Industri
(RPBBI) untuk IUIPHHK
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu
Memenuhi Tersedia Surat Izin IUIPHHK Nomor: 188/8790
tanggal 28 Desember 2011 diterbitkan oleh Kepala
Dinas Kehutanan dan Perkebunan a.n Gubernur
D.I.Yogyakarta dan IUI Lanjutan No.
503/006781.50.15/34.0/IUI-KBBB/VII/2017
tanggal 20 Juli 2017 diterbitkan oleh Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Sleman. IUIPHHK dan IUI
sah dan masih berlaku. Kegitan usaha yang
dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri
penggergajian kayu dan industri furniture dengan
demikian verifier ini dinilai memenuhi
Memenuhi Tersedia RPBBI 2019 PT PERWITA KARYA yang
telah dilaporkan secara online dengan bukti tanda
bukti Nomor: 0000544017 tanggal 18 Januari 2019.
Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan
RPBBI tahun 2019 (tahun berjalan) yang telah
dilaporkan, dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa verifier dinilai memenuhi

Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Dokumen identitas importir Tidak PT PERWITA KARYA bukan sebagai pemegang izin
diaplikasikan impor dan tidak melakukan impor kayu, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan(Not applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan/pedoman/prosedur Tidak PT PERWITA KARYA bukan sebagai pemegang izin
pelaksanaan dan bukti diaplikasikan impor dan tidak melakukan impor kayu, sehingga
pelaksanaan sistem uji tuntas verifier ini tidak diaplikasikan(Not applicable).
(due diligence) importir

Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok

Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan
kelompok
Akte notaris pembentukan Tidak PT. PERWITA KARYA melakukan proses sertifikasi
kelompok atau dokumen diaplikasikan secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga
pembentukan kelompok verifier ini tidak diaplikasikan (Not applicable).
Internal Audit anggota kelompok Tidak PT. PERWITA KARYA melakukan proses sertifikasi
diaplikasikan secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not applicable).
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin
Keterlacakan Kayu dari Asalnya
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan
hasil olahannya)
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber
yang sah.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 4 dari 11

 RESUME HASIL TP-FC023
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Rev.2

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Verifier 2.1.1.(a) Dokumen jual Memenuhi
beli/nota atau kontrak suplai
bahan baku dilengkapi bukti
pembelian
Verifier 2.1.1.(b) Daftar
Pemeriksaan Kayu Bulat diaplikasikan
Verifier 2.1.1.(c ) Bukti serah Memenuhi
terima kayu selain kayu bulat dari
hutan negara, dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan
yang sah
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen Memenuhi
angkutan hasil hutan yang sah
Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat
maupun kayu olahan dari Suplier/Pemasok
dilengkapi dokumen kontrak suplai bahan baku
kayu bulat, surat penawaran harga, surat order
pembelian dan dokumen jual beli berupa Kuitansi
pembayaran dan Faktur Penjualan dari
masing-masing pemasok, sehingga verifier ini
dinilai memenuhi.
Tidak PT PERWITA KARYA dalam proses produksinya
menggunakan kayu dari hutan hak/kayu rakyat
dan tidak menggunakan bahan baku kayu bulat
dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Seluruh penerimaan bahan baku dari pemasok
yang diterima oleh PT PERWITA KARYA dilengkapi
dengan bukti surat jalan yang ditanda tangani
oleh kedua belah pihak sebagai tanda bukti
serah terima barang antara Pemasok dengan PT
PERWITA KARYA yang dilengkapi dengan Nota
Penjualan dan DKP bagi pemasok yang belum
memiliki Sertifikat LK, dengan demikian verifier ini
dinilai memenuhi
Setiap pembelian bahan baku telah dilengkapi
dengan dokumen angkutan berupa Nota
Angkutan, Nota penjualan/Kwitansi dari Supplier,
Surat Jalan, Sertifikat LK dan DKP bagi pemasok
yang belum mempunyai SLK. Hasil uji petik stock
bahan baku di gudang penyimpanan sesuai
dengan fisik kayu dengan dokumen. Jumlah
batang dan volume di dalam dokumen angkutan
hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK pada
periode yang sama. PT PERWITA KARYA tidak
memiliki personel Tenaga Teknis karena bahan
baku kayu yang diproduksi digunakan sendiri
oleh PT PERWITA KARYA sebagai hasil akhir
berupa Furniture adalah hasil dari budidaya di
hutan rakyat. Hal ini juga berkaitan dengan
kewajiban tata usaha kayu IPHHK yang dilakukan
secara online via SIPUHH, sehingga tidak
diperlukan peran tenaga teknis khususnya di
industri kayu terpadu yang berkaitan dengan kayu
rakyat yang diatur secara jelas. yang terdapat
dalam Pasal 8 ayat 1A Peraturan Mentri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.
48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 5 dari 11


VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan
Dokumen Keterangan (Berita
Acara dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari Aparat
Desa/Kelurahan) yang dapat
menjelaskan asal usul untu kayu
bekas/hasil bongkaran, serta
Deklarasi Kesesuaian Pemasok
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen
angkutan berupa Nota untuk
kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen
S-LK/S-PHPL yang dimiliki
pemasok dan/atau DKP dari
Pemasok
Verifier 2.1.1.(h) Informasi
terkait VLBB untuk pemasok
yang belum memiliki
S-LK/S-PHPL/DKP
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen
Pendukung RPBBI
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
RESUME HASIL TP-FC023
Rev.2
Nilai Ringkasan Justifikasi
menyebutkan : Penerimaan hasil hutan kayu
budidaya yang berasal dari hutan hak di provinsi di
Pulau Jawa dan Pulau Bali pada TPKRT*) dilakukan
oleh TPKRT dan pada industri primer dilakukan
oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan industri
primer dengan mematikan Nota Angkutan atau
Nota Angkutan Lanjutan.
Dengan demikian keberadaan Tenaga Teknis
(Ganis) pada PT PERWITA KARYA sebagai industri
terpadu dengan bahan baku kayu rakyat dengan
produk akhir furniture tidak diperlukan dan PT
PERWITA KARYA juga tidak menggunakan kayu
lelang, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
Tidak PT PERWITA KARYA dalam proses produksinya
diaplikasikan tidak menerima bahan baku berupa kayu
bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not applicable).
Tidak PT PERWITA KARYA tidak pernah melakukan
diaplikasikan pembelian dan menerima kayu limbah industri
untuk digunakan dalam proses produksi, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not applicable).
Memenuhi Seluruh pasokan bahan baku PT PERWITA KARYA
telah dilengkapi dengan DKP. Sertifikat Legalitas
Kayu yang dimiliki masih berlaku dan Form DKP
diisi sesuai ketentuan. Terdapat Prosedur
pemeriksaan DKP PT PERWITA KARYA dan Surat
Perintah Kerja Personil Pemeriksa DKP atas nama
Ganjar Setiojati serta Form laporan hasil
pemeriksaan DKP, dengan demikian verifier ini
memiliki norma penilaian memenuhi.
Tidak Sejak 30 November 2017 mekanisme VLBB juga
diaplikasikan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
applicable).
Memenuhi PT PERWITA KARYA sudah membuat dokumen
RPBBI tahun 2019 dan telah dilaporkan secara
online dan PT PERWITA KARYA juga melaporkan
secara berkala laporan bulanan dan Realisasi
pemenuhan bahan baku secara bulanan ke instansi
terkait secara online. PT PERWITA KARYA juga
sudah mempunyai kontrak kerjasama supply
bahan baku berupa kayu bulat yang dapat
memenuhi kebutuhan bahan bakunya. dengan
Halaman 6 dari 11

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan
Impor Barang (PIB)
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading
(B/L)
Verifier 2.1.2.(c) Packing List
(P/L)
Verifier 2.1.2.(d) Invoice
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi
Verifier 2.1.2.(f) Bukti
Pembayaran Bea Masuk (bila
terkena bea masuk)
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain
yang relevan untuk kayu yang
dibatasi perdagangannya
Verifier 2.1.2.(h) Bukti
penggunaan kayu dan produk
turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet
penggunaan bahan baku hasil
produksi
Verifier 2.1.3.(b) Laporan
produksi hasil olahan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
RESUME HASIL TP-FC023
Rev.2
Nilai Ringkasan Justifikasi
demikian verifier ini dinilai memenuhi.
Tidak PT. PERWITA KARYA tidak melakukan impor bahan
diaplikasikan baku atau produk kayu sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not applicable).
Tidak PT. PERWITA KARYA tidak melakukan impor bahan
diaplikasikan baku atau produk kayu sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not applicable).
Tidak PT. PERWITA KARYA tidak melakukan impor bahan
diaplikasikan baku atau produk kayu sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not applicable).
Tidak PT. PERWITA KARYA tidak melakukan impor bahan
diaplikasikan baku atau produk kayu sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not applicable).
Tidak PT. PERWITA KARYA tidak melakukan impor bahan
diaplikasikan baku atau produk kayu sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not applicable).
Tidak PT. PERWITA KARYA tidak melakukan impor bahan
diaplikasikan baku atau produk kayu sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not applicable).
Tidak PT. PERWITA KARYA tidak melakukan impor bahan
diaplikasikan baku atau produk kayu sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not applicable).
Tidak PT. PERWITA KARYA tidak melakukan impor bahan
diaplikasikan baku atau produk kayu sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not applicable).
Memenuhi Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi
yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal
usul bahan baku. yaitu dengan mencantumkan
Nomor PO dalam setiap dokumennya, sehingga
verifier ini dinilai memenuhi
Memenuhi Tersedia laporan produksi yang dihasilkan produk
kayu gergajian sebanyak 243.894 pcs dengan
volume 1342,349 m3, dari penggunaan kayu bulat
sebanyak 2508,08 m3 dengan rendemen sebesar
53.506 % dan produk furniture yang dihasilkan
sebanyak 9.430 pcs dengan jumlah volume
sebesar 594,273 m3, dari penggunaan kayu
gergajian, MDF, Plywood, Particel Board dan
Venner sebesar 1529,347 m3 dengan rendemen
rata-rata yang dihitung dalam produksi selama
satu tahun periode audit yaitu sebesar 43,226%,
Halaman 7 dari 11
 RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Verifier 2.1.3.(c) Produksi
industri tidak melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi
berasal dari kayu lelang
dipisahkan.
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen
catatan/laporan mutasi kayu
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga)
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK
atau DKP (Verifier tidak
berlaku bila penyedia jasa
bukan industr pengolahan
kayu)
Verifier 2.1.4. (b) kontrak jasa
pengolahan produk antara
auditee dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain)
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara
serah terima kayu yang dijasakan
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan
produk yg dijasakan pada
perusahaan jasa
Verifier 2.1.4. (e) Adanya
pendokumentasian bahan baku,
proses dan produksi dan ekspor
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
TP-FC023
Rev.2
Nilai Ringkasan Justifikasi
sehingga verifier ini dinilai memenuhi
Memenuhi Jenis produk sesuai dengan izin usaha auditee yaitu
kayu gergajian dan Furniture. Produksi kayu
gergajian dan Furniture tidak melebihi kapasitas
produksi yang tercantum dalam dalam IUIPHHK No.
188/8790 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Provinsi
D.I. Yogyakarta tanggal 28 Desember 2011 dan
Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor :
503/006781.50.15/34.0/IUI-KBB/VII/2017 tanggal
20 Juli 2017, dengan demikian verifier ini
memenuhi
Tidak PT. PERWITA KARYA tidak mempergunakan kayu
Diaplikasikan yang berasal dari hasil lelang, dengan demikian
verifier ini tidak diaplikasikan (Not applicable).
Memenuhi Tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu
menunjukkan kesesuaian dengan dokumen
pendukung yaitu laporan penerimaan bahan baku,
laporan produksi dan laporan penjualan pada
periode yang sama sehingga verifier ini dinilai
memenuhi
Tidak PT PERWITA KARYA melakukan kegiatan produksi
Diaplikasikan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan
produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not applicable).
Tidak PT PERWITA KARYA melakukan kegiatan produksi
Diaplikasikan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan
produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not applicable).
Tidak PT PERWITA KARYA melakukan kegiatan produksi
Diaplikasikan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan
produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not applicable).
Tidak PT PERWITA KARYA melakukan kegiatan produksi
Diaplikasikan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan
produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not applicable).
Tidak PT PERWITA KARYA melakukan kegiatan produksi
Diaplikasikan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan
produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak
Halaman 8 dari 11
 RESUME HASIL TP-FC023
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Rev.2

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

apabila ekspor dilakukan melalui diaplikasikan (Not applicable).
industri jasa.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan
atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Verifier 3.1.1. Dokumen Tidak PT PERWITA KARYA tidak melakukan perdagangan
angkutan hasil hutan yang sah Diaplikasikan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan
tujuan domestic, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not applicable).

Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil
olahan kayu yang diekspor
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan
Ekspor Barang (P E B)
Verifier 3.2.1. (c) Packing List
Verifier 3.2.1.(d) Invoice
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen
V‐Legal untuk produk yang wajib
dilengkapi dengan Dokumen
V-Legal
Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan III menunjukkan bahwa
berdasarkan Laporan Mutasi Kayu, Laporan
Produksi dan Laporan Penjualan (Ekspor) maka
terlihat jumlah stok awal, jumlah hasil produksi
dan jumlah penjualan menunjukkan hal yang logis,
dan dapat dipastikan produk yang diekspor
merupakan hasil produksi sendiri, sehingga verifier
ini dinilai memenuhi
Memenuhi PT PERWITA KARYA telah melakukan penjualan
ekspor yang dilengkapi dengan dokumen PEB
sebanyak 51 kali. Dokumen PEB tersebut sesuai
dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice,
Packing List, Bill Of Lading dan dokumen V-Legal
sehingga verifier ini dinilai memenuhi
Memenuhi Seluruh penjualan ekspor PT PERWITA KARYA
telah dilengkapi dokumen Packing List yang sesuai
dengan data informasi yang tercantum dalam
Invoice, Bill Of Lading, PEB dan dokumen V-Legal,
sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Memenuhi Seluruh penjualan ekspor PT PERWITA KARYA
telah dilengkapi dokumen invoice yang sesuai
dengan data informasi yang tercantum dalam
Packing List, Bill Of Lading, PEB dan dokumen
V-Legal, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Memenuhi Seluruh penjualan ekspor PT PERWITA KARYA
telah dilengkapi dokumen Bill of Lading yang
sesuai dengan data informasi yang tercantum
dalam Packing List, Invoice, PEB dan dokumen
V-Legal, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Memenuhi Seluruh penjualan ekspor PT PERWITA KARYA
telah dilengkapi dokumen V-Legal yang sesuai
dengan data informasi yang tercantum dalam PEB,
tidak ada dokumen V-Legal yang disalahgunakan

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 9 dari 11

 RESUME HASIL TP-FC023
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Rev.2

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku
kayu lelang, dan seluruh stuffing produk yang
diekspor dilakukan di lokasi industri auditee,
sehingga verifier ini dinilai memenuhi
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi Tidak Produk PT. PERWITA KARYA furniture, merupakan
teknis (Laporan Surveyor) untuk Diaplikasikan produk yang tidak termasuk produk yang harus
produk yang wajib verifikasi dilakukan verifikasi teknis, sehingga verifier ini
teknis tidak diaplikasikan (Not applicable).
Verifier 3.2.1. (h) Bukti Tidak PT PERWITA KARYA melakukan ekspor produknya
pembayaran bea keluar bila Diaplikasikan berupa furniture. Dimana produk barecore tidak
terkena bea keluar termasuk produk yang dikenai bea keluar, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not applicable).
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain Tidak PT PERWITA KARYA melakukan ekspor produk
yang relevan untuk jenis kayu Diaplikasikan berupa furniture dengan bahan baku dari jenis
yang dibatasi perdagangannya Munggur, Albasia, Flamboyan, Sengon Tekik. Jenis
tersebut tidak termasuk dibatasi perdagangannya,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
applicable).
Kriteria K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal
Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal yang Memenuhi PT PERWITA KARYA telah membubuhkan tanda
dibubuhkan sesuai Ketentuan V-Legal pada dibubuhkan dokumen packing list
dan invoice serta pada kemasan produk ekspornya
sesuai ketentuan. PT PERWITA KARYA tidak
menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan,
rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda
V-Legal pada produk kayu lelang, sehingga verifier
ini dinilai memenuhi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3

Verifier 4.1.1. (a) Pedoman /
Prosedur K3
Verifier 4.1.1.(b) Implementasi
K3
Memenuhi Tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan
Kerja yang ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2014
oleh General Manager PT PERWITA KARYA dan
tersedia Sertifikat P2K3 PT PERWITA KARYA oleh
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman.
PT PERWITA KARYA juga telah memiliki ahli K3 a.n
Donny Palen Rudiatmoko yang dikeluarkan oleh
Kementerian Ketenagakerjaan RI, dengan
demikian verifier ini dinilai memenuhi.
Memenuhi PT PERWITA KARYA memiliki peralatan K3 (APD,
APAR, kotak P3K) yang berfungsi dengan baik dan
tersedia pula himbauan K3 antara lain larangan
merokok dan penggunaan APD dalam areal pabrik
serta denah yang menunjukkan jalur evakuasi dan

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 10 dari 11

 RESUME HASIL TP-FC023
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Rev.2

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

titik kumpul, dengan demikian verifier ini dinilai
memenuhi.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan Memenuhi PT PERWITA KARYA memiliki catatan dan daftar
kecelakaan kerja kecelakaan kerja periode Agustus 2018 s.d Juli
2019 yang menunjukan telah terjadi 1 (satu) kali
kecelakaan kerja berupa luka sobek kecil pada
tangan akibat dari penggunaan cutter dan telah
dilakukan penanganan, dengan demikian verifier
ini dinilai memenuhi.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier 4.2.1. Serikat pekerja Memenuhi PT PERWITA KARYA dari wawancara di lapangan
atau kebijakan perusahaan PT PERWITA KARYA telah memiliki serikat pekerja
(auditee) yang membolehkan dan kebebasan berserikat dan dokumen
untuk membentuk atau terlibat Pernyataan Kebebasan Serikat. PT PERWITA
dalam kegiatan serikat pekerja. KARYA telah memiliki serikat pekerja dan
kebebasan berserikat, dengan demikian verifier ini
dinilai memenuhi
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Memenuhi PT PERWITA KARYA tersedia peraturan
Dokumen Kesepakatan Kerja perusahaan (PP) yang dibuat oleh Personalia PT
Bersama (KKB) atau Peraturan PERWITA KARYA dan disetujui oleh General
Perusahaan (PP) yang mengatur Manager PT PERWITA KARYA dan sudah disahkan
hak-hak pekerja. oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
Kabupaten Sleman Nomor:
560/038/Kep.Din/PP/III/2017 tanggal 10 April
2017, dengan demikian verifier ini dinilai
memenuhi
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur

Verifier 4.2.3. Pekerja yang
Masih Di Bawah Umur
Memenuhi PT PERWITA KARYA tidak terdapat karyawan
masih di bawah umur. Karyawan termuda berumur
28 tahun 8 bulan yang lahir pada tanggal 04
Desember 1990 atas nama Pajar Wanto bekerja
sebagai Assembling, dengan demikian verifier ini
dinilai memenuhi

Yogyakarta, 17 September 2019

Ir. Tri Madiyono

Direktur Utama

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 11 dari 11