8efff444c2b552a58d88e5010e86d997

FRM-BWI-03.13 Rev.2_18.09.
2018
RESUME HASIL AUDIT

SERTIFIKASI AWAL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
IUIPHHK
CV. NIAGA GEMILANG
Alamat Kantor & Lokasi Industri :
Dusun Karya Suci, Desa Nanga Kalis, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu,
Provinsi Kalimantan Barat
&
Dusun Karya Suci, Desa Nanga Kalis, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu,
Provinsi Kalimantan Barat. Pada koordinat 0º43’51,594" LS dan 112º54'49,054" BT
PT. BORNEO WANAJAYA INDONESIA

2021
1
FRM-BWI-03.13 Rev.2_18.09.2018
RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
IUIPHHK CV. NIAGA GEMILANG
(1) IDENTITAS LVLK :

Nama Lembaga : PT. BORNEO WANAJAYA INDONESIA
Nomor Akreditasi : LVLK-023-IDN
Jl. Adonis Samad No. 101 RT. 04/RW. VIII. Kel.
Alamat : Panarung, Kec. Pahandut, Tlp : 0812 5131 2138, Kota
Palangkaraya, Kalimantan Tengah
Nomor telepon/faks/E-mail : 0811 523 1559 / 0812 5131 2138
Direktur : Yusran, S.Hut
 Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor
P.21/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2020 tanggal 21
Oktober 2020 Tentang Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak
Pengelolaan atau Pemegang Legalitas
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor
SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 tanggal 2
Desember 2020 Tentang Pedoman, Standar dan /
Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji
Standar :
Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian
Pemasok, Serta Penerbitana Dokumen V-
Legal/Lisensi Flegt.
 SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei
2020, Tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh
(Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, dan
SE.6/PHPL/PPHH/HPL.3/7/2020 tanggal 16 Juli
2020, Tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu Dalam Kondisi Pandemi COVID-19,
serta memperhatikan Surat Komite Akreditasi
Nasional (KAN) Nomor : 003/KAN/04/2020 dan
Nomor 004/KAN/2020.
Tim Audit : Samsul Anwar, S.Kom (Lead Auditor)
Tim Pengambil Keputusan : Ir. Anthon Pawarrangan
2
FRM-BWI-03.13 Rev.2_18.09.2018
(2) IDENTITAS AUDITEE :

Nama Pemegang Izin : CV. NIAGA GEMILANG
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan
Tengah Nomor : 503/01/IUIPHHK/DPMPTSP-C.II/2018
tanggal 06 Juni 2018 Tentang Pemberian Izin Usaha
Nomor dan Tanggal SK : Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kepada
CV. Niaga Gemilang Dengan kapasitas Izin Produksi
5.950 M3/Tahun, Jenis Industri Kayu Gergajian
Jenis Izin Usaha : IUIPHHK
Komoditi Industri Kayu Gergajian dengan kapasitas
5.950 M³/Tahun, Lokasi Jl. Lintas Selatan, Dusun Karya
Kapasitas dan Lokasi : Suci, Desa Nanga Kalis, Kecamatan Kalis, Kabupaten
Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Pada
koordinat 0º43’51,594" LS dan 112º54'49,054" BT
Jl. Lintas Selatan, Dusun Karya Suci, Desa Nanga
Alamat Kantor : Kalis, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu,
Provinsi Kalimantan Barat
Nomor telepon/faks/E-mail : --
Pengurus : Sahlan Riady
(3) RINGKASAN TAHAPAN:
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan Auditor
Menjelaskan :
1. Tujuan verifikasi legalitas kayu

2. Sistem verifikasi legalitas kayu
(prinsip, kriteria, dan indikator)
3. Metodologi verifikasi by remote
audit, prosedur verifikasi.
- Selasa, 06 April 2021 4. Kode Etik Auditor tentang
Pertemuan Pkl.08.00 – 10.00 WIB kerahasiaan dokumen.
Pembukaan 5. Konfirmasi pendamping tim/wakil
- Tempat : Desa Nanga
manajemen (Surat MR)
Kalis, Lokasi Industri
6. Fakta Integritas bermaterai dan
ditandatangani Pimpinan
Perusahaan terkait Kebenaran
dan keabsahan Data,dan
Dokumen.
7. Menandatangani Daftar Hadir.
8. Penandatanganan BA
Pembukaan
- Selasa, 06 April 2021  Verifikasi dokumen prinsip 1 & 3
Pkl. 10.10 – 16.30 WIB
3
FRM-BWI-03.13 Rev.2_18.09.2018
Verifikasi Dokumen - Rabu, 07 April 2021  Verifikasi Dokumen Prinsip 3 & 4

dan Observasi Pkl.08.00 – 16.00 WIB Observasi Lapangan (Rekaman
Lapangan, dan UM) Wawancara, & Cek
Wawancara Implementasi K3
 Kesimpulan sementara Daftar
Periksa Hasil Audit Jarak Jauh.
 Pemaparan Hasil Verifikasi VLK
Remote Audit Penilikan ke-3
 Konfirmasi hasil pemaparan.
 Lanjutan Pemaparan Hasil
Pemaparan Hasil - Kamis, 08 April 2021 Verifikasi VLK Remote Audit
audit sementara Pkl. 13.05 -15.00 Penilikan ke-3
 Lanjutan Konfirmasi hasil
pemaparan.
 Menyepakati target waktu
pemenuhan bukti audit yang
kurang, alamat pengiriman ; jasa
pengiriman, dan lain-lain
 Menginformasikan target waktu
penyelesaian dan penyampaian
laporan hasil audit
- Kamis, 08 April 2021 Penandatanganan Berita Acara
Pertemuan Penutupan
- Pkl. 15.10 – 16.00 WIB
Pertemuan Menyampaikan ucapan terima
Penutupan - Tempat : Di Nanga kasih kepada auditee
Kalis Lokasi Industri
Berdasarkan hasil Audit Sertifikasi
Awal Verifikasi Legalitas Kayu,
IUIPHHK CV. NIAGA GEMILANG
telah MEMENUHI standar Verifikasi
Legalitas Kayu dan dinyatakan
LULUS, sesuai Keputusan Direktur
Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor
SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020
tanggal 2 Desember 2020 khususnya
Lampiran 4.2 Standar Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) Pada
Pengambilan Palangkaraya, 08 Mei Pemegang IUIPHHK Dan IPKR dan
Keputusan 2021 di Kantor PT. Lampiran Pedoman Pelaksanaan
Borneo Wanajaya 4.1.
Indonesia
CV. Niaga Gemilang berhak
mendapatkan Sertifikat Legalitas
Kayu
4
FRM-BWI-03.13 Rev.2_18.09.2018
(4) RESUME HASIL PENILAIAN :
Memenuhi/
Tidak
Prinsip/Kriteria/ Memenuhi/
Ringkasan Justifikasi
Indikator/Verifier Not
Applicabl
e
P.1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah
K1.1 Unit Usaha Dalam Bentuk :
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
a) Akta pendirian perusahaan MEMENUHI Bahwa IUIPHHK CV.Niaga Gemilang :
dan/atau perubahan terakhir  Akta Pendirian Nomor : 09 tanggal
atau KTP bagi perorangan 06 Februari 2017 yang dibuat oleh
Ellyana S.H., M. Kn.– oleh Notaris
Kabupaten Kubu Raya Provinsi
Kalimantan Barat. dan telah
didaftarkan Tanggal 12 Februari
2018 dengan Nomor :
49/LEG.CV/2018/PN/MPW. yang
ditandatangani oleh MARDANIS,
SH. (NIP. 19640814 198903 1 006)
di Pengandilan Mempawah Selaku
Panitera, Dan
 Akta Perubahan terakhir
Pembukaan Cabang Perseroan
Komanditer Nomor : 16 tanggal 12
Februari 2018 yang dibuat oleh
Ellyana S.H., M. Kn, oleh Notari
Kabupaten Kubu Raya, Provinsi
Kalimantan Barat. Akta Perubahan
Pembukaan Cabang Perseroan
Komanditer telah didaftarkan di
Paniteraan Pengandilan Negeri
Putussibau pada hari Senin tanggal
19 Februari 2018 Nomor : W17-
U7/A9/HN.01.10/II Tahun 2018
yang telah ditandatangani oleh
GINCAI. (NIP. 197002244 199003 1
001)) Pengandilan Negeri
Putussibau An. Panitera, Dan
 Surat Kuasa Dewan Komisaris
kepada Kepala Cabang Perseroan
Komanditer CV. Niaga Gemilang
yang telah di Legalisasi oleh Notaris
Ellyana, S.H.,M.Kn melalui Nomor :
108/II/Leg/2018 tanggal 6 Februari
2018. Dengan demikian dokumen
Akta pendirian dan perubahan
Perseroan Komanditer CV.Niaga
Gemilang adalah sebagai legalitas
pendirian usaha. hasil verifikasi
penilikan ke-1 menunjukkan adanya
5
FRM-BWI-03.13 Rev.2_18.09.2018
Memenuhi/
Tidak
Applicabl
e
konsisten, kesesuaian dan tidak
terdapat perubahan data dengan
dokumen perizinan lainnya.
b) Surat Izin Usaha MEMENUHI Bahwa berdasarkan Hasil verifikasi
Perdagangan (SIUP) atau dokumen pada kegiatan sertifikasi awal
Izin Perdagangan yang CV. Niaga Gemilang telah memiliki
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
tercantum dalam Izin Industri
Nomor : 503/03103-
SIUP/KECIL/DPM/PIPM-A, tanggal 18
April 2018, yang diterbitkan oleh Kepala
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kapuas Hulu (An. Bupati
Kapuas Hulu), Sesuai Peraturan
Menteri Perdagangan Republik
Indonesia Nomor : 07/M-
DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor : 36/M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan
Surat Izin Perdagangan, Pasal 7 ayat
(1) disebutkan SIUP berlaku selama
Perusahaan Perdagangan menjalankan
kegiatan usaha. Sebagaiman ketentuan
penghapusan pendafran ulang SIUP.
Dan memiliki Nomor Induk Berusaha
(NIB) : 9120204832798 diterbitkan
tangga 29 Agustus 2019, mengalami
perubahan ke-2 tanggal 09 Juli 2020
yang diterbitkan Lembaga Pengelola
dan Penyelenggara OSS berdasarkan
ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik. hasil
telaah dan verifikasi serta rekaman
observasi lapangan terhadap kegiatan
usaha yang dijalankan sesuai dengan
informasi bidang usaha pada dokumen
NIB tersebut.
c) Tanda Daftar Perusahaan MEMENUHI Bahwa berdasarkan Hasil verifikasi
(TDP) dokumen pada kegiatan sertifikasi awal
CV. Niaga Gemilang telah memiliki
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor
: 14.04.2.47.02516 tanggal 18 April
2018 yang dikeluarkan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kab. Kapuas Hulu,
(An. Bupati Kapuas Hulu), Prov.
Kalimantan Barat. masa berlaku sampai
6
FRM-BWI-03.13 Rev.2_18.09.2018
Memenuhi/
Tidak
Applicabl
e
dengan tanggal 23 April 2023, dan juga
telah memiliki Nomor Induk Berusaha
(NIB) : 022020988016 yang diterbitkan
Lembaga Pengelola dan
Penyelenggara OSS berdasarkan
Terintegrasi Secara Elektronik pada
tanggal 05 Januari 2020. NIB
Merupakan identitas Pelaku Usaha
dalam pelaksanaan kegiatan berusaha
dan berlaku selama menjalankan
kegiatan usaha sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, NIB
adalah bukti Pendaftaran Penanaman
Modal/Berusaha yang sekaligus
merupakan pengesahan Tanda
Daftar Perusahaan (TDP), Angka
Pengenal Importir dan Hak Akses
Kepabeanan
d) Nomor Pokok Wajib Pajak MEMENUHI Hasil verifikasi dokumen menunjukan
(NPWP) bahwa, CV.Niaga Gemilang telah
memiliki Nomor Peserta wajib Pajak :
84.659.028.9-706.000 (NPWP) yang
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal
Pajak Kantor Wilayah DJP Kalimantan
Barat KPP Pratama Sintang, dan sesuai
dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) :
022020988016 An. CV.Niaga Gemilang
yang diterbitkan Lembaga Pengelola
dan Penyelenggara OSS berdasarkan
Terintegrasi Secara Elektronik pada
tanggal 05 Januari 2020
e) AMDAL/Upaya Pengelolaan MEMENUHI 1. Bahwa IUIPHHK CV.Niaga
Lingkungan (UKL) – Upaya Gemilang memiliki Izin Lingkungan
Pemantauan Lingkungan Berupa Surat Pernyataan
(UPL)/ Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pengelolaan Lingkungan Pemantauan Lingkungan Hidup
(SPPL)/Dokumen (SPPL) yang mendapatkan
Pengelolaan Lingkungan persetujuan oleh Kepala Dinas
Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan Hidup,Perumahan
Lingkungan (SIL)/Dokumen Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Evaluasi Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kapuas
(DELH) Hulu Provinsi Kalimantan Barat
Nomor :
7
FRM-BWI-03.13 Rev.2_18.09.2018
Memenuhi/
Tidak
Applicabl
e
660.1/22/Set.SPPL/DLH/TL-
A/II/2018 tanggal 27 Februari 2018
2. Bukti Penyerahan SPPL ke
Instansi terkait dan bukti
penerimaan oleh Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten
Kapuas Nomor :
660/083/Reg/DLH/V/2019 tanggal
16 Mei 2019 diterima oleh Margus
Sukah, ST,MT NIP. 19680806
199703 1 002 Selaku Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Pemerintah
Kabupaten Kapuas Provinsi
Kalimantan Tengah, Keabsahan
dan kelengkapan dokumen
lingkungan telah sesuai dengan
kegiatannya sebagaimana
ketentuan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor :
P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/
2018 Tentang Pedoman
Penetapan Jenis Rencana Usaha
Dan/Atau Kegiatan Wajib
Memiliki Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup
dan Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup
f) IUIPHHK MEMENUHI a. Bahwa berdasarkan kesimpulan
Hasil Verifikasi Sertifikasi Awal pada
IUIPHHK CV. Niaga Gemilang
tersedia dokumen IUIPHHK sesuai
dengan Surat Keputusan Kepala
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Barat Nomor :
503/01/IUIPHHK/DPMPTSP-
C.II/2018 tanggal 06 Juni 2018
Tentang Pemberian Izin Usaha
Industri Primer Hasil Hutan Kayu
(IUIPHHK) Kepada CV.Niaga
Gemilang di Kecamatan Kalis,
Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi
Kalimantan Barat. Dengan
kapasitas Izin Produksi 5.950
8
FRM-BWI-03.13 Rev.2_18.09.2018
Memenuhi/
Tidak
Applicabl
e
M3/Tahun;
b. Bahwa berdasarkan hasil observasi
lapangan terdapat kesesuaian usaha
yang dijalankan dengan izinnya
g) Rencana Pemenuhan Bahan MEMENUHI  CV.Niaga Gemilang telah menyusun
Baku Industri (RPBBI) untuk dan melaporkan Rencana
IUIPHHK Pemenuhan Bahan Baku Industri
(RPBBI) perubahan ke-0 tahun 2020
ke instansi yang berwenang dalam
hal ini adalah Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Provinsi
Kalimantan Barat secara manual
dengan tanda terima penyampaian
nomor : S/601/DLHK- IV/PHH/2021
tanggal 19 April 2021.
 CV.Niaga Gemilang sampai dengan
periode pelaksanaan Penilaian
Sertifikasi Awal SVLK terdapat
realisasi penerimaan bahan baku
kayu bulat dan sesuai dengan
RPBBI tahun berjalan.
 Dokumen pendukung jaminan
pasokan bahan baku Kontrak Suplai
Bahan Baku Antara PHAT Hutan
Hak Khairil Anwar dengan IUIPHHK
CV.Niaga Gemilang tanggal Satu
Januari Tahun Dua Ribu Dua Satu
(01-01-2021) yaitu sebanyak
3
1.300,00 M .
K1.2 Importir Kayu dan produk kayu

1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Dokumen identitas importer Tidak IUIPHHK CV.Niaga Gemilang memiliki
diterapkan dokumen NIB namun bukan sebuah
(Not perusahaan sebagai importir yang
Applicable) menerima dan mengolah bahan baku
kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable)
P.2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang
Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya
K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk
kayu impor dan hasil olahannya)
2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal
9
FRM-BWI-03.13 Rev.2_18.09.2018
Memenuhi/
Tidak
Applicabl
e
dari sumber yang sah.
a) Dokumen jual beli MEMENUHI Bahwa IUIPHHK CV.Niaga Gemilang
dilengkapi bukti pembelian telah memiliki Kontrak Supply Bahan
Baku Periode tahun 2021, sehingga
memiliki kepastian pemasok bahan
baku yang berasal dari sumber yang
sah sebagaimana ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Bahwa realisasi penerimaan bahan
baku telah sesuai dengan dokumen
“Kontrak Kerjasama Supplay Bahan
Baku” Tertanggal 01 Januari 2021,
yang ditandatangani oleh kedua belah
pihak diatas materai 6000, dengan
masa berlaku sampai dengan tanggal
belum diatur yang berasal dari
Perizinan yang sah lainnya yaitu PHAT
Hutan Hak Khairil Anwar.
b) Daftar Pemeriksaan Kayu MEMENUHI a. Seluruh penerimaan bahan baku
Bulat (DPKB) kayu bulat dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang
sah berupa Surat Keterangan Sah
Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), dan
telah diperiksa/dimatikan oleh pihak
yang berwenang yaitu GANISPHPL-
PKB-R Selaku P3KB yang
prosesnya dilakukan secara online
dan self assessment melalui aplikasi
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan yaitu SI-PUHH Online dan
dilengkapi dengan DPKB (Daftar
Pemerikasaan Kayu Bulat) yang
dicetak dan ditandatangani oleh
GANISPHPL-PKB-R a.n MULYARI
dengan No. Register : 004210004304
dan Kartu GANISPHPL-PKB-R
berlaku sampai dengan tanggal 13
Nopember 2023
b. Seluruh realisasi penerimaan bahan
baku kayu bulat terdapat pada setiap
bontos kayu Label ID Barcode pada
Label ID Barcode
(1605C44KHAI0000000000000798,
1605C44KHAI0000000000000799,
10
FRM-BWI-03.13 Rev.2_18.09.2018
Memenuhi/
Tidak
Applicabl
e
1605C44KHAI0000000000000800)
pada kelompok Rimba Campuran
c) Dokumen angkutan hasil MEMENUHI a. Seluruh penerimana kayu bulat telah
hutan yang sah diselmngkapi dengan dokumena
angkutan hasil hutan yang sah
berupa Surat Keterangan Sahnya
Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan
Daftar Kayu Bulat yang proses
penerbitannya melalui SIPUHH
Online
b. Bahwa hasil pengamatan dan
observasi lapangan pemeriksaan
terhadap fisik kayu tidak dilakukan
dikarenakan fisik bahan baku telah
diproses atau diolah (NIHIL)
sehingga selisih perhitungan
berdasarkan hasil pemeriksaan
(0,0%).
c. GANISPHPL-PKB-R atas nama
MULYARI Nomor Register :
004210004304 dan Kartu
GANISPHPL-PKB-R berlaku sampai
dengan tanggal 13 Nopember 2023
sesuai dengan Surat Keputusan
Kepala Balai Pengelolaan Hutan
Produksi Wilayah VIII Pontianak
Nomor : SK.112/BPHP-
VIII/PPPHP/3/2021 tanggal 16 Maret
2021 tentang Penugasan Tenaga
Teknis Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari pada IUIPHHK CV. Niaga
Gemilang
d. Dan terhadap hasil produksi kayu
olahan IUIPHHK CV. Niaga Gemilang
tidak diperlukan pemisahannya
karena bahan bakunya bukan
bahan baku yang menggunakan
dokumen Surat Angkutan Lelang
(SAL)
d) Nota dan Dokumen Tidak Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
Keterangan (Berita Acara diterapkan pada kegiatan sertifikasi awal Periode
dari petugas kehutanan (Not audit Januari 2021 s/d Maret 2021 (Izin
Applicable)
kabupaten atau dari Aparat lama aktif kembali) bahwa IUIPHHK
Desa/Kelurahan) yang CV. Niaga Gemilang tidak terdapat Nota
11
FRM-BWI-03.13 Rev.2_18.09.2018
Memenuhi/
Tidak
Applicabl
e
dapat menjelaskan asal dan Dokumen Keterangan penerimaan
usul untuk kayu bekas/hasil atau menggunakan bahan baku dari
bongkaran/sampah kayu kayu bekas/hasil bongkaran/sampah
bukan dari kayu lelang, kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP
serta DKP. Jika sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
menggunakan kayu (Not Applicable)
bongkaran
e) Dokumen angkutan berupa Tidak Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
Nota untuk kayu limbah diterapkan
pada kegiatan sertifikasi awal Periode
industry (Not audit Januari 2021 s/d Maret 2021 (Izin
Applicable)
lama aktif kembali) bahwa IUIPHHK
CV. Niaga Gemilang tidak terdapat Nota
dan Dokumen Keterangan penerimaan
atau menggunakan bahan baku dari
kayu bekas/hasil bongkaran/sampah
kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable)
f) Dokumen S-LK/S.PHPL MEMENUHI 1. Pemasok bahan baku Kayu Bulat
yang dimiliki pemasok IUIPHHK CV.Niaga Gemilang
dan/atau DKP dari pemasok adalah pemasok yang telah
memiliki Sertifikat Legalitas Kayu
(S-LK) Dengan masa berlaku sejak
tanggal 30 Maret 2020 sampai
dengan tanggal 29 Maret 2030.
2. Tidak ada pemasok yang
menggunakan DKP bagi IUIPHHK
CV. Niaga Gemilang, dan Tidak
Wajib dikarenakan Bahan Bakunya
telah memiliki Sertifikat Lestari
Kayu (S-LK) yang masih berlaku.
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah
a) Dokumen Impor Tidak Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
diterapkan pada kegiatan sertifikasi awal Periode
(Not audit Januari 2021 s/d Maret 2021
Applicable)
(Izin lama aktif kembali) bahwa
seluruhnya berasal dari pemasok
domestik, tidak ada yang berasal dari
kayu impor, sehingga tidak wajib
memiliki dokumen (PIB, Bill of Lading
(B/L), P/L dan Invoice) Dengan
12
FRM-BWI-03.13 Rev.2_18.09.2018
Memenuhi/
Tidak
Applicabl
e
demikian verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable)
b) Persetujuan Impor Tidak Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
Applicable)
(Not Applicable)
c) Laporan Realisasi Impor Tidak Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
Applicable)
(Not Applicable)
d) Bukti pembayaran bea Tidak Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
masuk (Jika terkena bea diterapkan pada kegiatan sertifikasi awal Periode
masuk) (Not audit Januari 2021 s/d Maret 2021
Applicable)
memiliki dokumen (Bukti Pembayaran
Bea Masuk) Dengan demikian verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)
e) Dokumen CITES (Jika Tidak Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
Bahan Baku Dalam Daftar diterapkan pada kegiatan sertifikasi awal Periode
CITES) (Not audit Januari 2021 s/d Maret 2021
Applicable)
13
FRM-BWI-03.13 Rev.2_18.09.2018
Memenuhi/
Tidak
Applicabl
e
memiliki dokumen (CITES) Dengan
(Not Applicable)
f) Bukti penggunaan kayu dan Tidak Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
produk turunannya diterapkan pada kegiatan sertifikasi awal Periode
Applicable)
domestik, tidak ada Bukti Penggunaan
Kayu dan Produk Turunannya
Dengan demikian verifier ini tidak
g) Panduan/Pedoman/Prosedur Tidak Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
Pelaksanaan dan Bukti diterapkan pada kegiatan sertifikasi awal Periode
Pelaksanaan Mekanisme Uji (Not audit Januari 2021 s/d Maret 2021
Applicable
Tuntas (Due Diligence) (Izin lama aktif kembali) bahwa
Importir IUIPHHK CV. Niaga Gemilang
domestik, sehingga tidak wajib memiliki
dokumen
Panduan/Pedoman/Prosedur
Pelaksanaan Uji Tuntas (due
diligence), dan Kesesuaian antara S-
LK dengan Deklarasi Impor, Dengan
(Not Applicable)
h) Dokumen Jaminan Legalitas Tidak Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
Asal Impor Bahan Baku diterapkan pada kegiatan sertifikasi awal Periode
Applicable
domestik, sehingga tidak wajib memiliki
dokumen Surat Keterangan dari
Otoritas Negara Asal Panen,
Sertifikat, Pedoman CSG, MRA dan
Flegt License Dari Uni Eropa.
diaplikasikan (Not Applicable
i) DKP Impor Tidak Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
diterapkan
14
FRM-BWI-03.13 Rev.2_18.09.2018
Memenuhi/
Tidak
Applicabl
e
(Not pada kegiatan sertifikasi awal Periode
Applicableaudit Januari 2021 s/d Maret 2021
domestik, dan bukan kayu impor
sehingga tidak wajib menerbitkan
dokumen Deklarasi Kesesuaian
Pemasok (DKP) Impor sesuai PIB.
2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a) Tally sheet penggunaan MEMENUHI 1. Bahwa tersedia laporan catatan
bahan baku hasil produksi tentang penggunaan bahan baku
(KB DIOLAH) Per tanggal 27
Februari 2021 yang dibuat oleh
SAHLAN RIADY selaku Direktur
CV. Niaga Gemilang, dan tersedia
dokumen laporan hasil produksi
(LMHHOK) dari SIPUHH per 06
April 2021
2. Dokumen Laporan penggunaan
bahan baku (KB DIOLAH) dan
Laporan Hasil Produksi yang dibuat
CV. Niaga Gemilang telah
memberikan Informasi ketelusuran
asal usul bahan baku yang
digunakan diantaranya ID Barcode
dengan Dokumen SKSHHK No.
KB.B.8144117, KB.B. 8144144, dan
KB.B. 8144178 tanggal 26 Maret
2021, terdapat kesesuaian antara
dokumen SKSHHK penerimaan
bahan baku dengan laporan mutasi
hasil hutan pada periode yang
sama
b) Laporan produksi hasil MEMENUHI 1. CV. Niaga Gemilang memiliki
olahan laporan produksi kayu olahan (Tally
Sheet Penggunaan Bahan Baku
dan Hasil Produksi Kayu Olahan,
KB DIOLAH & LMHHOK) yang
dibuat oleh Sahlan Riady selaku
Direktur. Bahwa hasil analisa,
telaah dan verifikasi pada dokumen
15
FRM-BWI-03.13 Rev.2_18.09.2018
Memenuhi/
Tidak
Applicabl
e
laporan penggunaan bahan baku
kayu dan hasil produksi telah sesuai
dengan dokuman LMKB dan
LMHHOK Pada bulan yang sama
Periode Januari 2021 s/d per 06
April 2021, yaitu penggunakan
bahan baku kayu bulat sebanyak 10
batang dengan volume sebesar
30,06 M3 dengan hasil produksi
berupa kayu gergajian dengan
volume sebesar 20,7414 M3.
2. Perhitungan antara infut-output dan
rendemen adalah sebesar 69,00%
terhadap bahan baku yang
digunakan. bahwa rendemen hasil
produksi masih adanya hubungan
yang logis antara input dan output
c) Produksi industri tidak MEMENUHI 1. Bahwa jenis produk yang dihasilkan
melebihi kapasitas produksi pada Penilaian Sertifikasi Awal
yang diizinkan. periode Januari 2021 s/d per 06
April 2021 IUIPHHK CV. Niaga
Gemilang telah sesuai dengan izin
yang dimiliki. yaitu dengan Hasil
Produk berupa Kayu Gergajian,
sebagaimana Surat Keputusan
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor
: 503/01/IUIPHHK/DPMPTSP-
C.II/2018 tanggal 06 Juni 2018
Tentang Pemberian Izin Usaha
Industri Primer Hasil Hutan Kayu
(IUIPHHK) Kepada CV.Niaga
Gemilang di Kecamatan Kalis,
Kalimantan Barat. Dengan
kapasitas Izin Produksi 5.950
3
M /Tahun, Jenis Industri Kayu
Gergajian, Lokasi Jl. Lintas
Selatan, Dusun Karya Suci, Desa
Nanga Kalis, Kecamatan Kalis,
Kalimantan Barat. Pada koordinat
16
FRM-BWI-03.13 Rev.2_18.09.2018
Memenuhi/
Tidak
Applicabl
e
0º43’51,594" LS dan
112º54'49,054" BT;
2. Realisasi Produksi dari Perioe
Januari 2021 s.d Per 06 April
2021 sebesar 20,7414 M3
sampai dengan saat dilakukan
audit sebagaimana periode audit
capaiannya adalah 69,00%
dengan demikian realisasi
tersebut tidak melebihi kapasitas
izin dan jenis produk sesuai
dengan izin yang dimiliki;
d) Hasil produksi berasal dari Tidak Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
kayu lelang dipisahkan. pada kegiatan sertifikasi awal Periode
diterapkan
(Not audit Januari 2021 s/d Maret 2021 (Izin
Applicable)
CV. Niaga Gemilang, seluruhnya berasal
dari pemasok yang asal usulnya dapat
dilacak, serta tidak terdapat bukti
penerimaan dan penggunaan bahan
baku dari kayu lelang, dan tidak ada
penggunaan Tanda V-Legal, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable)
e) Dokumen catatan/laporan MEMENUHI Bahwa berdasarkan Hasil telaah,
mutasi kayu rekaman observasi lapangan,
penelusuran dengan menganalisis
menggunakan kriteria dan indikator
yang telah ditetapkan untuk dapat
melihat pemenuhannya. verifikasi
terhadap dokumen LMKB dan
LMHHOK IUIPHHK CV. Niaga
Gemilang pada kegiatan audit
Sertifikasi Awal periode Januari 2021
s/d Per 06 April 2021 atau (Izin lama
aktif kembali), Bahwa tersedia dan
tercatat dokumen penerimaan bahan
baku kayu bulat, laporan penggunaan
bahan baku, laporan hasil produksi
kayu gergajian, pengurangan, serta
persediaan akhir dan sesuai dengan
dokumen pendukung dalam hal Tata
Usaha Kayu (TUK) mengacu pada
ketentuan peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor :
17
FRM-BWI-03.13 Rev.2_18.09.2018
Memenuhi/
Tidak
Applicabl
e
P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/201
9 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan
Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam,
tanggal 17 Oktober 2019
2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain
atau pengrajin/industri rumah tangga)
a) Dokumen S-LK atau DKP Tidak Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
Applicable)
CV. Niaga Gemilang, seluruh produk
telah ber-S-LK dan tidak menggunakan
jasa pihak lain dalam proses produksinya
atau produksi dilakukan sendiri/mandiri,
(Not Applicable)
b) Kontrak jasa pengolahan Tidak Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
produk antara auditee diterapkan pada kegiatan sertifikasi awal Periode
dengan pihak penyedia jasa (Not audit Januari 2021 s/d Maret 2021 (Izin
Applicable)
(pihak lain) lama aktif kembali) bahwa IUIPHHK
CV. Niaga Gemilang, seluruh produk
telah ber-S-LK dan tidak menggunakan
jasa pihak lain dalam proses produksinya
atau produksi dilakukan sendiri/mandiri,
sehingga tidak wajib memiliki Surat
Kontrak Jasa bermaterai cukup. dengan
Applicable)
c) Dokumen serah terima kayu Tidak Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
yang dijasakan diterapkan pada kegiatan sertifikasi awal Periode
Applicable)
CV. Niaga Gemilang, seluruh bahan
baku tidak dijasakan, sehingga tidak
wajib memiliki Berita Acara Serah
Terima antara Auditee dengan
Penyedia Jasa. dengan verifier ini tidak
d) Ada pemisahan produk yg Tidak Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
dijasakan pada perusahaan diterapkan pada kegiatan sertifikasi awal Periode
jasa (Not audit Januari 2021 s/d Maret 2021 (Izin
Applicable)
CV. Niaga Gemilang, seluruh bahan
18
FRM-BWI-03.13 Rev.2_18.09.2018
Memenuhi/
Tidak
Applicabl
e
wajib adanya Pemisahan Produk
antara Auditee dengan Penyedia Jasa.
dengan verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable)
e) Adanya pendokumentasian Tidak Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
bahan baku, proses diterapkan pada kegiatan sertifikasi awal Periode
produksi dan ekspor apabila (Not audit Januari 2021 s/d Maret 2021 (Izin
Applicable)
ekspor dilakukan melalui lama aktif kembali) bahwa IUIPHHK
industri penyedia jasa. CV. Niaga Gemilang, seluruh bahan
wajib adanya Pendokumentasian
bahan baku, Proses produksinya dan
tidak melakukan Ekspor. dengan
Applicable)
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan
domestic
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Dokumen angkutan hasil hutan MEMENUHI Berdasarkan hasil verifikasi pada
yang sah kegiatan audit sertifikasi awal periode
Januari 2021 s/d per 06 April 2021 CV.
Niaga Gemilang telah melakukan
penjualan/pemindahtanganan produksi
hasil hutan sebanyak 2 set/kali dengan
volume sebesar 13,6420 M³, Seluruh
pengiriman/penjualan kayu gergajian
dilengkapi dengan dokumen Surat
Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu
Olahan (SKSHHK-KO) sebagai
dokumen angkutan hasil hutan yang
sah. Penerbitan dokumen SKSHHK-KO
dilakukan secara online dan self
assessment melalui aplikasi
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan yaitu SIPUHH Online dan
diterbitkan oleh Petugas GANISPHPL-
PKG-R atas nama Tommy Taufik
dengan Nomor Register : 06210005987
dan Kartu GANISPHPL-PKG-R berlaku
sampai dengan tanggal 13 April 2023.
19
FRM-BWI-03.13 Rev.2_18.09.2018
Memenuhi/
Tidak
Applicabl
e
K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
a) Produk hasil olahan kayu Tidak Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
yang diekspor diterapkan pada kegiatan sertifikasi awal Periode
Applicable)
IUIPHHK CV. Niaga Gemilang, tidak
melakukan penjualan dengan tujuan
ekspor, penjualan atau
pemindahtanganan produk kayu
Gergajian/Olahan dengan tujuan pasar
domestic atau dalam negeri (lokal),
(Not Applicable)
b) Dokumen Ekspor Tidak Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
Applicable)
CV. Niaga Gemilang tidak melakukan
penjulan dengan tujuan ekspor,
penjualan atau pemindahtangan hasil
produk olahan dengan tujuan domestik
atau dalam negeri, sehingga tidak wajib
memiliki dokumen (PEB, P/L dan
Invoice, V-Legal, dan CITES serta
Laporan LS) Dengan demikian verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)
c) Dokumen Pembetulan Tidak Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
Ekspor Jika terdapat diterapkan pada kegiatan sertifikasi awal Periode
Pembetulan Ekspor. (Not audit Januari 2021 s/d Maret 2021 (Izin
Applicable) lama aktif kembali) bahwa IUIPHHK
penjulan dengan tujuan ekspor,
penjualan atau pemindahtangan hasil
produk olahan dengan tujuan domestik
atau dalam negeri, sehingga tidak wajib
memiliki dokumen (PEB, P/L dan
Invoice, V-Legal, dan dokumen
pembetulan ekspor) Dengan demikian
Applicable)
d) Bukti pembayaran bea Tidak Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
diterapkan
20
FRM-BWI-03.13 Rev.2_18.09.2018
Memenuhi/
Tidak
Applicabl
e
keluar Jila terkena bea (Not pada kegiatan sertifikasi awal Periode
keluar Applicable) audit Januari 2021 s/d Maret 2021 (Izin
penjualan dengan tujuan ekspor,
penjualan atau pemindahtanganan
produk kayu olahan dengan tujuan
pasar domestic atau dalam negeri
(lokal), sehingga tidak wajib memiliki
Dokumen Bukti Pembayaran BEA
KELUAR, dengan demikian verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable)
e) Dokumen CITES (Jika Tidak Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
Bahan Baku Dalam Daftar diterapkan pada kegiatan sertifikasi awal Periode
CITES) (Not audit Januari 2021 s/d Maret 2021 (Izin
Applicable)
penjualan dengan tujuan ekspor,
penjualan atau pemindahtanganan
produk kayu olahan dengan tujuan
pasar domestic atau dalam negeri
(lokal), sehingga tidak wajib memiliki
Dokumen CITES untuk Jenis Kayu
yang dibatasi Perdagangannya,
dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
K.3.3. Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan Tidak Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
sesuai Ketentuan diterapkan pada kegiatan sertifikasi awal Periode
Applicable lama aktif kembali) bahwa IUIPHHK
CV. Niaga Gemilang belum memiliki
Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), dan
saat ini sedang dalam proses SVLK,
sehinga belum berhak menggunakan
atau mengimplementasikan
penggunaan Tanda V-Legal,
berdasarkan hasil verifikasi dan
observasi lapangan tidak ditemukan
implementasi atau penggunaan Tanda
V-Legal baik pada dokumen perusahaan
ataupun pada produk perusahaan
dengan demikian verifier ini tidak
21
FRM-BWI-03.13 Rev.2_18.09.2018
Memenuhi/
Tidak
Applicabl
e
diaplikasikan (Not Applicable).
P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

K.4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
a) Pedoman/Prosedur K3 MEMENUHI Bahwa atas hasil verifikasi terhadap
dokumen IUIPHHK CV.Niaga
Gemilang, tersedia Prosedur K3 dan
Struktur Organisasi K3 Panggungjawab
dalam implementasi
pedoman/prosedur K3 yaitu Sdr. MALIK
selaku Penanggungjawab K3
sebagaimana Surat Keputusan
Pimpinan CV. Niaga Gemilang Nomor :
02/CV.NG-PTS/I/2021 tanggal 01
Januari 2021, maka dengan ditunjuknya
penanggungjawab K3, implementasi
atas regulasi telah diterapkan
sebagaimana mestinya
b) Implementasi K3 MEMENUHI 1. Bahwa IUIPHHK CV.Niaga Gemilang
tersedia serta memiliki peralatan K3
yang masih berfungsi dengan baik
serta jumlah memenuhi kebutuhan,
dan tidak kadaluarsa.
2. Terdapat pemasangan rambu-rambu
K3 seperti Spanduk himbawan
Penggunaan APD, Tanda Jalur
Evakuasi, dan Titik kumpul apabila
terjadi kondisi darurat
c) Catatan kecelakaan kerja MEMENUHI Bahwa dari hasil verifikasi terhadap
dokumen rekaman, analisa,
pengamatan, wawancara dan
observasi lapangan IUIPHHK CV.
Niaga Gemilang telah melakukan
upaya dan usaha keseriusnya atas
kewajiban atau tangungjawabnya
sebagai pemegang Izin Usaha Industri
Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
yang mempekerjakan tenagakerja dan
melindungi hak-hak para
pekerja/buruh/karyawan serta
memberikan Jaminan kesehatan dan
keselamatan sebagaimana amanat
Undang-undang No.13 Tahun 2013
tentang ketenagakerjaan, dan aturan
turunnya, Terdapat Laporan catatan
22
FRM-BWI-03.13 Rev.2_18.09.2018
Memenuhi/
Tidak
Applicabl
e
kecelakaan kerja, tertanggal 5 April
2021 ditandatangani oleh Sahlan Riady
selaku Pimpinan, dan upaya untuk
menekan kecelakaan kerja dengan
penyediaan APD, program SOP K3,
Sosialisasi SOP K3 dan Brieffing
sebelum melakukan pekerjaan bagi
seluruh karyawan. Serta upaya
penangannya jika terjadi insiden
kecelakaan kerja
K.4.2. Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Ada serikat pekerja atau MEMENUHI Hasil verifikasi menunjukkan bahwa

kebijakan perusahaan yang IUIPHHK CV. Niaga Gemilang
membolehkan untuk membentuk belum memiliki Serikat Pekerja,
atau terlibat dalam kegiatan akan tetapi terdapat Surat
serikat pekerja Pernyataan Pimpinan Nomor :
03/CV.NG/SP/I/2021 tanggal 02
Januari 2021 Bahwa perusahaan
memberikan Kebebasan Berserikat
bagi seluruh karyawan/ti dalam
membentuk serikat pekerja atau
terlibat kegiatan didalamnya.
 Bahwa menurut karyawan IUIPHHK
CV. Niaga Gemilang dengan
adanya Surat Pernyataan Pimpinan
Nomor : 03/CV.NG/SP/I/2021
tanggal 02 Januari 2021 dari
Pimpinan tersebut maka bagi
seluruh karyawan/ti yang ingin
membentuk wadah serikat atau
perkumpulan dan sejenisnya
dipersilakan asal tidak bertentangan
dengan ketentuan peraturan
Perusahaan dan Peraturan
Ketenagakerjaan.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan
(PP)
Ketersediaan Dokumen KKB Tidak Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
atau PP diterapkan pada kegiatan sertifikasi awal Periode
Applicable (Izin lama aktif kembali) bahwa
IUIPHHK CV. Niaga Gemilang, hasil
23
FRM-BWI-03.13 Rev.2_18.09.2018
Memenuhi/
Tidak
Applicabl
e
wawancara dengan pimpinan
perusahaan Jumlah karyawan tetap
sebanyak 6 (enam) orang, sehingga
belum menjadi kewajiban perusahaan
untuk menyusun dokumen Peraturan
Perusahaan (PP) sebagaimana
ketentuan pasal 114 Undang-undang RI
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan, dan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 28
Tahun 2014 Tentang Tata Cara
Pembuatan dan Pengesahan Peraturan
Perusahaan (PP), dengan demikian
Applicable)
4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur
Pekerja yang masih di bawah MEMENUHI Bahwa hasil telaah terhadap Dokumen
umur. daftar karyawan Bulanan sebanyak 9
Orang (Jenis Kelamin Laki-laki)
berdasarkan data pada dokumen daftar
karyawan di IUIPHHK CV.Niaga
Gemilang tidak terdapat karyawan
yang berusia di bawah 18 tahun
sebagaimana dimaksud UU No. 13
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
Pasal 68. Usia Karyawan termuda yaitu
An. HAMZAH, Gresik 20 Desember
1994 (27 Tahun), status Karyawan
Bulanan sebagai Security
24

8efff444c2b552a58d88e5010e86d997

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

8efff444c2b552a58d88e5010e86d997

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

FRM-BWI-03.13 Rev.2_18.09.

RESUME HASIL AUDIT

CV. NIAGA GEMILANG

Alamat Kantor & Lokasi Industri :

PT. BORNEO WANAJAYA INDONESIA

RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL

(1) IDENTITAS LVLK :

(2) IDENTITAS AUDITEE :

(3) RINGKASAN TAHAPAN:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

1. Tujuan verifikasi legalitas kayu

Verifikasi Dokumen - Rabu, 07 April 2021  Verifikasi Dokumen Prinsip 3 & 4

(4) RESUME HASIL PENILAIAN :

K1.2 Importir Kayu dan produk kayu

P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Anda mungkin juga menyukai