RESUME HASIL TP-FC023

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Rev.2

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT TRANsTRA PERMADA
b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274 8529991
e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono
f. Standar : Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016 Jo.
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31
Agustus 2016
g. Tim Audit : Anik Sulistyowati S.Hut, MM (Lead Auditor)
Any Yulianti, SE (Auditor)
h. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S.Hut, MP

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT
b. Akta Perusahaan : - Akta Pendirian PT BORNEO MELINTANG
BUANA (BMB) EKSPORT No. 1, tanggal 15
September 2000 dengan Notaris Sumendro,
SH
- Akta Pernyataan Keputusan RUPST PT
BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT No. 9, tanggal 10 Mei 2017 dengan
Notaris Tabita Sri Jeany, SH, MKn
c. SK IUI : Izin Prinsip Nomor: 145/1/IP-PL/PMA/2015
tanggal 10 Juli 2015, dikeluarkan berdasarkan
Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal
d. Kapasitas Izin & Investasi : 6.500 m3/tahun dan US$ 4.000.000,-
e. Alamat Kantor : Jl. Magelang Km 14, Kawasan Industri Caturharjo
Kabupaten Sleman, DIY
f. Pabrik : Jl. Magelang Km 14, Kawasan Industri Caturharjo
Kabupaten Sleman, DIY.
g. Telp/Fax/ : -
h. Pengurus : Sharon Vincent (Direktur)
Brian Vincent (Komisaris)

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 1 dari 17

 RESUME HASIL TP-FC023
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Rev.2

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan Selasa, 28 Agustus 2018, Perkenalan Tim Audit, Tujuan
Pkl: 09.00 –10.00 WIB kegiatan verifikasi, konfirmasi
Tempat : Kantor PT ruang lingkup, rencana kerja
BORNEO MELINTANG verifikasi, metodologi dan
BUANA (BMB) EKSPORT mekanisme verifikasi, jaminan
kerahasiaan data auditee.
Verifikasi Dokumen dan Selasa, 28 Agustus 2018, Dilakukan pengecekan dokumen
Verifikasi Lapangan Pkl: 10.00 –17.00 WIB legalitas perusahaan, dokumen
Rabu, 29 Agustus 2018, bahan baku, dokumen dan
Pkl: 08.30 –15.00 WIB proses produksi, dokumen
Tempat : Kantor PT penjualan, uji petik bahan baku,
BORNEO MELINTANG dokumen dan implementasi K3,
BUANA (BMB) EKSPORT Dokumen ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan Rabu, 29 Agustus 2018, Disampaikan ucapan terima
Pkl: 15.00 –16.00 WIB kasih atas kerjasama yang baik,
Tempat : Kantor PT ringkasan hasil verifikasi
BORNEO MELINTANG lapangan, tanggapan auditee
BUANA (BMB) EKSPORT terhadap hasil verifikasi,
penyampaian mekanisme
penyusunan laporan dan
pengambilan keputusan,
penyampaian mekanisme
banding terhadap hasil
keputusan, penandatanganan
BA Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 21 September Menetapkan Keputusan PK pada
2018 PT BORNEO MELINTANG BUANA
(BMB) EKSPORT bahwa
dinyatakan LULUS dan
dipertahankan SERTIFIKAT
LEGALITAS KAYU dan berhak
menggunakannya sebagaimana
ketentuan.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 2 dari 17


VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier 1.1.1 (a) Akte
pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Industri
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO
(izin gangguan lingkungan
sekitar industri)
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
RESUME HASIL TP-FC023
Rev.2
Nilai Ringkasan Justifikasi
Memenuhi Tersedia Akta Pendirian PT BORNEO
MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT atas
Notaris Sumendro, SH, No.1, tanggal 15
September 2000 telah mendapatkan
pengesahan dari Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia RI C-381 HT.01-TH.2001
tanggal 15 Januari 2001 dan tersedia Akta
Perubahan Terakhir No. 9 tanggal 10 Mei
2017 oleh Notaris Tabita Sri Jeany, SH, MKn
yang telah mendapat pengesahan dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
RI No. AHU-0060506.AH.01.11.TAHUN
2017 tanggal 10 Mei 2017
Memenuhi PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT telah memiliki Izin Usaha
Perdagangan (IUP) yang masih berlaku
yang berupa Izin Prinsip Perluasan
Penanaman Modal Asing, No.
145/1/IP-PL/PMA/2015, tanggal 10 Juli
2015 dari Badan Koordinasi Penanaman
Modal, secara substansi materi pada
Penilikan 1 ini tidak berbeda dengan hasil
verifikasi pada Resertifikasi
Tidak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Diaplikasikan Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2017, tentang Pencabutan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2009, tentang Pedoman Penetapan Izin
Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah
Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2016, tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2009, tentang Pedoman Penetapan Izin
Gangguan di Daerah, pada Pasal 1 berbunyi
“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai
berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penetapan Izin Gangguan di Daerah
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Halaman 3 dari 17
 RESUME HASIL TP-FC023
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Rev.2

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Pedoman Penetapan Izin Gangguan di
Daerah dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku”, sehingga Izin Gangguan (HO)
tidak berlaku lagi, sehingga verifier ini tidak
dilakukan verifikasi lebih lanjut (Not
Applicable)
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Memenuhi Tersedia Tanda Daftar Perusahaan atas
Perusahaan (TDP) nama PT BORNEO MELINTANG BUANA
(BMB) EKSPORT Nomor: 120213100578.
Disahkan oleh a.n. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
TerpaduKabupaten Sleman, berlaku sampai
dengan tanggal 18 Maret 2023. Lingkup
usaha dan produk yang diizinkan dalam
TDP sudah sesuai dengan kegiatan usaha
yang saat ini dijalankan oleh PT BORNEO
MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
Wajib Pajak (NPWP) tersedia dokumen NPWP, SKT dan SPPKP PT
BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT. NPWP 02.005.376.5-059.000
terdaftar tanggal 5 Oktober 2000, SKT No.
PEM-00169/WPJ.07/KP.0903/2008 tanggal
24 Maret 2008 dan SPPKP No.
PEM-00173/WPJ.07/KP.0903/2008 tanggal
24 Maret 2008. Dokumen tersebut sesuai
dengan dokumen lainnya dan Penilikan 1 ini
tidak berbeda dengan hasil verifikasi pada
Resertiikasi
Verifier 1.1.1 (f) Memenuhi Tersedia Dokumen UKL-UPL PT BORNEO
AMDAL/Upaya Pengelolaan MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT untuk
Lingkungan (UKL) – Upaya lokasi industri yang beralamatkan di
Pemantauan Lingkungan Kawasan Industri Caturharjo, Jl. Magelang
(UPL)/ Surat Pernyataan Km. 14 Caturharjo, Sleman, DIY yang
Pengelolaan Lingkungan disahkan oleh Kepala Kantor Pengendalian
(SPPL)/Dokumen Pengelolaan Dampak Lingkungan Kabupaten Sleman.
Lingkungan Hidup Tersedia juga Laporan Pelaksanaan
(DPLH)/Surat Izin Lingkungan UKL-UPL Semester 2 tahun 2017 untuk
(SIL)/Dokumen Evaluasi periode Juli – Desember 2017 yang telah
Lingkungan Hidup (DELH) dilaporkan pada Dinas Lingkungan Hidup
Kab. Sleman pada tanggal 21 Februari 2018
dan Laporan Pelaksanaan UKL-UPL
Semester 1 tahun 2018 untuk perioden

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 4 dari 17

 RESUME HASIL TP-FC023
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Rev.2

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Januari – Juni 2018 yang telah dilaporkan
kepada Dinas Lingkungan Hidup tanggal 27
Agustus 2018.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Memenuhi PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
Izin Usaha Industri (IUI) atau EKSPORT telah memiliki Izin Usaha
Izin Usaha Tetap (IUT) Perdagangan (IUP) berupa Izin Tetap Usaha
Perdagangan nomor
283/T/PERDAGANGAN/2004 yang
diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal pada tanggal 8
September 2004, yang dimintakan Izin
Prinsip Perluasan Penanaman Modal Asing
terakhir No. 145/1/IP-PL/PMA/2015,
tanggal 10 Juli 2015 dari Badan Koordinasi
Penanaman Modal, Jenis usaha yang
dijalankan oleh PT. BORNEO MELINTANG
BUANA EKSPORT juga telah sesuai dengan
izin yang diberikan Data pada Penilikan 2 ini
tidak berbeda dari hasil Penilikan 2.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Tidak PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
Pemenuhan Bahan Baku Diaplikasikan EKSPORT bukan industri primer yang
Industri (RPBBI) untuk menggunakan bahan baku kayu bulat
IUIPHHK dan/atau kayu bulat sedang dan/atau kayu
bulat kecil menjadi barang setengah jadi
atau barang jadi. Karena bukan industri
primer maka tidak wajib membuat RPBBI
sebagaimana Permenhut No.
P.09/Menhut-II/2012 Pasal 3 ayat (1),
sehingga verifier ini tidak dilakukan
verifikasi lebih lanjut (Not Applicable).
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Dokumen identitas importir Tidak PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)

diaplikasikan EKSPORT bukan importir. Bahan baku
berasal dari dalam negeri, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan/pedoman/prosedur Tidak PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)

pelaksanaan dan bukti diaplikasikan EKSPORT bukan importir. Bahan baku
pelaksanaan sistem uji tuntas berasal dari dalam negeri, sehingga verifier
(due diligence) importir ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 5 dari 17

 RESUME HASIL TP-FC023
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Rev.2

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Akte notaris pembentukan Tidak PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
kelompok atau dokumen diaplikasikan EKSPORT dalam mengajukan Sertifikasi
pembentukan kelompok Legalitas Kayu dengan skema mandiri dan
bukan kelompok, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable)
Internal Audit anggota Tidak PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
kelompok diaplikasikan EKSPORT dalam mengajukan Sertifikasi
Legalitas Kayu dengan skema mandiri dan
bukan kelompok, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable)
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang
Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk
kayu impor dan hasil olahannya)
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal
dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak Memenuhi Dari hasil verifikasi diketahui PT BORNEO
suplai bahan baku dan/atau MELINANG BUANA EKSPORT telah memiliki
dokumen jual beli kontrak kerjasama suplai bahan baku
dengan semua pemasok baik pemasok
Barang setengah jadi maupun pemasok
kayu bongkaran. Serta terdapat dokumen
jual beli antara lain nota pembayaran
barang, surat jalan, Surat Keterangan
Kepala Desa (untuk kayu bongkaran),
laporan penerimaan barang dan bukti
pembayaran
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Tidak PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
Pemeriksaan Kayu Bulat diaplikasikan EKSPORT merupakan industri lanjutan
dengan bahan baku furniture setengah jadi
dan kayu bongkaran, tidak menggunakan
bahan baku kayu bulat yang berasal dari
hutan negara, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(c ) Bukti serah Memenuhi Seluruh penerimaan Kayu Bongkaran dan
terima kayu selain kayu bulat Barang Setengah Jadi dari pemasok disertai
dari hutan negara, dilengkapi dengan Laporan Penerimaan Barang
dengan dokumen angkutan ditandatangani petugas penerimaan bahan

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 6 dari 17


VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
hasil hutan yang sah
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan
Dokumen Keterangan (Berita
Acara dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari
Aparat Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untu kayu bekas/hasil
bongkaran, serta Deklarasi
Kesesuaian Pemasok
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen
angkutan berupa Nota untuk
kayu limbah industri
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
RESUME HASIL TP-FC023
Rev.2
Nilai Ringkasan Justifikasi
baku sebagai bukti serah terima barang
antara pemasok Kayu Bongkaran dan
Barang Setengah Jadi dengan PT BORNEO
MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT yang
dilengkapi dengan Surat Jalan, DKP dan
Surat Keterangan dari Kepala Desa tentang
asal usul bahan baku untuk Kayu
Bongkaran
Memenuhi Dari hasil verifikasi diketahui penerimaan
Bahan baku Setengah Jadi dari 13
pengarajin, terdapat 245 kali penerimaan
bahan baku dengan total jumlah barang
9.087 pcs dengan volume komponen 837
m3.
Bahan baku kayu bongkaran diterima dari 9
pemasok, terdapat 247 kali penerimaan
bahan baku dengan total jumlah 147.358
pcs dan volume 1.183,329 m3. Setiap
pembeliian bahan baku ini sudah dilengkapi
dengan dokumen angkutan berupa Surat
Jalan, Surat Surat Keterangan dari Kepala
Desa tentang asal usul bahan baku untuk
Kayu Bongkaran Kapal dan DKP. Hasil uji
petik stock bahan baku di gudang
penyimpanan sesuai antara fisik kayu
dengan dokumen Penerimaan Barang.
Jumlah batang/keping dan volume di dalam
dokumen angkutan hasil hutan yang sah
sesuai dengan LMK pada periode yang
sama.Tidak perlu Tenaga Teknis / kartu
Ganis, dan Tidak terdapat kayu lelang
Memenuhi Berdasarkan verifikasi semua transaksi
pembelian bahan baku Kayu Bongkaran
telah dilengkapi dengan dokumen Deklarasi
Kesesuaian Pemasok dan Surat Keterangan
dari Kepala Desa
Tidak PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
diaplikasikan EKSPORT tidak menggunakan bahan baku
dari kayu bekas/limbah industri, sehingga
Halaman 7 dari 17
 RESUME HASIL TP-FC023
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Rev.2

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Memenuhi Seluruh pemasok telah menerbitkan DKP
S-LK/S-PHPL yang dimiliki sebagai bukti deklarasi kesesuaian
pemasok dan/atau DKP dari pemasoknya. Terdapat Prosedur
Pemasok pemeriksaan DKP PT BORNEO MELINTANG
BUANA (BMB) EKSPORT dan SK Personil
Pemeriksa DKP atas nama Muhammad
Hanjar serta Form laporan hasil
pemeriksaan DKP
Verifier 2.1.1.(h) Informasi Tidak PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
terkait VLBB untuk pemasok diaplikasikan EKSPORT menerima bahan baku berupa
yang belum memiliki meubel stengah jadi dan kayu bongkaran
S-LK/S-PHPL/DKP dari pemasok yang belum memiliki S-LK
tetapi telah menerbitkan DKP, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Tidak PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
Pendukung RPBBI diaplikasikan EKSPORT bukan industri primer yang
menggunakan bahan baku kayu bulat dari
IUPHHK HA/HT maka tidak wajib membuat
RPBBI, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah
Verifier 2.1.2.(a) Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT
Pemberitahuan Impor Barang diaplikasikan BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
(PIB) EKSPORT seluruhnya berasal dari pemasok
domestik, tidak ada yang berasal dari kayu
impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT
(B/L) diaplikasikan BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT seluruhnya berasal dari pemasok
domestik, tidak ada yang berasal dari kayu
impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(c) Packing List Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT
(P/L) diaplikasikan BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT seluruhnya berasal dari pemasok
domestik, tidak ada yang berasal dari kayu
impor, sehingga verifier ini tidak

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 8 dari 17


VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Verifier 2.1.2.(d) Invoice
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi
Verifier 2.1.2.(f) Bukti
Pembayaran Bea Masuk (bila
terkena bea masuk)
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen
lain yang relevan untuk kayu
yang dibatasi
perdagangannya
Verifier 2.1.2.(h) Bukti
penggunaan kayu dan produk
turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet
penggunaan bahan baku hasil
produksi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
RESUME HASIL TP-FC023
Rev.2
Nilai Ringkasan Justifikasi
diaplikasikan (Not Applicable).
Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT
diaplikasikan BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT seluruhnya berasal dari pemasok
domestik, tidak ada yang berasal dari kayu
impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT
diaplikasikan BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT seluruhnya berasal dari pemasok
domestik, tidak ada yang berasal dari kayu
impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT
diaplikasikan BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT seluruhnya berasal dari pemasok
domestik, tidak ada yang berasal dari kayu
impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT
diaplikasikan BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT adalah berjenis kayu Jati dan
Mahoni dan tidak termasuk jenis kayu yang
dibatasi perdagangannya, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT
diaplikasikan BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT seluruhnya berasal dari pemasok
domestik, tidak ada yang berasal dari kayu
impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Memenuhi Dari hasil verifikasi didapati tersedia
catatan/laporan penerimaan bahan baku
yang memberikan informasi asal dan
deskripsi bahan baku, dan terdapat formulir
Report of Cutting Raw Material yang
berlaku sebagai tally sheet penggunaan
bahan baku dalam proses produksi yang
berisi informasi pemakaian bahan baku
sampai menjadi produk jadi, Pemasok
bahan baku dan pembeli dari produk jadi
Halaman 9 dari 17
 RESUME HASIL TP-FC023
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Rev.2

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

tersebut
Verifier 2.1.3.(b) Laporan MemenuhiTerdapat laporan produksi Furniture dari
produksi hasil olahan Kayu Bongkaran sebesar 1.055,5133 m3
dengan rendemen sebesar 85 % dan
Barang Setengah Jadi sebesar 837 m3
dengan rendemen sebesar 100 % . Total
Produksi Furniture dari kedua bahan baku
sebesar 1.892,5100 m3.
Laporan produksi sesuai dengan LMK
periode yang sama, dan terdapat hubungan
yang logis antara input-output dan
rendemen
Verifier 2.1.3.(c) Produksi Memenuhi PT. BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
industri tidak melebihi EKPSORT hanya memproduksi produk jenis
kapasitas produksi yang Furniture sesuai dengan ijin yang diberikan.
diizinkan. Produksi Furniture pada periode Agustus
2017 s.d Juli 2018 adalah 1.892,51 M3,
dengan demikian tidak melebihi dari
kapasitas produksi dalam Izin Prinsip
Perluasan Penanaman Modal Asing No.
145/1/IP-PL/PMA/2015 tanggal 10 Juli 2015
yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi
Penanaman Modal sebesar : 6.500 m3/tahun
Verifier 2.1.3.(d) Hasil Tidak PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
produksi berasal dari kayu Diaplikasikan EKSPORT tidak menggunakan bahan baku
lelang dipisahkan. dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
catatan/laporan mutasi kayu terdapat dokumen Laporan Mutasi Kayu di
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT yang sesuai dengan dokumen
pendukung yaitu laporan penerimaan bahan
baku, laporan produksi dan laporan
penjualan pada periode yang sama
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga)
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Tidak PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
S-LK atau DKP (Verifier Diaplikasikan EKSPORT melakukan kegiatan produksi
tidak berlaku bila sendiri dan tidak ada kontrak kerjasama
penyedia jasa bukan atau kontrak jasa pengolahan produk
industr pengolahan kayu) dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 10 dari 17

 RESUME HASIL TP-FC023
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Rev.2

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Verifier 2.1.4.(b) kontrak jasa Tidak PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
pengolahan produk antara Diaplikasikan EKSPORT melakukan kegiatan produksi
auditee dengan pihak sendiri dan tidak ada kontrak kerjasama
penyedia jasa (pihak lain) atau kontrak jasa pengolahan produk
dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara Tidak PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
serah terima kayu yang Diaplikasikan EKSPORT melakukan kegiatan produksi
dijasakan sendiri dan tidak ada kontrak kerjasama
atau kontrak jasa pengolahan produk
dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4.(d) Ada Tidak PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
pemisahan produk yg Diaplikasikan EKSPORT melakukan kegiatan produksi
dijasakan pada perusahaan sendiri dan tidak ada kontrak kerjasama
jasa atau kontrak jasa pengolahan produk
dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4.(e) Adanya Tidak PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
pendokumentasian bahan Diaplikasikan EKSPORT tidak melakukan ekspor melalui
baku, proses dan produksi dan industri jasa, sehingga verifier ini tidak
ekspor apabila ekspor diaplikasikan (Not Applicable).
dilakukan melalui industri
jasa.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verifier 3.1.1. Dokumen Tidak PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
angkutan hasil hutan yang sah Diaplikasikan EKSPORT tidak melakukan penjualan
domestik, 100 % ekspor sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil Memenuhi Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT
olahan kayu yang diekspor BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT melakukan penjualan ekspor
sebanyak 102 Kali, dengan volume kayu
sebesar 1.958,8200 M3 sedangkan hasil

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 11 dari 17

 RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Verifier 3.2.1. (b)
Pemberitahuan Ekspor Barang
(P E B)
Verifier 3.2.1. (c) Packing List
Verifier 3.2.1.(d) Invoice
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
TP-FC023
Rev.2
Nilai Ringkasan Justifikasi
produksi dengan volume kayu sebesar
1.892,4500 M3 dan stock awal sebesar
184,3200 M3 dan stock akhir dengan
volume 117,9500 M3 memastikan bahwa
produk yang diekspor merupakan produk
hasil produksi sendiri
Memenuhi Seluruh penjualan ekspor PT BORNEO
MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT
periode Agustus 2017 s.d Juli 2018 (102
kali) telah dilengkapi dengan dokumen PEB.
Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan
untuk PT BORNEO MELINTANG BUANA
(BMB) EKSPORT sudah sesuai dan
memenuhi kelengkapnnya, diantaranya
dilakukan pencatatan dan dilakuan
pemeriksaan oleh Kantor Pabean
Pemeriksaan KPPBC Tanjung Emas,
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang
(PEB) PT BORNEO MELINTANG BUANA
(BMB) EKSPORT telah dicap dan
ditandatangani oleh personal yang
berwenang dari PPJK yang melaksanakan
ekspor. Saat dilakukan verifikasi terhadap
dokumen PEB diperoleh kesesuaian
dengan dokumen ekspor lainnya seperti
Invoice - Packing List, Bill of Lading dan
Nota Pelayanan Ekspor
Memenuhi Seluruh penjualan ekspor PT BORNEO
MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT
periode Agustus 2017 s.d Juli 2018 (102
kali) telah dilengkapi dengan dokumen
Packing List (P/L). Berdasarkan hasil
verifikasi dokumen Packing List diperoleh
informasi bahwa data mengenai deskripsi
produk, jumlah produk dan volume produk,
serta negara tujuan, yang tercantum dalam
dokumen Packing List sesuai dengan data
informasi yang tercantum dalam PEB
Memenuhi Verifikasi dilakukan terhadap data kegiatan
ekspor yaitu dokumen ekspor/transaksi
invoice sebanyak 102 kali yang berisi
informasi tentang deskripsi produk, jumlah
pieces per produk, nama container dan seal
Halaman 12 dari 17
 RESUME HASIL TP-FC023
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Rev.2

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

no, penerima dan negara tujuan, nilai
transaksi. Hasil pemeriksaan terhadap PT
BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT dapat menunjukkan kelengkapan
dokumen Invoice dalam setiap kegiatan
ekspornya. Data pada invoice sesuai
dengan data PEB, packing list, Bill of Lading
dan NPE
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading Memenuhi Verifikasi dilakukan terhadap data kegiatan
ekspor yaitu dokumen ekspor/ transaksi
invoice sebanyak 102 kali. Hasil
pemeriksaan terhadap PT BORNEO
MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT
menyatakan bahwa industri dapat
menunjukkan kelengkapan dokumen Bill of
Lading dalam setiap kegiatan ekspornya
serta terdapat kesesuain dengan dokumen
PEB
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen Memenuhi Pada periode Agustus 2017 s.d Juli 2018
V‐Legal untuk produk yang terdapat 102 (seratus dua) kali penggunaan
dokumen V-Legal. Berdasar hasil verifikasi
wajib dilengkapi dengan
seluruh dokumen-dokumen ekspor
Dokumen V-Legal
disimpulkan bahwa tersedia dokumen
V-Legal dan data dalam dokumen V-Legal
sesuai dengan data dalam
dokumen-dokumen ekspor lainnya,
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang,
Invoice serta tidak dibuktikan bahwa PT
BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT menggunakan bahan baku dari
kayu hasil lelang. Seluruh kegiatam stuffing
dilakukan di dilokasi PT BORNEO
MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT, : Jl.
Magelang Km. 14, Kawasan Industri
Caturharjo Sleman, Ds. Caturharjo, Kec.
Sleman, Kab. Sleman, Prop. D.I.
Yogyakarta.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil Tidak Produk yang dihasilkan PT BORNEO
verifikasi teknis (Laporan diaplikasikan MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT yaitu
Surveyor) untuk produk yang furniture dari kayu yang tidak termasuk
wajib verifikasi teknis produk yang wajib verifikasi teknis,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 13 dari 17

 RESUME HASIL TP-FC023
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Rev.2

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Verifier 3.2.1. (h) Bukti Tidak Produk PT BORNEO MELINTANG BUANA
pembayaran bea keluar bila diaplikasikan (BMB) EKSPORT berupa furniture tidak
terkena bea keluar termasuk dalam produk yang terkena
kewajiban membayar bea keluar ekspor
sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih
lanjut (Not Applicable).
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen Tidak Produk PT BORNEO MELINTANG BUANA
lain yang relevan untuk jenis diaplikasikan (BMB) EKSPORT berbahan baku jenis kayu
kayu yang dibatasi Jati dan Mahoni, tidak termasuk dalam jenis
perdagangannya yang dibatasi perdagangannya sehingga
verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut (Not
Applicable).
Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal Memenuhi Verifikasi dilakukan terhadap penggunaan
yang dibubuhkan sesuai tanda V-Legal dimana PT BORNEO
Ketentuan MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT telah
membubuhkan tanda V-Legal dalam
kemasan produk ekspornya dan juga pada
dokumen ekspornya yaitu dokumen Invoice
- Packing List sesuai ketentuan. PT
BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT tidak menggunakan kayu lelang
(sitaan, temuan, rampasan) sebagai bahan
baku industrinya, sehingga tidak terdapat
implementasi penggunaan tanda V-Legal
pada produk yang berasal dari kayu lelang
( sitaan temuan, rampasan)
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
Verifier 4.1.1. (a) Pedoman /
Prosedur K3
Memenuhi PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT sudah memiliki pedoman
pelaksanaan K3 dengan No Dokumen :
BORNEO MELINTANG BUANA
(BMB)/PCOC-HS/01 yang berlaku mulai
tanggal 5 Desember 2013. Prosedur K3
memuat Tugas & tanggung jawab,
ketersediaan peralatan K3 dll. Selain itu,
tersedia pula personel pelaksana K3 dengan
dibuktikan adanya Keputusan kepala Dinas
Tenaga kerja dan Sosial Kabupaten Sleman
No: 560/012/Kep.Din/I/2015 tentang
Panitia pembina K3 Di perusahaan, yang

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 14 dari 17

 RESUME HASIL TP-FC023
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Rev.2

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

saat ini dalam proses perpanjangan
pengesahan di Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Daerah Istimew yogyakarta.
Dan juga sudah memiliki Ahli K3 umum yang
menduduki posisi Sekretaris pada Panitia
Pembina K3 di PT BORNEO MELINTANG
BUANA (BMB) EKSPORT
Verifier 4.1.1.(b) Memenuhi PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
Implementasi K3 EKSPORT sudah mengimplementasikan
prosedur K3 dilapangan baik berupa
penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan
Kotak K3), ketersediaan papan-papan
rambu peringatan (larangan merokok,
himbauan penggunaan APD, dll) juga
menyelenggarakan pelatihan dan simulasi
yang mendukung pelaksanaan K3 dilingkup
Perusahaan. PT BORNEO MELINTANG
BUANA (BMB) EKSPORT juga melakukan
pengecekan secara rutin seluruh peralatan
K3 untuk memastikan peralatan tersebut
berfungsi dengan baik dan tidak
kadaluarsa. Hasil verifikasi lapangan juga
menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi,
baik berupa denah maupun rambu-rambu.
Untuk memastikan penggunaan APD oleh
pekerja, perusahaan menetapkan Surat
Keputusan Direktur No:
18/SK/DIR/BORNEO MELINTANG BUANA
(BMB)/VIII/2014 tentang Peraturan
Penunjang K3 dan Surat Keputusan Drektur
No: 21/SK/DIR/BORNEO MELINTANG
BUANA (BMB)/IX/2014 tentang
Kelengkapan Alat Penunjang K3
Verifier 4.1.1.(c) Catatan Memenuhi Hasil verifikasi dan wawancara
kecelakaan kerja menunjukkan bahwa terdapat SOP
kecelakaan Kerja di PT BORNEO
MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT dan
catatan atau data base kecelakaan kerja
yang terjadi di PT BORNEO MELINTANG
BUANA (BMB) EKSPORT. Dalam catatan
kecelakaan tersebut sudah berisi informasi
mengenai kapan (Tanggal), siapa (nama
dan divisi), mengapa (kronologi kejadian)

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 15 dari 17

 RESUME HASIL TP-FC023
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Rev.2

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verifier 4.2.1. Serikat pekerja
atau kebijakan perusahaan
(auditee) yang membolehkan
untuk membentuk atau
terlibat dalam kegiatan serikat
pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Verifier 4.2.2. Ketersediaan
Dokumen Kesepakatan Kerja
Bersama (KKB) atau Peraturan
Perusahaan (PP) yang
mengatur hak-hak pekerja.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur
Verifier 4.2.3. Pekerja yang
Masih Di Bawah Umur
dan tin dak lanjut (tindakan yang
dilakukan). Terdapat pula Berita Acara yang
menyertai setiap kecelakaan kerja yang
membutuhkan penanganan ke RS
Memenuhi Hasil verifikasi dan wawancara menunjukan
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT sudah memiliki Serikat Pekerja
yang berbadan hukum dan sudah terdaftar
di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi & Sosial
kabupaten Sleman dengan nomor
Keputusan 08/SP/VIII/2006, tertanggal 28
Agustus 2006. Susunan Pimpinan Unit Kerja
KAHUT SPSI PT BORNEO MELINTANG
BUANA yang saat ini sudah disahkan
melalui SK Pimpinan Daerah Serikat Pekerja
Perkayuan dan Hasil hutan SPSI DIY No:
Kep.02/PD.KAHUT/SPSI/DIY/X/2016
tentang Pengesahan Pimpinan Unit Kerja
Serikat Pekerja Perkayuan dan Hasil hutan
SPSI PT BORNEO MELINTANG BUANA
(BMB) EKSPORT.
Memenuhi Tersedia Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Periode 2017 s/d 2019 PT BORNEO
MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT yang
ditandatangani tanggal 26 Oktober 2017
oleh Direkrur PT BORNEO MELINTANG
BUANA (BMB) EKSPORT dan Ketua Serikat
Pekerja Unit Kerja PT BMB EKSPORT yang
berisi tentang peraturan perusahaan,
hubungan antara perusahaan dengan
pekerja serta hak dan kewajiban
masing-masing pihak. PKB PT BORNEO
MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT ini
telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Sosial Kabupaten Sleman
Memenuhi Hasil verifikasi tidak terdapat pekerja yang
masih di bawah umur. Karyawan termuda
a/n Aditya Kurnianto dan pada saat mulai

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 16 dari 17

 RESUME HASIL TP-FC023
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Rev.2

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

bekerja di PT BORNEO MELINTANG BUANA
(BMB) EKSPORT Berumur 18 tahun 04
bulan

Yogyakarta, 21 September 2018

Ir. Tri Madiyono

Direktur Utama

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 17 dari 17