No. Dokumen : ZM-104.00.

03
FORMULIR LAPORAN TEMUAN Revisi : 03
ASESMEN INTERNAL Berlaku Efektif : 25 April 2022
Halaman : 1 dari 1

Unit Kerja yang diases : Tanggal :

Project Management Office 2 Maret 2023

Nama Auditor : No. Audit : No. NCR :

- Bahrul Ulum
- Setya Budi 1.001/JKT-ZP/02- 1/1
- Hardanto Ridho 2023
TEMUAN OBSERVASI (Opportunity For Improvement / OFI)
Klausul QMS 9.1
- Belum adanya keseragaman format dalam laporan status project untuk proses monitoring (saat ini dalam
proses pengembangan aplikasi dengan perkiraan Go Live di Juni 2023)

Tanda tangan Auditor, Tanda tangan Auditee,

Nama :Bahrul Ulum Nama :Andi Mashuri

Tanggal :2 Maret 2023 Tanggal :2 Maret 2023
TINDAKAN PERBAIKAN YANG AKAN DILAKUKAN

Tanda tangan Auditee, Tanggal perkiraan penyelesaian tindakan

perbaikan :

-
Nama :
Tanggal :
VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN

Tanda tangan Auditor, Status Ketidak-sesuaian (coret yang tidak perlu) :

NC Ditutup / Diterbitkan NC Baru No ......................

Nama :
Tanggal :