Elemen Penilaian Regulasi (SK & SOP) Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi
R 1.3.
Terdapat dokumen bukti
Tersedia bukti perizinan
perizinan sesuai ketentuan
EP 1 sesuai ketentuan perundang-
perundang-undangan yang
undangan yang berlaku
berlaku
STANDA
Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi
R 1.4.
Ada dokumen kontrak atau
Terdapat dokumen kontrak atau
EP 1 perjanjian kerja sama yang
perjanjian kerja sama
jelas
Terdapat indikator kinerja pihak
Dokumen kontrak memiliki
yang melakukan
EP 2 indikator kinerja pihak yang
kerjasama dan tercantum pada
melakukan kerjasama
dokumen kontrak
2. Melakukan
1. Terdapat dokumen bukti wawancara terkait
Ada bukti monitoring dan
monitoring dan evaluasi serta monitoring dan
evaluasi serta tindak lanjut
tindak lanjut terhadap evaluasi serta tindak
EP 3 terhadap pemenuhan
pemenuhan lanjut terhadap
indikator kinerja yang
indikator kinerja yang tercantum pemenuhan indikator
tercantum di dalam kontrak
di dalam kontrak. kinerja yang tercantum
di dalam kontrak
STANDA
Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi
R 2.1.
EP 1 Penanggung Jawab klinik Terdapat SK Penanggung
menetapkan penanggung
jawab mutu
jawab program mutu.
3. Terdapat dokumen bukti
pengukuran, evaluasi, analisa,
tindak lanjut dan pelaporan
indikator mutu klinik yang
dilaporkan kepada penanggung
jawab klinik dan pemilik
1. Terdapat penetapan indikator 6. Melaksanakan
Ada indikator mutu layanan
mutu klinik 4. Terdapat dokumen bukti wawancara untuk
yang diukur, dievaluasi,
umpan balik perbaikan memastikan
EP 2 analisa dan tindak lanjut serta
2. Terdapat Kebijakan terkait dari penanggung jawab klinik pelaksanaan
dilaporkan sesuai dengan
pengukuran dan pelaporan dan pemilik pengukuran indikator
ketentuan.
indikator mutu klinik mutu
5. Terdapat dokumen bukti
pengukuran, evaluasi, analisa,
tindak lanjut dan pelaporan
Indikator Nasional Mutu yang
disampaikan kepada
Kementerian Kesehatan
2. Melaksanakan
wawancara dengan
Insiden keselamatan pasien 1. Terdapat dokumen bukti
penanggung jawab mutu
dilaporkan dan dilakukan pelaporan insiden keselamatan
EP 3 tentang pelaporan dan
investigasi sesuai dengan pasien sesuai dengan ketentuan
proses investigasi
ketentuan. yang berlaku
terhadap insiden
keselamatan pasien
2.Melaksanakan
wawancara dengan
1.Terdapat dokumen daftar risiko
Ada daftar risiko klinik yang penanggung jawab mutu
klinik yang dibuat sekali dalam
EP 4 dibuat sekali dalam setahun tentang proses
setahun dan dilakukan mitigasi
dan dilakukan mitigasi resiko penetapan daftar risiko
risiko
klinik dan cara mitigasi
risiko
1. Terdapat bukti tindak lanjut 1. Terdapat bukti tindak
dari mitigasi risiko lanjut dari mitigasi risiko
2. Melakukan
Ada bukti tindak lanjut dari 1. Terdapat dokumen bukti 1. Terdapat bukti tindak
EP 5 2. Melakukan wawancara wawancara dengan
mitigasi resiko tindak lanjut dari mitigasi risiko lanjut dari mitigasi risiko
dengan penanggung jawab penanggung jawab mutu
mutu tentang tindak lanjut dari tentang tindak lanjut dari
mitigasi risiko mitigasi risiko
STANDA
Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi
R 2.2.
Tersedia bukti identifikasi 1. Terdapat SPO identifikasi
3. Melaksanakan
pasien sebelum intevensi pasien 2. Terdapat bukti 4. Simulasi
wawancara kepada
EP 1 kepada pasien sesuai dengan pelaksanaan identifikasi pelaksanaan
petugas tentang proses
kebijakan dan prosedur yang 2. Terdapat bukti pelaksanaan pasien identifikasi pasien
identifikasi pasien
ditetapkan. identifikasi pasien
3. Melaksanakan observasi
2. Terdapat daftar obat risiko dan wawancara dengan
Tersedia bukti pengelolaan 1. Terdapat SPO pengelolaan
EP 3 tinggi yang diperbaharui secara petugas terkait
keamanan obat resiko tinggi. keamanan obat risiko tinggi
berkala pengelolaan keamanan
obat risiko tinggi
3. Melaksanakan
wawancara terkait
Penandaan sisi
pelaksanaan
operasi/tindakan medis 2. Terdapat dokumen bukti
Penandaan sisi
secara konsisten oleh Penandaan sisi operasi/tindakan
operasi/tindakan medis
pemberi pelayanan yang akan medis secara konsisten oleh
1. Terdapat SPO Penandaan secara
EP 4 melakukan tindakan sesuai pemberi pelayanan yang akan
sisi operasi/tindakan medis konsisten oleh pemberi
kebijakan dan prosedur yang melakukan tindakan sesuai
pelayanan yang akan
ditetapkan yang kebijakan dan prosedur yang
melakukan tindakan
didokumentasikan di rekam ditetapkan
sesuai kebijakan dan
medik pasien.
prosedur yang
ditetapkan