Formulir

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

RKA-BELANJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD

Pemerintahan Kab. Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi :-

Program : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Kegiatan : 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0009 Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota

SPM :-

Jenis Layanan :-

: Retribusi Daerah - LRA

Sumber Pendanaan
Pajak Daerah

Lokasi : Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Kotawaringin Barat

Alokasi 2023 : Rp. 0,00

Alokasi 2024 : Rp. 21.545.850,00

Alokasi 2025 : Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Pelayanan Permohonan Pemanfaatan Ruang 38,04 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 21.545.850,00

Keluaran dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi 1 Dokumen

Hasil Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) 5 dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0009 Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota

: Retribusi Daerah - LRA

Sumber Pendanaan
Pajak Daerah

Lokasi : Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Keterangan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 21.545.850,00

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 21.545.850,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 21.545.850,00

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 6.549.850,00

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 6.549.850,00

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 1.049.850,00

[ # ] Penggandaan Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota

Rp. 1.049.850,00
Sumber Dana : Retribusi Daerah - LRA

[ - ] Penggandaan Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota Rp. 1.049.850,00
 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Foto Copy
2333 Lembar 450,00 0% Rp. 1.049.850,00
Spesifikasi : Hitam Putih

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 5.500.000,00

[ # ] Makanan dan Minuman rapat Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota
Rp. 5.500.000,00
Sumber Dana : Pajak Daerah

[ - ] Makanan dan Minuman rapat Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota Rp. 5.500.000,00

Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa

50 x 2 Orang Kali 15.000,00 0% Rp. 1.500.000,00
Spesifikasi : Kudapan (Snack)

Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa

50 x 2 Orang Kali 40.000,00 0% Rp. 4.000.000,00
Spesifikasi : Makan

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 14.996.000,00

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 14.996.000,00

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 14.996.000,00

[ # ] Perjalanan Dinas Biasa

Rp. 14.996.000,00
Sumber Dana : Retribusi Daerah - LRA

[ - ] Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota Rp. 14.996.000,00

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas

Dalam Negeri - Pejabat Eselon III/ Golongan IV 1x2x2 Orang Hari Kali 1.160.000,00 0% Rp. 4.640.000,00
Spesifikasi : Kalimantan Tengah

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas

Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan
1x2x2 Orang Hari Kali 659.000,00 0% Rp. 2.636.000,00
III/Golongan II/Golongan I
Spesifikasi : Kalimantan Tengah

Transportasi Darat Dari Ibukota Kabupaten Ke

Luar Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat
2x2x2 Orang pp Kali 425.000,00 0% Rp. 3.400.000,00
(One Way)
Spesifikasi : Pangkalan Bun - Palangka Raya

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat - 2x3x2 Orang Hari Kali 360.000,00 0% Rp. 4.320.000,00
Spesifikasi : Kalimantan Tengah

Jumlah : Rp. 21.545.850,00

Kab. Kotawaringin Barat,..............................

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dr. Ir. M. HASYIM MUALLIM, MT

NIP. 196708171995031007

Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

Dst
 Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

Asisten Administrasi Umum /

1 Drs. SYAHRUDDIN, M.Si 196703031997101001
Anggota TAPD

Kepala Bappedalitbang /
2 Prof. Dr. Ir. JUNI GULTOM, S.T.,MTP 196806091995031003
Anggota TAPD

Kepala Bidang Anggaran /

3 MASHURI, S.E. 198410112005011002
Sekretaris TAPD