Formulir

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

RKA-BELANJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD

Pemerintahan Kab. Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi :-

Program : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Kegiatan : 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0012 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang

SPM :-

Jenis Layanan :-

Sumber Pendanaan : Pajak Daerah

Lokasi : Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Kotawaringin Barat

Alokasi 2023 : Rp. 0,00

Alokasi 2024 : Rp. 13.261.600,00

Alokasi 2025 : Rp. 13.262.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Pelayanan Permohonan Pemanfaatan Ruang 38,04 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 13.261.600,00

Keluaran Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi 160 Orang

Hasil Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) 5 dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0012 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang

Sumber Pendanaan : Pajak Daerah

Lokasi : Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Keterangan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 13.261.600,00

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 13.261.600,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 13.261.600,00

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 11.827.600,00

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 11.827.600,00

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 3.027.600,00

[ # ] Penggandaan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
Rp. 3.027.600,00
Sumber Dana : Pajak Daerah

[ - ] Penggandaan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang Rp. 3.027.600,00
 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Foto Copy
6728 Lembar 450,00 0% Rp. 3.027.600,00
Spesifikasi : Hitam Putih

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 8.800.000,00

[ # ] Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang
Rp. 8.800.000,00
Sumber Dana : Pajak Daerah

[ - ] Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang Rp. 8.800.000,00

Satuan Biaya Konsumsi Pelatihan / Sosialisasi

/ Bimbingan teknis/Sejenisnya 80 x 2 Orang Kali 15.000,00 0% Rp. 2.400.000,00
Spesifikasi : Snack/Kudapan

Satuan Biaya Konsumsi Pelatihan / Sosialisasi

/ Bimbingan teknis/Sejenisnya 80 x 2 Orang Kali 40.000,00 0% Rp. 6.400.000,00
Spesifikasi : Makan

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 1.434.000,00

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 1.434.000,00

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 1.434.000,00

[ # ] Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Rp. 1.434.000,00
Sumber Dana : Pajak Daerah

[ - ] Perjalanan Dinas dalam Daerah Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang Rp. 1.434.000,00

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat
7 x 1 x 0.8 Orang Hari % 140.000,00 0% Rp. 784.000,00
Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Lebih Dari 12 (Dua B...

Satuan Biaya Transportasi Darat Perjalanan

Dinas Dalam Daerah - Sewa Kendaraan
1 Hari 650.000,00 0% Rp. 650.000,00
Spesifikasi : Roda 4 - Ibukota Kabupaten-Kec.
Arut Selatan, Keca...

Jumlah : Rp. 13.261.600,00

Kab. Kotawaringin Barat,..............................

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dr. Ir. M. HASYIM MUALLIM, MT

NIP. 196708171995031007

Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

Asisten Administrasi Umum /

1 Drs. SYAHRUDDIN, M.Si 196703031997101001
Anggota TAPD

Kepala Bappedalitbang /
2 Prof. Dr. Ir. JUNI GULTOM, S.T.,MTP 196806091995031003
Anggota TAPD

Kepala Bidang Anggaran /

3 MASHURI, S.E. 198410112005011002
Sekretaris TAPD