Formulir

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

RKA-BELANJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD

Pemerintahan Kab. Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi :-

Program : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Kegiatan : 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota

SPM :-

Jenis Layanan :-

Sumber Pendanaan : Retribusi Daerah - LRA

Lokasi : Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Kotawaringin Barat

Alokasi 2023 : Rp. 0,00

Alokasi 2024 : Rp. 133.490.750,00

Alokasi 2025 : Rp. 100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Pelayanan Permohonan Pemanfaatan Ruang 38,04 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 133.490.750,00

Keluaran Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen

Hasil Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) 5 dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Retribusi Daerah - LRA

Lokasi : Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Keterangan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Rp.
5 BELANJA DAERAH
133.490.750,00

Rp.
5.1 BELANJA OPERASI
133.490.750,00

Rp.
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
133.490.750,00

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 1.878.750,00

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 1.878.750,00

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 1.878.750,00

[ # ] Penggandaan Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota

Rp. 1.878.750,00
Sumber Dana : Retribusi Daerah - LRA

[ - ] Penggandaan Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Rp. 1.878.750,00

 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Foto Copy
4175 Lembar 450,00 0% Rp. 1.878.750,00
Spesifikasi : Hitam Putih

Rp.
5.1.02.02 Belanja Jasa
100.000.000,00

Rp.
5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi
100.000.000,00

Rp.
5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik
100.000.000,00

[ # ] Pendampingan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat Rp.

Sumber Dana : Retribusi Daerah - LRA 100.000.000,00

Rp.
[ - ] Pendampingan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat
100.000.000,00

Satuan Biaya Jasa Konsultansi

Rp.
Spesifikasi : Pendampingan Persetujuan 1 Dokumen 100.000.000,00 0%
100.000.000,00
Substansi RTRW Kabupaten ...

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 31.612.000,00

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 31.612.000,00

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 31.612.000,00

[ # ] Perjalanan Dinas Biasa

Rp. 31.612.000,00
Sumber Dana : Retribusi Daerah - LRA

[ - ] Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Rp. 31.612.000,00

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas

Dalam Negeri - Pejabat Eselon III/ Golongan IV 1x3x2 Orang Hari Kali 992.000,00 0% Rp. 5.952.000,00
Spesifikasi : D.K.I Jakarta

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas

Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan
1x3x2 Orang Hari Kali 730.000,00 0% Rp. 4.380.000,00
III/Golongan II/Golongan I
Spesifikasi : D.K.I Jakarta

Transportasi Udara Dari Ibukota Kabupaten Ke

Luar Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat
2x2 Orang / PP Kali 3.200.000,00 0% Rp. 12.800.000,00
(PP)
Spesifikasi : Pangkalan Bun - Jakarta

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat - 2x4x2 Orang Hari Kali 530.000,00 0% Rp. 8.480.000,00
Spesifikasi : D.K.I Jakarta

Rp.
Jumlah :
133.490.750,00

Kab. Kotawaringin Barat,..............................

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dr. Ir. M. HASYIM MUALLIM, MT

NIP. 196708171995031007

Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

Dst
 Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

Asisten Administrasi Umum /

1 Drs. SYAHRUDDIN, M.Si 196703031997101001
Anggota TAPD

Kepala Bappedalitbang /
2 Prof. Dr. Ir. JUNI GULTOM, S.T.,MTP 196806091995031003
Anggota TAPD

Kepala Bidang Anggaran /

3 MASHURI, S.E. 198410112005011002
Sekretaris TAPD