PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 DAN 2019

Halaman 1 dari 3
Kenaikan /
KODE URAIAN 2020 2019 (%)
Penurunan
1 2 3 4 5 6
9. BEBAN 9.839.510.947,70 0,00 9.839.510.947,70 100,00
9.1. BEBAN OPERASI - LO 9.839.510.947,70 0,00 9.839.510.947,70 100,00
9.1.1. Beban Pegawai - LO 2.630.438.427,00 0,00 2.630.438.427,00 100,00
9.1.1.01. Beban Gaji dan Tunjangan - LO 2.026.734.983,00 0,00 2.026.734.983,00 100,00
9.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO 1.545.392.000,00 0,00 1.545.392.000,00 100,00
9.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga - LO 171.267.398,00 0,00 171.267.398,00 100,00
9.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan - LO 165.045.000,00 0,00 165.045.000,00 100,00
9.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional - LO 9.720.000,00 0,00 9.720.000,00 100,00
9.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum - LO 36.715.000,00 0,00 36.715.000,00 100,00
9.1.1.01.06. Tunjangan Beras - LO 83.427.840,00 0,00 83.427.840,00 100,00
9.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO 2.401.243,00 0,00 2.401.243,00 100,00
9.1.1.01.08. Pembulatan Gaji - LO 22.702,00 0,00 22.702,00 100,00
9.1.1.01.21. Jaminan kecelakaan kerja 3.185.950,00 0,00 3.185.950,00 100,00
9.1.1.01.24. Jaminan Kematian 9.557.850,00 0,00 9.557.850,00 100,00
9.1.1.02. Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO 594.928.444,00 0,00 594.928.444,00 100,00
9.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban 594.928.444,00 0,00 594.928.444,00 100,00
kerja - LO
9.1.1.07. Uang Lembur - LO 8.775.000,00 0,00 8.775.000,00 100,00
9.1.1.07.01. Uang Lembur PNS - LO 8.775.000,00 0,00 8.775.000,00 100,00
9.1.2. Beban Barang dan Jasa 3.727.420.448,00 0,00 3.727.420.448,00 100,00
9.1.2.01. Beban Bahan Pakai Habis 326.760.743,00 0,00 326.760.743,00 100,00
9.1.2.01.01. Beban Persediaan alat tulis kantor 161.364.027,00 0,00 161.364.027,00 100,00
9.1.2.01.03. Beban Persediaan alat listrik dan elektronik ( 6.423.200,00 0,00 6.423.200,00 100,00
lampu pijar, battery kering)
9.1.2.01.04. Beban Persediaan perangko, materai dan 9.359.300,00 0,00 9.359.300,00 100,00
benda pos lainnya
9.1.2.01.05. Beban Persediaan peralatan kebersihan dan 5.105.200,00 0,00 5.105.200,00 100,00
bahan pembersih
9.1.2.01.06. Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas 57.122.801,00 0,00 57.122.801,00 100,00
9.1.2.01.09. Belanja Bendera/spanduk/umbul-umbul 30.833.675,00 0,00 30.833.675,00 100,00
9.1.2.01.11. Beban Kelengkapan Komputer (flas dish, 16.985.650,00 0,00 16.985.650,00 100,00
mouse, keyboard)
9.1.2.01.12. Beban Peralatan Rumah Tangga 1.485.000,00 0,00 1.485.000,00 100,00
9.1.2.01.14. Beban alat pembelajaran 7.928.800,00 0,00 7.928.800,00 100,00
9.1.2.01.17. Beban Alat-alat Olahraga 6.450.000,00 0,00 6.450.000,00 100,00
9.1.2.01.19. Beban Dekorasi 2.699.800,00 0,00 2.699.800,00 100,00
9.1.2.01.20. Beban Dokumentasi 14.014.090,00 0,00 14.014.090,00 100,00
9.1.2.01.21. Beban Plakat 6.989.200,00 0,00 6.989.200,00 100,00
9.1.2.02. Beban Persediaan Bahan/ Material 2.400.800,00 0,00 2.400.800,00 100,00
9.1.2.02.04. Beban Persediaan bahan obat-obatan 500.000,00 0,00 500.000,00 100,00
9.1.2.02.08. Beban bahan Perlengkapan Kematian 1.900.800,00 0,00 1.900.800,00 100,00
9.1.2.03. Beban Jasa Kantor 98.978.801,00 0,00 98.978.801,00 100,00
9.1.2.03.01. Beban Jasa telepon 5.728.007,00 0,00 5.728.007,00 100,00
9.1.2.03.02. Beban Jasa air 2.677.623,00 0,00 2.677.623,00 100,00
9.1.2.03.03. Beban Jasa listrik 36.901.971,00 0,00 36.901.971,00 100,00
9.1.2.03.05. Beban Jasa surat kabar/majalah 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 100,00
9.1.2.03.12. Belanja Jasa service peralatan dan 8.371.200,00 0,00 8.371.200,00 100,00
perlengkapan kantor
9.1.2.03.14. Beban jasa publikasi 43.500.000,00 0,00 43.500.000,00 100,00
9.1.2.04. Beban Premi Asuransi 292.481.428,00 0,00 292.481.428,00 100,00
9.1.2.04.01. Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan 292.481.428,00 0,00 292.481.428,00 100,00
9.1.2.05. Beban Perawatan Kendaraan Bermotor 23.275.175,00 0,00 23.275.175,00 100,00
9.1.2.05.01. Beban Jasa Service 1.989.000,00 0,00 1.989.000,00 100,00
9.1.2.05.02. Beban Penggantian Suku Cadang 12.384.475,00 0,00 12.384.475,00 100,00
9.1.2.05.03. Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 2.980.000,00 0,00 2.980.000,00 100,00
9.1.2.05.07. Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan 5.921.700,00 0,00 5.921.700,00 100,00
9.1.2.06. Beban Cetak dan Penggandaan 77.326.944,00 0,00 77.326.944,00 100,00
9.1.2.06.01. Beban Cetak 30.931.067,00 0,00 30.931.067,00 100,00
9.1.2.06.02. Beban Penggandaan 46.395.877,00 0,00 46.395.877,00 100,00
9.1.2.07. Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 235.362.700,00 0,00 235.362.700,00 100,00
9.1.2.07.02. Beban sewa gedung/ kantor/tempat 206.371.700,00 0,00 206.371.700,00 100,00
 Halaman 2 dari 3
Kenaikan /
KODE URAIAN 2020 2019 (%)
Penurunan
1 2 3 4 5 6
9.1.2.07.03. Beban sewa ruang rapat/pertemuan 28.991.000,00 0,00 28.991.000,00 100,00
9.1.2.08. Beban Sewa Sarana Mobilitas 146.012.800,00 0,00 146.012.800,00 100,00
9.1.2.08.01. Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat 146.012.800,00 0,00 146.012.800,00 100,00
9.1.2.10. Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan 35.735.000,00 0,00 35.735.000,00 100,00
Kantor
9.1.2.10.01. Beban sewa meja kursi 3.522.000,00 0,00 3.522.000,00 100,00
9.1.2.10.05. Beban sewa tenda 6.972.000,00 0,00 6.972.000,00 100,00
9.1.2.10.07. BebanSewa Sound System 23.741.000,00 0,00 23.741.000,00 100,00
9.1.2.10.10. Beban sewa alat musik 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 100,00
9.1.2.11. Beban Makanan dan Minuman 541.657.810,00 0,00 541.657.810,00 100,00
9.1.2.11.02. Beban makanan dan minuman rapat 93.358.120,00 0,00 93.358.120,00 100,00
9.1.2.11.03. Beban makanan dan minuman tamu 4.539.440,00 0,00 4.539.440,00 100,00
9.1.2.11.04. Beban makanan dan minuman pelatihan / 443.760.250,00 0,00 443.760.250,00 100,00
kegiatan
9.1.2.12. Beban Pakaian Dinas dan Atributnya 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 100,00
9.1.2.12.05. Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU) 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 100,00
9.1.2.13. Beban Pakaian Kerja 12.375.000,00 0,00 12.375.000,00 100,00
9.1.2.13.01. Beban pakaian kerja lapangan 12.375.000,00 0,00 12.375.000,00 100,00
9.1.2.14. Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 117.315.000,00 0,00 117.315.000,00 100,00
9.1.2.14.03. Beban pakaian batik tradisional 53.757.000,00 0,00 53.757.000,00 100,00
9.1.2.14.04. Beban pakaian olahraga 63.558.000,00 0,00 63.558.000,00 100,00
9.1.2.15. Beban Perjalanan Dinas 624.607.547,00 0,00 624.607.547,00 100,00
9.1.2.15.01. Beban perjalanan dinas dalam daerah 382.005.000,00 0,00 382.005.000,00 100,00
9.1.2.15.02. Beban perjalanan dinas luar daerah 242.602.547,00 0,00 242.602.547,00 100,00
9.1.2.18. Beban Pemeliharaan 44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 100,00
9.1.2.18.03. Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan 44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 100,00
9.1.2.20. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada 465.861.000,00 0,00 465.861.000,00 100,00
Masyarakat/Pihak Ketiga
9.1.2.20.01. Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada 465.861.000,00 0,00 465.861.000,00 100,00
Masyarakat
9.1.2.23. Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan 33.910.000,00 0,00 33.910.000,00 100,00
bimbingan teknis PNS
9.1.2.23.01. Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan 33.910.000,00 0,00 33.910.000,00 100,00
9.1.2.24. Beban Honorarium Non Pegawai 264.440.800,00 0,00 264.440.800,00 100,00
9.1.2.24.01. B e b a n H o n o r a r i u m T e n a g a 264.440.800,00 0,00 264.440.800,00 100,00
Ahli/Narasumber/Instruktur - LO
9.1.2.25. Beban Honorarium PNS - LO 218.400.000,00 0,00 218.400.000,00 100,00
9.1.2.25.01. Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 211.650.000,00 0,00 211.650.000,00 100,00
- LO
9.1.2.25.02. Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 100,00
dan Jasa - LO
9.1.2.25.03. Beban Honorarium Panitia/ Pejabat Penerima 2.950.000,00 0,00 2.950.000,00 100,00
Hasil Pekerjaan - LO
9.1.2.27. Uang untuk diberikan kepada Pihak 6.486.900,00 0,00 6.486.900,00 100,00
Ketiga/Masyarakat - LO
9.1.2.27.02. Beban Uang /barang untuk diberikan kepada 6.486.900,00 0,00 6.486.900,00 100,00
Pihak Masyarakat - LO
9.1.2.29. Beban Bantuan Sosial Barang 1.082.000,00 0,00 1.082.000,00 100,00
9.1.2.29.01. Beban Bantuan Sosial Barang yang Akan 1.082.000,00 0,00 1.082.000,00 100,00
Diserahkan Kepada Masyarakat
9.1.2.30. Beban Jasa Pegawai 149.950.000,00 0,00 149.950.000,00 100,00
9.1.2.30.01. Beban Jasa Nara Sumber / Tenaga Ahli 121.050.000,00 0,00 121.050.000,00 100,00
9.1.2.30.02. Beban Upah Pekerja 28.900.000,00 0,00 28.900.000,00 100,00
9.1.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi 3.481.652.072,70 0,00 3.481.652.072,70 100,00
9.1.7.01. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 24.711.097,60 0,00 24.711.097,60 100,00
9.1.7.01.34. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin .. 24.711.097,60 0,00 24.711.097,60 100,00
9.1.7.02. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 48.684.475,00 0,00 48.684.475,00 100,00
9.1.7.02.12. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan .. 48.684.475,00 0,00 48.684.475,00 100,00
9.1.7.03. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 3.231.726.267,10 0,00 3.231.726.267,10 100,00
9.1.7.03.24. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 3.231.726.267,10 0,00 3.231.726.267,10 100,00
..
9.1.7.06. Beban Penyusutan Aset Lainnya 176.530.233,00 0,00 176.530.233,00 100,00
9.1.7.06.01. Beban Penyusutan Aset Lain-lain... 176.530.233,00 0,00 176.530.233,00 100,00
JUMLAH BEBAN 9.839.510.947,70 0,00 9.839.510.947,70 100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (9.839.510.947,70) 0,00 (9.839.510.947,70) 100,00
 Halaman 3 dari 3
Kenaikan /
KODE URAIAN 2020 2019 (%)
Penurunan
1 2 3 4 5 6

SAMPANG, 31 Desember 2020

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

SUHANTO, SE
169211031982031002