PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

Kode Jumlah Realisasi Realisasi

Rekening Uraian 2020 %
Anggaran 2019

1 2 3 4 5 6
1. PENDAPATAN DAERAH 3.220.000.000,00 3.763.883.146,00 116,89 4.071.860.039,00
1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.220.000.000,00 3.763.883.146,00 116,89 4.071.860.039,00
(PAD)
1.1.2. HASIL RETRIBUSI DAERAH 3.220.000.000,00 3.763.883.146,00 116,89 4.071.860.039,00
1.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 3.220.000.000,00 3.763.883.146,00 116,89 4.071.860.039,00
1.1.2.03.01. Retribusi Izin Mendirikan 3.209.850.000,00 3.758.953.471,00 117,11 4.068.220.039,00
Bangunan
1.1.2.03.04. Retribusi Izin Trayek 10.000.000,00 4.680.000,00 46,80 3.640.000,00
1.1.2.03.05. Retribusi Izin Usaha Perikanan 150.000,00 249.675,00 166,45 0,00
2. BELANJA DAERAH 8.519.942.050,00 7.872.737.200,00 92,40 8.297.151.430,00
2.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.529.210.000,00 4.982.398.953,00 90,11 4.804.068.102,00
2.1.1. BELANJA PEGAWAI 5.529.210.000,00 4.982.398.953,00 90,11 4.804.068.102,00
2.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.490.686.000,00 2.300.238.953,00 92,35 2.345.089.856,00
2.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS / Uang 1.802.053.000,00 1.676.216.256,00 93,02 1.805.538.600,00
Representasi
2.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga (Istri/Suami 163.385.000,00 160.479.006,00 98,22 161.065.574,00
+ Anak)
2.1.1.01.03. Tunjangan Struktural / Jabatan 166.391.000,00 161.435.000,00 97,02 179.850.000,00
2.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 7.455.000,00 7.020.000,00 94,16 7.615.000,00
2.1.1.01.05. Tunjangan Umum 48.164.000,00 47.035.000,00 97,66 49.070.000,00
2.1.1.01.06. Tunjangan Beras 99.216.000,00 84.658.980,00 85,33 87.483.360,00
2.1.1.01.07. Tunjangan Khusus / Tunjangan 4.527.000,00 3.781.928,00 83,54 3.897.158,00
PPh
2.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 26.000,00 20.614,00 79,28 25.193,00
2.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 177.587.000,00 145.796.319,00 82,10 50.544.971,00
2.1.1.01.21. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 5.471.000,00 3.448.969,00 63,04 0,00
2.1.1.01.22. Jaminan Kematian (JKM) 16.411.000,00 10.346.881,00 63,05 0,00
2.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 2.877.524.000,00 2.534.385.000,00 88,08 2.205.982.000,00
2.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan 2.877.524.000,00 2.534.385.000,00 88,08 2.205.982.000,00
berdasarkan Beban Kerja
2.1.1.07. Belanja Insentif Pemungutan 161.000.000,00 147.775.000,00 91,79 252.996.246,00
Retribusi
2.1.1.07.01. Belanja Retribusi 161.000.000,00 147.775.000,00 91,79 252.996.246,00
2.2. BELANJA LANGSUNG 2.990.732.050,00 2.890.338.247,00 96,64 3.493.083.328,00
2.2.1. BELANJA PEGAWAI 609.404.000,00 601.484.000,00 98,70 591.077.000,00
2.2.1.01. Honorarium PNS 15.400.000,00 13.350.000,00 86,69 43.250.000,00
2.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 32.500.000,00
Kegiatan
2.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan 5.400.000,00 4.100.000,00 75,93 10.750.000,00
Barang dan Jasa
2.2.1.01.06. Honorarium/Uang Saku Peserta 7.500.000,00 6.750.000,00 90,00 0,00
Kegiatan
2.2.1.02. Honorarium Non PNS 584.500.000,00 582.950.000,00 99,73 540.375.000,00
2.2.1.02.02. Honorarium Pegawai 552.000.000,00 550.450.000,00 99,72 512.400.000,00
Honorer/Tidak Tetap
2.2.1.02.03. Honorarium/Uang Saku/Pengganti 32.500.000,00 32.500.000,00 100,00 27.975.000,00
Transport Peserta Kegiatan
2.2.1.03. Uang Lembur 9.504.000,00 5.184.000,00 54,55 7.452.000,00
2.2.1.03.01. Uang Lembur PNS - 0,00 0,00 5.628.000,00
2.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 9.504.000,00 5.184.000,00 54,55 1.824.000,00
2.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.695.280.050,00 1.604.354.247,00 94,64 2.308.163.328,00
2.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 215.568.300,00 211.082.900,00 97,92 222.253.500,00
2.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 107.288.700,00 105.950.200,00 98,75 112.189.100,00
2.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik 6.524.000,00 6.520.200,00 99,94 17.697.000,00
(Lampu Pijar, Battery Kering)
2.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan 4.551.000,00 3.651.000,00 80,22 4.254.000,00
Benda Pos Lainnya
2.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan 57.694.600,00 55.451.500,00 96,11 44.753.400,00
Bahan Pembersih

Halaman 1 dari 4 LRA - Permendagri 13

 Dalam Rupiah

Kode Jumlah Realisasi Realisasi

Rekening Uraian 2020 %
Anggaran 2019

1 2 3 4 5 6
2.2.2.01.09. Belanja Atribut 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 5.500.000,00
Penghargaan/Piagam/Piala/Cende
ramata
2.2.2.01.10. Belanja Kit Pelatihan 32.510.000,00 32.510.000,00 100,00 33.860.000,00
2.2.2.01.14. Belanja Tas/Kantung 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 4.000.000,00
Plastik/Karung
2.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.700.000,00 1.700.000,00 100,00 1.200.000,00
2.2.2.02.18. Belanja Papan Nama/Nomenklatur 1.700.000,00 1.700.000,00 100,00 1.200.000,00
2.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 402.056.000,00 378.969.425,00 94,26 464.659.255,00
2.2.2.03.01. Belanja Telepon 18.000.000,00 1.670.303,00 9,28 1.791.577,00
2.2.2.03.03. Belanja Listrik 300.000.000,00 293.344.122,00 97,78 273.847.678,00
2.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 22.656.000,00 22.555.000,00 99,55 45.600.000,00
2.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi - 0,00 0,00 59.400.000,00
2.2.2.03.13. Belanja Jasa Publikasi 47.000.000,00 47.000.000,00 100,00 72.500.000,00
2.2.2.03.23. Belanja Jasa Upah 14.400.000,00 14.400.000,00 100,00 11.520.000,00
Tukang/Mandor/Juru
Laden/Petugas Kebersihan
2.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 33.720.000,00 30.795.231,00 91,33 4.918.725,00
2.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 29.856.000,00 28.465.668,00 95,34 4.918.725,00
2.2.2.04.04. Belanja Premi Asuransi Jiwa 3.864.000,00 2.329.563,00 60,29 0,00
2.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan 134.700.000,00 126.461.100,00 93,88 118.092.299,00
Bermotor
2.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 15.900.000,00 15.900.000,00 100,00 7.487.899,00
2.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 103.800.000,00 103.800.000,00 100,00 104.750.000,00
dan Pelumas
2.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor 15.000.000,00 6.761.100,00 45,07 5.854.400,00
Kendaraan (STNK)
2.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 268.190.050,00 265.929.700,00 99,16 367.989.300,00
2.2.2.06.01. Belanja Cetak 231.327.150,00 229.608.500,00 99,26 335.803.200,00
2.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 20.415.900,00 19.874.200,00 97,35 30.915.600,00
2.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 1.337.000,00 1.337.000,00 100,00 1.050.500,00
2.2.2.06.04. Belanja Cetak Buku, Majalah, Profil 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00
2.2.2.06.05. Belanja Cetak Foto 110.000,00 110.000,00 100,00 220.000,00
2.2.2.07. Belanja Sewa 26.000.000,00 25.000.000,00 96,15 66.950.000,00
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/ 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 41.250.000,00
Kantor/Tempat
2.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang 16.000.000,00 16.000.000,00 100,00 22.500.000,00
Rapat/Pertemuan
2.2.2.07.05. Belanja Sewa Kamar Hotel 1.000.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00
2.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 47.870.000,00 37.210.000,00 77,73 77.780.000,00
2.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman 1.840.000,00 1.820.000,00 98,91 4.360.000,00
Harian Pegawai
2.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman 44.380.000,00 35.040.000,00 78,95 68.760.000,00
Rapat
2.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman 1.650.000,00 350.000,00 21,21 1.660.000,00
Tamu
2.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman - 0,00 0,00 3.000.000,00
Peserta Kegiatan
2.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja - 0,00 0,00 8.250.000,00
2.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan - 0,00 0,00 8.250.000,00
2.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 205.923.000,00 203.389.891,00 98,77 363.008.249,00
2.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam 49.450.000,00 49.250.000,00 99,60 87.475.000,00
Daerah
2.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar 156.473.000,00 154.139.891,00 98,51 275.533.249,00
Daerah
2.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, - 0,00 0,00 9.000.000,00
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
PNS
2.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus - 0,00 0,00 9.000.000,00
Singkat/Pelatihan
2.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 144.950.000,00 144.400.000,00 99,62 109.600.000,00
2.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan 115.950.000,00 115.650.000,00 99,74 103.600.000,00
Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
2.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Komputer 29.000.000,00 28.750.000,00 99,14 6.000.000,00
dan Jaringan
2.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 118.952.700,00 116.766.000,00 98,16 256.712.000,00
2.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 59.952.700,00 58.256.000,00 97,17 217.376.000,00

Halaman 2 dari 4 LRA - Permendagri 13

 Dalam Rupiah

Kode Jumlah Realisasi Realisasi

Rekening Uraian 2020 %
Anggaran 2019

1 2 3 4 5 6
2.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi 59.000.000,00 58.510.000,00 99,17 39.336.000,00
dan Sistem Informasi
2.2.2.24. Belanja Jasa Travel/Event 31.000.000,00 0,00 0,00 183.000.000,00
Organizer
2.2.2.24.02. Belanja Jasa Event Organizer 31.000.000,00 0,00 0,00 183.000.000,00
2.2.2.30. Belanja Jasa Tenaga Ahli / 64.650.000,00 62.650.000,00 96,91 54.750.000,00
Instruktur / Narasumber
2.2.2.30.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli / 10.650.000,00 8.650.000,00 81,22 14.650.000,00
Instruktur / Narasumber PNS
2.2.2.30.02. Belanja Jasa Tenaga Ahli / 54.000.000,00 54.000.000,00 100,00 40.100.000,00
Instruktur / Narasumber Non PNS
2.2.3. BELANJA MODAL 686.048.000,00 684.500.000,00 99,77 593.843.000,00
2.2.3.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat - 0,00 0,00 32.000.000,00
Berat
2.2.3.02.10. Belanja modal Pengadaan mesin - 0,00 0,00 32.000.000,00
genset
2.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat 473.000.000,00 473.000.000,00 100,00 0,00
Angkutan Darat Bermotor
2.2.3.03.15. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat 473.000.000,00 473.000.000,00 100,00 0,00
Angkutan Darat Bermotor Mini
Bus
2.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan - 0,00 0,00 4.900.000,00
Peralatan Kantor
2.2.3.10.08. Belanja modal Pengadaan mesin - 0,00 0,00 4.900.000,00
penghancur kertas
2.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan 27.000.000,00 27.000.000,00 100,00 14.800.000,00
Perlengkapan Kantor
2.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari - 0,00 0,00 14.800.000,00
2.2.3.11.08. Belanja Modal Pengadaan AC Split 27.000.000,00 27.000.000,00 100,00 0,00
/ Pendingin Ruangan
2.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan 100.700.000,00 100.000.000,00 99,30 419.369.000,00
Komputer
2.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan 45.000.000,00 44.750.000,00 99,44 106.685.000,00
komputer/PC
2.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan 8.200.000,00 8.175.000,00 99,70 88.684.000,00
Komputer Notebook
2.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer 22.500.000,00 22.400.000,00 99,56 13.600.000,00
2.2.3.12.05. Belanja Modal Pengadaan Scanner 25.000.000,00 24.675.000,00 98,70 19.900.000,00
2.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan - 0,00 0,00 20.000.000,00
UPS/Stabilizer
2.2.3.12.10. Belanja Modal Pengadaan - 0,00 0,00 10.000.000,00
peralatan jaringan komputer
2.2.3.12.12. Belanja Modal Perangkat Lunak - 0,00 0,00 160.500.000,00
Pengembangan Aplikasi
2.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan 85.348.000,00 84.500.000,00 99,01 52.000.000,00
Mebeulair
2.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja 85.348.000,00 84.500.000,00 99,01 0,00
Kerja
2.2.3.13.17. Belanja Modal Pengadaan Rak / - 0,00 0,00 15.200.000,00
Lemari Arsip Kayu
2.2.3.13.19. Belanja Modal Pengadaan Sofa - 0,00 0,00 5.000.000,00
2.2.3.13.23. Belanja Modal Partisi/Sekat - 0,00 0,00 31.800.000,00
Ruangan
2.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan - 0,00 0,00 59.834.000,00
Penghias Ruangan Rumah Tangga
2.2.3.15.03. Belaja Modal Pengadaan Gordyn - 0,00 0,00 59.834.000,00
dan Perlengkapannya
2.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat - 0,00 0,00 10.940.000,00
Studio
2.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera - 0,00 0,00 2.840.000,00
2.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan - 0,00 0,00 8.100.000,00
proyektor
SURPLUS/(DEFISIT) (5.299.942.050,00) (4.108.854.054,00) 77,53 (4.225.291.391,00)

Halaman 3 dari 4 LRA - Permendagri 13

 Dalam Rupiah

Kode Jumlah Realisasi Realisasi

Rekening Uraian 2020 %
Anggaran 2019

1 2 3 4 5 6

SUMBER, 31 Desember 2020

Pengguna Anggaran

SUGENG DARSONO, SH., MM.

19620718 198603 1 003

Halaman 4 dari 4 LRA - Permendagri 13