SULIT

SENARAI SEMAK AUDIT ICOP KESELAMATAN

1.0 Kepimpinan dalam Keselamatan

Markah
Perkara
0 1 2 3

Keahlian Jawatankuasa
1.1 Adakah Jawatankuasa
Jawatankuasa Keselamatan melebihi
Keselamatan ditubuhkan? Tiada Jawatankuasa Jawatankuasa
Keselamatan tidak cukup komposisi minima dan
(≥4 Kenderaan atau ≥40 Pekerja Keselamatan Keselamatan mencukupi
ahli semua ahli mendapat
Sahaja)
surat lantikan

1.2 Adakah mesyuarat Jawatankuasa

Mesyuarat diadakan
Keselamatan diadakan setiap bulan
setiap bulan dan minit
dan minit mesyuarat diedarkan Mesyuarat diadakan Mesyuarat diadakan
Mesyuarat tidak dijalankan mesyuarat diedarkan
dalam tempoh 14 hari? setiap suku tahun setiap bulan
dalam tempoh 14 hari
(≥4 Kenderaan atau ≥40 Pekerja
kepada semua ahli
Sahaja)

Ahli Lembaga Pengarah

1.3 Adakah mesyuarat Jawatankuasa Ahli Lembaga Pengarah
menurunkan kuasa
Keselamatan dipengerusikan oleh menurunkan kuasa
kepada pengurusan Dipengerusi oleh Ahli
pengurusan kanan? Mesyuarat tidak dijalankan kepada pengurusan kanan
tengah untuk Lembaga Pengarah
(≥4 Kenderaan atau ≥40 Pekerja untuk mempengerusikan
mempengerusikan
Sahaja) mesyuarat
mesyuarat

Pegawai/ penyelia
1.4 Adakah syarikat mempunyai Tiada pegawai Disandang oleh pegawai Pegawai/ penyelia
keselamatan terlatih/
pegawai keselamatan / penyelia keselamatan/ penyelia operasi dan ada surat keselamatan terlatih dan
bertauliah dan ada surat
keselamatan? keselamatan lantikan ada surat lantikan
lantikan

1.5 Adakah dasar keselamatan

Dasar Keselamatan
disediakan, dikomunikasikan dan Dasar Keselamatan
Dasar Keselamatan bertulis, dipamer, diedar,
dipamerkan di tempat yang strategik Tiada dasar keselamatan bertulis yang ringkas
bertulis dan dipamerkan dikomunikasikan dan
untuk para pekerja dan penumpang / tetapi tidak dipamerkan
disemak semula
pelanggan?

2.0 Pengurusan Kenderaan

Markah
Perkara
0 1 2 3
2.1 Adakah GPS dipasang di dalam
semua kenderaan?
Semua kenderaan Semua kenderaan
-Bil. Permit (SIKAP):
Semua kenderaan tidak Tidak semua kenderaan dipasang GPS tetapi tidak dipasang GPS dan
-Bil. Kenderaan Aktif Bermotor:
dipasang GPS dipasang GPS memberi maklumat* GPS memberi maklumat* GPS
-Bil. Kenderaan Dengan GPS:
yang lengkap yang lengkap

2.2 Adakah semakan kesalahan

Semakan terakhir lebih Semakan dilakukan secara Semakan dilakukan untuk
trafik kenderaan dibuat dengan
Tiada semakan dijalankan dari 1 tahun yang lalu dan rawak setiap bulan dan semua kenderaan setiap
rekod pengkalan data APAD, PDRM,
rekod disimpan rekod disimpan bulan dan rekod disimpan
dan JPJ?

Pemeriksaan dijalankan
2.3 Adakah pemeriksaan harian ke Pemeriksaan dijalankan secara harian,
atas kenderaan dilakukan sebelum secara harian dan menggunakan Lampiran B
Tiada pemeriksaan Pemeriksaan dijalankan
perjalanan dimulakan menggunakan menggunakan Lampiran B sebagai format
dijalankan secara mingguan
format seperti di Lampiran B Buku sebagai format pemeriksaan dan
Panduan SPAD ICOP Keselamatan? pemeriksaan disahkan oleh pegawai/
penyelia keselamatan

Rekod penyelenggaraan
2.4 Adakah penyelenggaraan Penyelenggaraan
kenderaan yang
kenderaan dilakukan berdasarkan kenderaan dijalankan
dijalankan berdasarkan
Manual Penyelenggaraan Kenderaan berdasarkan Manual
Tiada rekod Selenggaraan Manual Penyelenggaraan
yang disediakan oleh pembuat Penyelenggaraan
penyelenggaraan berdasarkan keperluan Kenderaan dan prosedur
kenderaan dan prosedur Kenderaan dan prosedur
penyelenggaraan
penyelenggaraan kenderaan penyelenggaraan
kenderaan dikemaskini
diwujudkan berdasarkan manual? kenderaan
dan disimpan

2.5 Adakah peralatan keselamatan

mencukupi di dalam setiap
kenderaan?
- 1 unit pemadam api
- 1 unit segitiga keselamatan
Bilangan peralatan
- 5 unit kon (bagi kenderaan
mencukupi dan berfungsi
>5,000kg)
untuk setiap kenderaan.
ATAU Peralatan keselamatan
Bilangan peralatan Rekod penyerahan untuk
3 unit kon / 3 unit segitiga Tiada peralatan tidak lengkap dan tidak
mencukupi dan berfungsi setiap peralatan
keselamatan (bagi kenderaan keselamatan mencukupi untuk setiap
untuk setiap kenderaan keselamatan kepada
<5,000kg) kenderaan
setiap pemandu/
- rentetan delineator reflektif
kenderaan dikemaskini
(minimum 50 meter)
dan disimpan.
- 1 unit lampu suluh
- 1 unit peti kecemasan yang
mengandungi peralatan bantuan
kecemasan
SPAD ICOP KeselamatanTarikh kuatkuasa: 09 April 2018 Page 1 of 7
 dan disimpan.

SULIT
- 1 unit jaket keselamatan
Maklumat GPS

Nama Pembekal Perkhidmatan 1 : Nama Pembekal Perkhidmatan 3 :

Bilangan kenderaan : Bilangan kenderaan :
Alamat URL : Alamat URL :
Username : Username :
Password : Password :

Nama Pembekal Perkhidmatan 2 : Nama Pembekal Perkhidmatan 4 :

Bilangan kenderaan : Bilangan kenderaan :
Alamat URL : Alamat URL :
Username : Username :
Password : Password :

3.0 Pengurusan Pemandu

Markah
Perkara
0 1 2 3
3.1 Adakah semakan lesen PSV/GDL Semakan dilakukan
dibuat dengan rekod pengkalan data Semakan dilakukan bagi berdasarkan SOP sebelum
Semakan lesen memandu
APAD, PDRM dan JPJ sebelum Tiada semakan dijalankan pemandu baru dan lantikan dan semakan
sah sahaja
seseorang dilantik sebagai pemandu sedia ada berkala bagi pemandu
pemandu? sedia ada

Pemantauan real-time di
Pemantauan real-time dan
3.2 Adakah kelajuan setiap bilik kawalan, direkod dan
Pemantauan hanya tindakan diambil atas
perjalanan kenderaan dipantau Tiada pemantauan GPS tindakan diambil atas
dilakukan bila perlu ketidakpatuhan kelajuan
melalui GPS? ketidakpatuhan kelajuan
dan didokumen
dan didokumen

Pemandu memandu tidak

melebihi 8 jam dalam
Pemandu memandu tidak Pemandu memandu tidak
3.3 Adakah had maksima 8 jam Tiada rekod / pemandu tempoh 24 jam dan
melebihi 8 jam dalam melebihi 8 jam dalam
pemanduan setiap hari bekerja memandu melebihi 8 jam direkodkan. Pemandu
tempoh 24 jam tetapi tempoh 24 jam dan
dipatuhi oleh setiap pemandu? dalam tempoh 24 jam memandu mengikut
tiada rekod direkodkan
rancangan perjalanan
yang telah diwujudkan

Pemandu berhenti rehat

(minima 30 minit) selepas
3.4 Adakah keperluan waktu rehat Tiada rekod / pemandu Pemandu berhenti rehat Pemandu berhenti rehat
4 jam pemanduan dan
30 minit bagi setiap 4 jam berterusan memandu (minima 30 minit) selepas (minima 30 minit) selepas
direkodkan. Pemandu
pemanduan dipatuhi oleh setiap melebihi 4 jam tanpa 4 jam pemanduan tetapi 4 jam pemanduan dan
memandu mengikut
pemandu? berhenti rehat tiada rekod direkodkan
rancangan perjalanan
yang telah disediakan

Pemeriksaan dijalankan
3.5 Adakah pemeriksaan harian ke Pemeriksaan dijalankan secara harian,
atas pemandu dilakukan sebelum secara harian dan menggunakan Lampiran
Tiada pemeriksaan Pemeriksaan dijalankan
perjalanan dimulakan menggunakan menggunakan Lampiran A2 sebagai format
dijalankan secara mingguan
format seperti di Lampiran A2 Buku A2 sebagai format pemeriksaan dan
Panduan SPAD ICOP Keselamatan? pemeriksaan disahkan oleh pegawai/
penyelia keselamatan

Semua pemandu telah

menjalani latihan (minima
3.6 Adakah program latihan sehari dalam setahun) dan
memandu yang mengandungi semua direkodkan.
Semua pemandu telah
latihan kemahiran asas, latihan Latihan dijalankan
Latihan diberikan hanya menjalani latihan (minima
pemanduan professional dan latihan Tiada latihan dijalankan berdasarkan rancangan
semasa pengambilan sehari dalam setahun) dan
pengendalian situasi kecemasan latihan tahunan bagi
semua direkodkan
dilaksanakan untuk setiap pemandu setiap pemandu, direkod
(minima sehari) bagi setiap tahun? dan prestasi pemandu
dianalisa untuk keperluan
latihan akan datang

4.0 Pengurusan Rekod

Markah
Perkara
0 1 2 3

Audit dalaman dijalankan

setiap 6 bulan
4.1 Adakah laporan dan penemuan Audit dalaman dijalankan
menggunakan format
audit dalaman bagi pematuhan SPAD setiap 6 bulan
Menjalankan pemeriksaan seperti di Lampiran C
ICOP Keselamatan bagi setiap 6 Audit dalaman tidak menggunakan format
asas tetapi tiada tindakan Buku Panduan SPAD ICOP
bulan menggunakan format seperti dijalankan seperti di Lampiran C
penambahbaikan Keselamatan dan tindakan
di Lampiran C Buku Panduan SPAD Buku Panduan SPAD ICOP
penambahbaikan
ICOP Keselamatan disimpan? Keselamatan
berterusan diambil dan
direkodkan

SPAD ICOP KeselamatanTarikh kuatkuasa: 09 April 2018 Page 2 of 7

SULIT

Salinan kad pengenalan

pemandu, salinan lesen
Salinan kad pengenalan
memandu pemandu,
pemandu, salinan lesen
borang pengambilan
memandu pemandu,
Salinan kad pengenalan pekerja, salinan lesen
borang pengambilan
pemandu, salinan lesen pengendali, salinan
4.2 Adakah rekod pemandu (iaitu pekerja, salinan lesen
memandu pemandu, permit/lesen kenderaan,
salinan PSV/GDL yang sah) dan pengendali, salinan
Tiada rekod disimpan salinan lesen pengendali, salinan cukai jalan
rekod kenderaan disimpan dan permit/lesen kenderaan,
salinan permit/lesen kenderaan, salinan
dikemaskini? salinan cukai jalan
kenderaan dikemaskini pemeriksaan PUSPAKOM,
kenderaan, salinan
dan disimpan salinan insurans
pemeriksaan PUSPAKOM
kenderaan dikemaskini
dikemaskini dan disimpan
dan disimpan dalam
dalam fail
pangkalan data syarikat
selama lebih 7 tahun

Siasatan kemalangan dan

kemalangan nyaris
dijalankan berdasarkan
Prosedur bertulis
prosedur oleh pekerja
4.3 Adakah rekod kejadian Rekod kemalangan PDRM melaporkan kemalangan
Tiada rekod disimpan terlatih dan direkodkan,
insiden/kemalangan disimpan? (laporan polis) direkodkan, dikemaskini
dikemaskini dan disimpan
dan disimpan
untuk tindakan
penambahbaikan yang
berterusan

5.0 Pengurusan Risiko

Markah
Perkara
0 1 2 3

ERP ringkas ERP bertulis mengikut

5.1 Adakah pelan tindakan menggunakan format ERP ringkas dan bahaya yang dikenalpasti,
kecemasan emergency response Tiada ERP seperti di Lampiran F Buku dipamerkan di tempat latihan (drill) secara
plan (ERP) diwujudkan? Panduan SPAD ICOP yang strategik berkala, ERP dikemaskini
Keselamatan mengikut keperluan

5.2 Adakah program HIRARC Pengenalpastian bahaya

(Jangkaan Bahaya, Penilaian dan semua laluan oleh pekerja
Kawalan Risiko) dilaksanakan dari Pengenalpastian bahaya terlatih, langkah
Tiada HIRARC HIRARC ringkas
aspek pemantauan kawasan kerap laluan utama pencegahan diambil
berlaku kemalangan (accident prone dengan segera, direkod
locations) untuk laluan kenderaan? dan dikemaskini

Nombor hotline syarikat

Nombor hotline syarikat dipamerkan pada
Nombor hotline syarikat
5.3 Adakah hotline syarikat Tiada nombor hotline dipamerkan pada kenderaan, pemantauan
dipamerkan pada
disediakan untuk aduan pelanggan? syarikat kenderaan dan ada serta penambahbaikan
kenderaan
pemantauan berterusan diambil dan
dikemaskini

5.4 Adakah keperluan

memaklumkan kejadian kemalangan Makluman lebih 2 jam dan Makluman dalam masa 2
Tiada laporan Makluman lebih 24 jam
kepada hotline MOT (1800-88-7723) kurang 24 jam jam
dalam tempoh 2 jam diamalkan?

6.0 Pengendali Bas Tanah Tinggi (sekiranya berkaitan)

Markah
Perkara
0 1 2 3

CCTV yang berfungsi

dipasang pada setiap
Sebahagian bilangan
Semua kenderaan yang CCTV yang berfungsi kenderaan dan tingkah
6.1 Adakah CCTV dipasang dan kenderaan yang
beroperasi di tanah tinggi dipasang pada setiap laku pemandu dipantau,
dipantau pada kenderaan beroperasi di tanah tinggi
tidak dipasang dengan kenderaan dan tingkah tindakan penambahbaikan
berkenaan? dipasang dengan CCTV
CCTV yang berfungsi laku pemandu dipantau diambil untuk kes
yang berfungsi
kemalangan dan
kemalangan nyaris

Kesemua kenderaan
memenuhi spesifikasi
Kesemua kenderaan Kesemua kenderaan
UNECE R66 dan R80 dan
memenuhi spesifikasi memenuhi spesifikasi
6.2 Adakah bas berkenaan semua tempat duduk
UNECE R66 dan R80 dan UNECE R66 dan R80 dan
memenuhi spesifikasi UNECE R66 & dalam basmempunyai tali
sebahagian tempat duduk semua tempat duduk
R80 dan mempunyai tali pinggang Tiada pinggang keledar
dalam bas mempunyai tali dalam basmempunyai tali
keledar (spesifikasi UNECE R14 & (spesifikasi UNECE R14 &
pinggang keledar pinggang keledar
R16)? R16). Peringatan diberikan
(spesifikasi UNECE R14 & (spesifikasi UNECE R14 &
kepada penumpang untuk
R16) R16)
menggunakan tali
pinggang keledar

SPAD ICOP KeselamatanTarikh kuatkuasa: 09 April 2018 Page 3 of 7

SULIT

Semua kenderaan
6.3 Adakah bas dipasang sistem dipasang sistem
keselamatan brek sekunder seperti Semua kenderaan tiada Sebahagian bilangan kenderaan Semua kenderaan dipasang keselamatan brek
engine retarder / exhaust brake sistem keselamatan brek dipasang sistem keselamatan sistem keselamatan brek sekunder dan semua
dipasang pada kenderaan sekunder brek sekunder sekunder pemandu diberi latihan
berkenaan? khusus untuk cara
menggunakannya

6.4 Adakah pemandu mempunyai Semua pemandu

sekurang-kurangnya tiga (3) tahun mempunyai sekurang- Semua pemandu Semua pemandu
pengalaman memandu dengan kurangnya 3 tahun mempunyai lebih 5 tahun mempunyai lebih 7 tahun
Tiada rekod
Lesen PSV Kelas E penuh sebelum pengalaman sebelum pengalaman pada waktu pengalaman pada waktu
dilantik untuk mengendalikan bas di dilantik bertugas di laluan bertugas bertugas
kawasan tanah tinggi? tanah tinggi

Semua pemandu telah

menjalani latihan
mengendalikan bas di
kawasan tanah tinggi
Semua pemandu telah
6.5 Adakah program latihan (minima sehari dalam
menjalani latihan khusus
memandu yang mengandungi setahun) dan semua
mengendalikan bas di
latihan pemanduan di kawasan Latihan diberikan hanya direkodkan. Latihan
Tiada latihan dijalankan kawasan tanah tinggi
tanah tinggi dilaksanakan untuk semasa pengambilan dijalankan berdasarkan
(minima sehari dalam
setiap pemandu minima sehari bagi rancangan latihan
setahun) dan semua
setiap tahun? tahunan bagi setiap
direkodkan
pemandu, direkod dan
prestasi pemandu
dianalisa untuk keperluan
latihan akan datang

6.6 Adakah jumlah penumpang yang

dibenarkan menepati jumlah tempat
Tiket dijual mengikut
duduk yang diluluskan? (kapasiti Tiada
jumlah tempat duduk
berdiri adalah tidak dibenarkan sama
sekali).

Bas double deck dan high

6.7 Adakah kenderaan yang Bas single deck yang
deck yang digunakan
digunakan untuk operasi di kawasan digunakan untuk operasi
untuk operasi di kawasan
tanah tinggi adalah bas single deck? di kawasan tanah tinggi
tanah tinggi

SPAD ICOP KeselamatanTarikh kuatkuasa: 09 April 2018 Page 4 of 7

Kelas lesen Jenis Laporan : Tanah Tinggi markah
BE Selepas Pelanggaran YA 0
BB Audit Pematuhan TIDAK 1
BJ Audit Berkala SILA PILIH 2
BP Audit Susulan 3
BS SILA PILIH SILA PILIH
BC TIDAK BERKENAAN
BM
BF
LA

LC
SILA PILIH

#REF!

PERKARA MARKAH PATUH

1.4 #NAME? #NAME?
2.1 #NAME? #NAME?
3.2 #NAME? #NAME?
3.3 #NAME? #NAME?
3.4 #NAME? #NAME?
5.1 #NAME? #NAME?
5.3 #NAME? #NAME?
JUMLAH 0
0
 Pengendali ≥4 permit 69

Pengendali <4 permit 60

Pengendali bas tanah tinggi ≥4 permit 87

Pengendali bas tanah tinggi <4 permit 78

mandatori 12

MANDATORI MARKAH 70% Minimum TINDAKAN

PATUH >minumum NFA

TIDAK PATUH >minimum 30 hari NTP
PATUH <minimum 30 hari NTP
TIDAK PATUH <minimum 30 hari NTP
 PENGGANTUNGAN BERDASARKAN PEMATUHAN ICOP
Peratus
Tempoh
Penggantungan (%)
Penggantungan
Peratus Pematuhan (%) atau
Pematuhan Perkara Kesalahan Pertama
Utama (hari)
0-50 100 7
51-60 80 7
61-70 60 7
71-80 40 7
81-90 20 7
91-95 10 7
96-99 5 7

1. Kenderaan terlibat insiden (sekiranya applicable)

2. Umur kenderaan (berdasarkan kelas perkhidmatan)
3. Laluan (BE, BB)