RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN I

PUSKESMAS WARA BARAT

TAHUN 2016
 SUSUNAN ACARA
1.PEMBUKAAN DAN DOA
2.SAMBUTAN KEPALA PUSKESMAS WARA BARAT
3.PEMBAHASAN-PEMBAHASAN
a. Laporan Insiden
b. Hasil Audit Internal
c. Kotak Puas dan Tidak Puas
d. Kritik dan Saran Pasien
e. Survey Kepuasan Pasien
4. KESIMPULAN, SARAN DAN PANUTUP
 LAPORAN INSIDEN
PUSKESMAS WARA BARAT
 LAPORAN INSIDEN KNC KTD DAN KEJADIAN SENTINENTAL

DATA PASIEN
Nama : An. M.A
Umur : 2 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tanggal Masuk PUSKESMAS : 18 Mei 2016

RINCIAN KEJADIAN
1. Tanggal dan waktu insiden, 18 Mei 2016
2. Insiden : Kesalahan Identifikasi Pasien
3. Kronologi insiden :
Pada saat pasien dipanggil sesuai yang tertulis pada status pasien, ibu dan
pasien masuk ke dalam ruangan, setelah dilakukan identifikasi ternyata
nama pasien dan nama yang tertulis distatus berbeda.
4. Tindakan yang dilakukan setelah kejadian, dan hasilnya :
Melaporkan kembali ke petugas Loket Pendaftaran.
AUDIT INTERNAL
SEMESTER I
TAHUN 2016
AUDIT INTERNAL UKP
 LOKET PENDAFTARAN
Auditor : Damayanti Tarigan

Ketidaksesuaian :
1. Dalam menjalankan kegiatan pelayanan kadang tidak sesuai dengan SOP
2. Adanya personil yang tidak memakai tanda pengenal diri
3. Tidak adanya pencatatan untuk personil yang tidak masuk kerja atau terlambat
4. Kadang tidak mempersilahkan pasien untuk mengisis kotak kepuasan

Koreksi:
1. Sebaiknya setiap personil di kamar kartu harus menghapal SOP pendaftaran beserta alurnya
2. Perlu pelatihan khusus personil di loket pendaftaran
3. Sebaiknya setiap personil memakai tanda pengenal diri
4. Sebaiknya segera dibuat pencatatan absensi personil

Batas Waktu Koreksi:

“Segera ditindaklanjuti”
 POLI UMUM
Auditor : Baso, AMKG

Ketidaksesuaian :
1. Rencana mutu pada unit ini ada tetapi disimpan di laptop, tidak di print
2. Tidak ada SOP terimpan di unit, ada di WMM
3. Adanya personil yang tidak memakai tanda pengenal diri
4. Tidak adanya pencatatan untuk personil yang tidak masuk kerja atau terlambat

Koreksi:
1. Rencana mutu segera di print
2. SOP masih dalam tahap revisi
3. Memakai tanda pengenal diri
4. Sebaiknya ada pencatatan untuk absensi personil

Batas Waktu Koreksi:

“Segera ditindaklanjuti”
 POLI PROLANIS
Auditor : Baso, AMKG

Ketidaksesuaian :
1. Penanggung jawab ruangan tidak setiap hari memantau atau mengisis ceklist sensus harian dan ceklist SOP
harian
2. Kadang tidak mengisis buku kegiatan harian
3. Adanya personil yang tidak memakai tanda pengenal diri

Koreksi:
1. Penanggung jawab sebaiknya memantau dan mengisi ceklist sensus harian dan SOP harian
2. Mengisis buku kegiatan setiap hari
3. Setiap personil ruangan harus memakai tanda pengenal diri

Batas Waktu Koreksi:

“segera ditindaklanjuti”
 POLI GIGI
Auditor : Fristise Lande, AM,AK

Ketidaksesuaian :
1. Tidak setiap hari membuat Asuhan Keperawatan Pasien
2. Tidak adanya pencatatan untuk personil yang tidak masuk kerja atau terlambat

Koreksi:
1. Buat Asuhan Keperawatan Pasien
2. Buat catatan absensi personil

Batas Waktu Koreksi:

“segera ditindaklanjuti”
 POLI MTBS
Auditor : Yohana Biraha

Ketidaksesuaian :
1. Dalam menjalankan kegiatan pelayanan kadang tidak sesuai SOP

Koreksi:
1. Melaksanakan pelayanan kegiatan berdasarkan SOP

Batas Waktu Koreksi:

“Segera ditindaklanjuti”
 KAMAR OBAT
Auditor : Damayanti Tarigan

Ketidaksesuaian :
1. Tidak adanya monitoring sasaran mutu
2. Tidak ada analisa yang terhubung dengan pelayanan kesehatan di kamar obat
3. Adanya personil yang tidak memakai tanda pengenal diri
4. Tidak adanya pencatatan untuk personil yang tidak masuk kerja atau terlambat
5. Kadang tidak mempersilahkan pasien untuk mengisis kotak kepuasan

Koreksi:
1. Buat sasaran mutu
2. Segera dibuat analisa yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan
3. Sebaiknya setiap personil memakai tanda pengenal diri
4. Sebaiknya segera dibuat pencatatan absensi personil
5. Menugaskan 1 orang untuk memandu pasien mengambil kartu puas/ tidak puas

Batas Waktu Koreksi:

“Segera ditindaklanjuti”
 LABORATORIUM
Auditor : Yohana Biraha

Ketidaksesuaian:
1. Tidak ada analisa yang terhubung dengan pelayanan kesehatan dalam bentuk fisik (belum diprint)
2. Tidak adanya pencatatan untuk personil yang tidak masuk kerja atau terlambat

Koreksi:
1. Segera diprint analisa yang berhubungan dengan pelayanan kesehan
2. Buat catatan absensi personil

Batas Waktu Koreksi:

“Segera ditindaklanjuti”
 UGD
Auditor : Baso, AMKG

Ketidaksesuaian :
1. Tidak adanya pencatatan untuk personil yang tidak masuk kerja atau terlambat

Koreksi:
1. Membuat pencatatan absensi personil

Batas Waktu Koreksi:

“segera ditindaklanjuti”
 KIA
Auditor : Fristise Lande, AM.AK

Ketidaksesuaian:
1. Adanya personil yang tidak memakai tanda pengenal diri

Koreksi:
1. Menggunakan tanda pengenal diri

Batas Waktu Koreksi:

“Segera ditindaklanjuti”
 POLI KB
Auditor : Fristise Lande, AM.AK

Ketidaksesuaian :
1. Tidak ada rencana mutu di unit KB
2. Adanya personil dalam ruangan KB yang tidak memakai tanda pengenal diri.

Koreksi:
1. Membuata rencana mutu di unit Poli KB
2. Personil dalam ruangan harus memakai tanda pengenal diri

Batas Waktu Koreksi:

“Segera ditindaklanjuti”
 KAMAR BERSALIN
Auditor : Fristise Lande, AM.AK

Ketidaksesuaian :
1. Penanggung jawab ruangan tidak setiap hari memantau atau mengisis ceklist sensus harian dan ceklist SOP
harian
2. Kadang tidak mengisis buku kegiatan harian
3. Adanya personil yang tidak memakai tanda pengenal diri
4. Tidak adanya pencatatan untuk personil yang tidqak masuk kerja atau terlambat

Koreksi:
1. Penanggung jawab sebaiknya memantau dan mengisi ceklist sensus harian dan SOP harian
2. Mengisis buku kegiatan setiap hari
3. Setiap personil ruangan harus memakai tanda pengenal diri
4. Membuat pencatatan untuk absensi personil

Batas Waktu Koreksi:

“Segera ditindaklanjuti”
 POLI KESLING
Auditor : Baso, AMKG

Ketidaksesuaian:

1. Dalam menjalankan kegiatan pelayanan kadang tidak sesuai SOP

2. Penanggung jawab ruangan tidak setiap hari memantau atau mengisis ceklist sensus harian dan ceklist SOP harian
3. Kadang tidak mengisis buku kegiatan harian
4. Adanya personil yang tidak memakai tanda pengenal diri
5. Tidak adanya pencatatan untuk personil yang tidqak masuk kerja atau terlambat
6. Tidak mempersilahkan pasien untuk mengisi kotak kepuasan dengan baik

Koreksi:
1. Menjalankan kegiatan harus sesuai SOP
2. Penanggung jawab sebaiknya memantau dan mengisi ceklist sensus harian dan SOP harian.
3. Mengisis buku kegiatan setiap hari
4. Setiap personil ruangan harus memakai tanda pengenal diri
5. Membuat pencatatan untuk absensi personil
6. Mempersilahkan pasien untuk mengisi kotak puas/tidak puas setiap seslesai memberika pelayanan

Batas Waktu Koreksi:

“Segera ditindaklanjuti”
 POLI KESPRO
Auditor : Damayanti Tarigan

Ketidaksesuaian :

1. Kadang tidak mengisis ceklist sensus harian dan ceklist SOP harian
2. Tidak mengisis buku kegiatan harian
3. Adanya personil dalam ruangan yang tidak memakai tanda pengenal diri
4. Tidak adanya pencatatan untuk personil yang tidqak masuk kerja atau terlambat

Koreksi:
1. Mengisis ceklist sensus harian dan ceklist SOP harian
2. Mengisis buku kegiatan setiap hari
3. Setiap personil ruangan harus memakai tanda pengenal diri
4. Membuat pencatatan untuk absensi personil

Batas Waktu Koreksi:

“Segera ditindaklanjuti”
 POLI PHBS
Auditor : Fristise Lande, AM.AK

Ketidaksesuaian :
1. Tidak adanya pencatatan untuk personil yang tidqak masuk kerja atau terlambat

Koreksi:
1. Membuat pencatatan untuk absensi personil

Batas Waktu Koreksi:

“Segera ditindaklanjuti”
 POLI GIZI
Auditor : Fristise Lande, AM.AK

Ketidaksesuaian :
1. Tidak adanya pencatatan untuk personil yang tidak masuk kerja atau terlambat

Koreksi:
1. Buat absensi personil

Batas Waktu Koreksi:

“segera ditindaklanjuti”
AUDIT INTERNAL UKM
 TB PARU/KUSTA
Auditor : Heria Haruna, Amd.Keb

Ketidaksesuaian :
1. Tidak ditemukan ketidaksesuaian
 PUSKEL
Auditor : Fristise Lande, AM.AK

Ketidak ketiaksesuaian :
1. Tidak ditemukan ketidaksesuaian
 MALARIA
Auditor : Fifi, AMK

Ketidaksesuaian :
1. Penerapan prosedur pelayanan SOP tidak sesuai karena sasaran yang tidak memadai

Koreksi:
1. Perlu koordinasi dengan kepala puskesmas

Batas Waktu Koreksi:

“Segera ditindaklanjuti”
 PUSKEL
Auditor : Fifi, AMK

Ketidaksesuaian :
1. Tidak ditemukan ketidaksesuaian
 PROMKES
Auditor :

Ketidaksesuaian :
1. Tidak ditemukan ketidaksesuaian
 POS UKK
Auditor : Hanna Tangkeallo, Bsc., SKM

Ketidaksesuaian :
1. Tidak memiliki monitoring sasaran program
2. Tidak ada bagan alur/diagram proses pelaksanaan pelayanan
3. Tidak melakukan analisa sehubungan dengan kegiatan

Koreksi:
1. Buat monitoring sasaran program
2. Buat bagan alur/diagram program pelaksanaan pelayanan
3. Buat analisa sehubungan dengan kegiatan

Batas Waktu Koreksi:

“Segera ditindaklanjuti”
 POSBINDU
Auditor : Heria Haruna, Amd.Keb

Ketidaksesuaian :
1. Tidak memiliki monitoring sasaran program
2. Tidak ada bagan alur/diagram proses pelaksanaan pelayanan
3. Tidak melakukan analisa sehubungan dengan kegiatan

Koreksi:
1. Buat monitoring sasaran program
2. Buat bagan alur/diagram program pelaksanaan pelayanan
3. Buat analisa sehubungan dengan kegiatan

Batas Waktu Koreksi:

“Segera ditindaklanjuti”
 KIA
Auditor : Hana Tangkello, Bsc., SKM

Ketidaksesuaian :
1. Tidak ditemukan ketidaksesuaian
 GIZI
Auditor : Fifi, AMK

Ketidaksesuaian :
1. Kadang tidak ada dokumentasi sehubungan dengan kegiatan karena tidak sempat
mengambil dokumentasi ketika sibuk melayani pasien
2. Pembuatan laporan kadang tidak tepat waktu karena Bidan Pustu yang terlambat
memasukkan laporan

Koreksi:
1. Membuat dokumentasi setiap kegiatan
2. Sebaiknya setiap Pustu tepat waktu dalam memasukkan laporan agar laporan dibuat
tepat waktu.

Batas Waktu Koreksi:

“Segera ditindaklanjuti”
 KB
Auditor : Hana Tangkello, Bsc., SKM

Ketidaksesuaian :
1. Tidak ditemukan ketidaksesuaian
 UKS
Auditor : Fifi, AMK

Ketidaksesuaian :
1. Belum ada jadwal kegiatan untuk tahun 2016 karena sosialisasi baru ingin
dilangsungkan

Koreksi:
1. Segera menyususn jadwal setelah kegiatan sosialisasi berlangsusng

Batas Waktu Koreksi:

“Segera ditindaklanjuti”
 IMUNISASI
Auditor : Heria Haruna, Amd.Keb

Ketidaksesuaian :
1. Tidak ditemukan ketidaksesuaian
 LANSIA
Auditor : Hana Tangkello, Bsc., SKM

Ketidaksesuaian :
1. Tidak ditemukan ketidaksesuaian
 KESLING
Auditor : Heria Haruna, Amd.Keb

Ketidaksesuaian :
1. Tidak ditemukan ketidaksesuaian
 KECACINGAN
Auditor : Fifi, AMK

Ketidaksesuaian :
1. Tidak ada bagan alur/diagram proses pelaksanaan pelayanan
2. Tidak melakukan analisa sehubungan dengan kegiatan

Koreksi:
1. Buat bagan alur/diagram program pelaksanaan pelayanan
2. Buat analisa sehubungan dengan kegiatan

Batas Waktu Koreksi:

“Segera ditindaklanjuti”
 KESEHATAN OLAHRAGA
Auditor : Hana Tangkello, Bsc., SKM

Ketidak sesuaian :
1. Tidak ditemukan ketidaksesuaian
 Pemeriksaan HB dan Golongan Darah
Pada Ibu Hamil
Auditor : Heria Haruna, Amd.Keb

Ketidaksesuaian :
1. Tidak ditemukan ketidaksesuaian
 SURVEILANS
Auditor : Fifi, AMK

Ketidaksesuaian :
1. Tidak ditemukan ketidaksesuaian
AUDIT MANAJEMEN
 KEPALA PUSKESMAS
Auditor : Suwarni Surya Putri, SKM

Ketidaksesuaian :
1. Tidak ditemukan ketidaksesuaian
 TATA USAHA
TATA USAHA
Auditor : Suwarni Surya Putri, SKM

Ketidaksesuaian :
1. Tidak ditemukan ketidaksesuaian
 SP2TP/SIMPUS
Auditor : Tedjo

Ketidaksesuaian :
1. Tidak ditemukan ketidaksesuaian
 BENDAHARA JKN
Auditor : Herminingati, S.Kep

Ketidaksesuaian :
1. Pencairan dana kapitasi dan non kapitasi tidak tepat waktu karena perubahan juknis
2. Pengarsipan tidak dilakukan dengan baik karena juknis yang sering berubah

Koreksi:
1. Sebaiknya pencairan dana tepat waktu
2. Pengaturan pengarsipan dengan baik yang dibantu oleh staf

Batas Waktu Koreksi:

“Segera ditindaklanjuti”
 BENDAHARA BOK
Auditor : Herminingati, S.Kep

Ketidaksesuaian :
1. Laporan keuangan BOK tidak tepat waktu karena laporan dari program yang terlambat
2. Pencarian dana BOK tidak tepat waktu karena laporan pertanggungjawaban yang tidak tepat waktu
3. Pengarsipan tidak dilakukan dengan baik karena tempat pengarsipan yang kurang memadai

Koreksi:
1. Pemegang program harus tepat waktu memasukkan laporannya sehingga pencairan tepat waktu
2. Pengadaan lemari pengarsipan

Batas Waktu Koreksi:

“Segera ditindaklanjuti”
 BENDAHARA PAD
Auditor : Herminingati, S.Kep

Ketidaksesuaian :
“ Tidak ditemukan ketidaksesuaian”
 PENGADAAN BARANG
Auditor : Akbar

Ketidaksesuaian :
1. Tidak ada penyimpanan barang yang tidak layak pakai

Koreksi:
1. Bagian pengadaan barang membuat permohonan kapada Kepala Puskesmas untuk
pengadaan lemari/rak penyimpanan barang

Batas Waktu Koreksi:

“Segera ditindaklanjuti”
 BENDAHARA PENERIMAAN
Auditor : Herminingati, S.Kep

Ketidaksesuaian :
1. Pencairan dana kapitasi dan non kapitasi tidak tepat waktu karena adanya perubahan juknis
2. Pengarsipan tidak dilakukan dengan baik karena juknis yang sering berubah

Koreksi:
1. Pencairan dana harus tepat waktu
2. Pengarsipan dilakukan dengan baik dan dibantu oleh staf

Batas Waktu Koreksi:

“Segera ditindaklanjuti”
SURVEY KEPUASAN PASIEN
 JANUARI 2016
1. Poli Umum
Puas : 95,6%
Tidak Puas : 4,3%

2. Poli Gigi
Puas : 98,3%
Tidak Puas : 1,6%

3. Poli MTBS
Puas : 89,4%
Tidak Puas : 10,5%

4. Poli Prolanis
Puas : 97,5%
Tidak Puas : 2,5%

5. Loket Pendaftaran
Puas : 99,4 %
Tidak Puas : 0,6 %
1. Farmasi
Puas : 99,7%
Tidak Puas : 0,3%

2. UGD
Puas : 94,7%
Tidak Puas : 5,3%

3. Laboratorium
Puas : 99%
Tidak Puas : 1%

4. KB
Puas : 100%
Tidak Puas : 0%

5. KIA
Puas : 100%
Tidak Puas : 0%
 FEBRUARI 2016
1. Poli Umum
Puas : 97,5%
Tidak Puas : 2,4%

2. Poli Gigi
Puas : 98,4%
Tidak Puas : 1,5%

3. Poli MTBS
Puas : 91,4%
Tidak Puas : 8,5%

4. Poli Prolanis
Puas : 98,7%
Tidak Puas : 1,23%

5. Loket Pendaftaran
Puas :
Tidak Puas :
1. Farmasi
Puas : 100%
Tidak Puas : 0%

2. UGD
Puas : 94,7%
Tidak Puas : 5,3%

3. Laboratorium
Puas : 100%
Tidak Puas : 0%

4. KB
Puas : 100%
Tidak Puas : 0%

5. KIA
Puas : 100%
Tidak Puas : 0%
 MARET 2016
1. Poli Umum
Puas : 96,8%
Tidak Puas : 3,1%

2. Poli Gigi
Puas : 96,1%
Tidak Puas : 3,8%

3. Poli MTBS
Puas : 91,5%
Tidak Puas : 8,4%

4. Poli Prolanis
Puas : 100%
Tidak Puas : 0%

5. Loket Pendaftaran
Puas : 99,3%
Tidak Puas : 0,3%
1. Farmasi
Puas : 100%
Tidak Puas : 0%

2. UGD
Puas : 96,7%
Tidak Puas : 3,3%

3. Laboratorium
Puas : 100%
Tidak Puas : 0%

4. KB
Puas : 100%
Tidak Puas : 0%

5. KIA
Puas : 100%
Tidak Puas : 0%
 APRIL 2016
1. Poli Umum
Puas : 96,2%
Tidak Puas : 3,8%

2. Poli Gigi
Puas : 92,7%
Tidak Puas : 7,2%

3. Poli MTBS
Puas : 91,6%
Tidak Puas : 8,3%

4. Poli Prolanis
Puas : 92,8%
Tidak Puas : 7,14%

5. Loket Pendaftaran
Puas : 99,7%
Tidak Puas : 0,3%
1. Farmasi
Puas : 100%
Tidak Puas : 0%

2. UGD
Puas : 96,
Tidak Puas :

3. Laboratorium
Puas : 100%
Tidak Puas : 0%

4. KB
Puas : 100%
Tidak Puas : 0%

5. KIA
Puas :100%
Tidak Puas : 0%
 MEI 2016
1. Poli Umum
Puas : 96,9%
Tidak Puas : 3,0%

2. Poli Gigi
Puas : 93,7%
Tidak Puas : 6,2%

3. Poli MTBS
Puas : 95,5%
Tidak Puas : 4,4%

4. Poli Prolanis
Puas : 91,6%
Tidak Puas : 8,33%

5. Loket Pendaftaran
Puas : 100%
Tidak Puas : 0%
1. Farmasi
Puas : 100%
Tidak Puas : 0%

2. UGD
Puas : 94,9%
Tidak Puas : 5,1%

3. Laboratorium
Puas : 100%
Tidak Puas : 0%

4. KB
Puas : 100%
Tidak Puas : 0%

5. KIA
Puas : 100%
Tidak Puas : 0%
 JUNI 2016
1. Poli Umum
Puas : 96,5%
Tidak Puas : 3,4%

2. Poli Gigi
Puas : 96,3%
Tidak Puas : 3,6%

3. Poli MTBS
Puas : 92,9%
Tidak Puas : 7,0%

4. Poli Prolanis
Puas : 97,9%
Tidak Puas : 2,08%

5. Loket Pendaftaran
Puas : 99%
Tidak Puas : 1%
1. Farmasi
Puas : 100%
Tidak Puas : 0%

2. UGD
Puas : 83,8%
Tidak Puas : 16,2%

3. Laboratorium
Puas : 100%
Tidak Puas : 0%

4. KB
Puas : 100%
Tidak Puas : 0%

5. KIA
Puas : 100%
Tidak Puas : 0%
KRITIK DAN SARAN
CEKLIST SENSUS HARIAN PELAYANAN
KLINIS DAN PERILAKUPELAYANAN
KLINIS
 JANUARI 2016

“Tidak Ditemukan Ketidaksesuaian Di Semua Unit”

 FEBRUARI 2016

“Tidak Ditemukan Ketidaksesuaian Di Semua Unit”

 MARET 2016

“Tidak Ditemukan Ketidaksesuaian Di Semua Unit”

 APRIL 2016

“Tidak Ditemukan Ketidaksesuaian Di Semua Unit”

 MEI 2016

“Tidak Ditemukan Ketidaksesuaian Di Semua Unit”

 JUNI 2016

“Tidak Ditemukan Ketidaksesuaian Di Semua Unit”